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壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（設(shè)計(jì)）

　　評(píng)論：　更新日期：2023年08月06日

序號(hào)	風(fēng)險(xiǎn)類別	風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)	風(fēng)險(xiǎn)管控措施	管控形式	責(zé)任人	備注
1	壓力管道設(shè)計(jì)控制	設(shè)計(jì)單位無(wú)資質(zhì)、超許可范圍	應(yīng)具備相應(yīng)級(jí)別的壓力管道設(shè)計(jì)資質(zhì)	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
2		設(shè)計(jì)人員無(wú)資質(zhì)、超許可范圍	壓力管道設(shè)計(jì)人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
3		設(shè)計(jì)控制責(zé)任人未履職	設(shè)計(jì)控制責(zé)任人應(yīng)按照設(shè)計(jì)控制程序文件履職。	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
4	壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章	壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章使用未經(jīng)批準(zhǔn)	壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章應(yīng)批準(zhǔn)使用并記錄	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
5	壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章	壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章無(wú)專人管理	壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章應(yīng)設(shè)置專人管理	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
6	壓力管道設(shè)計(jì)條件輸入	壓力管道設(shè)計(jì)環(huán)境條件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定	委托書應(yīng)符合法規(guī)要求并經(jīng)設(shè)計(jì)單位審核確認(rèn)	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
7	壓力管道設(shè)計(jì)條件輸入	壓力管道設(shè)計(jì)工藝條件缺失或不準(zhǔn)確	壓力管道設(shè)計(jì)工藝條件應(yīng)經(jīng)相關(guān)專業(yè)責(zé)任人審核確認(rèn)	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
8	壓力管道設(shè)計(jì)文件	壓力管道設(shè)計(jì)未按照程序文件執(zhí)行	按照程序文件規(guī)定，進(jìn)行壓力管道設(shè)計(jì)	日管控	質(zhì)量安全員
9		設(shè)計(jì)條件和設(shè)計(jì)準(zhǔn)則不符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求	設(shè)計(jì)條件和設(shè)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
10		壓力管道設(shè)計(jì)使用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不準(zhǔn)確	壓力管道設(shè)計(jì)應(yīng)使用現(xiàn)行有效的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
11	壓力管道設(shè)計(jì)文件輸出	壓力管道設(shè)計(jì)文件輸出不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求	壓力管道設(shè)計(jì)文件應(yīng)齊全，并符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
12	壓力管道設(shè)計(jì)文件輸出	設(shè)計(jì)變更未按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)（含材料代用）	發(fā)生設(shè)計(jì)變更（含材料代用）時(shí)，按照程序文件執(zhí)行 ?	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
13	人員管理	未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等作出規(guī)定	制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
14		特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求	加強(qiáng)過(guò)程巡查及檔案管理	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
15		特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求	檢查相關(guān)工作見(jiàn)證材料	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
16	執(zhí)行特種設(shè)備許可制度	資源條件未能持續(xù)保持許可條件	制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過(guò)程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否滿足許可條件	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
17		未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)	接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
18		發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。	按規(guī)定進(jìn)行許可證管理	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
19	政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警	發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)	記錄、整改	周排查	安全總監(jiān)
20	投訴舉報(bào)	發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)	記錄、整改、消除安全隱患	日管控	安全員
21	輿情信息	發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)	記錄、整改	日管控	安全員

備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力管道設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和管道設(shè)計(jì)項(xiàng)目的具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。