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選礦廠安全標準化評分辦法課件

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選礦廠安全生產標準化
備注：1
內容 提 要
工作背景
 評分辦法說明
評定指標與等級
安全標準化要素及系統創建
安全標準化考評程序
一
二
三
四
五
《國家安全監管總局關于加強金屬非金屬礦山選礦廠安全生產工作的通知 》（安監總管一〔2012〕134號 ）
《關于進一步加強工貿行業企業安全生產標準化建設工作的實施意見》（豫安監管辦﹝2016﹞51號）
一、工作背景
      要認真貫徹落實《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》（國發〔2010〕23號）和《國務院安委會關于深入開展企業安全生產標準化建設的指導意見》（安委〔2011〕4號）精神，將選礦廠和礦山生產系統、尾礦庫安全生產標準化建設工作同步部署、同步建設、同步推進。要按照《金屬非金屬礦山安全標準化規范導則》（AQ2007.1-2006）的有關要求，以班組達標、崗位達標、專業達標為基礎，促進企業達標。 
      各級安全監管部門要按照《國家安全監管總局關于進一步加強非煤礦山安全生產標準化建設工作的通知》（安監總管一〔2011〕104號）要求，將選礦廠安全生產標準化建設工作納入金屬非金屬礦山安全生產標準化建設體系，整體部署、全面推進。選礦廠安全生產標準化分為一級、二級、三級共3個等級（其中一級為最高），按照相應的評分辦法進行評審，確定達標等級。
      參照《關于進一步加強工貿行業企業安全生產標準化建設工作的實施意見》（豫安監管辦﹝2016﹞51號）
全省所有選礦廠必須于2016年底前完成創建達標工作，要全部達到安全生產標準化三級以上水平。 
1.為規范全國選礦廠安全生產標準化工作，合理確定評審等級，根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范  導則》（AQ2007.1-2006）、《選礦安全規程》（GB18152-2000）的有關規定，制定評分辦法。
2. 適用于冶金（含有色）、化工、建材等行業的選礦廠，部分采用選礦工藝的企業，亦可參照執行，不適用于選煤廠和核工業鈾礦冶廠 。
3.在評審年度（申請之日起前一年）內無工亡事故及重傷3人（不含3人）以下生產安全事故  
二、評分辦法說明說明
——建立健全了選礦廠負責人、安全生產管理人員、崗位安全生產責任制；制定了安全檢查制度、職業病危害預防制度、安全教育培訓制度、生產安全事故管理制度、重大危險源監控和重大隱患整改制度、設備安全管理制度、安全生產檔案管理制度、安全生產獎懲制度等規章制度；制定了作業安——全規程和各工種操作規程
——配備了專職或者兼職安全生產管理人員
——主要負責人、安全生產管理人員經安全生產監督管理部門考核合格，取得了安全資格證書
——特種作業人員經有關業務主管部門考核合格，取得了特種作業操作資格證書
部分前提條件
——其他從業人員依照規定接受了安全生產教育和培訓，并經考試合格；
——依法參加了工傷保險或安全生產責任險，為從業人員繳納了保險費用；
——為從業人員配備了符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品；
——危險性較大的設備、設施按照國家有關規定進行了定期檢測檢驗；
——制定了事故應急救援預案，配備了必要的應急救援器材、設備；
——危險化學品的使用、儲存符合《危險化學品安全管理條例》（中華人民共和國國務院令第591號）等規定要求。 
部分前提條件
序號	元素	分值
1	安全生產組織保障	500
2	風險管理	280
3	安全教育與培訓	160
4	生產工藝系統安全管理	300
5	機電安全管理	300
6	作業現場安全管理	400
7	職業衛生管理	200
8	檢查	400
9	應急管理	200
10	事故、事件報告、調查與分析	140
11	績效測量與評價	120
總 分	總 分	3000
安全標準化元素及其分值分配
    每個子元素的分值按照策劃、執行、符合性、績效四個方面分別賦予不同的權重。
100%
策劃與資源、標準及程序準備(Plan)占10%
績效(Achievement)占40%
系統，標準及程序的依從程度(Compliance)占30%
系統、標準與程序的執行(Do) 20%
子元素權重分配比例圖
評定指標：標準化得分；安全績效   
三、評定指標及等級
標準化得分（百分制）
=標準化評審得分÷3000×100。 
評審等級	標準化得分	安全績效
一級	≥90	評審年度內未發生人員重傷及以上生產安全事故
二級	≥75	評審年度內重傷人員在1人（含1人）以下
三級	≥60	評審年度內重傷人員在2人（含2人）以下
      選礦廠安全生產標準化等級有效期為3年,在有效期內，一級企業、二級企業、三級企業相應發生生產安全事故死亡一人以上或重傷1人、2人、3人（含3人）以上的，取消其安全生產標準化等級，經整改合格后，可重新進行評審。 
    選礦廠安全標準化系統由11個元素組成，這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細規定了若干個問題，這些問題都是與提高企業安全績效，保障安全生產條件，降低人員和財產損害的風險，減小工作中斷等高度相關的。
四、安全標準化要素及系統創建

安全標準化體系初步建立
（軟硬件條件
改善＋貫徹執行）

標準化等級申報

持續改進，持續貫徹執行

安全標準化階段

安全標準化原則

工作原則
創建原則：科學性、規范性、系統性—全員參與、持續改進的風險管理系統
核心內容：11個元素—建立在選礦廠危險源辨識、風險評價與控制基礎之上，涉及企業作業人員、作業和活動
創建過程：準備、策劃、實施與運行、監督與評價、改進與提高—持續改進
P
D
C
A
P
D
C
A
P
D
C
A
初始水平
新的水平
更高水平

工作原則
標準化制度納入選礦廠管理
克服照搬照超、抓好實際應用
全員參與

標準化組織保障
企業應針對選礦廠標準化成立工作小組，創建時期根據需要安排專職人員開展
公司領導負責
安全科
選礦車間
檔案科
工段班組
宣傳部門
安全科領導協調

階段成果及上報材料
職業衛生管理
檢查
應急管理
……
績效測量與評價
事故事件報告調查與分析
安全生產組織保障
風險管理
安全教育培訓
作業現場
機電安全管理
生產工藝系統安全管理

打分表中涉及到的全部支撐文件、現場硬件條件

選礦廠自評過程及打分表

選礦廠概況及標準化工作總結

選礦廠自評過程及打分表

打分表中涉及到的全部支撐文件、現場硬件條件

選礦廠標準化文件匯編
文件產出和上報材料

階段成果及上報材料
要素1：安全生產組織保障
備注：23
目標的類型：
（1）反映系統績效的目標：如
?工傷和職業病（人數、頻率等）；
?生產安全事故損失（經濟損失、工作日損失等）；
?安全培訓（人數、時間、比率等）；
?設備設施（平均無故障工作時間、檢測檢驗等）；
?安全活動（工前安全確認等）；
?危害控制（隱患整改、危險源監控、危害監測等）
1-1 目標
備注：24
（2）反映系統改進的目標：如
?工傷和職業病發生頻率下降10%；
?單位產值安全事故損失成本下降5%；
?隱患整改的立項率和完成率提高5%；
?違章指揮和違章作業的次數減少10%；
?班組危險預知活動(KYT)的普及率提高10%；
?員工和相關方抱怨或投訴的次數減少10%等
1-1 目標
備注：25
工亡事故為0
重傷事故為0；負傷率≤1‰；
20萬工時損失≤6.0h
要求：
?指定部門與人員負責目標的設立、溝通、回顧； 
?建立文件化的目標，并考慮：法律法規的要求；管理評審結果；風險評價結果；以往安全績效；系統內部評價結果；
?制定目標實施計劃；
?建立目標跟蹤監測系統；
?為實現具體的目標提供足夠的資源（人/財/物/技術)；
?根據監測結果和內外部條件變化修訂目標
1-1 目標
備注：26
法律法規與其他要求包括：
?法律；
?行政法規與地方法規；
?部門規章；
?標準與規范；
?規范性文件等。 
1-2 安全生產法律法規與其他要求 
備注：27
要求：建立文件化制度——明確責任部門與責任人
           員；進行法律法規需求的識別與獲取
識別對象：部門和人員
意見箱
調查表
互聯網
其他
需求識別與獲取方法
法律法規獲取途徑

頒布部門
主管部門
中介機構
其他
1-2 安全生產法律法規與其他要求 
——需求識別與獲取
備注：28
要求：建立文件化制度——明確責任部門與責任人
           員；進行法律法規的融入、評審與更新
融入對象：責任制和制度；文件；操作程序或規程；
          過程或活動；培訓內容等
評審與更新：確保有效性
1-2 安全生產法律法規與其他要求 
——融入、評審與更新
備注：29
人員任命：
?選礦廠負責人；
?安全管理人員；
?法律法規需增加的職位；
?與風險及其評估相關的職位 。
在管理層中指定專人負責標準化工作。
必要的知識和能力培訓，并依法持證。
1-3 安全機構設置與人員任命
備注：30
?建立責任制管理制度——指定部門與人員負責：制定、溝通、培訓、考核、評審。
?原則：“誰主管，誰負責”；企業主要負責人對本企業的安全生產工作全面負責。 
1-4 安全生產責任制
備注：31

?要求：覆蓋所有崗位；
        責任描述明確、具體、可操作、有考核；
        以正式文件下發；
        自上而下進行詳細說明和交流；
        定期評審與更新（保持適宜性）。

?常見問題：無考核和評審記錄；
            職責交叉（責任/2=0）；
            職責描述不具體，缺乏針對性。              
1-4 安全生產責任制
備注：32
安全生產責任制考核：

至少每季度考核1次；
要針對部門與人員的職責逐項進行量化考核；
考核結果與安全獎懲等掛鉤；
考核過程認真細致；
考核結果客觀公正；
針對考核發現的問題提出糾正和預防措施。 
1-4 安全生產責任制
備注：33
1、文件控制要求：
?建立文件化的制度，明確責任部門與責任人員，確保企業安全規章制度產生、使用、評審、修訂和控制的效力與效率。
?定期或不定期評審，必要時予以修訂或廢除。
?確保有員工參與標準化系統文件制定、評審與修訂過程。
?所有員工可隨時獲取、學習和了解。 
1-5 文件與資料控制
備注：34
2、安全規章制度
安全生產檢查與隱患治理制度；
安全例會制度
安全教育培訓制度；
重大危險源監控制度；
危險化學品管理制度；
應急管理制度；
職業危害防治管理制度；
特種作業管理制度；
安全生產事故管理制度；
設備設施安全管理制度；
安全生產檔案管理制度；
安全生產獎懲制度；
消防管理制度。 
1-5 文件與資料控制
備注：35
3、安全記錄
?法律法規要求的記錄：事故/事件調查報告；培訓考核記錄；法定監測與檢驗記錄；健康監護記錄；應急管理記錄。
?標準化系統要求的記錄：內部評價報告；管理評審報告；風險評價信息；檢查記錄；安全會議記錄；安全活動記錄；任務觀察記錄；許可記錄；糾正與預防行動記錄；承包商/供應商信息；維護/校驗記錄；技術資料、圖紙；投訴與溝通。
1-5 文件與資料控制
備注：36
要求：
?真實、準確、清晰，完整反映相應過程； 
?標識、收集、編目、歸檔、貯存、維護、查閱、保管和處置。
記錄的作用：
?反映系統運行情況；
?事故原因與責任分析的依據。 
1-5 文件與資料控制
備注：37
外部聯系內容：
?可能影響周邊居民、相關方的重大安全事項
外部聯系要求：
?建立外部聯系制度：
?建立外部聯系渠道；
?識別外部聯系對象；
?明確部門和人員職責；
?及時有效；
?采用文件化形式及時向外界披露重大安全事項。
1-6 外部聯系與內部溝通
備注：38
內部溝通
要求：
?有制度：溝通方式/時機/內容/職責/信息處理
?有合理化建議制度：聽取員工和相關方意見及建議
溝通的對象：內部各部門、各層次；

強調：主要負責人                   員工

定期
1-6 外部聯系與內部溝通
備注：39
溝通的內容：安全健康事項。 
溝通的方式：電話、E-mail、安全會議、意見箱、主
                      要負責人接待日等。 
溝通的目的：達成共識、理解和認可企業的努力
確保管理層要以公平的方式評審所有建議 
1-6 外部聯系與內部溝通
備注：40
要求：
建立文件化制度：對合格承包商/合格供應商的選擇和管理做出規定。
制度內容：
?包括責任部門/人員；
?合格承包商/供應商選擇條件，評審要求，安全管理要求，評審與批準記錄存檔要求等。
1-7 供應商與承包商管理
備注：41
合格供應商的評審條件：
?合法經營資質；
?供貨能力；
?安全與質量保證水平；
?售后服務和支持能力等。 
1-7 供應商與承包商管理
備注：42
合格承包商的評審條件：
?過去的安全表現；
?遵守法律法規要求的能力；
?滿足企業安全要求的能力；
?保險是否充分等。 
1-7 供應商與承包商管理
備注：43
許可供應商/承包商員工使用企業設備/設施
前，對其進行培訓：
操作規程；
緊急處置程序；
事故、事件報告程序；
員工安全、健康責任；
與任務相關風險；
法律法規要求；
防護設施與用品要求；
許可要求。
牢記產權所有者責任
1-7 供應商與承包商管理
備注：44
制定安全經費提取和使用管理制度
制定安全技術措施計劃
確定年度安全投入
按計劃提取費用
專款使用記錄

高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法 
企業主要負責人對因安全投入不足所導致的后果負責 
法律法規要求
風險評價結果
事故應對措施
合理化建議
安全技術改造
1-8 安全投入和工傷保險
備注：45
    依據風險評價的結果為以下幾個方面投入安全措施費用：
完善安全防護設備設施；
安全設備設施性能檢測檢驗；
勞動防護用品配備和職業危害防治；
安全標志及標識；
應急救援器材、裝備的配備及應急演練；
安全教育培訓。 
1-8 安全投入和工傷保險
備注：46
參加工傷社會保險并為員工交納工傷保險費是企業的法定義務，不得以任何理由拒絕履行。
工傷保險
全社會
互助機制
分散意外
傷害風險
三大職能
醫療救治
經濟補償
職業康復
工傷與職
業病預防
體現
目的
1-8 安全投入和工傷保險
備注：47
?建立員工權益保障制度：確保員工關心的問題得到積極響應；保證員工在安全狀況異常情況下拒絕工作不會受到懲罰。 
?創建收集、討論和處理員工所關心的特定安全事項渠道與平臺。 
1-9 員工參與
備注：48
任務分析；
定期安全學習與培訓活動；
安全操作規程修訂；
安全操作訓練；
與政府有關部門溝通安全生產事項；
風險評價；
安全合理化建議活動；
變化管理的討論；
安全認可和獎勵活動；
參與安全問題的調查。 
1-9 員工參與
備注：49
要素2：風險管理
備注：50
危險源辨識與風險評價制度 
明確風險評價的責任部門、責任人員及其職責，風險評價的范圍、方法、流程、風險層次控制原則，以及持續風險評價要求。 
結果應文件化，并定期進行回顧 
2-1 危險源辨識與風險評價基本要求
備注：51
系統全面
所有系統 
所有活動 
所有情形
認定并評估工作或活動的次生風險 
2-1 危險源辨識與風險評價基本要求
備注：52
舉例

消除危險
降低危險
個體防護
停止使用有害物質或以無害物代替
改用危害性低的物質
變更工藝減小危害性
隔離人員或危害
局限控制（如分散危險）
工程技術控制
管理控制
個體防護
2-1 危險源辨識與風險評價基本要求
備注：53
方法
使用前檢查；
計劃任務觀察；
設備檢查；
班前安全檢查確認；
定期安全檢查
定期檢修；
安全標準化系統評價；
班組危險預知KYT；
企業應持續地進行風險評價，及時處理重大風險。
持續風險識別
2-1 危險源辨識與風險評價基本要求
備注：54
制定下列風險評價的計劃：
周邊環境風險評價；
生產工藝和關鍵設備設施風險評價（碎礦設備；磨礦設備；篩分設備；選別設備；帶式輸送機）；
重要場所風險評價；
職業衛生風險評價；
自然災害風險評價。 
2-2 風險評價
定義：特定工作任務，如果其未正確執行，可能造成重大的人員傷亡、財產損失、環境破壞或其他損失。
目的：確保識別可能造成嚴重損失的可能任務
要求：建立關鍵任務識別與分析制度；根據關鍵任務風險分析結果，編寫作業指導書
2-3 關鍵任務識別與控制
備注：56
作業指導書的編寫要求：
簡明扼要；
步驟清楚、完整；
危險源辨識全面；
關鍵步驟確定準確；
安全措施齊全。
   
2-3 關鍵任務識別與控制
備注：57
特殊作業許可要求： 
?認定需要許可的作業范圍；
?培訓許可簽發人，并評估其能力；
?定期評審與更新許可作業范圍。
審核
清單
2-3 關鍵任務識別與控制
備注：58
定義：對執行某一任務的員工進行的正式觀察。
形式：完整和部分兩種。
要求：建立任務觀察制度；對觀察人員進行觀察方
           式、方法的培訓；保存任務觀察記錄。
作用：檢查培訓的效果；辨識危險源和評估風險；檢查現有工作方法和制度；對標準的依從。
   
2-3 關鍵任務識別與控制
任務觀察
備注：59
要素3：安全教育與培訓
備注：60
意識識別重點關注：
（1）方針；
（2）職責與規程；
（3）應急程序；
（4）工作場所特別要求；
（5）事故/事件報告程序；
（6）作業場所危險有害因素；
（7）相關的法律法規要求；
（8）個人防護配備和使用要求；
（9）違章指揮和不安全作業行為等。
3-1 員工安全意識
備注：61
認可與獎勵
意識輸入與提升途徑
培訓
新員工（最初3個月的意識跟蹤）；
返崗員工；日常培訓
訓練：安全檢查與操作程序
KYT
討論：作業現場特定要求（以班組為主）
安全文化建設
文藝表演
知識比賽
事故展覽
3-1 員工安全意識
備注：62
要求：針對所有員工和所有作業過程進行培訓需求
      識別，并充分考慮：          
      ?法律法規與其他要求；
      ?員工和管理層的意見和建議；
      ?任務觀察的結果；
      ?技術發展的需要；
      ?變化管理的要求；
      ?風險評價結果；
      ?相關方的要求等。
3-2 培訓
備注：63
制定培訓計劃：
對象、時間、地點和方式；
教師；
大綱與教材；
考核方式；
培訓經費預算；
計劃編制人、審核人、批準人等。
保存所有培訓過程和結果的記錄 
3-2 培訓
備注：64
對管理層的培訓：
?事故調查分析技術；
?危險源辨識、風險評價和風險控制技術；
?溝通技巧；
?檢查、審核技術；
?法律依從性管理；
?應急管理；
?職業衛生管理；
?變化管理。
3-2 培訓
備注：65
評估培訓結果：數量與效果
評估對象：教師、學員、教材或教案
項目	評價要點	分數
教學目標	教學目標清晰，切合培訓要求	
知識體系	結構科學，內容精當	
教學方法	教學方法恰當，并能根據組織者和學員反饋調整方法	
教師素養	專業知識深厚，尊重學員，教學相長	
課堂組織	管理得當，氣氛良好，學員積極配合	
教師評價表
3-2 培訓
備注：66
評估途徑：
?學員反饋；
?員工安全績效改善；
?管理層反饋；
?測試結果分析；
?員工現場應用能力跟蹤等。
3-2 培訓
備注：67
要素4：生產工藝系統安全管理
備注：68
——選礦設備、設施和工序符合設計要求；
——各工序之間能力相互匹配；
——總圖布置與選礦工藝相互匹配；
——周邊安全距離符合規定要求。 
4-1 選礦工藝
選礦工藝管理制度
礦石破碎與篩分
磨礦與分級；
選別；
尾礦收集與輸送；
選礦工藝自動化。 
4-1 選礦工藝
備注：70
停車進行：處理故障；更換部件；局部調整設備部件；調整皮帶松緊；清掃設備。
4-1 選礦工藝
檢修、更換磨礦機襯板時，依序作業：預先固定滾筒；確認機體內無脫落物；通風換氣充分，溫度適宜。 
備注：71
4-1 選礦工藝
通風裝置：浮選配藥間（浸出車間）
防護欄桿：
固定格篩和破碎機受礦槽周圍；
螺旋分級機槽體靠近磨礦機的排礦端；
磨礦機兩側和軸瓦側面；
通往周邊傳動式濃縮機中心盤的走橋和上下走梯；
濃縮機的溢流槽外沿高出地面少于0.4m時，在靠近路邊地段；
其他可能發生人員墜落或接觸設備運轉或帶電部位。
備注：72
4-1 選礦工藝
專人監護：
處理干選磁滑輪皮帶與滾筒之間的礦塊或其他物體作業；
進入設備或設施內部進行檢修作業；
進入浸出槽等有毒容器檢修。
自動化控制：選礦工藝流程
備注：73
4-1 選礦工藝
選礦工藝自動化控制系統：
自動化控制裝備本身的適應性和可靠性；
選擇儀表和控制方案所受的環境影響，如振動、粉塵、潮濕、物料粒度的磨損、腐蝕等；
自動化控制儀表安裝方式與自動化水平和車間特點相適應。
控制室設置：
宜設置在工藝設備的中心地帶，便于人員聯系；
距離振動設備遠些，消除對儀表的影響；
室內具有良好的通風、照明、采暖、防噪聲、隔熱、防塵、防爆、防潮濕等措施；
室內儀表便于觀察、檢修維護。
備注：74
企業改制；
機構或職能；
法律法規與其他要求；
開采技術條件（工程與水文地質）；
大批量換人；
采用新的技術、工藝、設備和材料等。
變化的類型
4-2 變化管理
備注：75
變化管理范疇：
?系統運行條件變化；
?系統文件變化。
要求：
?開展風險識別、評價與控制；
?執行評審與批準程序；
?做好啟動前檢查驗收；
?資料記錄整體移交。
4-2 變化管理
備注：76
要素5：機電安全管理
備注：77
建立制度：對設備設施實施全過程管理，并明確：
?對操作人員要求；
?維護要求；
?檢驗與測試要求；
?報廢要求。

規劃
采購
安裝
（建設）
調試
使用
維修
報廢
驗收
完善設備管理臺賬，保存原始技術資料、圖紙和記錄 
5-1 基本要求
備注：78
建立制度： 
?依據所識別的故障類型制定設備維護計劃；
?反饋與溝通維護結果；
?評估與更新維護系統，確保維護系統的效力和
  效率。
主管
相關人員
5-2 設備設施維護
備注：79
重點關注：
破碎與篩分設備；
磨礦與分級設備；
選別設備；
脫水設備；
電氣設備；
尾礦輸送設備；
運輸與起重設備；
儀器儀表；
藥劑（品）儲存設備設施；
除塵設備。 
5-2 設備設施維護
備注：80
要素6：作業現場安全管理
備注：81
建立制度：
危險化學品和材料管理制度；
運輸與起重管理制度；
高處作業管理制度；
危險場所動火、動焊安全管理制度；
自然災害應急管理制度；
危險作業場所勞動防護管理制度；
職業衛生管理制度；
安全警示標志管理制度。
6-1 作業環境
備注：82
安全出口：廠房、庫房、站房、地下室，按規定設置適當數量的安全出口？
安全防護設施：
平臺上的孔洞設有欄桿或蓋板，高度超過0.6m的平臺邊緣設有欄桿或安全防護板；
主要操作、維護通道有足夠的寬度、高度；
設備裸露的轉動部分設有防護措施；
光線不足或夜間作業的場所有足夠的照明；
需要通風的作業場所有強制通風換氣措施；
人行安全通道、危險區域有安全警示標志標識；
有職業危害的場所設有危害告知標識；
消防設施、器材是否配備齊全。
6-1 作業環境
備注：83
職業危害嚴重的場所設有獨立操作或休息間 ；
放射源和射線裝置，有明顯的標志和防護措施，并定期檢測 
6-1 作業環境
備注：84
一般要求：
?建立交接班制度，做好交接班記錄；
?制定安全操作規程（破碎與篩分；磨礦與分級；選別作業；脫水；尾礦輸送；運輸與起重；電氣安全 ）；
?按規定佩帶個體防護用品；
?熟悉安全出口和緊急撤離路線；
?做好作業前的檢查。
6-2作業過程
備注：85
磨礦與分級作業：
禁止人員在磨礦機運轉的筒體兩側和下部逗留或工作；
封閉磨礦機人孔時，確認磨礦機內無人；
球磨機"脹肚"時，立即停止給料，并按規定程序處理；
給球磨機加球時，使用專門的鋼斗或電磁盤。
6-2 作業過程
備注：86
使用有毒、易燃、易爆等選礦藥品時：
  
事先了解其化學性質、使用方法和注意事項，并掌握操作方法；
開瓶時，瓶口朝向無人處；
在通風條件良好的通風櫥內操作劇毒、刺激性和麻醉性以及揮發性的藥品；
使用移液管而不是用口直接吸取有毒或劇毒液體藥品；
在安全地點加熱或配制易燃、易爆藥品；
使用有毒、劇毒藥品后立即將器皿沖洗干凈，擦凈試驗臺。
6-2 作業過程
備注：87
搬運、使用強酸、強堿時：
  兩人搬運桶裝或壇裝的強酸、強堿；
用專用工具或車輛搬運，并放置牢固，嚴禁肩扛、背馱或徒手提運；
事先檢查確認所使用的工具、材料完好；
按規定穿戴好勞動防護用品；
用虹吸法將壇裝、桶裝的濃酸、濃堿注入器皿，嚴禁直接傾倒；
在通風良好的通風櫥內加熱濃酸、濃堿，且操作人員遠離；
按規定程序配制酸堿溶液；
事先準備必要的應急處置措施。
6-2 作業過程
備注：88
起重作業：
視線不清或信號不明不作業；
不歪拉斜吊、拖拉物體；
吊物不從人員上方通過；
不利用限位開關停車；
吊運物件時不調整制動器；
制動墊異常磨損或磨損超過一半立即更換；
起重機吊鉤達到最低位置時，卷筒上鋼絲繩不少于3圈；
不用電磁盤代替起重機作業。
6-2 作業過程
備注：89
作業人員安全操作技能滿足要求；
作業過程風險識別全面；
布置作業任務時強調作業風險及其防范措施；
檢修作業按規定履行作業審批程序；
新的、危險較大的作業事先制定完整的作業方案，并進行技術交底；
勞動防護用品100%按規定配備和使用；
作業現場備品備件及大宗消耗品按規定定制存放；
作業工具完好且定置存放；
及時清理作業現場的粉塵、雜物；
按規定進行點巡檢；
建有健全的問題或異常發現、報告與處理機制；
需要監護的作業100%有人監護；
作業現場應急處置措施齊全、有效；
嚴格執行班前會與交接班制度；
班組堅持開展定期學習、危險預知等活動。
6-2 作業過程
目標
備注：90
要求：①建立護品購買、驗收、保管、發放、使
        用、更換、報廢等管理制度；
      ②根據法律法規要求和作業風險分析結果，識
        別護品需求，特別是特種護品的需求；
      ③按需求配備防護用品，并提供正確佩戴和使
        用的培訓；
      ④健全護品臺賬；
      ⑤做好護品的檢查和維護
6-3  勞動防護用品
備注：91
要素7：職業衛生管理
備注：92
1、職業危害因素：
粉塵；
噪聲與振動；
危險化學品（包括有毒有害氣體）；
高溫與低溫；
輻射；
潮濕；
照度不良
其他。
7-1 健康監護
備注：93
2、職業衛生管理制度
?職業衛生管理人員的匹配及其資質要求；
?醫療、健康設施及服務要求；
?藥品及相關物品的控制要求；
?職業危害的控制要求；
?職業衛生監測要求；
?傳染病的預防和控制。
7-1 健康監護
備注：94
3、健康監護
?職業危害因素分析；
?健康監護制度：
識別需要定期進行心理及生理監測的工種和員工；
制定體檢計劃 。
?健康監護檔案及保密要求。
7-1 健康監護
備注：95
4、設施和服務
職業衛生設施“三同時”
職業衛生設施、醫療設備的維護與校驗
設施與服務滿足認定風險（含緊急救護）要求
7-1 健康監護
備注：96
工程控制措施
照明；
替換；
隔離/密閉；
局部通風；
噴霧灑水；
屏蔽；
監測與報警； 
工作場所設計
管理控制措施
職業衛生知識培訓；
控制持續接觸時間；
個體防護措施
配備并正確使用符合要求的個體防護用品 
控制生產過程及作業環境產生
的職業危害，消除職業疾病，
為員工健康提供保障機制。
7-2 職業危害控制
備注：97
?制定監測制度：
監測類別要求；
監測時間要求；
監測地點要求；
監測人員要求；
措施響應要求；
檢查要求；
記錄要求；
?對識別出的職業危害實施有效監測。
7-3  職業危害監測
備注：98
要素8：檢查
備注：99
目的：發現和消除隱患，改善勞動條件，確保安全
范圍：所有場所、活動、設備、設施、人員和管理
人員：方法和技巧培訓
效果：定期評審，根據變化及時更新內容和方法
結果：記錄存檔并可獲取
事先制定完善的安全檢查表，
可使安全檢查工作有的放矢，事半功倍。
8-1  一般要求
備注：100
     內容：
             違章指揮或違章作業
       安全著裝及防護用品使用
       協同作業的統一指揮和信息聯絡
       危險作業的保護措施
       現場危險物品的存放和處置
       人行、設備通道
       作業場所的危險因素
       作業人員的操作程序
注意：時間、路線、盲區問題
8-2  巡回檢查
備注：101
內容：
責任制和規章制度落實情況；
安全培訓和持證情況；
安全生產費用提取和使用情況；
檢查和隱患整改情況；
設備、設施檢測與維護保養情況；
健康監護、個體防護用品發放、職業危害監控情況；
應急管理情況；
查防火及各項制度的落實情況等。
注意：日程和周期的確定
8-3  例行檢查
備注：102
注意：人員或外部專門機構的選擇
8-4  專業檢查
內容：
破碎與篩分檢查；
磨礦與分級檢查；
選別系統檢查；
脫水系統檢查；
尾礦輸送系統檢查；
運輸與起重設備設施檢查；
供配電系統檢查；
消防系統檢查；
通風除塵系統檢查；
危險化學品（包括有毒有害品）檢查。
備注：103
內容：
      重大風險控制情況
      責任制落實情況
      法律法規與其他要求的執行情況
      主管部門布置的專項工作開展情況；
      具有季節性特點的事故及災害的防控情況。
季節性、長假前后、主管部門布置
8-5 綜合檢查
備注：104
要求：制定糾正和預防措施實施的保障制度，明確：
           針對問題的嚴重程度，制定實施計劃；
           實施的責任部門和責任人；
           實施情況的反饋；
           保存實施記錄的要求。
不符合情形：
責任制執行情況未考核、事故征兆發現不及時、事故原因調查不清、對相關方的抱怨和投訴處理不當或不及時等。
8-6 糾正和預防措施
備注：105
要素9：應急管理
備注：106
情況認定潛在緊急
依據
危險源辨識和風險評價結果；
考慮法律法規與其他要求；
以往的事故、事件和緊急狀況。
特別關注
自然災害；
爆炸與火災；
油品、危化品泄漏；
突然停電；
中毒和窒息；
機械傷害；
高處墜落；
物體打擊；
9 應急管理
備注：107
管理
應急
專人
負責
定期評審
外部應急部門的應急能力；
可能造成緊急情況的外部機構
及其影響，如供應商和承包商
對象：企業應急體系
目的：確保所需的應急能力
關注
計劃
應急
針對認定的緊急情況；明確職責和履職方法。
內容：接警；指揮；警報；應急資源；通訊；
           事態評估；警戒；疏散；醫療；公共關
           系；應急人員安全；搜救；現場恢復。
要求
9 應急管理
備注：108
應急響應
啟動應急計劃：事故或緊急情況
實施應急響應：事先規定響應級別
應急能力：確保足夠，避免應急響應擴大
應急保障
健全應急組織機構：規定職責及作用；
應急隊伍：消防；醫療救護；搜索與救援；安全保衛；通訊；搶修；
應急裝備：通信設備；急救用品；緊急備用電源、設備及物資；攝影設備；應急人員的識別標識；急救防護用品。
識別外部應急資源：建立正式的相互支援協議。
9 應急管理
備注：109
與改進
應急評審
應急訓練
要求：針對應急隊伍/員工；按計劃進行

方式：桌面演習；功能演習；全面演習。 
定期評審和更新應急計劃 
依據：應急響應和演練結果；外部應急經驗；設備、設施或流程的變化情況。
適度保密
要求：修訂后的應急計劃及時下
發，并提供培訓。 
9  應急管理
備注：110
要素10：事故、事件報告、調查與分析
備注：111
建立制度
分類
傷害程度：險肇；輕傷；重傷；死亡
嚴重程度：一般；較大；重大；特大
GB6441
要求
報告
調查與跟蹤
人員要求，外部專家？
就報告與所涉及員工交流；
提出防范措施建議；
相關文件和資料歸檔保存。
規律分析與個案回顧
對外：按國務院493號令要求
對內：按企業制度規定執行
登記建檔與定期審查 
10  事故、事件報告、調查與分析
備注：112
規律分析
事故發生時間規律分析；
傷亡人員年齡結構分析；
傷亡人員工作年限分析；
原因分析；
傷害率分析；
事故費用分析；
安全標準化系統缺陷分析。
發現原因和趨勢 
個案回顧
討論和學習，強化意識；

回顧事故原因和防范措施。
10  事故、事件報告、調查與分析
備注：113
要素11：績效測量與評價
備注：114
建立績效測量管理制度：明確監測內容與計劃；監測人員能力要求；監測過程要求；記錄要求；監測結果的溝通與回顧要求。
完整的監測計劃包括：頻率；范圍；標準；程序；
資源；監測方法與技術。
監測方法：儀器與設備；參照標準。
監測頻度：
11-1  績效測量
備注：115
?安全、健康目標；
?各項安全、健康檢查完成率；
?設備定期檢查完成率；
?個人防護用品的依從程度；
?職業危害監測情況；
?事件、事故調查完成率；
?糾正與預防行動完成率及其效果；
?安全、健康有關數據統計、分析情況；
?任務分析及任務觀察執行情況；
?變化管理回顧情況；
?培訓情況；
?法律法規依從程度；
?持續改進標準化系統效力的情況；
?安全、健康投入情況。
11-1  績效測量
監測內容
備注：116
辨識與風險評價結果分析；
作業場所安全檢查、巡視；
設備、設施安全監控；
職業危害因素監測；
責任制和規章制度執行情況考核；
事故和職業病統計分析；
文件和記錄分析。
績效
測量
技術
11-1  績效測量
備注：117
目的：
觀察系統運行結果與方針、目標、計劃以及本規范的要求是否相符，以保持系統的符合性和有效性 
類型：
內部評價和外部評價 
11-2  評價
備注：118
處理、反饋和記錄存檔 
內部評價制度
明確
負責
部門
制定計劃；
確定范圍、方法、標準、評價人員；
處理和反饋評價結果等。
評價
人員
要求
知識和能力要求；
方法和技巧培訓；
責任心強、處事公正等。
頻率
初期頻次加大；
重大變化或嚴重事故，及時
抽樣
數量與代表性：隨機性、層次性、均衡性
結果
11-2  評價
備注：119
內部評價重點關注：
（1）安全標準化系統的效力和效率；
（2）存在的問題與缺陷；
（3）資源使用的效力和效率；
（4）實際安全生產績效與期望值的差距；
（5）績效監測系統的適宜性和監測結果的準確性；
（6）糾正行動的效力和效率；
（7）企業與相關方的關系。
11-2  評價
備注：120
內部評價的有關工作方法：
提問或交談；查閱文件和記錄；現場觀察。
要求評價人員：
（1）善于提問，以獲取真實信息；
（2）注意傾聽，并做出適當的反應；
（3）仔細觀察，包括現場活動、作業環境、設備和標志、有關記錄；
（4）做好記錄，包括時間、地點、人物、事實描述、憑證材料、涉及的文件、各種標識等；
（5）善于追蹤驗證。
11-2  評價
備注：121
內部評價報告內容：
（1）評價的目的、對象或范圍、所依據的標準、參與評價的人員、評價日期；
（2）評價程序或過程的簡要描述；
（3）所發現問題及處理意見或建議的詳細說明；
（4）評價結論。
11-2  評價
備注：122
外部評價管理部門：安全生產監督管理部門
評價方式：委托專家或中介機構
評價周期：3年；發生死亡事故或具有重大影響的其他事故——重新
評價結論：明確給出企業安全標準化的等級 
備注：123
安全標準化系統需要：
1.目標管理制度：目標的制定、發布、傳達、評審與修訂；目標的考核評價。
2.法律法規管理制度：意識識別；需求識別與獲取；融入、評審與更新。
3.責任制管理制度：制定、溝通、培訓、考核、評審。
4.安全管理機構：相關人員經培訓考核合格；在最高管理層中指定專人負責標準化工作。
備注：124
5.員工參與安全管理制度：收集并反饋員工關注的安全事項；確保員工獲得參與安全活動的機會；確保員工的拒絕權。
6.安全生產規章制度的管理制度：制度的產生、使用、評審、修訂和控制；完善基本的安全生產規章制度；健全各項安全生產記錄。
7.外部聯系與內部溝通管理制度：對象；事項；投訴的處理。
8.合理化建議管理制度：建議的收集與處理要求。

備注：125
9.供應商/承包商管理制度：選擇條件、評審要求與安全管理要求；許可供應商/承包商員工使用企業設備/設施前，對其進行培訓。
10.安全投入管理制度：安全技術措施計劃；經費提取、使用與財務管理要求。
11.工傷保險管理制度：繳納保險費；工傷報告與索賠；工傷補償；職業康復。
備注：126

12.危險源辨識與風險評價管理制度：評價方法；范圍；流程；風險控制原則；結果文件化；定期回顧。
13.關鍵任務識別與分析管理制度：方法；范圍；程序；作業指導書；定期回顧。 
14.安全教育培訓管理制度：員工意識識別與提升；培訓需求識別；培訓計劃編制；培訓效果評估。

備注：127
15.選礦工藝管理制度：明確選礦設備選擇、工序匹配等。
16.變化管理制度：風險評價；啟動前的檢查驗收；審批；相關資料存檔。
17.機電設備管理制度：對操作人員要求；維護要求；檢驗與測試要求；報廢要求。
備注：128
18.作業環境安全管理制度：照明；安全警示標志。 
19.作業過程管理制度：破碎與篩分；磨礦與分級；選別作業；脫水；尾礦輸送；運輸與起重；電氣安全；
交接班。
20.勞動防護用品管理制度：特殊勞動防護用品。
21.職業衛生管理制度：任命管理人員；設施“三同時”；危害監測與控制要求；健康監護。
備注：129
22.安全檢查制度：范圍；類型；內容；頻率；人員要求；結果處理；效果評估；方法和內容更新。 
23.糾正和預防措施管理制度：制定實施計劃；責任部門和責任人；結果反饋；保存相關記錄。
24.應急管理制度：專人負責；定期評估外部應急資源；評審可能造成緊急情況的外部機構。
25.事故/事件管理制度：報告；調查；分析；回顧36、績效測量管理制度：內容與計劃；人員能力；過程要求；記錄；溝通與回顧。
26.系統內部評價管理制度：評價計劃；頻率；范圍和標準；方法；人員能力要求；結果處理。
備注：130
五、安全標準化等級評定程序
      選礦廠安全標準化等級評定程序包括企業自評，評審組織單位組織評審，安全監管部門審核公告等。

1.企業自評。企業成立自評組織機構，自評確定相應等級，形成安全生產標準化自評報告。
2.申請評審。企業根據自評等級，向安全監管部門確定的評審組織單位提出書面評審申請。
3.評審、報告。評審組織單位收到評審申請后，應從安全監管部門確定的評審單位中隨機選擇評審單位，委托其開展評審工作。評審完成后，評審組織單位應進行審核，認定其符合要求并確定等級后，向負責審核公告的安全監管部門提交評審報告表、評審報告等相關材料。
4.審核、公告。安全監管部門對評審組織單位提交的評審報告材料進行審核，對符合條件的予以公告。
5.頒發證書、牌匾。經安全監管部門公告后，由評審組織單位頒發選礦廠安全生產標準化證書、牌匾。證書、牌匾由國家安全監管總局監制，按照相應等級統一編號。 
 
備注：134

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