一、 到貨驗收
1、物資到貨后，倉管須對照申報記錄，確定物資的申報人員、數量、規格，并做好到貨標志，實驗儀器、工具等到貨時，在物資旁標注出申報部門及數量后，再進行物資驗收。
2、驗收時發現問題要在到貨單上注明，對于沒有申報的物資不予簽收。不合格品及時退回，不能立即退回的，將物資放置在指定的退換貨區,并包裝好，標注廠家、名稱、數量、規格相關信息。
3、有特殊要求的物資需通知相關技術人員驗收確認。
4、物資驗收無誤后，驗收員將其及時放置在各自歸屬區域，不得隨意放置在地上超過半天，特殊物資須標明注名稱及型號，做好到貨記錄，并將到貨單保存到未入庫文件夾，等待入庫。
二、入庫：
1、倉管根據到貨單進行入庫操作，并將入庫單號標注在到貨單上，以備查閱。
2、送貨單上標明有問題的物資未經倉庫主管同意禁止入庫。
三、物資發放
1、倉管根據有效領料單進行發料，領料人員服從指揮，依次領料。
2、發料時，倉管先查看是否有有效簽字，無誤后，允許領料人員進入倉庫，倉管陪同領料人員完成領料后將領料單直接夾在相應部門的夾子上，然后進行下一輪發料程序。
3、領料數量為正，退入倉庫的，領料單填寫負數。
4、工具的領用需由車間主任簽字，并將工具登記到工具臺帳上。
四、退換貨：
退貨：
1、需要退換的物資，倉管須將其放置在物資退換區，需用發回的，要包裝好，并做好物資使用反饋表。
2、需退回供應商的物資，退貨時，倉管須先找到送貨單，確定此項物資是否入庫及結賬。
（1）未入庫的物資，在到貨單上將此項劃掉，并由供應商送貨人員簽字確認。
（2）已入庫未結賬的物資，在到貨單上將此項劃掉，并由供應商送貨人員簽字確認，然后根據入庫單號找到電子入庫單，并在電子入庫單上將此物資直接刪掉，然后保存。
（3）已入庫已結賬的物資，進行退貨操作，電子入庫單為紅單，數量金額為負值，單價未正值。
換貨：需要更換的物資
1、供應商先將物資帶來的，則直接完成更換操作。
2、供應商先將物資帶走再送貨的，需由倉管填寫欠貨單，注明物資名稱、規格、數量、單價及供應商名稱，并由供應商及倉管共同簽字，一式兩份，各執一份。物資換回后，倉管將欠貨單交回供應商。
3、由采購部門發回供應商廠家的，倉管須在物資退換記錄中填寫相應信息，再由采購部門進行發貨處理。