1、???????? 目的

對本單位在生產(chǎn)活動中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，確定對環(huán)境具有和可能具有重大影響的因素，便于對其進行控制。

2、???????? 范圍

適用于本單位在生產(chǎn)活動中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素的識別和評價。

3、???????? 職責

3.1 安全風險部負責組織全公司環(huán)境因素的識別、評價和重要環(huán)境因素的確定工作。

3.2 各部門負責對本部門環(huán)境因素進行識別。

3.3管理者代表負責重要環(huán)境因素的審批。

4、???????? 程序

4.1環(huán)境因素分類包括：

——Ⅰ類：水、氣、聲、渣、固廢等污染物排放或產(chǎn)生；

——Ⅱ類：能源、資源、原材料消耗；

——Ⅲ類：相關(guān)方的環(huán)境問題及要求；

——Ⅳ類：其他（潛在泄漏、火災爆炸隱患、生態(tài)環(huán)境破壞對員工健康影響等）。

4.2環(huán)境因素的識別

4.1.1環(huán)境因素的識別原則

a.識別環(huán)境因素時應考慮環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的生產(chǎn)、生活和能夠施加影響的相關(guān)方有關(guān)的活動過程。

b.是否符合國家有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。

c.在過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)下可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。

d.識別環(huán)境因素應考慮的方面包括：向大氣、水體、土地的排放；原材料、自然資源及能源使用；能量釋放；有毒有害物質(zhì)等各個方面。

4.1.2識別環(huán)境因素的步驟包括：

a.確定本單位的過程；

b.確定該過程伴隨的環(huán)境因素；

c.確定環(huán)境影響。

4.1.3環(huán)境因素的識別、評審和確定

A.安全風險部負責將“環(huán)境因素識別評價表”下發(fā)給各部門，各部門根據(jù)環(huán)境因素的識別原則，識別出本部門的環(huán)境因素，并填寫“環(huán)境因素識別評價表”上交安全風險部。

B.安全風險部通過現(xiàn)場巡查等方式對遺漏的環(huán)境因素進行補充，對確定的環(huán)境因素進行分類整理，最終確定環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的環(huán)境因素，組織各部門評價環(huán)境因素。

4.2環(huán)境因素的評價

安全風險部組織相關(guān)部門對環(huán)境因素進行評價。

環(huán)境因素評價矩陣表

4.2.1對于符合以下方面的環(huán)境因素即可直接判定為重要環(huán)境因素：

a.公司的環(huán)境保護設(shè)施未達到法規(guī)的要求；

b.危險廢物名錄中列為危險廢物的；

c.單位能源資源消耗數(shù)量較多的且明顯有節(jié)約潛力的，或浪費現(xiàn)象明顯的；

d.公司內(nèi)存在潛在的事故或緊急情況,并可能產(chǎn)生區(qū)域性影響的；

e.明顯影響公司內(nèi)環(huán)境,但尚未無具體控制措施,且國家或省市政府有要求的。

4.2.2 對其他環(huán)境因素可以根據(jù)[環(huán)境因素影響評分基準]進行評價，達到A級的為重要環(huán)境因素。

4.2.3 對評價出的重要環(huán)境因素匯總編制出“重要環(huán)境因素清單”，報告總經(jīng)理審批。

4.3 對評價出來的重要環(huán)境因素應建立環(huán)境目標指標管理方案、制定相應的文件，明確控制崗位，規(guī)定控制方法，以確保環(huán)境管理體系包含了所有的重要環(huán)境因素。

4.4環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的更新

4.4.1當本公司擴建、改建、新建或活動和服務范圍發(fā)生變化時，當有計劃中的、新的開發(fā)、新的或更改的產(chǎn)品、活動與服務時，應對本公司的環(huán)境因素進行重新識別和評價。

4.4.2當國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化時，須對環(huán)境因素進行重新評價。

4.4.3每年年初由安全風險部組織各個部門對環(huán)境因素進行一次重新識別與評價。

5、???????? 相關(guān)文件

5.1環(huán)境因素的評價

5.1.1環(huán)境因素的評價依據(jù)

環(huán)境因素的評價依據(jù)應包括：

——有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；

——國家強制性推行的標準；

——可能造成環(huán)境影響和危害損失的規(guī)模、嚴重程度、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時間、控制情況；

——對生產(chǎn)活動其聲譽影響的大小；

——本公司的實際情況（改變現(xiàn)狀的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能力、對企業(yè)形象的影響）；

——相關(guān)方的合理要求。

5.1.2 評價方法

多因素評分法分三步進行：

第一步：將每一評價因素設(shè)定等級區(qū)間和分值；

第二步：將每一評價因素的得分連加得出總分；

第三步：將總分與標準對比，確定重要環(huán)境因素。

a) 發(fā)生頻率（A值）

1) A=4——連續(xù)發(fā)生至每日一次。

2) A=3——每日少于一次至每月一次。

3) A=2——每月一次至每年一次。

4) A=1——一年以上一次。

b) 環(huán)境影響規(guī)模和嚴重程度（B值）

1) B=4——全球。

2) B=3——國家。

3) B=2——地區(qū)。

4) B=1——局部。

c) 環(huán)境污染的危害程度（C值）

1) C=4——重大。

2) C=3——嚴重。

3) C=2——一般。

4) C=1——輕微。

d) 相關(guān)方關(guān)注程度（D值）

1) D=4——極為敏感，嚴重影響公司形象。

2) D=3——較為關(guān)注，影響公司形象。

3) D=2——關(guān)注或不關(guān)注，對公司形象有影響。

4) D=1——不影響公司形象。

e) 法律、法規(guī)、標準要求的符合性（E值）

1) E=4——測定值與規(guī)定值超標。

2) E=3——測定值在允許范圍內(nèi)。

3) E=2——測定值等于規(guī)定值。

4) E=1——測定值優(yōu)于規(guī)定值。

F) 資金投入程度（F值）

1) F=4——有成熟技術(shù)且投入資金大于5萬元。

2) F=3——有技術(shù)控制但處于考核階段。

3) F=2——目前沒有相應的技術(shù)控制。

4) F=1——有成熟技術(shù)且投入資金少于5萬元。

5.2判斷原則

凡屬下列情況者，直接判定為重大環(huán)境因素。

——違反或接近違反法律法規(guī)和強制標準要求的，如監(jiān)測指標超標或接近超標；

——當?shù)卣叨汝P(guān)注或強制監(jiān)測的環(huán)境因素；

——政府或法律明令禁止使用的物質(zhì)；

——相關(guān)方高度關(guān)注或有合理抱怨和投訴的環(huán)境因素；

——被本公司確定為重點治理對象的環(huán)境因素；

——以往發(fā)生事故，還未采取有效措施的環(huán)境因素；

——異常或緊急狀態(tài)下預計產(chǎn)生嚴重環(huán)境影響：如火災、危險品泄露事故、超標排放等；

——具有一定量的危險廢棄物的排放。

5.2.1環(huán)境因素匯總評價：∑= A+B+C+D+E。

5.2.2當A或B或C或D或E=4時，或∑≥15時，定為重要環(huán)境因素，其余為一般環(huán)境因素。

注1：將Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類環(huán)境因素分別打分，確定其總分值S=A+B+C+D+E，凡A、B、C、D、E中有一項分值為4的環(huán)境因素，即判定為重要環(huán)境因素；此外，對總分值S≥15的環(huán)境因素亦判定為重要環(huán)境因素。

注2：針對Ⅱ類環(huán)境因素也可采用下列方法判斷，滿足以下條件之一的，即判定為重要環(huán)境因素：

a) 與設(shè)計比較、高于設(shè)計指標2%的；

b) 水、電、燃氣、燃油以及各種原材料的單耗高于往年的1%的；

c) 單耗在同行業(yè)處于中下水平的。

注3：針對Ⅲ類環(huán)境因素也可采用下列方法判斷，滿足以下條件之一的，即判定為重要環(huán)境因素：

a) 供貨方或承包方在其生產(chǎn)、服務過程中違反國家環(huán)境法律、法規(guī)或超標排放的，

b) 其地方安全風險部門未出具合法證明的。

c) 購買公司工業(yè)廢棄物，未充分有效利用，并造成二次污染的。

注4：針對Ⅳ類環(huán)境因素也可采用下列方法判斷，滿足以下條件之一的，即判定為重要環(huán)境因素：

a) 各類環(huán)境緊急狀態(tài)，如有毒有害化學品易燃品的運輸，貯存和使用；

b) 環(huán)保設(shè)施的損壞造成污染物無法有效控制；

c) 對雖無法進行實測，但又明顯違規(guī)性污染跡象或傾向的

6、???????? 記錄

環(huán)境因素識別評價表（參見附表1）

重要環(huán)境因素清單（參見附表2）