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是

否

不適用

是否鎖上和/或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區拖車？

是

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運送原料、成品或其他用于食品加工的材料的車輛在其裝貨或卸貨時是否受到密切的監控？

是

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是

否

不適用

發運貨物是否采用一次性鉛封？

是

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發運貨物的鉛封號是否記錄在運輸文件中？

是

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?

是否保存集裝車的監管鏈記錄？

是

?

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是

否

不適用

是否限制水井的接近？

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否

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是否限制飲用水貯水槽的接近?

是

?

?

是否限制水的重復利用系統的接近?

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不適用

是否定期檢查飲用水的管道有無遭到蓄意破壞?

是

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?

是否定期檢查非飲用水的管道有無遭到蓄意破壞?

是

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是否與當地衛生防疫部門或供水部門達成協議確保在城市供水的飲用性出問題時及時通知到工廠?

是

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?

?

是

否

不適用

對所有的將要在敏感的操作線上工作的雇員和代理商是否進行了背景調查？

是

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?

在廠區內是否通過某種方式進行確認/識別所有的員工、參觀者和代理商？

是

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?

在工作時間，工廠是否控制員工和代理商進入工廠？

?

否

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在非工作時間，工廠是否控制員工和代理商的出入？

是

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?

工廠是否有某種方式限制臨時員工和代理商在與其相關的區域內工作？

是

?

?

是否有某種方式識別員工的職能/任務/所在部門？

是

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工廠是否禁止在生產區域存放個人的物品？

是

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?

是否檢查員工的存物柜？

是

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是否限制員工和/或參觀者攜帶物品進入工廠（照相機等）？

是

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員工在廠區是否禁止脫掉企業提供的衣服和保護性的裝備？

是

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是

否

不適用

郵件處理是否在工廠食品生產/加工操作的單獨隔離的房間或設施？

是

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處理郵件工作的人員是否受過培訓識別和處理可疑郵件？

是

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是

否

不適用

是否控制卸貨月臺以防止未經確認或未被授權的貨物進入？

是

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?

是否對于所有進入的貨物要求供應商提前通知

是

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是否能夠立即調查運輸文件上可疑的之處?

是

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是否所有的交貨都根據預定交貨單進行核對?

是

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?

在沒確認之前是否禁止那些未事先安排交貨的貨物進入工廠?

是

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?

是否接收非工作時間的交貨?

是

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如果在非工作時間接受交貨,是否需要提前通報交貨時間?

是

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如果在非工作時間接受交貨,是否要求被授權能夠確認和接收貨物的人員在場?

是

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少于裝載量或是部分載荷發貨的車輛是否進行檢查?

是

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是否要求原料、配料和成品的貨物接收有一次性鉛封或是有號碼的鉛封？鉛封進入前是否進行確認？

是

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是否在收貨月臺檢查原料、配料和成品貨物有無蓄意破外的痕跡

是

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提供給生產加工用水是否能夠保護其免受蓄意的污染？

是

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選擇運輸企業是否考慮其確保運送產品安全性能力？

是

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運輸企業對有機會接觸產品的司機和其他工作人員是否進行背景調查？

是

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原輔料供應商在其生產和運輸過程中是否采取措施加強食品防護工作？

是

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當選擇壓縮氣體的供應商時，是否考慮其是否實施食品防護程序？

是

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當選擇包裝材料和標簽供應商時，是否考慮其是否實施食品防護程序？

是

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工廠自身實驗室設施是否僅限于授權的人員進入？

是

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是否有適當的程序控制從其他企業接收到的樣品？

是

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是否有適當的接受、安全的方存放試劑的程序？

是

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是否有適當的程序控制和處理試劑

是

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是否有適當的程序控制和處理試劑?

是

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個人、組織和機構

聯系人

電話號碼

工廠緊急聯絡人

XXX

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公安部門

XXX

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疾病控制中心

XXX

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檢驗檢疫局

XXX

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衛生局

XXX

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技術監督局

XXX

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區域

相應食品防護

內部安全

教育和提高待遇來限制有不滿情緒的員工，檢測或阻止的方式控制外來代理商、臨時工及其他人員。

配料/生產安全

配料與生產工序限制只有經過專門培訓和/或背景經過調查的員工才能接近關鍵操作。提升員工的食品防護意識。監控配料、灌裝和包裝等生產過程。定期校準設備，例如溫度表，壓力表和天平等設備。實驗室使用內部控制限制除了已經授權和培訓過的人員之外的人員進入在食品防護意識。考慮使用統一色碼的制服、帽子和防護服等等。

儲藏安全

在工廠非生產時間對所有的入口進行安全檢查。保持儲存區域上鎖并且根據工作只能限制人員進入。通過只給那些需要進出存儲間員工鑰匙來監控該區域的進出。考慮使用日志清單進行物品庫存的管理。定期檢查庫存，并且檢查包裝是否完整。在工廠非生產時間對所有的入口進行安全檢查。控制有毒物質的使用和貯存。對其進行上鎖管理且與其他物品隔離。只允許那些需要進入的人進入。

人員安全

為食品防護計劃安全管理，維護工廠食品安全穩定，實行崗位職責制，貫徹“早發現，早通報”的方針，堅持“誰主管、誰負責”的原則，控制工作時間員工和代理商及其他人的出入。

運送和接收安全

僅從經過驗證的供應商處購買原料。僅許可接收預期的送貨。根據貨物清單和訂貨單清點包裝并檢驗包裝的完整性。要求供應商運送貨物時使用符合國家質量監督局允許的包裝。所有的卡車運貨運通過使用一次性的封條保證貨物的安全性。司機需要進行貨運文件適當性的相關培訓并且在工廠里有人全程陪同。

水的安全

水井上鎖，限制接近，保證飲用水管道和儲藏的安全。