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危險源管理評審檢查表

		點擊數(shù)：	更新時間： 2021年08月31日
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危險源管理評審檢查表
1危險源辨識、風險評價和控制措施的確定
檢查項目	檢查內(nèi)容
1.1
危險源辨識、風險評價和控制措施
清單	*1對相關場所、活動的危險源進行辨識和風險評價，并確定控制措施，形成本單位或各部門的危險源辨識、風險評價和控制措施清單，并經(jīng)過安全主管領導批準后下發(fā)各部門；
2危險源辨識、風險評價和控制措施清單中應包括確定的重點/重要危險源及控制措施，并清楚地描述各部門的各類場所、活動的危險源及其控制措施。
1.2
危險源辨識及其描述	1危險源辨識的范圍應包括：所有場所、活動，考慮常規(guī)或非常規(guī)的活動，包括相關方活動和變更中的風險和影響；
2危險源描述應包括危險發(fā)生的直接原因和過程，可能引發(fā)事故或傷害的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不良因素、管理缺陷等。
1.3
重點/重要危險源判斷	*1國家法規(guī)標準規(guī)定的重大危險源，以及特種設備及其作業(yè)、危險作業(yè)、重要活動、客房及人員密集場所火災等風險較大的危險源，應列為重點/重要危險源；
2對于目前不符合法規(guī)要求、曾經(jīng)發(fā)生過事故但仍然無有效控制措施的危險源，應直接列為重點/重要危險源，并采取有效控制措施。
1.4
控制措施的確定	1風險控制措施應以消除、取代、工程控制、標識、警告和（或）管理控制、個體防護用品的順序進行選擇；
2控制措施可包括：技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗、檢測等）和組織措施（職責明確、人員培訓、作業(yè)要求等）；防護措施（防護用品配置、佩戴）；管理措施（制定目標和方案、文件制度、操作規(guī)程、應急預案、持證上崗等）；
3各種控制措施應具體、可行、有效。
2危險源資料的運用和更新
檢查項目	檢查內(nèi)容
2.1
危險源資料的運用	1危險源控制措施的各類文本應下發(fā)到各班組或崗位；文本可作為新員工和轉(zhuǎn)復崗人員班組級安全教育和日常培訓的依據(jù)；
2應確保員工熟悉本崗位的危險源（特別是重點/重要危險源）及控制方法、作業(yè)注意事項及應急措施等內(nèi)容。
2.2
危險源資料的更新	1根據(jù)法律法規(guī)、標準的變化，設備更新、服務調(diào)整、活動流程改變等情況及時組織危險源辨識和風險評價；
2正常情況下，單位及下屬各部門每年年初應進行一次危險源辨識、風險評價和控制措施內(nèi)容的評審和更新，并保存更新記錄。
3重大危險源監(jiān)控
檢查項目	檢查內(nèi)容
3.1
辨識與評估	*1凡依據(jù)GB 18218標準和《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》確認為有重大危險源的單位，應按規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設施或場所進行重大危險源辨識、評估，確定重大危險源并建立管理制度。
3.2
登記建檔
與備案	1對確認的重大危險源及時登記建檔；
*2按照相關規(guī)定，將重大危險源報安監(jiān)部門和相關部門備案。
3.3
監(jiān)控與管理	1重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）；
2對重大危險源進行檢查，并做好記錄。

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