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特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度

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特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險日管控、周排查、
月調(diào)度管理制度
1目的
為了落實(shí)本企業(yè)（單位）生產(chǎn)特種設(shè)備質(zhì)量安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備質(zhì)量安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備質(zhì)量安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第X號）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。
2范圍
適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)對特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員。
3職責(zé)
3.1生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人對本單位特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備質(zhì)量安全主體責(zé)任得長效機(jī)制。
3.2特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新
3.3特種設(shè)備質(zhì)量安全員按照要求落實(shí)特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時上報特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人
3.4特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對于風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保企業(yè)（單位）特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全，并對相關(guān)工作向主要負(fù)責(zé)人報告，提出改進(jìn)措施。
4控制程序
4.1 根據(jù)企業(yè)（單位）落實(shí)主體責(zé)任要求，由質(zhì)量安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)。
4.2日管控
4.2.1日管控風(fēng)險內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《XX風(fēng)險管控清單》
4.2.2工作期間，特種設(shè)備質(zhì)量安全員每日根據(jù)《風(fēng)險管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日XX質(zhì)量安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報告。
4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任人，及時反饋特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。
4.3周排查
4.3.1工作期間，特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險隱患排查，全面排查生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險隱患。
4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備質(zhì)量安全信息等，分析各單位的特種設(shè)備質(zhì)量安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。
4.3.3對于周排查形成的《每周XX質(zhì)量安全排查治理報告》，應(yīng)及時報至特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險可控。
4.3.4對排查出的風(fēng)險隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。
4.4月調(diào)度
4.4.1根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)，由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會議，聽取特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作的情況匯報
4.4.2由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險問題及整改情況，日常特種設(shè)備質(zhì)量安全管理情況的匯總分析
4.4.3由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作情況進(jìn)行匯報，對當(dāng)月特種設(shè)備質(zhì)量安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)
4.4.4對于日常特種設(shè)備質(zhì)量安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報告，采取有效的應(yīng)對措施進(jìn)行處置
4.4.5由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人對特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作作出指示
4.4.6特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個月特種設(shè)備質(zhì)量安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月XX質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要》
5記錄
5.1XX質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單
5.2每日XX質(zhì)量安全檢查記錄
5.3每周XX質(zhì)量安全排查治理報告
5.4每月XX質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要

每日XX質(zhì)量安全檢查記錄

檢查日期：         年    月    日
序號	檢查項(xiàng)目	檢查結(jié)果	處理結(jié)果	質(zhì)量安全員	備注
1	設(shè)計(jì)				
2	材料與零部件				
3	作業(yè)（工藝）				
4	焊接				
5	熱處理				
6	無損檢測				
7	理化檢驗(yàn)				
8	檢驗(yàn)與試驗(yàn)				
9	生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置				
10	人員管理				
11	政府監(jiān)督、通報、預(yù)警				
12	投訴舉報				
13	輿情信息				
采取的防范措施：

質(zhì)量安全員：
注：1.以上檢查結(jié)果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格事項(xiàng)，同時填寫處理結(jié)果。
2.以上為例表，特種設(shè)備生產(chǎn)單位可根據(jù)本單位的《XX質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》調(diào)整檢查項(xiàng)目。記錄表格可制作一份供所有質(zhì)量安全人員填寫記錄，也可根據(jù)崗位配備的質(zhì)量安全員，制作多份表格由不同的質(zhì)量安全員填寫記錄。
每日XX安全檢查記錄

檢查日期：         年    月    日
序號	檢查項(xiàng)目	檢查內(nèi)容	檢查結(jié)果	處理結(jié)果	備注
1	人員	按檢查項(xiàng)目細(xì)化，如：人員配備、違章作業(yè)、安全教育等			
2	設(shè)備本體	設(shè)備定期檢驗(yàn)、自行檢查、設(shè)備本體、安全附件、安全保護(hù)裝置、有無事故隱患等			
3	安全附件或安全保護(hù)裝置				
4	環(huán)境				
5	政府監(jiān)督、通報、預(yù)警				
6	投訴舉報				
7	輿情信息				
8					
9					
10					
采取的防范措施：

安全員：
注：1.以上檢查結(jié)果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格具體情況，同時填寫處理結(jié)果。
2.以上為例表，特種設(shè)備生產(chǎn)單位可根據(jù)本單位的《XX安全風(fēng)險管控清單》調(diào)整檢查項(xiàng)目，細(xì)化檢查內(nèi)容。
每周XX(質(zhì)量)安全排查報告

日期:        年  月  日                             第    周                     
上周（質(zhì)量）安全風(fēng)險隱患問題整改核實(shí)情況

本周主要（質(zhì)量）安全風(fēng)險隱患和整改情況

本周（質(zhì)量）安全管理情況評價	? （質(zhì)量）安全風(fēng)險可控，無較大（質(zhì)量）安全風(fēng)險隱患
?  存在（質(zhì)量）安全風(fēng)險隱患，需盡快采取防范措施
下周工作重點(diǎn)

（質(zhì)量）安全管理員意見：

簽名：                                  年   月   日
（質(zhì)量）安全總監(jiān)意見：

簽名：                                  年   月   日

每月（質(zhì)量）安全調(diào)度會議紀(jì)要
（  ）月
                                                
會議時間		會議地點(diǎn)	
會議主持人		會議記錄人	
參會人員：

會議內(nèi)容：
1.本月巡查主要問題：

2.本月整改方案落實(shí)情況：

3、本月還未解決的問題：

4.月調(diào)度相關(guān)內(nèi)容（如制度修訂、人員崗位職責(zé)變化等）：

5.其他（質(zhì)量）安全事項(xiàng)：

6、會議研究采取的措施：

備 注	
附件材料：

XXXXX有限公司文件

文件號：

關(guān)于落實(shí)《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實(shí)生產(chǎn)安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》/《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》的通知

各分公司、公司各部門：
     根據(jù)國家市場監(jiān)管總局關(guān)于落實(shí)《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實(shí)生產(chǎn)安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》/《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第X號）要求，為進(jìn)一步落實(shí)我公司的特種設(shè)備生產(chǎn)（使用）主體責(zé)任，建立長效管理機(jī)制，經(jīng)研究，做出以下部署：
1.任命XXX為（質(zhì)量）安全總監(jiān)，任命XXX、XXX…..為（質(zhì)量）安全員，根據(jù)職責(zé)規(guī)定，負(fù)責(zé)相應(yīng)的風(fēng)險管控和隱患排查工作。
2.公司組織制定了《XX（質(zhì)量）安全總監(jiān)職責(zé)》、《XX（質(zhì)量）安全員守則》、《XX（質(zhì)量）安全風(fēng)險管控清單》、《特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》/《特種設(shè)備使用安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》等管理制度。
請公司各部門認(rèn)真執(zhí)行。

（蓋章）
                                年   月    日

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