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陸上采油安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

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石油行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)陸上采油安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(HSE)
企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)系列
1
 HSE管理體系與石油行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的關(guān)系
標(biāo)準(zhǔn)要素結(jié)構(gòu)的比較
標(biāo)準(zhǔn)要素之間的關(guān)系
相同的管理運(yùn)行模式
2
1、結(jié)構(gòu)比較
3
第 4 頁(yè)
2、標(biāo)準(zhǔn)要素之間的關(guān)系

5.3.1 危害辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制
5.7 管理評(píng)審
5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾
5.6.3 不符合糾正和預(yù)防措施5.6.4 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理
5.3.2 法律法規(guī)及要求
5.6.5 記錄監(jiān)控
5.6.6 內(nèi)部審核
5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)
5.4.2管理者代表
5.4.3資源
5.4.4培訓(xùn)、意識(shí)和能力
5.4.5協(xié)商和溝通
5.4.6/7文件及其控制
5.5.1 設(shè)施完整性5.5.2 承包方/供應(yīng)方  5.5.3 顧客和產(chǎn)品 5.5.4 社區(qū)和公共關(guān)系
5.5.5 作業(yè)許可
5.5.7 變更管理
5.3.4 管理方案
5.5.6 運(yùn)行控制
5.5.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
5.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)

5.2 HSE方針

5.6.1 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視
以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線
3、管理運(yùn)行模式——螺旋槳模式
領(lǐng)導(dǎo)和承諾為軸心，其它要素為葉片，領(lǐng)導(dǎo)不動(dòng)，軸心不動(dòng)，體系就無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

評(píng)審既為葉片又是殼體，沒(méi)有它螺旋槳就不會(huì)發(fā)出強(qiáng)勁的推動(dòng)力。
內(nèi)審為自檢聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)，隨時(shí)調(diào)整體系良好運(yùn)行。
5
四、石油行業(yè)HSE評(píng)分辦法
一級(jí)要素分值明細(xì)表
要  素	分 值
1.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾	30
2.健康、安全與環(huán)境（HSE）方針	20
3.策劃	150
4.組織機(jī)構(gòu)、資源和文件	200
5.實(shí)施和運(yùn)行	400
6.檢查	150
7.管理評(píng)審	50
總分	1000
本標(biāo)準(zhǔn)化采用千分制，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：
標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）＝標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分÷標(biāo)準(zhǔn)中的賦分×100
式中：標(biāo)準(zhǔn)中的賦分是指生產(chǎn)單位經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)的賦分之和（即1000-不參與評(píng)審項(xiàng)賦分之和）；
評(píng)審得分是指對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)中的賦分項(xiàng)評(píng)定的得分之和。
6
五、陸上采油安全標(biāo)準(zhǔn)化 實(shí)施規(guī)范解讀
7
中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)行業(yè)準(zhǔn)AQ 2042—2012石油行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 陸上采油實(shí)施規(guī)范，國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2012-12-10發(fā)布,2013-03-01實(shí)施。 
本標(biāo)準(zhǔn)第1、2、3章為推薦性的，其余為強(qiáng)制性的。
本標(biāo)準(zhǔn)是《石油行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化》系列標(biāo)準(zhǔn)之一。 
五、陸上采油HSE實(shí)施規(guī)范解讀
8
1  范圍 
  本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了石油行業(yè)陸上采油單位創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的具體要求。
  本標(biāo)準(zhǔn)適用于中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)的陸上采油單位。
2  規(guī)范性引用文件
下列文件對(duì)于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改單）適用于本文件。
GB 4053.1  固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 第1部分：鋼直梯
GB 4053.2  固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 第2部分：鋼斜梯
GB 4053.3  固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 第3部分：工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺(tái)
GB/T 8196  機(jī)械安全防護(hù)裝置  固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與制造一般要求
GB 15599  石油與石油設(shè)施雷電安全規(guī)范
GB 50058  爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范
GB 50183  石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范
GB 50350  油氣集輸規(guī)范
AQ 2012  石油天然氣安全規(guī)程
AQ 2037-2012  石油行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化  導(dǎo)則
SY 0031  石油工業(yè)用加熱爐安全規(guī)程
一、推薦性條款說(shuō)明
9
五、陸上采油HSE實(shí)施規(guī)范解讀
SY/T 5225  石油天然氣鉆井、開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)運(yùn)防火防爆安全技術(shù)規(guī)程
SY/T 5737  原油管道輸送安全規(guī)程
SY/T 5920  原油及輕烴站（庫(kù)）運(yùn)行管理規(guī)范
SY 5984  油（氣）田容器、管道和裝卸設(shè)施接地裝置安全檢查規(guī)范
SY/T 6276  石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系
SY/T 6284  石油企業(yè)有害作業(yè)場(chǎng)所劃分及監(jiān)測(cè)規(guī)范
SY 6320  陸上油氣田油氣集輸安全規(guī)程
SY 6353  油氣田變電站（所）安全管理規(guī)程
SY 6354  稠油注汽熱力開(kāi)采安全技術(shù)規(guī)程
SY 6355  石油天然氣生產(chǎn)專(zhuān)用安全標(biāo)志
SY 6360  油田注聚合物開(kāi)采安全規(guī)程
SY 6503  石油天然氣工程可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)安全技術(shù)規(guī)范
SY/T 6518  裝設(shè)抽油機(jī)防護(hù)裝置的推薦做法
SY/T 6565  油水井注二氧化碳安全技術(shù)要求

共25個(gè)，其中：GB8個(gè)，AQ2個(gè)，SY15個(gè)
10
3  術(shù)語(yǔ)和定義 
下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。
3.1  
采油單位 oil extraction unit
按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定取得安全生產(chǎn)許可證，從事陸上采油、集輸?shù)茸鳂I(yè)的組織。
3.2  
基層單位grass-roots unit
能夠獨(dú)立完成采油、集輸?shù)茸鳂I(yè)的基層組織。
11
二、核心要素解讀
5  核心要求
5.1  領(lǐng)導(dǎo)和承諾
5.1.1  責(zé)任
采油單位主要負(fù)責(zé)人的安全責(zé)任，主要包括：
——建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制；
——組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；
——保障本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；
——督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；
——組織制定并實(shí)施本單位的應(yīng)急預(yù)案；
——及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。

連接：責(zé)任制、規(guī)程
12
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	責(zé)任(15分)	主要負(fù)責(zé)人的安全責(zé)任	建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制	2	組織建立本單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各崗位職責(zé)
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	責(zé)任(15分)	主要負(fù)責(zé)人的安全責(zé)任	組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程	2	組織制定覆蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)章制度和操作規(guī)程
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	責(zé)任(15分)	主要負(fù)責(zé)人的安全責(zé)任	保障本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施	2	明確安全生產(chǎn)投入管理要求，組織制定了安全生產(chǎn)投入計(jì)劃并實(shí)施
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	責(zé)任(15分)	主要負(fù)責(zé)人的安全責(zé)任	督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患	2	組織檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，督促或組織安全隱患排查，采取隱患治理措施
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	責(zé)任(15分)	主要負(fù)責(zé)人的安全責(zé)任	組織制定并實(shí)施本單位的應(yīng)急預(yù)案	2	結(jié)合實(shí)際組織制定應(yīng)急預(yù)案
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	責(zé)任(15分)	主要負(fù)責(zé)人的安全責(zé)任	按規(guī)定上報(bào)生產(chǎn)安全事故	2	建立并落實(shí)生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度
5.1領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
13
5.1.2  承諾
采油單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)有明確的、公開(kāi)的HSE承諾。承諾的基本內(nèi)容包括：
——遵守國(guó)家和所在地法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，尊重所在地風(fēng)俗習(xí)慣；
——提供必要的人力、物力、財(cái)力資源；
——持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系。
5.1.3  安全文化建設(shè)
采油單位應(yīng)開(kāi)展安全文化建設(shè)，組織開(kāi)展安全宣傳教育活動(dòng)，引導(dǎo)全體員工的安全態(tài)度和安全行為，形成具有本單位特色的安全價(jià)值觀。
5.2  HSE方針
采油單位應(yīng)結(jié)合本單位生產(chǎn)實(shí)際，制定符合法律法規(guī)要求的HSE方針，并傳達(dá)到單位員工。

14
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	承諾(15分)	主要負(fù)責(zé)人的HSE承諾	遵守所在國(guó)家和地區(qū)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求，尊重施工所在地的風(fēng)俗習(xí)慣	2	承諾的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，符合企業(yè)實(shí)際
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	承諾(15分)	主要負(fù)責(zé)人的HSE承諾	提供必要的人力、物力、財(cái)力資源	2	承諾的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，符合企業(yè)實(shí)際
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	承諾(15分)	主要負(fù)責(zé)人的HSE承諾	持續(xù)改進(jìn)HSE管理	2	承諾的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，符合企業(yè)實(shí)際
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	承諾(15分)	承諾采用公開(kāi)化，告知社會(huì)公眾、員工和相關(guān)方	承諾采用公開(kāi)化，告知社會(huì)公眾、員工和相關(guān)方	4	利用文件、媒體等形式進(jìn)行公開(kāi)承諾
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	安全文化
建設(shè)(5分)	應(yīng)開(kāi)展安全文化建設(shè)，采取多種形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體員工樹(shù)立正確的安全態(tài)度和安全行為，形成本單位的安全價(jià)值觀	應(yīng)開(kāi)展安全文化建設(shè)，采取多種形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體員工樹(shù)立正確的安全態(tài)度和安全行為，形成本單位的安全價(jià)值觀	   5	有關(guān)HSE宣傳、教育活動(dòng)的記錄或影像等資料；
形成本單位的安全價(jià)值觀
HSE
方針
(20分)	/	應(yīng)結(jié)合本單位生產(chǎn)實(shí)際，有符合法律法規(guī)要求的HSE方針	應(yīng)結(jié)合本單位生產(chǎn)實(shí)際，有符合法律法規(guī)要求的HSE方針	10	內(nèi)容符合所在國(guó)家、地區(qū)的法律、法規(guī)和有關(guān)要求；
內(nèi)容與本專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際相適應(yīng)
HSE
方針
(20分)	/	HSE方針傳達(dá)到單位員工	HSE方針傳達(dá)到單位員工	10	利用文件、媒體等形式對(duì)全員傳達(dá)或告知
連接承諾：案例1
連接承諾：案例2
15
5.3  策劃
5.3.1  危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制
5.3.1.1  采油單位應(yīng)：
——組織員工開(kāi)展危害因素辨識(shí)活動(dòng)。依據(jù)現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求對(duì)采油生產(chǎn)過(guò)程中的各種活動(dòng)、場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、介質(zhì)、工藝方法、管理等方面開(kāi)展危害因素辨識(shí)活動(dòng)；
——對(duì)于識(shí)別出的危害因素，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行分級(jí)管理；
——對(duì)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制定并采取控制措施。
5.3.1.2  采油單位應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定的要求，進(jìn)行安全生產(chǎn)事故隱患排查，對(duì)排查出的安全生產(chǎn)事故隱患登記建檔。
5.3.1.3  采油單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定本單位的關(guān)鍵裝置和要害部位，并建立領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系制度。
5.3.1.4  采油單位應(yīng)依據(jù)重大危險(xiǎn)源安全管理制度，對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與安全評(píng)估，制定重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控措施，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔，并按規(guī)定備案。
16
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
策劃
(150分)	危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制
(70分	組織開(kāi)展危害因素辨識(shí)。依據(jù)適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)、場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、介質(zhì)、工藝方法、管理等方面開(kāi)展危害因素辨識(shí)活動(dòng)	10	基層單位有危害因素辨識(shí)的實(shí)施要求；
按要求開(kāi)展危害因素辨識(shí)活動(dòng)，并有記錄
策劃
(150分)	危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制
(70分	對(duì)識(shí)別出的危害因素，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行分級(jí)管理	10	有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施要求；
按要求對(duì)辨識(shí)出的危害因素進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；
按要求實(shí)施了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理
策劃
(150分)	危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制
(70分	對(duì)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制定并采取控制措施	20	有不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制措施
策劃
(150分)	危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制
(70分	按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定的要求，進(jìn)行安全生產(chǎn)事故隱患排查，對(duì)排查出的安全生產(chǎn)事故隱患登記建檔	10	有隱患管理制度和隱患排查記錄；
對(duì)不能立即整改的隱患進(jìn)行登記建檔，并采取相應(yīng)的安全控制措施
策劃
(150分)	危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制
(70分	根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定本單位的關(guān)鍵裝置和要害部位，并建立領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系制度	10	對(duì)關(guān)鍵裝置和要害部位建立領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系制度；
有安全聯(lián)系人的定期聯(lián)系記錄
策劃
(150分)	危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制
(70分	依據(jù)重大危險(xiǎn)源管理制度，對(duì)危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與安全評(píng)估，制定重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控措施，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔，并按規(guī)定備案	10	有關(guān)重大危險(xiǎn)源的安全管理制度；
有對(duì)重大危險(xiǎn)源現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估的資料；
有重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控措施；
有重大危險(xiǎn)源的建檔備案資料
17
5.3.2  法律法規(guī)和其他要求
采油單位應(yīng)對(duì)適用陸上采油、集輸活動(dòng)的HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行識(shí)別、獲取，并及時(shí)應(yīng)用到實(shí)際工作中。識(shí)別、獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)主要包括：
——鍋爐壓力容器等特種設(shè)備管理；
——采油、集輸管理；
——防火防爆管理；
——交通管理；
——危險(xiǎn)化學(xué)品管理等。
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
策劃
(150分)
	法律法規(guī)和其他要求(30分)	見(jiàn)5.3.2	15	適用HSE法律法規(guī)清單；
適用HSE法律法規(guī)涵蓋了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
策劃
(150分)
	法律法規(guī)和其他要求(30分)	見(jiàn)5.3.2	15	有相關(guān)部門(mén)和（或）人員能夠獲取適用的HSE法律法規(guī)清單。
18
5.3.3  目標(biāo)和指標(biāo)
采油單位應(yīng)根據(jù)本單位安全生產(chǎn)的實(shí)際建立HSE目標(biāo)和年度指標(biāo)，并分解到相關(guān)的職能部門(mén)和下屬單位。HSE指標(biāo)中應(yīng)包含火災(zāi)、爆炸事故、交通事故以及傷亡控制指標(biāo)等內(nèi)容。
5.3.4  計(jì)劃與方案
5.3.4.1  采油單位應(yīng)制定年度HSE工作計(jì)劃或工作要點(diǎn)。內(nèi)容包括但不限于：
——將年度目標(biāo)和指標(biāo)分解到下屬單位；
——風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患治理、教育培訓(xùn)、交通管理、自然災(zāi)害防控等重點(diǎn)工作；
——針對(duì)重點(diǎn)工作的組織保障和技術(shù)保障措施等。
5.3.4.2  采油單位應(yīng)針對(duì)納入治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目制定治理方案，落實(shí)隱患整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限等，隱患沒(méi)有得到消除前應(yīng)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施.
19
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
策劃
(150分)
	目標(biāo)指標(biāo)
(20分)	目標(biāo)指標(biāo)
(20分)	根據(jù)實(shí)際建立HSE目標(biāo)和年度指標(biāo)，并分解到相關(guān)的職能部門(mén)和下屬單位。指標(biāo)應(yīng)包含：火災(zāi)、爆炸事故、交通事故以及傷亡控制指標(biāo)等內(nèi)容	20	有HSE目標(biāo)和年度指標(biāo)文本；
下屬單位有明確的年度HSE目標(biāo)和指標(biāo)
指標(biāo)中未明確傷亡控制指標(biāo)的，扣5分
策劃
(150分)
	計(jì)劃與方案 (30分)	制定年度HSE工作計(jì)劃或工作要點(diǎn)	將年度目標(biāo)和指標(biāo)，分解到下屬單位	10	有年度重點(diǎn)工作安排或計(jì)劃方案文本；
文本內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；
重點(diǎn)工作安排或計(jì)劃方案中內(nèi)容不全的，每缺少1項(xiàng)扣1分
策劃
(150分)
	計(jì)劃與方案 (30分)	制定年度HSE工作計(jì)劃或工作要點(diǎn)	包括：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患治理、教育培訓(xùn)、交通管理、自然災(zāi)害防控等重點(diǎn)工作	10	有年度重點(diǎn)工作安排或計(jì)劃方案文本；
文本內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；
重點(diǎn)工作安排或計(jì)劃方案中內(nèi)容不全的，每缺少1項(xiàng)扣1分
策劃
(150分)
	計(jì)劃與方案 (30分)	制定年度HSE工作計(jì)劃或工作要點(diǎn)	針對(duì)重點(diǎn)工作的組織保障和技術(shù)保障措施等	10	有年度重點(diǎn)工作安排或計(jì)劃方案文本；
文本內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；
重點(diǎn)工作安排或計(jì)劃方案中內(nèi)容不全的，每缺少1項(xiàng)扣1分
策劃
(150分)
	計(jì)劃與方案 (30分)	應(yīng)針對(duì)納入治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目制定治理方案，落實(shí)隱患整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限等，隱患沒(méi)有得到消除前應(yīng)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施	應(yīng)針對(duì)納入治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目制定治理方案，落實(shí)隱患整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限等，隱患沒(méi)有得到消除前應(yīng)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施	10	有隱患治理方案文本
策劃
(150分)
	計(jì)劃與方案 (30分)	應(yīng)針對(duì)納入治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目制定治理方案，落實(shí)隱患整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限等，隱患沒(méi)有得到消除前應(yīng)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施	應(yīng)針對(duì)納入治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目制定治理方案，落實(shí)隱患整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限等，隱患沒(méi)有得到消除前應(yīng)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施	10	落實(shí)了隱患整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限等具體要求；
隱患未消除前有風(fēng)險(xiǎn)控制措施
20
5.4  組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
5.4.1  組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
5.4.1.1  采油單位應(yīng)成立HSE委員會(huì)，下屬單位成立HSE領(lǐng)導(dǎo)小組。
5.4.1.2  采油單位應(yīng)設(shè)置HSE管理部門(mén)，并健全HSE管理網(wǎng)絡(luò)。
5.4.1.2  采油單位應(yīng)制定HSE責(zé)任制，明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)和崗位的HSE職責(zé)。
5.4.2  管理者代表
5.4.2.1  采油單位最高管理者應(yīng)在管理層中任命一名成員作為HSE管理者代表。
5.4.2.2  管理者代表應(yīng)取得安全資格證書(shū)。
5.4.2.3  管理者代表全面負(fù)責(zé)HSE管理體系的建立與實(shí)施工作，及時(shí)向HSE委員會(huì)報(bào)告HSE管理體系的運(yùn)行情況。
21
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)	組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
(20分)	成立HSE委員會(huì)，下屬單位成立HSE領(lǐng)導(dǎo)小組	7	有HSE委員會(huì)和下屬單位HSE小組成立或調(diào)整的文件
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)	組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
(20分)	設(shè)置HSE管理部門(mén)，并健全HSE管理網(wǎng)絡(luò)	8	有HSE主管部門(mén)和崗位設(shè)置文件
有HSE管理網(wǎng)絡(luò)圖或職能分配表
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)	組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
(20分)	制定HSE責(zé)任制，明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)和崗位的HSE職責(zé)	5	HSE職責(zé)全面覆蓋各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)和崗位員工
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)	管理
者代表
(10分)	最高管理者應(yīng)在管理層中任命一名成員作為HSE管理者代表	3	有任命書(shū)或授權(quán)文件
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)	管理
者代表
(10分)	管理者代表應(yīng)取得安全資格證書(shū)	3	有培訓(xùn)記錄和安全資格證書(shū)
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)	管理
者代表
(10分)	管理者代表全面負(fù)責(zé)HSE管理體系的建立與實(shí)施，及時(shí)向HSE委員會(huì)報(bào)告HSE體系的運(yùn)行情況	4	有HSE體系運(yùn)行情況報(bào)告如：內(nèi)審計(jì)劃/報(bào)告、安全生產(chǎn)工作報(bào)告，安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施計(jì)劃/方案等
22
5.4.3  資源
5.4.3.1  人力
   采油單位應(yīng)配備以下人力資源，包括：
——HSE管理部門(mén)配備專(zhuān)職HSE監(jiān)督管理人員；
——基層單位應(yīng)設(shè)專(zhuān)（兼）職HSE監(jiān)督管理人員。 
5.4.3.2  物力
   采油單位應(yīng)提供以下物力資源，包括：
——按規(guī)定根據(jù)采油單位的各工種和作業(yè)環(huán)境，配備相應(yīng)的個(gè)體防護(hù)用品及防護(hù)用具，如安全帽、安全帶、防靜電服、護(hù)目鏡、耳塞等；
——配備所必需的安全設(shè)備設(shè)施及其附件，如安全閥、接地裝置、防雷裝置等；
——按應(yīng)急預(yù)案要求配備必要的應(yīng)急物資，保證完整有效，如應(yīng)急燈、消防器材、急救包、防毒面具等；
——HSE監(jiān)督人員應(yīng)配備必要的氣體濃度檢測(cè)設(shè)備，如可燃?xì)怏w、氧氣、硫化氫和一氧化碳等氣體檢測(cè)儀。
5.4.3.3  安全生產(chǎn)投入
   采油單位應(yīng)按國(guó)家規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立臺(tái)賬并專(zhuān)款專(zhuān)用
23
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	人力	配備專(zhuān)職HSE監(jiān)督管理人員	5	查人事管理檔案、人事調(diào)動(dòng)單或機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事調(diào)動(dòng)文件
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	人力	基層隊(duì)設(shè)專(zhuān)(兼)職HSE監(jiān)管人員	5	查人事管理檔案、人事調(diào)動(dòng)單或機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事調(diào)動(dòng)文件
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	物力	根據(jù)各工種和作業(yè)環(huán)境，配備相應(yīng)的個(gè)體防護(hù)用品、用具，如安全帽、安全帶、防靜電服、護(hù)目鏡、耳塞等	5	防護(hù)用品用具配置符合有關(guān)規(guī)定；
有發(fā)放記錄和日常使用檢查記錄
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	物力	配備必需的安全設(shè)備設(shè)施及其附件，如安全閥、接地裝置、防雷裝置等	5	有安全設(shè)備設(shè)施及其附件臺(tái)賬
有相應(yīng)的鑒定檢驗(yàn)記錄
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	物力	按應(yīng)急要求配備必要的應(yīng)急物資，并完整有效，如應(yīng)急燈、消防器材、急救包、防毒面具等	5	有應(yīng)急物資及應(yīng)急物資臺(tái)帳
有日常檢查維護(hù)記錄
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	物力	HSE監(jiān)督人員配備必要的氣體濃度檢測(cè)設(shè)備，如可燃?xì)怏w、氧氣、硫化氫和一氧化碳等氣體檢測(cè)儀	5	有配備檢測(cè)設(shè)備的臺(tái)賬
有定期維護(hù)檢驗(yàn)報(bào)告
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	投入	按國(guó)家規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立費(fèi)用臺(tái)賬專(zhuān)款專(zhuān)用	15
	有安全投入管理制度（辦法），提取比例和使用符合有關(guān)規(guī)定
有投資計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)費(fèi)用計(jì)劃；
有費(fèi)用結(jié)算憑證或記錄
24
5.4.4  能力和培訓(xùn)
5.4.4.1  能力
采油單位員工的能力應(yīng)符合以下要求：
——具有與崗位相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)經(jīng)歷；
——需持證上崗人員應(yīng)取得相應(yīng)資格；
——身體健康，沒(méi)有職業(yè)禁忌癥。采油單位應(yīng)對(duì)崗位員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知。崗位員工應(yīng)具有識(shí)別防范所在崗位風(fēng)險(xiǎn)能力和應(yīng)急反應(yīng)能力。
5.4.4.2   培訓(xùn)
采油單位應(yīng)落實(shí)安全培訓(xùn)管理制度，結(jié)合實(shí)際制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。教育培訓(xùn)應(yīng)滿足：
——轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。
——新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育培訓(xùn)。
——主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受安全監(jiān)管部門(mén)組織的安全培訓(xùn)，并應(yīng)取得安全資格證書(shū)；
——電工、電氣焊工、司爐工等特種作業(yè)人員應(yīng)參加具有相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，并應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證。
——可能接觸到硫化氫等有毒有害氣體的人員，應(yīng)參加硫化氫防護(hù)等安全專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。
25
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識(shí)
(65分)	
	能力	確認(rèn)員工能力符合崗位要求：有與崗位相適應(yīng)的教育培訓(xùn)經(jīng)歷；需持證上崗應(yīng)取得相應(yīng)資格；身體健康，沒(méi)有職業(yè)禁忌癥	10	相關(guān)崗位人員培訓(xùn)記錄；
相應(yīng)資格證書(shū)；
上崗前健康體檢報(bào)告或證明
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識(shí)
(65分)	
	能力	對(duì)崗位員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知。員工應(yīng)具有識(shí)別崗位風(fēng)險(xiǎn)的能力和應(yīng)急反應(yīng)能力	10	提供相關(guān)告知資料和證據(jù)
抽查員工崗位風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識(shí)
(65分)	
	培訓(xùn)	落實(shí)安全培訓(xùn)管理制度，結(jié)合實(shí)際情況制定年度培訓(xùn)計(jì)劃	10	提供制度、計(jì)劃、培訓(xùn)記錄；
現(xiàn)場(chǎng)抽查員工遵章守紀(jì)情況
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識(shí)
(65分)	
	培訓(xùn)	轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，合格后方可上崗	10	提供相關(guān)培訓(xùn)記錄
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識(shí)
(65分)	
	培訓(xùn)	新人員在上崗前必須經(jīng)過(guò)“三級(jí)教育”	10	提供三級(jí)教育培訓(xùn)記錄
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識(shí)
(65分)	
	培訓(xùn)	主要負(fù)責(zé)人和安管人員應(yīng)接受安監(jiān)部門(mén)組織的安全培訓(xùn)，取得資格證書(shū)	5	抽查相關(guān)培訓(xùn)記錄
提供安全資格證書(shū)
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識(shí)
(65分)	
	培訓(xùn)	特種作業(yè)人員應(yīng)參加有相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，取得資格證	5	抽查相關(guān)培訓(xùn)記錄
提供特種作業(yè)人員證書(shū)
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識(shí)
(65分)	
	培訓(xùn)	可能接觸到H2S等有毒有害氣體的人員，應(yīng)參加H2S防護(hù)等專(zhuān)項(xiàng)安全培訓(xùn)	5	提供相關(guān)培訓(xùn)記錄
26
5.4.5  溝通、參與和協(xié)商
5.4.5.1  采油單位應(yīng)建立內(nèi)外部HSE信息溝通的渠道。主要方式可包括:
——采用會(huì)議、文件（紙質(zhì)文本或網(wǎng)絡(luò)文件辦公系統(tǒng)）、電話、傳真、視頻等方式，及時(shí)傳達(dá)HSE知識(shí)、規(guī)定、指令等文件；
——領(lǐng)導(dǎo)干部按照業(yè)務(wù)范圍，到下屬單位進(jìn)行檢查溝通；
——職能部門(mén)通過(guò)安全生產(chǎn)檢查等方式進(jìn)行HSE信息溝通與交流；
——與屬地政府監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行溝通、聯(lián)絡(luò)。
5.4.5.2  鼓勵(lì)員工參與和協(xié)商HSE事務(wù)，并保存員工參與HSE活動(dòng)的記錄。主要參與形式為：
——員工合理化建議；
——職代會(huì)HSE提案；
——參加事故隱患排查；
——報(bào)告事故隱患，舉報(bào)違章行為等。
27
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)

溝通、參與和協(xié)商
(20分)	溝通的渠道	利用會(huì)議、文件（紙質(zhì)文本或網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)）、電話、傳真、視頻等方式，及時(shí)傳達(dá)HSE知識(shí)、規(guī)定、指令等文件	5	抽查相關(guān)資料、記錄
抽查員工的HSE知識(shí)
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)

溝通、參與和協(xié)商
(20分)	溝通的渠道	領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)按照業(yè)務(wù)范圍，到下屬單位進(jìn)行檢查溝通	4	有文件規(guī)定
有檢查溝通記錄
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)

溝通、參與和協(xié)商
(20分)	溝通的渠道	職能部門(mén)應(yīng)通過(guò)安全生產(chǎn)檢查等方式進(jìn)行HSE信息溝通與交流	3	有文件規(guī)定
有相關(guān)職能部門(mén)檢查記錄
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)

溝通、參與和協(xié)商
(20分)	溝通的渠道	與屬地政府監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行溝通、聯(lián)絡(luò)	3	有溝通、聯(lián)絡(luò)方式
有溝通聯(lián)絡(luò)的相關(guān)記錄
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
(200分)

溝通、參與和協(xié)商
(20分)	參與和協(xié)商	鼓勵(lì)員工參與和協(xié)商HSE事務(wù)，并保存員工參與HSE活動(dòng)的記錄。主要參與形式有：?jiǎn)T工合理化建議、職代會(huì)HSE提案、參加事故隱患排查、報(bào)告事故隱患，舉報(bào)違章行為等	5	有員工參與活動(dòng)資料記錄
活動(dòng)不限于合理化建議、職代會(huì)HSE提案、事故隱患排查、舉報(bào)違章行為等記錄和資料
查工會(huì)相關(guān)工作記錄
28
5.4.6  文件
采油單位應(yīng)編制符合SY/T6276要求的管理手冊(cè)及相應(yīng)支持性文件等HSE管理體系文件。包括：
a）安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)考核、隱患治理、安全教育培訓(xùn)、文件管理、個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品、設(shè)備設(shè)施、特種作業(yè)、承包商、應(yīng)急、記錄控制、事故等管理制度或管理程序；
b）動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、動(dòng)土作業(yè)、高處作業(yè)等作業(yè)許可管理文件；
c）采油、集輸、鍋爐和壓力容器等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程等。
5.4.7  文件控制
采油單位應(yīng)按文件管理制度，對(duì)HSE管理體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、修訂、銷(xiāo)毀等進(jìn)行管理。
29
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件 (30分)	應(yīng)編制符合SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系》要求的管理手冊(cè)及相應(yīng)支持性文件等HSE管理體系文件	6	管理體系文件符合SY/T6276及生產(chǎn)要求
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件 (30分)	應(yīng)編制符合SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系》要求的管理手冊(cè)及相應(yīng)支持性文件等HSE管理體系文件	8	建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)考核、隱患治理、安全教育培訓(xùn)、文件管理、個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品、設(shè)備設(shè)施、特種作業(yè)、承包商、應(yīng)急、記錄控制、事故等管理制度或程序
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件 (30分)	應(yīng)編制符合SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系》要求的管理手冊(cè)及相應(yīng)支持性文件等HSE管理體系文件	8	建立動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、動(dòng)土作業(yè)、高處作業(yè)等作業(yè)許可管理文件
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件 (30分)	應(yīng)編制符合SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系》要求的管理手冊(cè)及相應(yīng)支持性文件等HSE管理體系文件	8	建立采油、集輸、鍋爐和壓力容器等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程等
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件
控制
(10分)	按文件管理制度，對(duì)HSE管理體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、修訂、銷(xiāo)毀等進(jìn)行管理	4	查文件控制管理內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件
控制
(10分)	按文件管理制度，對(duì)HSE管理體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、修訂、銷(xiāo)毀等進(jìn)行管理	3	查體系文件清單和發(fā)放記錄
組織機(jī)構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件
控制
(10分)	按文件管理制度，對(duì)HSE管理體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、修訂、銷(xiāo)毀等進(jìn)行管理	3	查現(xiàn)場(chǎng)文件是否為現(xiàn)行有效版本
30
5.5  實(shí)施和運(yùn)行
5.5.1  設(shè)施完整性
5.5.1.1  采油單位的新改擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)執(zhí)行安全設(shè)施“三同時(shí)”制度，安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收應(yīng)符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。
5.5.1.2  采油單位應(yīng)落實(shí)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、操作和維護(hù)的管理制度，對(duì)設(shè)備設(shè)施登記建檔。
5.5.1.3  特種設(shè)備應(yīng)按法規(guī)要求登記注冊(cè)，檔案齊全，并進(jìn)行定期檢驗(yàn)。
5.5.1.4  采油單位應(yīng)對(duì)設(shè)備設(shè)施投用前進(jìn)行檢查和確認(rèn)。
5.5.1.5  站場(chǎng)選址，井、站與周邊設(shè)備設(shè)施的距離，站內(nèi)設(shè)備設(shè)施的平面布置及其間距，配套消防設(shè)施等應(yīng)符合GB50183的要求。
5.5.1.6  采油單位的易燃易爆場(chǎng)所的防爆電器的選型應(yīng)符合GB50058的要求；可燃?xì)怏w報(bào)警器的設(shè)置應(yīng)符合SY6503的要求。
5.5.1.7  甲、乙、丙類(lèi)廠房，進(jìn)出廠房的管道以及電纜的金屬外殼，金屬容器、塔、汽車(chē)槽車(chē)、鐵路槽車(chē)、生產(chǎn)裝置等，防雷接地應(yīng)符合GB50183、GB15599等標(biāo)準(zhǔn)要求。
31
5.5.1.8  采油、集輸用容器、管道和裝卸設(shè)施、人體防靜電裝置的設(shè)置應(yīng)符合SY5984的要求。
5.5.1.9  具備電力供應(yīng)條件的站場(chǎng)加熱爐，應(yīng)配備熄火時(shí)自動(dòng)切斷燃料供給的熄火保護(hù)控制系統(tǒng)，符合SY0031的要求。
5.5.1.10  抽油機(jī)應(yīng)安裝剎車(chē)裝置，并保持靈活好用；需安裝抽油機(jī)曲柄防護(hù)欄的，應(yīng)符合SY/T6518的要求；鋼直梯、鋼斜梯、鋼平臺(tái)的防護(hù)欄應(yīng)符合GB 4053.1、GB 4053.2和GB 4053.3要求；其它設(shè)施、設(shè)備防護(hù)裝置的安裝應(yīng)符合GB/T8196的要求。
5.5.1.11  采油單位應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢和處理進(jìn)行管理。對(duì)報(bào)廢和處理后有風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。放射源、車(chē)輛、鍋爐等報(bào)廢處理應(yīng)按法規(guī)要求處置。
32
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	新改擴(kuò)建項(xiàng)目執(zhí)行 “三同時(shí)”制度，安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求	5	查新改擴(kuò)建項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全專(zhuān)篇、初步設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收相關(guān)資料
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	落實(shí)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、操作和維護(hù)管理制度，對(duì)設(shè)備設(shè)施登記建檔	5	有設(shè)備檔案，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物與檔案相符
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	特種設(shè)備應(yīng)按法規(guī)要求登記注冊(cè)，檔案齊全，并進(jìn)行定期檢驗(yàn)	5	有特種設(shè)備檔案；
有特種設(shè)備注冊(cè)、檢驗(yàn)等資料
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	應(yīng)對(duì)設(shè)備設(shè)施投用前進(jìn)行檢查和確認(rèn)	5	有入場(chǎng)驗(yàn)收單和投用前檢查（驗(yàn)收）等資料
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	站場(chǎng)選址，井、站與周邊設(shè)施設(shè)備的距離、站內(nèi)設(shè)施、設(shè)備的平面布置及其之間的距離、配套消防設(shè)施等應(yīng)符合GB50183的要求	5	有站場(chǎng)平面布置、消防設(shè)施配置圖
安全距離和消防配置符合安全要求
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	易燃易爆場(chǎng)所防爆電氣選型符合GB50058的要求；可燃?xì)怏w報(bào)警裝置符合SY6503的要求	5	現(xiàn)場(chǎng)查看電氣防爆和報(bào)警裝置的選型和安裝是否符合安全要求
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	甲、乙、丙類(lèi)廠房、進(jìn)出廠房的管道以及電纜的金屬外殼，金屬容器、塔、汽車(chē)槽車(chē)、鐵路槽車(chē)、生產(chǎn)裝置等，防雷接地應(yīng)符合GB50183、GB15599等標(biāo)準(zhǔn)要求	5	現(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)防雷、防靜電接地
抽查定期檢驗(yàn)資料
33
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	采油、集輸用容器、管道和裝卸設(shè)施、人體防靜電裝置的設(shè)置符合SY5984的要求	5	現(xiàn)場(chǎng)檢查容器、管道和裝卸設(shè)施、等防靜電裝置是否符合安全要求
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	具備電力供應(yīng)條件的站場(chǎng)加熱爐，應(yīng)配備熄火時(shí)自動(dòng)切斷燃料供給的熄火保護(hù)控制系統(tǒng)，符合SY0031的要求	5	現(xiàn)場(chǎng)檢查加熱爐防護(hù)設(shè)施是否符合安全要求
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	抽油機(jī)應(yīng)安裝剎車(chē)裝置，并保持靈活好用；需安裝抽油機(jī)曲柄防護(hù)欄的，應(yīng)符合SY/T6518的要求；鋼直梯、鋼斜梯、鋼平臺(tái)的防護(hù)欄應(yīng)符合GB 4053.1、GB 4053.2和GB 4053.3要求；其它設(shè)施、設(shè)備防護(hù)裝置的安裝應(yīng)符合GB/T8196的要求	5	現(xiàn)場(chǎng)檢查剎車(chē)裝置是否靈活好用；
曲柄防護(hù)欄，鋼直梯、鋼斜梯、鋼平臺(tái)的防護(hù)欄是否符合安全要求
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢和處理進(jìn)行管理。對(duì)報(bào)廢和處理后有風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。放射源、車(chē)輛、鍋爐等報(bào)廢處理應(yīng)按法規(guī)要求處置	5	有設(shè)備設(shè)施報(bào)廢處理管理制度；
有符合法規(guī)要求的放射源、車(chē)輛、鍋爐等報(bào)廢處理手續(xù)或資料
連接：防雷防靜電案例
連接：梯臺(tái)和護(hù)欄案例
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5.5.2  承包商和供應(yīng)商管理
5.5.2.1  對(duì)承包商和供應(yīng)商按規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入管理。
5.5.2.2  采油單位應(yīng)與承包商和供應(yīng)商簽訂HSE合同或協(xié)議，也可在合同或協(xié)議中包含安全生產(chǎn)方面的內(nèi)容。
5.5.2.3  采油單位應(yīng)對(duì)承包商的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
5.5.2.4  承包商生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的應(yīng)急工作應(yīng)納入采油單位應(yīng)急管理，實(shí)行聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
5.5.2.5  采油單位應(yīng)對(duì)承包商和供應(yīng)商進(jìn)行HSE績(jī)效評(píng)估，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。
5.5.3  社區(qū)和公共關(guān)系
5.5.3.1  采油單位應(yīng)識(shí)別其生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)周邊相關(guān)方構(gòu)成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并向相關(guān)方告知，建立聯(lián)系。
5.5.3.2  采油單位應(yīng)了解周邊相關(guān)方活動(dòng)對(duì)其生產(chǎn)活動(dòng)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，與相關(guān)方協(xié)商，共同采取相應(yīng)的防范措施。
5.5.3.3  與周邊相關(guān)方建立應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
35
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	承包商和供應(yīng)商管理(25分)	對(duì)承包商和供應(yīng)商按規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入管	5	有承包商、供應(yīng)商管理要求，有合格承包商、供應(yīng)商評(píng)審資料或名錄
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	承包商和供應(yīng)商管理(25分)	與承包商和供應(yīng)商簽訂HSE合同或協(xié)議，也可在合同或協(xié)議中包含安全生產(chǎn)方面的內(nèi)容	5	有與合格承包商和供應(yīng)商簽訂HSE合同(協(xié)議)，或在合同(協(xié)議)中有HSE方面的內(nèi)容
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	承包商和供應(yīng)商管理(25分)	對(duì)承包商的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督和檢查	5	有監(jiān)督和檢查的記錄
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	承包商和供應(yīng)商管理(25分)	承包商生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的應(yīng)急工作應(yīng)納入采油單位應(yīng)急管理，實(shí)行聯(lián)動(dòng)機(jī)制	5	應(yīng)急預(yù)案有相關(guān)方聯(lián)動(dòng)要求
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	承包商和供應(yīng)商管理(25分)	采油單位應(yīng)對(duì)承包商和供應(yīng)商進(jìn)行HSE績(jī)效評(píng)估，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理	5	有進(jìn)行HSE績(jī)效評(píng)估的相關(guān)資料
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	社區(qū)和公共關(guān)系 (15分)	采油單位應(yīng)識(shí)別其生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)周邊相關(guān)方構(gòu)成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并向相關(guān)方告知，建立聯(lián)系	5	有危險(xiǎn)危害通知單(書(shū))；
對(duì)周邊有HSE影響的生產(chǎn)設(shè)施有警示標(biāo)識(shí)或危險(xiǎn)提示；
按設(shè)計(jì)要求埋設(shè)管道標(biāo)志樁；
有與相關(guān)方的聯(lián)系方式
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	社區(qū)和公共關(guān)系 (15分)	采油單位應(yīng)了解周邊相關(guān)方活動(dòng)對(duì)其生產(chǎn)活動(dòng)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，與相關(guān)方協(xié)商，共同采取相應(yīng)的防范措施	5	有防范周邊相關(guān)方活動(dòng)給生產(chǎn)活動(dòng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的措施和應(yīng)急措施
36
5.5.4  作業(yè)許可
5.5.4.1  采油單位應(yīng)對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、動(dòng)土作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理。作業(yè)許可應(yīng)包括申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施、關(guān)閉管理流程，應(yīng)對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析，制定控制措施并落實(shí)到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
5.5.4.2  作業(yè)許可票的填寫(xiě)應(yīng)符合規(guī)定要求，作業(yè)許可票證保存期限至少一年。
5.5.4.3  動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)要求有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。動(dòng)火作業(yè)應(yīng)做到：
a）動(dòng)火作業(yè)應(yīng)進(jìn)行可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)；凡是有可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、可燃?xì)怏w、粉塵等存在的受限空間作業(yè)，應(yīng)進(jìn)行氣體濃度檢測(cè)。
b）監(jiān)護(hù)人在動(dòng)火作業(yè)和進(jìn)入受限空間作業(yè)前30min內(nèi)進(jìn)行氣體濃度檢測(cè)，每超過(guò)30min檢測(cè)1次記錄檢測(cè)時(shí)間和結(jié)果，記錄附在作業(yè)許可票上一并保存。
c）動(dòng)火作業(yè)或受限空間作業(yè)中斷超過(guò)30min繼續(xù)進(jìn)行動(dòng)火或進(jìn)入受限空間作業(yè)時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)安全條件。
5.5.4.4  臨時(shí)用電線路應(yīng)設(shè)置具有短路、過(guò)載保護(hù)功能的保護(hù)開(kāi)關(guān)，安裝漏電保護(hù)器。
5.5.4.5  動(dòng)土作業(yè)前應(yīng)對(duì)地下情況進(jìn)行調(diào)查，明確風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范和削減措施，向施工作業(yè)人員進(jìn)行安全交底。應(yīng)根據(jù)土質(zhì)的類(lèi)別設(shè)置斜坡和臺(tái)階、支撐和擋板等保護(hù)措施，防止挖掘作業(yè)面發(fā)生坍塌。
5.5.4.6  高處作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范和削減措施，向施工作業(yè)人員進(jìn)行安全交底。作業(yè)前應(yīng)對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查。在雷電、暴雨、大霧或風(fēng)力6級(jí)以上（含6級(jí)）的氣候條件下不應(yīng)進(jìn)行露天高處作業(yè)。

38
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)
	作業(yè)
許可
(60分)	對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、動(dòng)土作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理。
作業(yè)許可應(yīng)包括申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施、關(guān)閉管理流程，應(yīng)對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析，制定控制措施并落實(shí)到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)	對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、動(dòng)土作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理。
作業(yè)許可應(yīng)包括申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施、關(guān)閉管理流程，應(yīng)對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析，制定控制措施并落實(shí)到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)	10	有作業(yè)許可管理制度，明確管理流程，包括申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施、關(guān)閉等；
有作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析，制定控制措施的資料；
現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證控制效果
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)
	作業(yè)
許可
(60分)	作業(yè)許可票的填寫(xiě)應(yīng)符合規(guī)定要求，作業(yè)許可票證保存期限至少一年	作業(yè)許可票的填寫(xiě)應(yīng)符合規(guī)定要求，作業(yè)許可票證保存期限至少一年	5	查證是否按規(guī)定填寫(xiě)作業(yè)許可票
查看作業(yè)許可票保存期限
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)
	作業(yè)
許可
(60分)	動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)要求有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)	動(dòng)火作業(yè)應(yīng)進(jìn)行可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)；凡是有可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、可燃?xì)怏w、粉塵等存在的受限空間作業(yè)，應(yīng)進(jìn)行氣體濃度檢測(cè)	5	有作業(yè)許可票及氣體濃度檢測(cè)記錄。
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)
	作業(yè)
許可
(60分)	動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)要求有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)	監(jiān)護(hù)人在動(dòng)火作業(yè)和進(jìn)入受限空間作業(yè)前30min內(nèi)進(jìn)行氣體濃度檢測(cè)，每超過(guò)30min檢測(cè)1次；記錄檢測(cè)時(shí)間和結(jié)果，記錄附在作業(yè)許可票上一并保存	5	有作業(yè)許可票及氣體濃度檢測(cè)記錄
39
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	作業(yè)
許可
(60分)	臨時(shí)用電線路應(yīng)設(shè)置具有短路、過(guò)載保護(hù)功能的保護(hù)開(kāi)關(guān)，安裝漏電保護(hù)器	10	有臨時(shí)用電管理制度或規(guī)定
現(xiàn)場(chǎng)查證執(zhí)行情況
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	作業(yè)
許可
(60分)	動(dòng)土作業(yè)前應(yīng)對(duì)地下情況進(jìn)行調(diào)查，明確風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范和削減措施，向施工作業(yè)人員進(jìn)行安全交底。應(yīng)根據(jù)土質(zhì)的類(lèi)別設(shè)置斜坡和臺(tái)階、支撐和擋板等保護(hù)措施，防止挖掘作業(yè)面發(fā)生坍塌	10	有動(dòng)土作業(yè)管理規(guī)定
有風(fēng)險(xiǎn)分析，地下情況調(diào)查，制定風(fēng)險(xiǎn)防范和削減措施，向施工作業(yè)人員進(jìn)行安全交底的記錄資料；
現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)動(dòng)土作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	作業(yè)
許可
(60分)	高處作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范和削減措施，向施工作業(yè)人員進(jìn)行安全交底。作業(yè)前應(yīng)對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查。在雷電、暴雨、大霧或風(fēng)力6級(jí)以上(含6級(jí))的氣候條件下不應(yīng)進(jìn)行露天高處作業(yè)	10	有高處作業(yè)管理規(guī)定；
有風(fēng)險(xiǎn)分析，安全交底的記錄資料；
有作業(yè)前對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查的記錄；
40
5.5.5  運(yùn)行控制
5.5.5.1  一般要求
采油單位應(yīng)落實(shí)各項(xiàng)安全管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制：
a）崗位員工應(yīng)履行崗位職責(zé)，掌握崗位工藝流程、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及應(yīng)急措施。
b）對(duì)使用的設(shè)備實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)。
c）配備符合規(guī)范的消防設(shè)施和消防器材，定期檢查，使其處于完好狀態(tài)，符合SY/T5225的要求。
d）在危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，并符合SY6355的要求。
e）提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，建立職業(yè)健康檔案，按法規(guī)要求進(jìn)行職業(yè)危害因素申報(bào)，采用有效的方式進(jìn)行職業(yè)危害告知和警示。有害作業(yè)場(chǎng)所劃分及監(jiān)測(cè)應(yīng)符合SY/T 6284的要求。
f）開(kāi)展交通安全教育培訓(xùn)，對(duì)車(chē)輛狀況進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，落實(shí)車(chē)輛管理制度。
41
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)
	運(yùn)行
控制
(155分)	落實(shí)管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制	員工履行崗位職責(zé)，掌握崗位工藝流程、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及應(yīng)急措施	10	掌握本崗位工藝流程、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急措施。 
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)
	運(yùn)行
控制
(155分)	落實(shí)管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制	對(duì)設(shè)備實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)	5	有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)
	運(yùn)行
控制
(155分)	落實(shí)管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制	配備消防設(shè)施和消防器材，定期檢查，狀態(tài)完好符合SY/T5225的要求	5	有消防設(shè)施和消防器材配備臺(tái)賬及其檢查記錄
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)
	運(yùn)行
控制
(155分)	落實(shí)管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制	在危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志	5	危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置安全警示標(biāo)志，符合SY6355的要求
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)
	運(yùn)行
控制
(155分)	落實(shí)管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制	提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，建立健康檔案，按法規(guī)要求進(jìn)行職業(yè)危害申報(bào)，采用有效方式進(jìn)行職業(yè)危害告知和警示。有害作業(yè)場(chǎng)所劃分及監(jiān)測(cè)應(yīng)符合SY/T 6284的要求	5	有職業(yè)健康檔案、有害作業(yè)場(chǎng)所檢測(cè)報(bào)告、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)表和申報(bào)回執(zhí)
有職業(yè)危害公告欄和警示標(biāo)識(shí)
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)
	運(yùn)行
控制
(155分)	落實(shí)管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制	開(kāi)展交通安全教育培訓(xùn)，對(duì)車(chē)輛狀況進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，落實(shí)車(chē)輛管理制度	5	對(duì)駕駛員安全教育記錄，車(chē)輛檢查和保養(yǎng)記錄，“三交一收”相關(guān)記錄
42
5.5.5.2  井場(chǎng)及計(jì)量間安全管理應(yīng)符合AQ2012的要求，并做到：
a）場(chǎng)地平整，無(wú)積水、無(wú)油污、無(wú)雜草；
b）井口、管線不漏油、不漏氣，配電裝置不漏電；
c）抽油機(jī)的剎車(chē)裝置、螺桿泵的防反轉(zhuǎn)裝置應(yīng)完好；
d）需要放空時(shí)，放空管線應(yīng)接入防滲池或回收池；
e）氣舉井、注氣井、壓（注）氣站、配氣站之間的管線及注蒸汽井口管線應(yīng)安裝單流閥；
f）注氣地面管線要進(jìn)行錨定；
g）計(jì)量間管線應(yīng)標(biāo)明介質(zhì)走向；
h）安全附件齊全完好，并定期檢驗(yàn)。
43
5.5.5.3  中轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站安全管理應(yīng)符合SY/T 5920、SY6320和AQ2012的要求，并做到：
a）中轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站應(yīng)落實(shí)門(mén)禁制度，對(duì)外來(lái)人員進(jìn)站應(yīng)進(jìn)行入站安全教育，執(zhí)行進(jìn)站登記；
b）進(jìn)站人員須穿防靜電防護(hù)服，在防爆區(qū)不應(yīng)使用非防爆電器和非防爆維修工具；
c）崗位員工應(yīng)按時(shí)進(jìn)行巡回檢查，確保壓力、溫度、液位控制在規(guī)定范圍內(nèi)，正確填寫(xiě)檢查記錄；
d）生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)應(yīng)設(shè)明顯的分界線和標(biāo)志；
e）在油氣生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，應(yīng)按規(guī)定安裝可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀；
f）原油脫水的電脫水器高壓部分應(yīng)有圍柵，安全門(mén)應(yīng)有鎖，并有電氣聯(lián)鎖自動(dòng)斷電裝置；油水界面自動(dòng)控制設(shè)施及安全附件應(yīng)完好可靠，安全閥應(yīng)定期檢查保養(yǎng)；
g）原油穩(wěn)定裝置不應(yīng)超溫、超壓運(yùn)行；壓縮機(jī)應(yīng)有完好可靠的啟動(dòng)及事故停車(chē)安全聯(lián)鎖裝置和防靜電接地裝置，壓縮機(jī)間應(yīng)有強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施；
h）污油污水處理系統(tǒng)的污油罐應(yīng)有高、低液位自動(dòng)報(bào)警裝置；加藥間應(yīng)設(shè)置強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施；含油污水處理浮選機(jī)應(yīng)有可靠接地，浮選機(jī)外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)有防護(hù)罩。
44
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	運(yùn)行
控制
(155分)	井場(chǎng)及計(jì)量間安全管理應(yīng)符合AQ2012-2007《石油天然氣安全規(guī)程》的要求	20	現(xiàn)場(chǎng)查看：
場(chǎng)地平整，無(wú)積水、無(wú)油污、無(wú)雜草；
井口、管線不漏油、不漏氣，配電裝置不漏電；
抽油機(jī)剎車(chē)裝置、螺桿泵防反轉(zhuǎn)裝置完好；
需要放空時(shí)，放空管線應(yīng)接入防滲池或回收池；
氣舉井、注氣井、壓(注)氣站、配氣站之間的管線及注蒸汽井口管線應(yīng)安裝單流閥；
注氣地面管線要進(jìn)行錨定；計(jì)量間管線應(yīng)標(biāo)明介質(zhì)走向；
安全附件齊全完好，并定期檢驗(yàn)
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	運(yùn)行
控制
(155分)	中轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站安全管理應(yīng)符合SSY/T5920-2007《原油及輕烴站（庫(kù)）運(yùn)行管理規(guī)范》
SY6320-2008《陸上油氣田油氣集輸安全規(guī)程》和AQ2012的要求	20	有落實(shí)門(mén)禁制度，外來(lái)人員安全教育、登記的記錄；
有崗位員工按時(shí)巡回檢查記錄；
有可燃?xì)怏w報(bào)警儀、壓力表、安全閥等安全附件定期檢查保養(yǎng)記錄；
有防雷防靜電檢測(cè)記錄；
現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備設(shè)施狀況：
進(jìn)站穿防靜電防護(hù)服，防爆區(qū)電氣符合防爆要求；設(shè)備管道壓力、溫度、液位控制在規(guī)定范圍內(nèi)；
生產(chǎn)和生活區(qū)設(shè)明顯分界線和標(biāo)志；生產(chǎn)區(qū)安裝可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀；
45
中轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站（續(xù)）
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	運(yùn)行
控制
(155分)	中轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站安全管理應(yīng)符合SSY/T5920-2007《原油及輕烴站（庫(kù)）運(yùn)行管理規(guī)范》
SY6320-2008《陸上油氣田油氣集輸安全規(guī)程》和AQ2012的要求
	20	原油脫水的電脫水器高壓部分應(yīng)有圍柵，安全門(mén)有鎖，并有電氣連鎖自動(dòng)斷電裝置；
油水界面自動(dòng)控制設(shè)施及安全附件應(yīng)完好可靠；
原油穩(wěn)定裝置不應(yīng)超溫、超壓運(yùn)行；
壓縮機(jī)有可靠的啟動(dòng)及事故停車(chē)聯(lián)鎖裝置和防靜電接地裝置；
壓縮機(jī)間應(yīng)有強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施；
污油污水處理系統(tǒng)的污油罐應(yīng)有高、低液位自動(dòng)報(bào)警裝置；加藥間應(yīng)設(shè)置強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施；
含油污水處理浮選機(jī)有可靠接地，浮選機(jī)外露旋轉(zhuǎn)部位有防護(hù)罩。

46
5.5.5.4  集輸管線的安全管理應(yīng)符合SY/T 5737和GB50350、AQ2012的要求，并做到：
a）輸油工藝的運(yùn)行參數(shù)應(yīng)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)；
b）發(fā)生著火、爆炸、跑油等緊急情況，應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案采取措施；
c）輸油管道的泄壓閥、減壓閥等各類(lèi)安全保護(hù)設(shè)施應(yīng)保持完好；
d）站內(nèi)停運(yùn)的管道和閥門(mén)，應(yīng)防止憋壓、凍凝；
e）輸油泵操作應(yīng)執(zhí)行操作規(guī)程，啟停泵宜有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)；檢修泵和運(yùn)行泵宜采取安全隔離措施。

47
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)
	運(yùn)行
控制
(155分)
	集輸管線的安全管理應(yīng)符合：
SY/T5737《原油管道輸送安全規(guī)程》
GB50350《油氣集輸設(shè)計(jì)規(guī)范》
AQ2012-2007《石油天然氣安全規(guī)程》的要求	10	現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：
輸油工藝的運(yùn)行參數(shù)應(yīng)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)；
發(fā)生著火、爆炸、跑油等緊急情況，應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案采取措施（查應(yīng)急預(yù)案及演練記錄）；
輸油管道的泄壓閥、減壓閥等各類(lèi)安全保護(hù)設(shè)施應(yīng)保持完好（查檢驗(yàn)記錄）；
站內(nèi)停運(yùn)的管道和閥門(mén)，應(yīng)防止憋壓、凍凝；
輸油泵操作應(yīng)執(zhí)行操作規(guī)程，啟停泵宜有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)；檢修泵和運(yùn)行泵宜采取安全隔離措施（詢(xún)問(wèn)，檢記錄）
48
5.5.5.5  原油站（庫(kù)）的安全管理應(yīng)符合SY/T 5737、SY/T 5920、SY6320和GB50350的要求，并做到:
a）原油站（庫(kù)）應(yīng)落實(shí)門(mén)禁制度，對(duì)外來(lái)人員進(jìn)站應(yīng)進(jìn)行入站安全教育，執(zhí)行進(jìn)站登記；
b）進(jìn)站（庫(kù)）人員應(yīng)穿防靜電防護(hù)服；
c）生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)之間應(yīng)設(shè)明顯的分界線和標(biāo)志，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)要害程度設(shè)置禁止、警告、指令、指示等統(tǒng)一的安全標(biāo)志；
d）生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不應(yīng)架設(shè)臨時(shí)電源線和搭設(shè)簡(jiǎn)易建筑；
e）站（庫(kù)）裝設(shè)的避雷設(shè)施應(yīng)保持完好，定期檢測(cè)；
f）罐區(qū)內(nèi)應(yīng)清潔，罐區(qū)防火堤應(yīng)保持完好，防火提內(nèi)無(wú)油污和易燃物。消防公路與防火提之間不應(yīng)有影響消防作業(yè)的障礙物；
g）站庫(kù)內(nèi)易燃易爆場(chǎng)所應(yīng)采用防爆型的照明、工具和電氣設(shè)備；
h）氣體檢測(cè)報(bào)警裝置應(yīng)定期檢驗(yàn)，保持完好；
49
i）罐體應(yīng)清潔，罐頂無(wú)油污和雜物。儲(chǔ)罐保溫層、防護(hù)層應(yīng)保持完好無(wú)破損；儲(chǔ)罐附件應(yīng)保持完好，定期檢查、維護(hù)；
j）儲(chǔ)油罐的液位應(yīng)控制在安全值范圍內(nèi)，以防止儲(chǔ)油罐溢流和抽癟；
k）站庫(kù)內(nèi)的各類(lèi)管線應(yīng)達(dá)到不滲不漏，管溝內(nèi)應(yīng)無(wú)油污和污水；各種主要管線，應(yīng)在顯要處用文字和箭頭注明管線的名稱(chēng)和流體流向；管網(wǎng)的防腐保溫應(yīng)保持完好；
o）原油進(jìn)、出站庫(kù)工藝管線上安裝的泄壓裝置應(yīng)定期進(jìn)行校驗(yàn)；
p）鐵路裝、卸車(chē)棧橋接送槽車(chē)的機(jī)車(chē)必須帶隔離車(chē)，并應(yīng)停在“嚴(yán)禁煙火區(qū)”以外，不應(yīng)在裝卸車(chē)時(shí)接送槽車(chē)；
q）進(jìn)入站庫(kù)的車(chē)輛必須戴排氣防火帽。
50
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	運(yùn)行
控制
(155分)	原油站(庫(kù))的安全管理應(yīng)符合：
SY/T5737《原油管道輸送安全規(guī)程》
SY/T5920《原油及輕烴站(庫(kù))運(yùn)行管理規(guī)范》
SY6320《陸上油氣田油氣集輸安全規(guī)程》
GB50350《油氣集輸設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求	20	門(mén)禁制度，外來(lái)人員進(jìn)站安全教育和登記記錄；進(jìn)站庫(kù)穿防靜電防護(hù)服；
生產(chǎn)和辦公區(qū)有明顯分界線和標(biāo)志，生產(chǎn)區(qū)設(shè)禁止、警告、指令、指示等安全標(biāo)志；無(wú)臨時(shí)線和簡(jiǎn)易建筑；
站庫(kù)避雷完好，定期檢測(cè)；罐區(qū)清潔，防火堤完好，無(wú)油污和易燃物。消防道路與堤之間無(wú)障礙物；易燃易爆場(chǎng)所采用防爆型照明、工具和電氣設(shè)備；氣體檢測(cè)報(bào)警裝置定期檢驗(yàn)，完好；
罐體清潔，罐頂無(wú)油污和雜物。儲(chǔ)罐保溫防腐完好無(wú)破損；儲(chǔ)罐附件完好，定期檢查、維護(hù)；儲(chǔ)油罐液位控制在安全值范圍內(nèi)；
各類(lèi)管線無(wú)滲漏，管溝無(wú)油污和污水；管線顯要處有管線名稱(chēng)和介質(zhì)流向；管網(wǎng)防腐保溫完好；原油工藝管線上的泄壓裝置定期校驗(yàn)；
鐵路棧橋接送槽車(chē)的機(jī)車(chē)必須帶隔離車(chē)，并應(yīng)停在“禁火區(qū)”以外，不在裝卸車(chē)時(shí)接送槽車(chē)；
進(jìn)入站庫(kù)的車(chē)輛必須戴排氣防火帽
51
5.5.5.6  注水站安全管理應(yīng)符合AQ2012的相關(guān)要求，并做到：
a）注水設(shè)備上的安全防護(hù)裝置應(yīng)完好并定期檢驗(yàn)，設(shè)備的使用和管理應(yīng)定人、定責(zé)；
b）注水站注水泵出口彎頭應(yīng)定期進(jìn)行測(cè)厚；法蘭、閥門(mén)等連接要牢固，發(fā)現(xiàn)刺、滲、漏應(yīng)及時(shí)停泵處理，不應(yīng)超壓注水。
5.5.5.7  注汽站的安全管理應(yīng)符合SY 6354的要求，并做到：
a）油田專(zhuān)用濕蒸汽發(fā)生器應(yīng)定期檢驗(yàn)；
b）濕蒸汽發(fā)生器的啟動(dòng)、運(yùn)行、停爐等安全操作應(yīng)執(zhí)行操作規(guī)程；
c）地面注汽管道的連接件應(yīng)滿足注汽生產(chǎn)的需要，注氣站的容器、管線、閘門(mén)、絲堵、壓力表接頭不滲、不漏，各種電氣不漏電，防爆電器密封良好；
d）崗位員工應(yīng)按時(shí)進(jìn)行巡回檢查，確保壓力、溫度、液位控制在規(guī)定范圍內(nèi)，填寫(xiě)檢查記錄。

52
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	運(yùn)行
控制
(155分)	注水站安全管理應(yīng)符合AQ2012-2007《石油天然氣安全規(guī)程》的要求	10	現(xiàn)場(chǎng)查證：
注水設(shè)備上的安全防護(hù)裝置完好并定期檢驗(yàn)，設(shè)備的使用和管理應(yīng)定人、定責(zé)；
注水站注水泵出口彎頭應(yīng)定期測(cè)厚；法蘭、閥門(mén)等連接要牢固，發(fā)現(xiàn)刺、滲、漏應(yīng)及時(shí)停泵處理，不應(yīng)超壓注水
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	運(yùn)行
控制
(155分)	注汽站的安全管理應(yīng)符合SY 6354《稠油注氣熱力開(kāi)采安全技術(shù)規(guī)程》的要求	10	現(xiàn)場(chǎng)查證：
油田專(zhuān)用濕蒸汽發(fā)生器應(yīng)定期檢驗(yàn)；
濕蒸汽發(fā)生器的啟動(dòng)、運(yùn)行、停爐等安全操作應(yīng)執(zhí)行操作規(guī)程；
地面注汽管道的連接件應(yīng)滿足注汽生產(chǎn)的需要，注氣站的容器、管線、閘門(mén)、絲堵、壓力表接頭無(wú)滲漏，各種電氣不漏電，防爆電器密封良好；
崗位員工應(yīng)按時(shí)進(jìn)行巡回檢查，確保壓力、溫度、液位控制在規(guī)定范圍內(nèi)，填寫(xiě)檢查記錄
53
5.5.5.8  注二氧化碳站安全管理應(yīng)符合SY/T 6565要求，并做到：
a）增壓泵、注入泵閥門(mén)、進(jìn)出口接頭完好，安全閥、計(jì)量?jī)x表、限壓保護(hù)和其它指示、報(bào)警、控制裝置有效，機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部位防護(hù)裝置和其它防護(hù)設(shè)施齊全；
b）二氧化碳液罐應(yīng)無(wú)泄漏，進(jìn)出口閥門(mén)、接頭、容量表、壓力表、溫度計(jì)、安全閥完好；
c）地面流程連接應(yīng)使用專(zhuān)用高壓管線、閥門(mén)、彎頭、活接頭及其它配件；井口閥門(mén)至單流閥之間應(yīng)加裝與注入泵額定工作壓力相匹配的泄壓閥門(mén)；地面流程每間隔10m應(yīng)用地錨錨定1次；注入泵出口至井口管線應(yīng)采用高壓硬質(zhì)管線連接；
d）地面流程承壓時(shí)，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人員不得進(jìn)入高壓危險(xiǎn)區(qū)；
e）注二氧化碳前應(yīng)對(duì)增壓泵、注入泵試車(chē)，對(duì)地面流程、井口裝置試壓；在試車(chē)和試壓達(dá)到要求后再按設(shè)計(jì)進(jìn)行試注；
f）注二氧化碳作業(yè)應(yīng)采取防凍措施，處理和拆卸已通入二氧化碳的地面流程、井口裝置和其它設(shè)備設(shè)施應(yīng)使用防寒手套，不得徒手觸摸。
54
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	運(yùn)行
控制
(155分)	注二氧化碳站安全管理應(yīng)符合SY/T 6565《油水井注二氧化碳安全技術(shù)要求》要求	10	現(xiàn)場(chǎng)查證：
增壓泵、注入泵閥門(mén)、進(jìn)出口接頭完好，安全閥、計(jì)量?jī)x表、限壓保護(hù)和其它指示、報(bào)警、控制裝置有效，機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部位防護(hù)裝置和其它防護(hù)設(shè)施齊全；
二氧化碳液罐應(yīng)無(wú)泄漏，進(jìn)出口閥門(mén)、接頭、容量表、壓力表、溫度計(jì)、安全閥完好；
地面流程連接應(yīng)使用專(zhuān)用高壓管線、閥門(mén)、彎頭、活接頭及其它配件；井口閥門(mén)至單流閥之間應(yīng)加裝與注入泵額定工作壓力相匹配的泄壓閥門(mén)；地面流程每間隔應(yīng)用地錨錨定1次；注入泵出口至井口管線應(yīng)采用高壓硬質(zhì)管線連接；
地面流程承壓時(shí)，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人員不得進(jìn)入高壓危險(xiǎn)區(qū)；
注二氧化碳前應(yīng)對(duì)增壓泵、注入泵試車(chē)，對(duì)地面流程、井口裝置試壓；在試車(chē)和試壓達(dá)到要求后再按設(shè)計(jì)進(jìn)行試注；
注二氧化碳作業(yè)應(yīng)采取防凍措施，處理和拆卸已通入二氧化碳的地面流程、井口裝置和其它設(shè)備設(shè)施應(yīng)使用防寒手套，不得徒手觸摸
55
5.5.5.9  聚合物配制站和注入站等注聚合物安全管理應(yīng)符合SY6360的要求，并做到：
a）聚合物配制站和注入站應(yīng)嚴(yán)禁煙火，對(duì)外來(lái)人員進(jìn)站應(yīng)進(jìn)行入站安全教育，執(zhí)行門(mén)禁制度；
b）聚合物配制站和注入站電氣設(shè)備應(yīng)接地良好；
c）聚合物配水間高壓設(shè)備應(yīng)齊全完好，配水間閥組應(yīng)設(shè)置醒目安全標(biāo)識(shí)；
d）注聚泵的皮帶輪防護(hù)罩應(yīng)安裝牢固，各聯(lián)接部位應(yīng)無(wú)松動(dòng)；
e）注聚泵不應(yīng)帶壓?jiǎn)?dòng)，定期檢查流量、壓力是否在規(guī)定的范圍內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停泵檢查。

56
5.5.5.10  油田變電站（所）安全管理要求應(yīng)符合SY6353的要求，并做到：
a）變電站（所）電氣工作人員應(yīng)具備電氣知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，熟悉電氣相關(guān)規(guī)程，持證上崗；
b）電氣設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備技術(shù)檔案，具有相關(guān)安全規(guī)程和技術(shù)規(guī)程；
c）日常操作及檢修作業(yè)所用絕緣工（器）具等級(jí)與設(shè)備工作電壓相匹配，放置合理，按規(guī)定檢驗(yàn)；
d）電氣倒閘操作、檢修作業(yè)、電氣事故處理應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)規(guī)程；
e）變電站（所）通信設(shè)施應(yīng)可靠，有不少于兩種手段。

57
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	運(yùn)行
控制
(155分)	聚合物配制站和注入站等注聚合物安全管理應(yīng)符合SY6360《油田注聚合物開(kāi)發(fā)安全規(guī)程》的要求	10	現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：
聚合物配制站和注入站應(yīng)嚴(yán)禁煙火，對(duì)外來(lái)人員進(jìn)站應(yīng)進(jìn)行入站安全教育，執(zhí)行門(mén)禁制度；
聚合物配制站和注入站電氣設(shè)備應(yīng)接地良好；
聚合物配水間高壓設(shè)備應(yīng)齊全完好，配水間閥組應(yīng)設(shè)置醒目安全標(biāo)識(shí)；
注聚泵的皮帶輪防護(hù)罩應(yīng)安裝牢固，各聯(lián)接部位應(yīng)無(wú)松動(dòng)；
注聚泵不應(yīng)帶壓?jiǎn)?dòng)，定期檢查流量、壓力是否在規(guī)定的范圍內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停泵檢查
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	運(yùn)行
控制
(155分)	油田變電站(所)安全管理要求應(yīng)符合SY6353《油氣田變電站(所)安全管理規(guī)程》的要求	10	現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：
電氣工作人員應(yīng)具備電氣知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，熟悉電氣相關(guān)規(guī)程，持證上崗；
建立設(shè)備技術(shù)檔案，有相關(guān)安全規(guī)程和技術(shù)規(guī)程；
作業(yè)所用絕緣工(器)具等級(jí)與設(shè)備工作電壓相匹配，放置合理，按規(guī)定檢驗(yàn)；
電氣倒閘操作、檢修作業(yè)、電氣事故處理應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)規(guī)程；
變電站(所)通信設(shè)施可靠，有不少于兩種手段。
講標(biāo)準(zhǔn)案例
58
5.5.6  變更管理
采油單位應(yīng)針對(duì)人員、設(shè)備、工藝等變更可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，
a）確定變更管理流程；
b）對(duì)變更可能帶來(lái)的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并采取控制措施；
c）保存變更實(shí)施的相關(guān)記錄。
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	運(yùn)行
控制
(155分)	變更管理	確定變更管理流程	12	有相關(guān)變更管理要求，不限于對(duì)人員、設(shè)備、工藝方面的管理內(nèi)容
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	運(yùn)行
控制
(155分)	變更管理	對(duì)變更可能帶來(lái)的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并采取控制措施	10	有針對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)的變更，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	運(yùn)行
控制
(155分)	變更管理	保存變更實(shí)施的相關(guān)記錄	8	按制度或程序規(guī)定保存變更實(shí)施記錄
日企案例
59
5.5.7  應(yīng)急管理
5.5.7.1  應(yīng)急機(jī)構(gòu)
采油單位應(yīng)設(shè)置應(yīng)急管理組織，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，并具備應(yīng)急搶險(xiǎn)能力。
5.5.7.2  應(yīng)急預(yù)案
    采油單位應(yīng)：
a）制定符合本單位實(shí)際的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理備案手續(xù)。應(yīng)急預(yù)案可包括火災(zāi)爆炸，中毒，人身傷害，泄漏，地震、泥石流、惡劣天氣等自然災(zāi)害等內(nèi)容的應(yīng)急預(yù)案；
b）組織應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，做好記錄；
c）對(duì)應(yīng)急預(yù)案的符合性、適宜性進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂。 
60
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急
機(jī)構(gòu)	應(yīng)設(shè)置應(yīng)急管理組織，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作具備應(yīng)急搶險(xiǎn)能力，	5	設(shè)置應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、明確分工職責(zé)，確定救援、搶修隊(duì)伍，建立溝通聯(lián)系方式
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急
預(yù)案	制定符合本單位實(shí)際的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案可包括火災(zāi)爆炸，中毒，人身傷害，泄漏，地震、泥石流、惡劣天氣等自然災(zāi)害等內(nèi)容的應(yīng)急預(yù)案	10	有符合生產(chǎn)實(shí)際的應(yīng)急預(yù)案；
有按規(guī)定辦理備案的手續(xù)
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急
預(yù)案	組織應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，做好記錄	10	有培訓(xùn)和演練方面的要求或計(jì)劃；
有應(yīng)急培訓(xùn)記錄和演練記錄
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急
預(yù)案	對(duì)應(yīng)急預(yù)案的符合性、適宜性進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂	5	有定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案的符合性、適宜性進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂的記錄
連接：消防演練案例分析
61
5.5.7.3  應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資
    采油單位應(yīng)：
a）根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的需要，配備應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資，并建立臺(tái)賬。包括消防器材、堵漏設(shè)備與器材、醫(yī)療急救設(shè)施、防洪器材等。
b）對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資定期進(jìn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保隨時(shí)可用。
5.5.7.4  應(yīng)急響應(yīng)
采油單位發(fā)生應(yīng)急事件后，應(yīng)按規(guī)定向上級(jí)或當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)報(bào)告、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)措施，對(duì)發(fā)生的應(yīng)急救援情況進(jìn)行總結(jié)。
62
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資	應(yīng)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的需要，配備應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資，并建立臺(tái)賬。包括消防器材、堵漏設(shè)備與器材、醫(yī)療急救設(shè)施、防洪器材等	10	有應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資，臺(tái)帳
現(xiàn)場(chǎng)查看應(yīng)急物資配置和的管理情況
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資	應(yīng)對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資定期進(jìn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保隨時(shí)可用。	5	有按要求定期對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)的記錄
實(shí)施
和運(yùn)行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急
響應(yīng)	發(fā)生應(yīng)急事件后，應(yīng)按規(guī)定向上級(jí)或當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)報(bào)告、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)措施，對(duì)發(fā)生的應(yīng)急救援情況進(jìn)行總結(jié)	10	有記錄和總結(jié)
63
5.6  檢查
5.6.1  監(jiān)督檢查和業(yè)績(jī)考核
5.6.1.1  采油單位應(yīng)對(duì)HSE管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括日常檢查、節(jié)假日檢查、特殊時(shí)段檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等。
5.6.1.2  采油單位應(yīng)對(duì)HSE目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。
5.6.1.3  采油單位應(yīng)定期對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度的有效性、適用性和遵守情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)記錄。
5.6.2  不符合、糾正措施和預(yù)防措施
采油單位應(yīng)對(duì)HSE監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)以及合規(guī)性評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不合規(guī)情況進(jìn)行原因分析，采取針對(duì)性地糾正措施和預(yù)防措施。
64
一級(jí)
要素	二級(jí)
要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
檢查
(150分)	監(jiān)督檢查和業(yè)績(jī)考核(40分)	應(yīng)對(duì)HSE管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括日常檢查、節(jié)假日檢查、特殊時(shí)段檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等	10	有監(jiān)督檢查制度，
有相關(guān)安全檢查內(nèi)容（檢查表）、檢查記錄
檢查
(150分)	監(jiān)督檢查和業(yè)績(jī)考核(40分)	應(yīng)對(duì)HSE目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行業(yè)績(jī)考核	15	有目標(biāo)指標(biāo)考核計(jì)劃或方案；
有檢查評(píng)比結(jié)果或考核記錄
檢查
(150分)	監(jiān)督檢查和業(yè)績(jī)考核(40分)	應(yīng)定期對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度的有效性、適用性和遵守情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)記錄	15	有對(duì)法律法規(guī)識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)的要求
有適用法律法規(guī)清單和更新記錄；
有合規(guī)性評(píng)價(jià)的報(bào)告和記錄
檢查
(150分)	不符合、糾正措施和預(yù)防措施(30分)	應(yīng)對(duì)HSE監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)以及合規(guī)性評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不合規(guī)情況進(jìn)行原因分析，采取針對(duì)性地糾正措施和預(yù)防措施	30	有不符合、不合規(guī)情況等原因分析；
有糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況記錄
現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證實(shí)施情況
65
5.6.3  事故報(bào)告、調(diào)查和處理
5.6.3.1  采油單位應(yīng)建立事故管理制度。
5.6.3.2  采油單位發(fā)生事故后，基層單位應(yīng)在1h內(nèi)上報(bào)，每級(jí)在接到報(bào)告后，2h內(nèi)以書(shū)面形式向上級(jí)單位和（或）政府主管部門(mén)報(bào)告，必要時(shí)向相關(guān)政府部門(mén)通報(bào)。
5.6.3.3  采油單位發(fā)生事故后，應(yīng)妥善保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)，接受和配合事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。
5.6.3.4  采油單位應(yīng)落實(shí)事故調(diào)查報(bào)告中的防范措施和對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)，并建立事故臺(tái)帳。
66
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
檢查
(150分)
	事故報(bào)告、調(diào)查和處理(30分)	生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立事故管理制度	10	有事故管理制度，并對(duì)事故報(bào)告、調(diào)查和處理的流程有明確規(guī)定
檢查
(150分)
	事故報(bào)告、調(diào)查和處理(30分)	生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生事故后，基層單位應(yīng)在1h內(nèi)上報(bào)，每級(jí)在接到報(bào)告后，2h內(nèi)以書(shū)面形式向上級(jí)單位和(或)政府主管部門(mén)報(bào)告，必要時(shí)向相關(guān)政府部門(mén)通報(bào)	10	有各層級(jí)事故上報(bào)記錄
檢查
(150分)
	事故報(bào)告、調(diào)查和處理(30分)	生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生事故后，應(yīng)妥善保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)，接受和配合事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查	5	建立了事故管理檔案
有配合事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查資料
檢查
(150分)
	事故報(bào)告、調(diào)查和處理(30分)	生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)落實(shí)事故調(diào)查報(bào)告中的防范措施和對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理，并建立事故臺(tái)帳	5	有對(duì)責(zé)任事故責(zé)任追究處理的文件
有落實(shí)事故防范措施的相關(guān)證據(jù)
67
5.6.4  記錄控制
5.6.4.1  采油單位應(yīng)按HSE記錄控制管理制度進(jìn)行記錄；
5.6.4.2  記錄應(yīng)便于查閱，并具有可追溯性。
5.6.5  內(nèi)部審核
5.6.5.1  采油單位應(yīng)成立審核組，每年至少1次對(duì)HSE管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核。 
5.6.5.2  審核組應(yīng)提交審核報(bào)告，受審單位應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。
一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
檢查
(150分)	記錄
控制
(10分)	按HSE記錄控制管理制度進(jìn)行記錄	5	有記錄控制管理制度或程序
抽查部分記錄
檢查
(150分)	記錄
控制
(10分)	記錄應(yīng)便于查閱，并具有可追溯性	5	有在用記錄清單；記錄字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，具有保存期限
檢查
(150分)	內(nèi)部
審核
(40分)
	成立審核組，每年至少1次對(duì)HSE運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核	20	有審核組構(gòu)成，審核計(jì)劃、審核記錄
檢查
(150分)	內(nèi)部
審核
(40分)
	審核組應(yīng)提交審核報(bào)告，責(zé)任單位應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行整改	10	報(bào)告內(nèi)容有：審核目的、范圍、依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)、審核發(fā)現(xiàn)與描述、審核結(jié)論等內(nèi)容
檢查
(150分)	內(nèi)部
審核
(40分)
	審核組應(yīng)提交審核報(bào)告，責(zé)任單位應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行整改	10	有不符合項(xiàng)整改與驗(yàn)證記錄
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5.7  管理評(píng)審
5.7.1  采油單位的最高管理者應(yīng)每年至少組織1次HSE管理體系評(píng)審，對(duì)HSE方針、目標(biāo)、資源配置、內(nèi)部審核結(jié)果等進(jìn)行評(píng)審，出具管理評(píng)審報(bào)告。
5.7.2  采油單位應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果所反映的趨勢(shì)，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)循環(huán)，不斷提高HSE管理水平。

一級(jí)
要素	二級(jí)要素	標(biāo)準(zhǔn)要求	分值	符合性判斷
管理
評(píng)審
(50分)	管理
評(píng)審
(30分)	最高管理者應(yīng)每年至少組織1次HSE管理評(píng)審，對(duì)HSE方針、目標(biāo)、資源配置、內(nèi)部審核結(jié)果等進(jìn)行評(píng)審，出具管理評(píng)審報(bào)告	10	有管理評(píng)審(回顧總結(jié))計(jì)劃
管理
評(píng)審
(50分)	管理
評(píng)審
(30分)	最高管理者應(yīng)每年至少組織1次HSE管理評(píng)審，對(duì)HSE方針、目標(biāo)、資源配置、內(nèi)部審核結(jié)果等進(jìn)行評(píng)審，出具管理評(píng)審報(bào)告	10	每年至少1次，評(píng)審由主要負(fù)責(zé)人主持，保存相關(guān)評(píng)審資料
管理
評(píng)審
(50分)	管理
評(píng)審
(30分)	最高管理者應(yīng)每年至少組織1次HSE管理評(píng)審，對(duì)HSE方針、目標(biāo)、資源配置、內(nèi)部審核結(jié)果等進(jìn)行評(píng)審，出具管理評(píng)審報(bào)告	10	形成管理評(píng)審(回顧總結(jié))報(bào)告
管理
評(píng)審
(50分)	持續(xù)
改進(jìn)
(20分)	應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果所反映的趨勢(shì)，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)循環(huán)，不斷提高HSE管理水平	20	根據(jù)管理評(píng)審(回顧總結(jié))結(jié)果，制定改進(jìn)措施并組織實(shí)施
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結(jié)束語(yǔ)
領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與是克敵制勝的法寶；
注重細(xì)節(jié)，追求卓越，標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)指日可待；
員工安康，企業(yè)和諧是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的永恒主題；
崗位達(dá)標(biāo)，專(zhuān)業(yè)達(dá)標(biāo)，企業(yè)達(dá)標(biāo)是企業(yè)騰飛的動(dòng)力；
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