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水電站安全生產標準化自評報告

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上一篇：施工安全檢查評分匯總表

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沁水縣曲堤水電站安全生產標準化

自

評

報

告

自評等級：2級
二○   年十月十六日

目   錄
一、單位概況 ………………………………………………………………2
二、安全生產管理情況 ……………………………………………………3
三、基本條件的符合情況 …………………………………………………7
四、自主評定工作開展情況 ………………………………………………8
五、專業查評情況 ……………………………………………………9
六、自主評定結果（附自評打分表）……………………………………13
七、發現的主要問題、整改計劃和措施、整改完成情況………………14
八、附件……………………………………………………………………14
    附件1  評審項目自評得分明表 ………………………………… 16
附件2  安全生產標準化自評發現的問題及整改施 …………… 46
附件3  單位自評有關文件
    《關于成立沁水縣曲堤水電站安全生產標準化工作領導小組的通知》
    《關于成立沁水縣曲堤水電站安全生產標準化自評工作的通知》
    《關于做好沁水縣曲堤水電站安全生產標準化問題整改工作的通知》
附件4  單位自評有關支持性資料

沁水縣曲堤水電站
安全生產標準化自評報告

為進一步增強人員安全素質、提高設備設施健康水平、改善作業環境、強化責任制落實，推進企業本質安全建設，按照我站《安全生產標準化工作方案》，沁水縣曲堤水電站于2015年10月8日～10月15日全面開展了安全生產標準化自查自評工作，并形成自評報告如下。 
    一、單位概況  
    沁水縣曲堤水電站位于沁河流域中部沁水縣境內的端氏鎮西曲堤村南，是上世紀60-70年代興建的一座集引、提、蓄相結合，灌溉與發電相配套的縣級水利工程。該工程于1968年4月動工，1971                                                                                       工程包括：攔河大壩、渠首工程、引水渠道、渡槽、涵洞、前池、壓力管道、機房、后勤機關等。                           
工程自建成至今已運行40余年，工程設施和機電設備老化狀況嚴重，備品備件缺乏，且大多設備達到報廢年限，耗能大，配件相當困難，雖經多次維修改造，仍隱患不斷。我站于2007                                                                                                                                      年上報了電站技術改造改造工程項目初步設計任務書，經山西省發改委2007年11月23日晉發改農經發（2007）1087號《關于沁水縣曲堤水電站技術改造改造工程初步設計的批復》文件進行批復投資866萬元，其中中央預算內投資90萬元，省統籌基建資金資金135萬元，市縣級項目單位自籌資金641萬元。
沁水縣曲堤水電站技改工程根據初設批復和工程資金下達文件，于200年4月開工建設，2012年6月15日，進行了單位工程驗收，工程質量合格；2012年7月17日，進行了機組啟動驗收，經查閱資料并經現場試運行，機組運行平穩，各項指標正常，通過了晉城市水務局組織的機組啟動驗收；2012年9月4日，通過了建設項目環境保護竣工驗收，晉城市環境保護局晉市環函(2012)455號印發；2012年12月10日，通過山西省發改委、水利廳聯合組織的竣工驗收，認為工程質量合格，檔案資料齊全，投資控制合理，財務管理基本規范，工程運行正常，初步發生效益，山西省水利廳辦公室晉水辦基建（2012）172號文件予以印發。2013年6月電站通過水利部小水電中心組織的綠色水電站試點專家評審。現在電站總裝機6臺，總容量2800KW。其中：發電機組4臺，2000KW；提水機組2臺，容量800KW 。 
沁水縣曲堤水電站隸屬于沁水縣水務局，屬差額補助事業單位，截止當前，共有在編干部職工40人，退休職工76人。在職技術工人40人，其中電工技師3人，電工高級工3人，電工中級工26人，電工初級工8人，取得進網作業電工證（高壓類）2人，全站共設一室一車間三組室，分別為：一室即綜合辦公室；一車間即運行車間；三組是即行政管理組、財務統計組、生產技術組。 電站黨支部、工會、婦會等組織機構健全。
    二、安全生產管理狀況  
    沁水縣曲堤水電站在上級主管部門的堅強領導下，始終堅持“安全是生命之魂、安全是生存之本”的理念，認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，緊緊圍繞“安全第一、預防為主、優發穩供”工作思路，細化安全管理工作，強化制度執行的監管，著重督促安全措施的落實，加強現場監督和日常管理，以全面落實各級人員安全生產責任制為企業管理的主線，以防范人身傷亡事故和設備事故為工作重點，積極推行“管生產必須管安全”的原則，采取有效措施，落實各級人員責任，實行安全目標分級控制，并通過構建安全生產保障體系和監督體系，確保了我站安全生產工作能夠健康有序的開展。我站牢固樹立“以人為本，安全發展”的理念，貫徹落實安全生產法和有關安全生產文件精神， 在抓好經濟效益的同時，狠抓安全生產工作，截止到目前未發生二類障礙及以上設備安全事故，未發生輕傷及以上人身傷害事件。正在扎實推進以下幾項重點的安全工作：
    1、推行安全工作五項基本原則。一是“保人身、保設備、保發電”的原則。我站從控制員工的不安全行為和消除設備的不安全狀態入手，加強對員工的基礎教育，實現人的 “可控、在控”；消除人、設備、環境的不安全因素，把安全生產的“可控、在控”作為今后工作的核心工作。嚴格遵守上級規章制度，逐步完善站部的安全規章制度，加強對員工的安全教育培訓，加大科技投入和設備設施改造力度，確保人身、設備安全。二是“誰主管誰負責”和“管生產必須管安全”的原則。明確各部門、各崗位的安全職責，實行一級對一級負責的“四級控制”原則。三是事故、事件調查處理“四不放過”原則。按照上級制定的事故調查規定和站部事故調查管理制度，堅持“四不放過”原則，嚴肅事故調查，嚴格責任認定。四是安全生產“五同時”原則。各部門在計劃、布置、檢查、總結、考核生產工作的同時，應同時計劃、布置、檢查、總結、考核安全工作。 五是專業管理與全員參與相結合的原則。各部門在各自崗位職責的工作范圍內，圍繞統一的部署，加強管理的同時，依靠廣大職工共同做好安全生產工作；專業人員要學會用系統安全工程的理論解決安全生產過程中已發生的問題，制定針對性強的安全技術措施，加大防范措施的落實，做到標本兼治。
    2、堅持開展安全隱患排查和整改治理工作。積極開展全員參與、全面覆蓋的安全隱患排查治理活動。站部堅持每季結合季節特點開展一次全站性安全大檢查活動，同時由生技組牽頭每月開展1次專項安全檢查活動，運行生產單位每月開展不少于 2 次的安全自查活動，同時將排查出安全隱患上報安全生產領導組，安全保衛科根據領導組意見下發給責任部門，限期整改，站部定期派人檢查工作到期完成情況，對于無正當理由未按時完成隱患整改任務的，按照站部管理規定給予處罰，確保安全隱患整改到位。把安全隱患排查作為改進安全績效的有效手段，逐步完善，使其在預防事故、改進安全績效方面起到更大的作用。
    3、主動作為，強化設備管理。在保障主設備安全可靠的前提下，開展設備輪換檢修，為機組連續運行創造條件。運行時嚴格監控發電機各運行參數，防止超溫、超壓， 利用勤檢查、勤操作、勤調整、勤維護的方法，防止設備帶病運行，確保機組設備在最佳運行狀態。
    4、扎實搞好安全教育和培訓工作。安全工作沒有起點，沒有終點，我站從源頭抓起，倡導以對企業、對自己、對家人負責的態度對待安全，排除一切僥幸，借助各類安全教育、安全活動等手段，將安全意識與責任灌注到員工的日常工作行為之中。把完善應急預案系統作為重點，將安全控制點前移。將各類預案的演練和反事故演習制度化、周期化，規范員工行為，提高員工的安全防范意識和應急反應能力。同時，注重對不安全事件的深入分析、“舉一反三”。在開展安全大檢查、節前安全檢查、機組計劃檢修、專項檢查等系統化、規范化的過程中，積極落實安全生產法律法規和政策標準，及時修訂完善企業管理標準，將反“三違”專項檢查、隱患排查治理、安全月活動、外包維修工程安全管理、季節性安全大檢查等活動有機結合，全面排查現場及設備的各種危險源和危險點。站部結合每年全站重點工作，堅持開展每月依次安全生產分析會議，車間結合自身實際下達安全學習培訓計劃和培訓學習具體內容。為驗證培訓效果，我站每年舉行一次全員安全培訓考試，車間結合生產實際，自主進行階段考核，使安全培訓工作做到有目的、有計劃、有布置、有落實、有檢查、有考核、見成效。通過利用安全生產月、安全培訓、懸掛安全警示標語等活動開展豐富多彩的安全教育培訓活動，提高活動的參與性和安全教育的實效性。
    5、認真落實各級人員安全生產責任制。安全生產責任制是搞
好安全工作的重要組織措施。根據國家及上級的各項規章制度，結合單位實際情況，完善生產安全管理標準和各項規章制度，使各項工作更加規范化、程序化、法制化。依靠制度對各級各類人員及各部門在安全生產工作中的責、權、利進行明確界定，通過與科室、生產車間層層簽訂“安全目標責任書”，來逐級落實安全生產責任，讓每個干部員工都知道自己在安全生產中應負的責任。做到：事事有人管，人人有專責，辦事有程序，檢查有標準，問題有處理。
6、不斷采用先進技術，強化安全管理。積極采用先進的安全管理方式、方法，促進安全生產。利用電氣自動化和計算機監控系統，進一步提高安全管理效率， 把各類安全管理工作、各類安全信息建立在一個統一的平臺上，安全指令、安全信息、管理流程等均在計算機系統上實現傳遞。
7、借助企業安全文化建設，創建企業更為完善的安全文化體系。大力推進企業安全文化建設，讓員工牢固樹立自己的“安全觀”，
提升以“以人為本，安全第一，效益至上”為宗旨，以“零傷害和零職業病、零設備事故、零環境污染”為目標，以“超前預防、持續改進”為信念，以“高嚴細實、精雕細刻”為工作要求，以“按責論處，獎罰分明”為激勵手段的先進安全管理理念，營造“人人講安全、人人要安全、人人懂安全、事事講安全、時時保安全”的安全文化氛圍。立足于建設安全型企業，注重用文化引導、培育廣大員工對安全與健康的自覺意識，力求用安全文化推動員工形成良好的安全習慣與遵章守紀的自覺性，從而實現員工個人的安全健康和企業安全生產的長治久安。
    8、全面推進安全生產標準化工作。我站成立了以站長為組長的安全生產標準化達標工作領導小組，下發了《關于開展農村水電安全生產標準化達標評級工作的通知》,并對照《企業安全生產標準化規范》 （AQ/9006-2010） ，于 2015 年10 月 8日～10月 15 日組織開展了水電安全生產標準化達標評級自評工作。通過開展此項工作，力爭進一步完善安全生產目標、規章制度、操作規程等，制定完善安全生產標準化的工作計劃和措施，不斷提高安全管理水平。投產發電至今，安全生產工作整體呈現平穩態勢發展，未發生人身輕傷、較大設備事故以及對社會造成重大不良影響的事件。 
    三、基本條件的符合情況  
    對照《水利安全生產標準化評審管理暫行辦法》第十一條款內容，沁水縣曲堤水電站的基本條件如下： 
    1、2013年6月18日取得國家電力監管委員會頒發的電力業務許可證（發電類），許可證編號1010413-00246。
    2、投產發電至今未發生任何人身傷亡事故、較大設備事故以及
對社會造成重大不良影響的事件。  
    3、自建站以來無任何違反安全生產法律法規的行為。
證件名稱	證件編號	有效時間	發證單位
事業單位法人證書	114052100031	2015.3.2—2020.3.24	國家事業單位登記管理局
營業執照	140521107000466	2006.4.20-2024.12.31	沁水縣工商行政管理局
組織機構代碼證	11129254-4	2014.12.18-2018.12.17	沁水縣質量技術監督局
電力業務許可證（發電類）	1010413-00246	2013.6.18-2033.6.17	國家電力監管委員會
取水許可證	201100142	201101.1-2016.1.1	晉城市水務局
主要負責人安全培訓證書	110010053	2011.9.8-2021.9.7	山西省水利廳
安全管理人員安全培訓證書	2013063	2013.11	山西省水利廳
 四、自主評定工作開展情況
    根據國務院《關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(國發【2010】23號)、國務院安委會《關于深入開展企業安全生產標準化建設的指導意見》（安委【2011】4號）、水利部《關于印發水利行業深入開展安全生產標準化建設實施方案的通知》（水安監【2011】346號）、《水利部關于印發〈水利安全生產標準化評審管理暫行辦法〉的通知》（水安監【2013】189號）和山西省水利廳農村水電及電氣化發展局《關于開展農村水電站安全生產標準化管理試點工作的補充通知》（晉水電發【2014】9號）文件精神， 2014年6月28日，組織召開了安全生產標準化啟動會，會議重點貫徹了省水利廳《關于開展農村水電安全生產標準化建設》的文件精神，對農村水電安全生產標準化建設工作的起因、發展、性質及水利部對評級的要求進行說明，對單位安全生產標準化工作進行有計劃的安排，啟動會即是對標準化工作的宣傳和培訓，也標志著沁水縣曲堤水電站安全生產標準化工作進入實施階段。2014年7月14日，我站成立了安全生產標準化創建工作領導組和辦公室，對工作組成員進行分工，明確相應工作職責，梳理已有規章制度、職責、管理等，按標準化管理要求，補充完善相關內容。2014年9月26日，在晉城市東焦河水電站參加省水利廳組織的“山西省農村水電標準化管理試點電站現場推進會”。2014年10月15日，我站派業務骨干人員到東焦河水電站觀摩學習。2015年10月11日，根據《農村水電站安全生產標準化評審標準》要求，將所有查評項目進行分解，對自評工作的開展進行了具體布置，在安全生產標準化工作領導組的統一部署下，各專業查評組采取邊查評邊整改的形式，開展自查自評工作。2015年10月8 日至10月15日，對標準化創建工作資料、設備設施、標志標識等進行全面自查自評，并將自查自評情況進行匯總，經領導組審查通過，形成自評報告。   
    五、專業查評情況  
    安全生產標準化領導組對照《農村水電站安全生產標準化評審標準》進行全面、細致查評，情況如下：  
    1、安全管理  
    沁水縣曲堤水電站安全管理包括：安全生產目標、組織機構和職責、安全生產投入、法律法規與安全管理制度、教育培訓、隱患排查與治理、重大危險源監控、應急救援、事故報告及調查處理、績效評定與持續改進等。安全生產堅持目標管理，每年根據當年的安全生產狀況和上級主管部門目標計劃科學、合理制定下一年的總體和年度安全生產目標，并在安全生產領導組會議上討論通過并以文件形式下達各科室、車間，并通過層層簽訂責任書和年終總結考核，對安全目標指標的完成情況按照規定落實獎懲；站部成立了以站長為組長的安全生產領導組，每月召開由站長主持的安全生產分析會；站部建立健全職責明確的安全生產保證體系和監督體系，兩大體系在行政正職的統一指揮下，建立健全各項規章制度，各司其職，有效運作，保障企業的安全生產；每年投入大量資金用于年度“兩措”項目的實施，有力消除設備、作業環境、職業健康方面的隱患；重視對安全管理制度的建設工作，2014年全面系統制訂、修訂了包括《安全生產崗位職責》、《安全生產獎懲規定》、《安全教育培訓管理辦法》、《反違章管理辦法》等健康管理標準，進一步完善站部安全生產規章制度、各級人員崗位責任制和安全考核制度，規范生產行為，明確安全職責，做到凡事有章可循、凡事有人負責；嚴格按照《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院493號令）及相關法律法規、管理制度的要求，組織事故調查組或有關部門對事故進行調查，查明事故發生的時間、經過、原因、人員傷亡及經濟損失等，編制事故調查報告，根據事故性質及損失情況及時、準確、完整地向上級部門報告，并按照“四不放過”原則，對事故責任人進行責任追究、落實防范措施和整改措施，要求全體職工學習分析，從中吸取教訓。。
    安全管理查評組共查評10個一級項目，29個二級項目，查評項52項，應得分為510分，自評得分449分，得分率88%。主要扣分點19項：年度考核記錄不完整，扣2分；安全生產會議記錄不完整，扣2分；安全生產經費投入不足，扣10分；用于安全生產的經費太早不夠規范、反事故措施費用投入不夠，扣6分；法律法規向員工傳達不及時，扣4分；確實教育培訓及持證上崗管理，扣4分；安全生產規章制度發放不到位，扣2分；安全規章制度編寫結構不合理，扣6分；部分員工對規程不熟悉，扣2分；法律法規及規章評估內容不完整，扣2分；安全生產記錄檔案安全活動記錄不完整，扣2分；考核記錄不規范，扣2分；隱患排查記錄不完整，扣5分；危險源名稱部分不統一，2分；危險點部分標志有污物，扣2分；缺少崗前和離崗健康檢查，扣2分；部分員工對應急處置方案不熟悉，扣3分；對應急救援相關知識不熟悉，扣1分；評價結果修改不及時扣2分。          
    2、作業安全  
    曲堤水電站水電作業安全：在生產管理上實行“一崗雙責”制，堅持“管生產必須管安全”的原則，以隱患排查治理為基礎，及時消除生產安全事故隱患，提高安全生產水平，減少事故發生，保障人身安全健康，保證生產經營活動的順利進行。定期對建筑物進行檢查、修理，建立建筑物隱患排查治理臺帳；所有轉動部件均裝設符合國家規定的防護罩；電氣設備接地裝置齊全、完好；每年結合安措項目的實施，不斷完善生產設備的平臺、欄桿、圍欄等安全設施；現場各設備名稱及閥位指示、管道介質名稱、色標、色環及流向標志齊全、清楚、正確；生產現場安全警示牌、安全通道和緊急疏散通道標識實現了規范、統一。不斷完善安全生產規章制度和操作規程，保證安全生產投入的有效實施。定期組織防汛預案演練和生產安全事故應急救援預案的演練，組織職工進行危險源辨識、評估，提高處置各類突發事故的應對能力。運行規程、檢修規程、設備試驗規程、系統圖冊、相關設備操作規程等有關安全生產規程齊全，并發放到相關生產崗位。 
    作業安全查評組共查評1個一級項目，2個二級項目，查評項5項，應得分100分，自評得分79分，得分率79%。主要扣分點4項：現場急照明燈具配備不充分，扣3分、集水井防護欄缺失扣3分；設備定期輪換執行不到位扣5分；消防防護用品有欠缺，扣6分；持證上崗不全面，扣4分。
    3、生產設備設施  
    生產設備設施包括：水工建筑物、金屬結構、水力機械、電氣設備、設備設施運行管理、檢修管理、設備報廢管理等。電氣專業認真貫徹國家及行業有關電氣設備的技術規程和管理規定，積極落實各項反事故措施，2012 年由于技術改造改造工程后，自動化系統實施，重新制訂了《沁水縣曲堤水電站運行規程（試行稿》、《檢修規程》和《設備試驗輪換制度》等，詳細規定作業過程中各項操作的風險控制與管理；不斷規范實際操作的過程管理，并實施起工作監護制度，嚴格按規程、規范要求實施；嚴格進行電氣、機械設備運行監控與管理，發現問題及時處理，并不斷進行技術改造，使設備運行在健康水平；加強設備設施監督管理，定期對水工建筑物、機械和電氣設備等進行維護與觀測，確保整體運行安全無事故；設備存在嚴重安全隱患，無改造、維修價值的，或者超過使用年限，不能發揮效益的，及時報廢，并清理出現場。  
    生產設備設施查評組共查評1個一級項目，7個二級項目，查評項34項，合理缺項2項20分，應得分340分，自評得分309分，得分率90%。主要扣分點8項為：渠首安全標志不符合要求，無觀察設施，記錄不完整扣9分；巡視記錄不詳實，扣2分；引水渠道有老化、滲水現象，扣4分；前池清污操作臺有缺陷，扣2分；無應力測試報告，扣2分；軸瓦有少量漏油現象扣5分；未定期開展設備評級，扣2分，無小動物防護措施，扣2分。
    4、職業健康
    沁水縣曲堤水電站積極貫徹國家《職業病防治法》，以人為本，歷來非常重視員工的職業健康，2014年重新修訂了《職業健康管理辦法》和《職業衛生管理辦法》，詳細規定作業過程中各項職業安全風險的控制與管理；綜合辦公室對勞動保護用品發放和使用情況進行檢查監督，對需整改落實的項目進行全程管理；定期開展全站噪音、衛生情況等的監測、檢查和監督；定期對涉及電磁輻射、噪
音以及特殊工種人員進行職業病體檢；加強對員工職業安全健康意識和能力的培訓，針對工作場所、設備環境對人的危害影響進行風險評估和提示，尤其是對于的危險操作等特殊工種人員，要求必須掌握危險品的特性、危害和防護知識。通過以上各項措施的貫徹執行，我站從管理、監督、培訓等三方面為員工建起了職業安全網，有效確保了員工的職業安全。  
    職業健康查評組共查評1個一級項目，3個二級項目，查評項6項，應得分30分，自評得分28分，得分率93.33%。主要扣分點1項為：健康檔案不全，扣2分。
單位自評得分總體情況表（按專業分類）
序號	評審專業	項目數或重點問題數	分值及得分率
		合理
缺項	查評項	扣分項	重點問題	合理
缺項	應得分	實得分	得分率/%
1	安全管理	0	52	19	0	0	510	449	88
2	設備設施	2	34	8	0	20	340	309	90
3	作業安全	0	5	4	0	0	100	79	79
4	職業健康	0	6	1	0	0	30	28	93.33
    六、自主評定結果
    匯總各專業組查評結果，沁水縣曲堤水電站共查評條款13個一級項目，41個二級項目，查評項97項，扣除合理缺項2項20分，實際評審項目95項，應得分980分。經過查評，扣分項32項，占實際評審項目的32.98%。評審實得分865分，得分率88.27%，標準化得分按百分制設置，自評得分88分。
單位自評得分總體情況表（13個一級項目）
序號	評審項目
（標準分值）	項目數或重點問題數	分值及得分率
		合理
缺項	查評項	扣分項	重點問題	合理
缺項	應
得分	實
得分	得分率/%
1	安全生產目標（25分）	0	4	2	0	0	25	23	92
2	組織機構和職責（25分）	0	4	1	0	0	25	23	92
3	安全生產投入（50分）	0	2	2	0	0	50	34	68
4	法律法規與安全管理制度（100分）	0	9	8	0	0	100	76	76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5	教育培訓（80分）	0	10	1	0	0	80	78	97.5
6	生產設備設施（360分）	2	34	8	0	20	340	309	90                                                                                                                                                                                                                                               
7	作業安全（100分）	0	5	3	0	0	100	79	79
8	隱患排查與治理（100分）	0	4	1	0	0	100	95	95
9	重大危險源監控（30分）	0	4	2	0	0	30	26	86.7
10	職業健康（30分）	0	6	1	0	0	30	28	93.33
11	應急救援（40分）	0	7	2	0	0	40	36	90
12	事故報告及調查處理（40分）	0	4	0	0	0	40	40	100
13	績效評定和持續改進（20分）	0	4	1	0	0	20	18	90
合計	2	97	32	0	20	980	865	88.27
    
合理缺項明細表
序號	合理缺項科目	合理缺項內容	合理缺項分數	備注
1	6.1.5	無調壓室	10	
2	6.1.9	無變電站	10	
    七、發現的主要問題、整改計劃和措施、整改完成情況
    通過本次安全生產標準化自評，發現的主要問題為：生產現場管理還需進一步加強，員工的安全意識有待進一步提高；安全生產教育培訓考核記錄不完善，進一步規范安全考核；引水渠道老化，有滲水、淤積現象，進一步加強維修養護；未定期進行設備評級，按規定進行設備評級；有關人員不熟悉相關應急知識，加強職工應急知識培訓。整改計劃及措施見《安全生產標準化自評發現的問題及措施》表。
    通過本次安全標準化自評，我站嚴格按照安全標準化規范的要求實施了安全生產標準化的管理，滿足安全生產標準化管理的要求，建議提出考核評級申請。
    八、附件：
    附件1  評審項目自評得分明細表
附件2  單位自評有關文件
《關于成立沁水縣曲堤水電站安全生產標準化工作領導小組的通知》
    《關于開展沁水縣曲堤水電站安全生產標準化自評工作的通知》
    《關于做好沁水縣曲堤水電站安全生產標準化問題整改工作的通知》
    附件3  單位自評有關支持性資料

自 評 人 員
自評組	姓  名	自評員職務	簽  字
組 長	王保勤	站  長	
副組長	李國勝	副站長	
	劉東升	副站長	
成 員	劉黨練	運行車間主任	
	常沁波	辦公室主任	
	郝世忠	工會主席	
	馮建軍	運行車間副主任	
	馮雪飛	辦公室職員	
	王雪燕	財務會計	
			
			
 
附件1

農村水電站安全生產標準化評審標準（暫行）

說明：
一、適用范圍：本標準適用于農村水電站開展安全生產標準化達標評級的自評和外部評審，也適用于各級水行政主管部門或其委托的安全生產監督機構的安全監管等相關工作。
二、項目設置：本標準以《企業安全生產標準化基本規范》（AQ/T9006－2010）的核心要求為基礎，共設置13類41個項目99個評審內容。
三、分值設置：本標準按1000分設置得分點，并實行扣分制。在評審內容中有多個扣分點的，可累計扣分，直到該項標準分值扣完為止，不出現負分。
四、得分換算：本標準按百分制設置最終標準化得分，其換算公式如下：
評審得分＝〔各項實際得分之和/（1000－各合理缺項標準分值之和）〕×100。最后得分采用四舍五入，取整數。
 
目  錄

1、安全生產目標（25分）	18
2、組織機構和職責（25分）	19
3、安全生產投入（50分）	20
4、法律法規與安全管理制度（100分）	21
5、教育培訓（80分）	24
6、生產設備設施（360分）	26
7、作業安全（100分）	35
8、隱患排查和治理（100分）	37
9、重大危險源監控（30分）	38
10、職業健康（30分）	39
11、應急救援（40分）	41
12、事故報告及調查處理（40分）	43
13、績效評定和持續改進（20分）	45
 
1、安全生產目標（25分）

項目	內  容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際
得分
1.1
目標制定
（10分）	1.1.1安全生產目標管理制度應明確目標的制定、分解、控制、考核等內容。	5	查相關文本。
①無該項制度，不得分；
②缺少制定、分解、控制、績效考核內容，每項扣1分。	建立了較為完善的《安全生產目標管理制度》，已對目標進行了分解、控制、考核。	5
	1.1.2年度安全生產目標應明確安全事故控制指標、安全生產隱患排查治理目標。	5	查相關文本。
①無年度安全生產目標，不得分；
②無安全事故控制指標、安全隱患排查治理目標，每項扣2分。	年度安全生產目標涵蓋了人員、設備、環境等，明確了安全事故控制指標、安全隱患排查治理目標。	5
1.2
目標落實
（5分）	1.2.1組織簽訂年度安全生產目標責任書，明確安全責任人。	5	查安全責任書。
①無安全責任書，不得分；
②未明確安全責任人，扣3分。	安全生產目標責任書內容完整，安全責任人明確。	5
1.3
目標監督與考核
（10分）	1.3.1定期對安全生產目標的完成情況進行監督，開展安全生產目標年終考核。	10	查相關文本、記錄。
①無安全生產目標監督記錄的，不得分；
②未完成年度安全評估考核，不得分；
③未按安全目標進行監督和考核的，按目標分解指標每項扣2分。	安全生產領導小組對各級安全生產目標完成情況進行考核，根據情況，實行了年度考核，記錄不完整扣2分。	8
小計	25	得分小計		23
2、組織機構和職責（25分）

項目	內  容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際
得分
2.1
機構和人員配置
（5分）	2.1.1應成立由電站企事業單位主要負責人為領導的，各廠站（部門）安全員為成員的安全生產管理機構。各部門可根據實際情況配備專（兼）職的安全員。	5	查相關文本。
①未成立安全生產管理機構，不得分；
②負責人不全，每少1個責任人扣2分；
③安全員配置不全，扣2分。	成立了安全生產領導小組，并設有專（兼）職安全員，各個部門設立安全員。	5
2.2
安全職責
（20分）	2.2.1應明確電站企事業單位、各廠站（部門）、班組、崗位的職責、權限和考核內容。	5	查相關文本。
①未明確相關職責，不得分；
②部門或崗位職責缺項的，每項扣1分。	站長及各部門人員崗位職責完整、明確。	5
	2.2.2應由安全生產管理機構對各級進行檢查，并形成記錄。	5	查相關記錄。
①未進行檢查或無記錄，不得分；
②檢查不全面，每缺一級扣1分。	有安全生產領導小組檢查記錄，覆蓋范圍全面。	5
	2.2.3安全生產管理機構應每月至少召開一次安全生產會議，協調解決安全生產問題，并形成會議紀要或記錄。	10	查相關文本和記錄。
①未召開安全生產會議或無會議記錄，不得分；
②會議記錄缺次，或未形成紀要的，每次扣1分；
③未跟蹤上次會議的措施和要求的落實情況，上次會議中有未完成且無整改措施，每一項扣1分。	每月召開安全生產例會，聽取各部門上月安全工作完成情況匯報，通報安全檢查結果，會議記錄不全面，扣2分。	8
小計	25	得分小計		23
3、安全生產投入（50分）

項目	內  容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際
得分
3.1
費用管理（20分）	3.1.1應制定年度安全生產管理專項經費支出計劃或經費預算，保障安全生產所需資金投入，嚴格資金使用審批管理。	20	查相關文本。
①沒有制定年度安全生產管理專項經費支出計劃或經費預算，不得分；
②安全生產資金投入，明顯不足的扣10分。	有年度安全生產管理經費支出計劃，但資金投入不充分，扣10分。	10        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.2
費用使用
（30分）	3.2.1應建立安全生產費用臺賬。
安全生產費用主要用于以下方面：安全標志、安全工器具、安全設備設施、安全防護裝置，安全教育培訓，勞動保護；反事故措施；安全檢測、安全評價、安全保衛；安全生產標準化建設實施與維護。	30	查相關文本、記錄。
①未建立安全生產費用臺賬，扣10分；
②安全生產費用使用中存在應投入而未投入的，每項扣5分。	用于安全生產的經費臺賬不夠規范，反事故措施投入不夠，扣6分。	24
小計	50	得分小計		34

4、法律法規與安全管理制度（100分）
項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
4.1
法律法規、標準規范
（10分）	4.1.1應識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范，及時向員工傳達。法律法規、標準規范見《農村水電站技術管理規程》4.0.8所列文本。	10	查相關文本、記錄。
①每缺少一項扣1分。	各類法律法規齊全，但傳達不及時扣4分	6
4.2
規章制度
（30分）	4.2.1應建立健全安全生產規章制度，并貫徹到日常安全生產管理工作中。除《農村水電站技術管理規程》4.0.12所列制度外，尚需：安全投入管理，工傷保險，文件和記錄管理，教育培訓及持證上崗管理，安全設施和安全標志管理，職業健康管理，勞動防護用品（具）管理，安全檢查及隱患排查治理，重大危險源監控，信息報送及事故調查處理，安全績效評定管理等制度。	20	查相關文件。
①每缺一項，扣2分。	各類安全生產規章制度基本齊全，缺失教育培訓及持證上崗管理，安全設施和安全標志管理扣4分。	16
	4.2.2應把安全生產規章制度發放到相關工作崗位或公示，并組織員工學習。	10	查文件發放和培訓學習記錄。
①未發放或未公示，不得分；
②每少發放1項制度或少發1個部門的，扣1分；
③無培訓學習記錄的，每項扣1分。	有安全生產規章制度發放和學習記錄，但發放不到位，扣2分。	8

項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
4.3
安全生產規程
（30分）	4.3.1應根據實際，引用或編制齊全、完善、適用的運行規程、檢修規程、設備試驗規程、系統圖冊等安全生產規程。	20	查相關規程文本。
①規程不齊全，每缺一個扣2分；
②規程不適用或有錯誤，每個扣2分。	各類安全生產規章制度齊全，但有些制度在編制過程中存在結構不合理現象，扣6分。	14
	4.3.2安全生產規程應發放到相關班組、崗位，并對員工進行培訓和考核。	10	查規程發放記錄并現場抽查。
①未發放，不得分；
②未發放至相關班組、崗位，每少發一個崗位扣1分；
③無培訓記錄等資料，每項扣1分；
④發現員工不熟悉相應規程，每人次扣1分。	安全生產規程已發放至相關班組，有培訓考核記錄，有員工對規程中部分內容不太熟悉，扣2分。	8
4.4
評估修訂
（10分）	4.4.1應對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、規程執行情況進行年度自查評估。	5	查相關記錄。
①未開展自查評估，不得分；
②自查評估內容不完整，每項扣2分。	對各類法律法規及規章制度進行自查評估，但評估內容不夠完整，扣2分。	3
	4.4.2應根據檢查評估情況，對安全生產規章制度進行修訂。	5	查相關文本、記錄。
①應修訂而未組織修訂，每項扣1分；
②修訂未標識、審批，每項扣1分；
③修訂后發放無記錄，每項扣1分。	對安全生產規章制度能進行修訂、標識，修訂后有發放記錄，但標示不清楚扣2分。	3

項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
4.5
文件和檔案管理
（20分）	4.5.1嚴格執行文件和檔案管理制度，確保規章制度、規程及其編制、使用、評審、修訂的有效性。	5	查相關文本、記錄。
①無該項制度，不得分；
②未嚴格執行文件管理的編制、審批、標識、收發、評審、修訂、使用、保管規定，每項扣1分。	嚴格執行文件和檔案管理重制度。	5
	4.5.2建立安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并實施有效管理。
安全記錄檔案至少包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄，事故調查報告，安全生產通報、安全會議記錄，安全活動記錄，安全檢查記錄等。	15	查相關文本、記錄。
①未建立安全生產記錄檔案，不得分；
②缺少相關記錄的每項扣2分；
③記錄不符合要求，每項扣1分。	建立了安全生產記錄檔案，安全活動會議記錄不全面，扣2分。	13
小計	100	得分小計		76

5、教育培訓（80分）
項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
5.1
教育培訓管理
（10分）	5.1.1安全教育培訓制度應明確安全教育培訓的對象與內容、教育培訓計劃、檢查考核與獎罰等要求。	5	查相關文本。
①無培訓計劃的，不得分；
②未明確主要負責人、專（兼）職安全員、特種作業人員、新進人員、離崗后重新上崗人員、變換工種人員安全教育培訓要求的，每缺一類扣1分；
③未明確采用新技術、新工藝、新材料、新裝備前的安全教育培訓要求，每缺一類扣1分。	明確了專（兼）職安全員和各種崗位人員安全教育培訓要求。	5
	5.1.2應定期組織安全教育或培訓，并形成記錄。	5	查教育培訓記錄。
①無教育培訓記錄的，不得分；
②未按計劃進行培訓的，每次扣1分。	培訓計劃與實際培訓一致，記錄全面。	5
5.2
人員教育培訓（60分）	5.2.1安全負責人和安全生產管理人員，必須具備相應的安全生產知識和管理能力，經培訓考核合格后方可上崗任職。	10	查培訓、監督檢查記錄。
①安全負責人和安全生產管理人員未經過水行政主管部門考核合格或未按規定進行復審培訓，每發現1人扣1分。	安全負責人和安全生產管理人員具有培訓經歷和考核記錄。	10
	5.2.2新員工上崗前應接受三級安全教育培訓，并考核合格。	10	查培訓考核記錄。
①無培訓、考核記錄，不得分。	有制度，但近幾年無新員工入職。	10
	5.2.3應在新工藝、新技術、新材料、新裝備投入使用前，對有關管理、操作人員進行有針對性的安全技術和操作技能培訓。	5	查培訓記錄。
①無培訓記錄的，不得分。	有針對性的培訓，并記錄。	5
項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
5.2
人員教育培訓（60分）	5.2.4作業人員轉崗、離崗3個月以上重新上崗前，應進行安全教育培訓，經考核合格后上崗。	5	查培訓考核記錄。
①無培訓、考核記錄，不得分。	有制度，但近幾年無轉崗、離崗后返崗員工。	5
	5.2.5每年對在崗的作業人員進行不少于1次的安全生產教育培訓和考核。	20	查培訓考核記錄。
①無培訓、考核記錄，不得分；
②考核記錄與實際不符的，每人次扣1分。	考核記錄不規范，扣2分。	18
	5.2.6特種作業人員應按照國家有關規定經過專門的安全作業培訓，并取得特種作業操作資格證書后上崗作業；特種作業人員離崗6個月以上重新上崗，應進行實際操作考核合格后上崗工作。	10	查培訓考核記錄。
①無培訓、考核記錄，不得分。	特種作業均持證上崗。	10
5.3
其他人員教育培訓
（5分）	5.3.1應對相關方作業人員和外來參觀、學習人員等進行相關安全規定、可能接觸到的危險及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領做好相關監護工作。	5	查相關記錄。
①未進行有針對性的安全教育和危險告知，不得分；
②未提供相應勞保用品，不得分；
③無專人帶領，不得分。	針對電站噪音等方面潛在的危險進行危險告知，具備必須勞保用品，滿足要求。	5
5.4
安全文化建設
（5分）	5.4.1采取多種形式的安全文化活動，形成全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，形成安全自我約束機制。	5	查相關文本。
①未開展安全文化活動，不得分。	員工富有團隊精神，滿足安全文化建設要求。	5
小計	80	得分小計		78
6、生產設備設施（360分）
項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分
6.1
水工建筑物
（130分）	6.1.1擋水及泄水建筑物：大壩、閘壩、堰壩、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等應定期進行維護和觀測。應定期進行安全復核；各類擋水、泄水建筑物基礎穩定，無異常滲漏現象；壩頂路面平整，搶險通道暢通；壩體結構無老化、錯位、貫通性洞穴或裂紋；充排水（氣）系統工作正常；各類觀測、監測設備完好；邊坡穩定，無隱患。	50	查相關文本、記錄并現場檢查。
①大壩未按規定進行安全鑒定或鑒定不合格的，不得評為達標；
②大壩未按安全鑒定意見完成整改的，不得分；
③大壩未按規定進行注冊的，不得分；
④無相關記錄的，扣5分；
⑤基礎及結構存在影響安全的缺陷，每條扣5分，未采取有效措施，不得分；
⑥安全監測有缺項的，缺一項扣1分；
⑦觀測設施、儀器、儀表的校驗或檢定不符合要求，每項扣1分；
⑧各主要監測量異常且未采取措施，每項扣5分；
⑨泄水建筑物存在影響泄洪的重大缺陷，扣5分。
⑩壩頂被作為他用的，扣5分；
?排水（氣）系統有缺陷的，扣5分。	擋水大壩低于15米，擋水大壩及泄水建筑物安全檢測到位，記錄完整，但渠首安全標志設施安全不符合要求，扣3分,，無觀察設施扣3分。巡視記錄不完整扣3分。	41
	6.1.2引（輸）水建筑物：隧洞、壓力管道、調壓室、引水渠道等應定期進行維護和觀測。	5	查相關記錄并現場檢查。
①無相關記錄的，不得分；
②記錄不詳實的，每處扣2分。	引水建筑物有定期巡檢和維修記錄，但記錄不詳實扣2分。	3

項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分
6.1
水工建筑物
（130分）	6.1.3隧洞圍巖穩定，無坍塌現象，能保證電站正常發電。	10	現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分。	隧洞圍巖穩定，無坍塌現象，能保證正常發電。	10
	6.1.4壓力管道符合安全設計要求且運行正常，焊縫無開裂，伸縮節完好，無滲漏，管道混凝土無老化、剝蝕和鋼筋外露現象。支墩與鎮墩結構穩定，混凝土無老化、開裂、位移、沉陷、破損。	15	現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分。	壓力管道符合要求且運行正常。	15
	6.1.5調壓室（井、塔）結構穩定，無塌陷、變形、破損和漏水現象；頂部布置能滿足負荷突變時涌浪的要求，有頂蓋的調壓井通氣良好；附屬設施（欄桿、扶手、樓梯、爬梯）和必要的水位觀測應完整、可靠。	10	查相關文本并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣2分。	無調壓室，合理缺項。	0
	6.1.6引水渠道、渡槽、涵管結構穩定，襯砌良好，無淤積、漏水、老化、錯位、坍塌現象，邊坡穩定無隱患。	15	現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣2分。	引水渠道部分段有老化，滲水現象，扣4分。	11
	6.1.7啟閉機房、發電廠房及升壓站、變電站等應定期進行巡查維護并形成記錄。	5	查相關記錄。
①無相關記錄的，不得分；
②記錄不詳實的，每處扣2分。	廠房有定期巡查維護并形成記錄。無啟閉機房、變電站。	5

項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分
6.1
水工建筑物
（130分）	6.1.8廠房排水設施運轉正常，通風、防潮、防水滿足安全運行要求。邊坡穩定，無裂縫、漏水并有完好的監測手段。	10	現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣2分。	廠房地面通風、采光良好，排水設施運轉正常，防洪、防水滿足運行要求。	10
	6.1.9升壓站、變電站圍墻結構穩定可靠，邊坡穩定無隱患。圍墻或圍欄高度應分別達到1.7米和1.2-1.4米，隔檔間距不得超過0.2米，金屬圍欄要可靠接地。升壓站內排水正常，電纜溝及各設備基礎穩定。	10	現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣2分。	無升壓站、變電站，合理缺項。	0

6.2
金屬結構（60分）	6.2.1金屬結構：攔污柵、清污機、閘門、閥門、啟閉機、壓力鋼管等應按規定進行維護、檢測。每年汛前應對泄洪閘門進行檢修和啟閉試驗。	25	查相關文本、記錄并現場檢查。
①現場檢查泄洪閘門啟閉動作不正常的，6.2項不得分（即扣60分）；
②泄洪閘門未按規定進行檢修和啟閉試驗，不得分；
③無相關記錄的，不得分；
④記錄不詳實的，每處扣2分。	金屬結構按規定維護、檢測，閘門啟閉靈活，記錄詳實。前池清污臺有缺陷，扣2分。	23
	6.2.2進水口攔污排、攔污柵、進水口閘門外觀良好，無超標變形、銹蝕、表面缺陷和焊縫缺陷。閘門門體、主梁、支臂、縱梁等構件良好，無明顯變形、磨損，開關啟閉動作正常。鎖定裝置可靠，平壓設備（充水閥或旁通閥）完整可靠。	10	現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣2分。	進水口閘門外觀良好，啟閉動作靈活，安全可靠。	10
項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分

6.2
金屬
結構
（60分）	6.2.3管路閘門、閥門外觀現狀良好，防腐涂裝到位，止水良好，無超標銹蝕，開關啟閉動作正常。	5	現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣1分。	管路外觀現狀良好，油漆正常，閥門開關動作正常。	5
	6.2.4啟閉機工作正常，電控部分絕緣良好，工作正常。主要受力構件無明顯變形、磨損、裂紋、漏油。	10	查相關文本并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分。	啟閉機電控部分絕緣良好，工作正常。	10
	6.2.5鋼管內外壁維護良好定期進行防腐處理，焊縫無開裂，伸縮節完好，無滲漏，動靜態應力測試應滿足要求。	10	查相關文本并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分；
②無應力測試報告的，扣2分。	鋼管內外壁良好，焊縫無開裂，伸縮節完好，無滲漏。但無應力測試報告扣2分。	8

6.3
水力
機械
（60分）	6.3.1水力機械：水輪機、調速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統等應定期進行維護、試驗。	5	查相關文本、記錄并現場檢查。
①無相關記錄的，不得分；
②記錄不詳實的，每處扣2分。	水輪機、調速器使用正常，定期進行維護。	5
	6.3.2水輪機設備外觀基本完好，機組振動、擺度、噪聲符合標準，穩定性良好；各承軸溫度、油質等符合標準且無漏油、甩油現象；主軸密封、導葉套筒無嚴重漏水現象；機組停機制動安全可靠。	15	查相關文本并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分。	水輪機設備良好，運行正常，制動安全可靠，有少量漏油現象，扣5分。	10
	6.3.3調速器各參數符合設計要求，調節性能良好。在機組甩負荷或緊急停機時能自動安全關閉，關閉時間符合調保計算要求；調速器油壓裝置工作正常。	15	查相關文本并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分；
②機組未進行甩負荷試驗的，扣5分。	調速器各參數符合要求，調節性能良好。	15
項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分

6.3
水力
機械
（60分	6.3.4主閥關閉嚴密，傳動靈活可靠，啟閉閥門時間符合要求，旁通閥門運行正常；主閥油壓裝置工作正常；保護涂料完整，無銹蝕現象。	15	查相關文本并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分。	主閥關閉嚴密，傳動靈活可靠。	15
	6.3.5油氣水系統各管道設置符合要求，按類著色，無有害振動、變形和明顯滲漏，各閥門密封良好，動作靈活可靠，無裂損和嚴重銹蝕，水管無嚴重結露現象；各類管道測控元件工作可靠，壓力泵及控制回路工作正常；儲油罐、油處理室整潔。	10	查相關文本、記錄并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分。	油氣水管道顏色正常，流向標識齊全，無有害振動、變形和明顯滲漏現象。	10

6.4
電氣
設備
（70分）	6.4.1電氣設備：發電機、變壓器、輸配電系統、自控裝置、繼電保護系統、防雷和接地、事故照明等應按規程規定的周期進行維護、檢修和試驗。	5	查相關文本、記錄。
①無相關記錄的，不得分；
②記錄不詳實的，每處扣2分。	電氣設備按規程規定的周期進行維護、檢修和試驗，記錄詳實。	5

項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分

6.4
電氣
設備
（70分）	6.4.2發電機定、轉子溫度、溫升符合規程要求；軸承、繞組無過熱，軸承無漏油；制動系統性能良好；定子、轉子繞組的絕緣電阻和直流電阻應符合要求。	15	查相關文本并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分。	發電機定子、轉子符合規程要求，軸承、繞組無過熱、漏油，制動系統良好。	15
	6.4.3勵磁裝置工作正常，調節性能良好，符合規程要求；集電環、碳刷工作正常無明顯跳火、電灼傷；滅磁開關自動分、合閘性能良好，滅磁性能良好；勵磁設備的重要元件器件按檢修規程規定作定期檢查、試驗合格。	10	查相關文本、記錄并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分。	勵磁裝置工作正常，調節性良好。	10
	6.4.4變壓器各部件應完整無缺，外觀無明顯銹蝕，瓷瓶無損傷，標志正確、油枕油色、油位及吸濕劑正常；本體無滲油、無過熱現象；安裝位置的安全距離等符合規范要求；線圈、套管和絕緣油（包括套管油）的各項試驗符合規程或有關規定的要求。	10	查相關文本并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分。	符合規程和有關規定要求。	10

項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分

6.4
電氣
設備
（70分）	6.4.5開關及刀閘操作動作靈活，閉鎖裝置動作正確、可靠，無明顯過熱現象，能保證安全運行；斷路器、隔離開關額定電壓、額定電流、遮斷容量均滿足設計要求；電氣試驗符合規程規定；高壓熔斷器無電腐蝕現象；電纜絕緣層良好，無脫落、剝落、龜裂等現象，母線及構架技術規格能滿足安全運行的要求，無過熱現象，安裝、敷設、防火符合規程規定。	10	查相關文本并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分。	開關及刀閘操作動作靈活，閉鎖裝置動作正確、可靠，性能穩定；斷路器、隔離開關額定電壓、額定電流、遮斷容量均滿足設計要求；電氣試驗報告規范，電氣設備絕緣良好，母線及構架規格能滿足安全運行的要求。	10
	6.4.6自控裝置繼電保護系統的各部分信號裝置、指示儀表動作可靠，指示正確，在正常及事故情況下能滿足保護與監控要求；設備無過熱現象，外殼和二次側的接地牢固可靠；配線整齊，連接可靠，標志和編號齊全，并有符合實際的接線圖；控制和保護的定值、動作邏輯正確并符合規程及設計要求；自控裝置繼電保護系統定期進行試驗。	10	查相關文本、記錄并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分。	自控裝置符合規程及設計要求，配線整齊，連續可靠，標志和編號齊全。	10
	6.4.7防雷避雷設施的配置齊全完整，接地裝置以及接地電阻符合規程要求；防雷避雷裝置及接地裝置開展定期試驗。	5	查相關文本、記錄并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣5分。	防雷避雷設施與接地電阻符合要求，定期開展試驗。	5

項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分
6.4
電氣
設備
（70分）	6.4.8通信系統應無影響電力設備運行操作或電力調度的缺陷；直流系統蓄電池電壓、對地絕緣、放電容量應滿足要求。	5	查相關文本并現場檢查。
①有相關缺陷的，每項扣2分。	通信和調度采用光纜專線，安全可靠，直流系統放電容量滿足要求。	5
6.5
設備設施運行管理
（25分）	6.5.1應根據運行規程做好設備的運行工況、變位、信號等的記錄工作。	5	查相關記錄并現場檢查。
①無相關記錄的，不得分；
②記錄數據不真實、不滿足安全運行需求的，扣2分。	監控系統運行工況、變位、信號等記錄齊全。	5
	6.5.2當設備發生故障時，應記錄缺陷情況、發生的原因、故障的狀態并及時通知維修。將維修處理的結果與缺陷通知單組成維修記錄。短期內處理不了的缺陷應說明原因。	5	查相關記錄并現場檢查。
①未及時通知維修的，不得分；
②缺陷通知發出后未及時處理的，每次扣2分；
③未定期開展設備評級的，扣2分。	維修處理及時，記錄完整，未定期開展評級，扣2分。	3
	6.5.3易損件如密封膠、墊、圈、熔絲、接觸器、線圈等應有庫存備品。備品的采購和使用應形成記錄。	5	查相關文本、記錄并現場檢查。
①無備品備件的，不得分。	備品備件清單齊全，采購和使用有記錄。	5
	6.5.4設備名稱、編號、責任人、手輪開關方向標志及閥位指示應齊全、清晰、規范。管道介質名稱、色標或色環及流向標志齊全、清楚、正確。各設備，盤柜、屏柜內外應整潔、衛生，無小動物活動痕跡。	5	現場檢查。
①無名稱、編號的，不得分；
②名稱編號混亂，或有缺項的，無設備責任人的，扣2分；
③設備內外衛生狀況差、無防小動物設施的扣2分。	標志齊全，清楚、正確，無防小動物防護措施扣2分，	3
項目	內  容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分
6.5
設備設施運行管理
（25分）	6.5.5各類起重設備、壓力容器、暖通與消防設備：定期由國家相關部門進行安全檢測合格，并能正常安全運行。	5	查相關文本、記錄及現場檢查。
①不能正常工作，或有安全隱患的不得分；
②無檢測記錄的，每項扣2分。	特種設備管理規范，定期檢測。	5
6.6
檢修
管理
（10分）	6.6.1落實檢修規程、試驗規程；根據運行情況及安排，編制檢修計劃、檢修質量控制目標，檢修后設備經驗收合格后投運；檢修、試驗的過程和結果應形成記錄；嚴格執行工作票制度、工作監護制度等保證安全的組織措施和技術措施。	10	查相關文本、記錄。
①無大修計劃的，不得分；
②未嚴格執行檢修管理制度的，檢修、試驗記錄不完整的，每項扣2分。	試驗委托有相應資質單位開展，按檢修管理規范進行大、中、小修。	10

6.7
設備報廢管理
（5分）
	6.7.1設備報廢應嚴格執行相關程序；設備存在嚴重安全隱患，無改造、維修價值，或者超過規定使用年限，應當及時報廢；已報廢的設備及時拆除，退出現場。	5	查設備臺賬、相關記錄并現場檢查。
①設備存在嚴重安全隱患，無改造、維修價值的設備仍在現場使用，每臺次扣2分；
②已報廢的設備未及時拆除退出施工現場，每臺扣2分。	設備報廢執行相關程序	5
小   計	360	小計得分		309

7、作業安全（100分）
項目	內容	標準分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
7.1
安全設施管理
（50分）	7.1.1樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護板等設施齊全，井、坑有防人員墜落措施，符合國家標準及現場安全要求；生產現場應配備應急照明燈具；緊急逃生路線標識清晰，通道保持暢通；機器的轉動部分防護罩或其他防護設備（如柵欄）齊全、完整，露出的軸端設有護蓋。電氣設備金屬外殼接地裝置齊全、完好。露銅部分應裝置護網或護蓋。	30	現場檢查。
①安全設施不符合安全要求，每項扣3分；
②生產現場緊急逃生路線標識不清或通道不暢通，扣3分。	安全設施齊全，緊急逃生標識清晰，通道暢通；防護罩等裝置齊全、完好。現場急照明燈具配備不充分，扣3分。集水井防護欄缺失扣3分。	24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	7.1.2有消防措施，并按消防規定配置消防器具；廠房配置的救生繩索、防毒面具、護目眼鏡、絕緣靴、絕緣手套、安全帽等防護用品數量合理，定期試驗合格；接地線、驗電器、標示牌、防誤鎖、安全遮欄、絕緣桿等安全技術用具數量合理，定期試驗合格。	20	查相關文本、記錄并現場檢查。
①安全設施不符合安全要求，每項扣2分；
②驗電器、絕緣桿等安全技術用具無試驗記錄，每項扣2分。	配備了消防器材，安全工器具、防護保護、警示標志符合要求，但消防防護用品不夠齊全，扣6分。	14
項目	內容	標準分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
7.2
作業行為管理（50分）
	7.2.1嚴格執行“兩票三制”。核對操作票、工作票的內容和設備名稱，加強操作監護并逐項進行操作。交接班人員按要求做好交接班準備工作，填寫各項記錄，辦理交接班手續。認真監視設備運行工況，按規定時間、內容及線路對設備進行巡回檢查，隨時掌握設備運行情況，合理調整設備狀態參數，正確處理設備異常情況。按規定時間和方法做好設備定期輪換和試驗工作，做好相關記錄。	30	查相關記錄。
①“兩票”執行率未達到100%的，不得評為達標；
②操作票、工作票不合格，每張扣5分；
③無交接班記錄的，扣5分；
④無巡回檢查記錄的，扣5分；
⑤設備定期輪換和試驗工作未執行或執行不到位，扣5分；
⑥記錄不完整、不詳實，每次扣2分。	“兩票”執行良好，各項記錄完整、詳實。設備定期輪換執行不到位扣5分。	25
	7.2.2嚴格執行調度命令，落實調度指令；嚴格執行運行規程和相關特種作業規程。	10	查相關記錄。
①違反調度命令，不得分；
②違反運行規程，不得分；
③違反特種作業規程，不得分。	接受調度指令,滿足要求。	10
	7.2.3電氣檢修及運行人員按國家電工作業人員安全技術考核條例要求持證上崗；特種作業人員持特種作業證上崗。	10	查證書和相關記錄。
①上崗證不全，每缺一扣4分。	電氣檢修及運行人員均持證上崗;特種作業上崗證不全,扣4分。	6
小計	100	得分小計		79

8、隱患排查和治理（100分）
項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
8.1
隱患排查治理
（70分）	8.1.1結合安全檢查，定期組織排查事故隱患，建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，對隱患進行分析評價，確定隱患等級，并形成記錄。	30	查相關記錄。
①未開展檢查的，不得分；
②未建立事故隱患報告和舉報獎勵制度的，扣10分；
③缺少檢查記錄的，每次扣5分。	有隱患報告和舉報獎勵制度，并形成記錄，隱患排查記錄不完整扣5分。	25
	8.1.2一般事故隱患應立即組織整改排除；重大事故隱患應制定并實施事故隱患治理方案，做到整改措施、整改資金、整改期限、整改責任人和應急預案“五落實”。	40	查相關記錄。
①一般事故隱患，未立即組織整改排除，每項扣5分；
②重大事故隱患無治理方案，每項扣5分；
③重大隱患治理未做到“五落實”，每項扣5分。	及時進行隱患排查，發現問題及時整改，不能及時整改的，做到隱患治理“五落實”。	40

8.2
預測
預警
（30分）
	8.2.1在接到自然災害預報時，及時發出預警信息；對自然災害可能導致事故的隱患采取相應的預防措施。	15	查相關文本、記錄。
①未及時發出預警信息，每項次扣2分；
②未對自然災害可能導致事故的隱患采取相應預防措施，每項次扣2分。	自然災害預報和防范措施齊全，沒有發生過自然災害。	15
	8.2.2每季、每年按規定對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析、上報，開展安全生產預測預警。	15	查相關文本、記錄。
①未按規定對安全隱患排查等相關數據進行統計分析，不得分；
②未每季召開安全生產風險分析會，并通報安全生產狀況及發展趨勢，每次扣2分；
③未對反映問題及時采取針對性措施，每項扣2分。	按規定上報隱患報表，每月召開安全生產會議，形成會議紀要。	15
小計	100	得分小計		95
9、重大危險源監控（30分）
項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
9.1
辨識與
評價
（10分）	9.1.1按規定對本單位的生產設施或場所等進行重大危險源辨識、評估，確定危險等級。	10	查相關文本、記錄。
①未進行辨識和評估，不得分；
②未確定重大危險源，不得分；
③辨識和評估有漏項或不準確，每項扣2分。	電站沒有國家規定的重大危險源，但根據自身情況，把危險點劃分等級。	10
9.2
登記建檔與備案
（10分）	9.2.1對確認的重大危險源及時登記建檔。按照相關規定，將本單位重大危險源的名稱、地點、性質和可能造成的危害及有關安全措施、應急救援預案報有關部門備案。	10	查相關文本、記錄。
①無檔案資料，不得分；
②應備案未備案的，不得分；
③檔案資料不全，每處扣2分。	對電站確定的危險點，名稱有部分不統一，扣2分。	8

9.3
重大危險源監控與管理
（10分）

9.3.1對重大危險源采取措施進行監控，包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業要求等）。	5	查相關文本、記錄并現場檢查。
①有重大隱患或帶病運行，嚴重危及安全生產的，9.3項不得分（即扣10分）；
②未監控的，不得分；
③監控技術措施和組織措施不全，每項扣2分。	對危險點采用監控系統監控，采取有效組織措施預防。	5
	9.3.2在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、控制措施等）。	5	現場檢查。
①無安全警示標志，不得分；
②內容不全，每處扣2分；
③警示標志污損或不明顯，每處扣2分。	危險點設立了警示標志，部分標志有污物，扣2分。	3
小計	30	得分小計		26
10、職業健康（30分）
項目	內容	標準分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
10.1
職業健康管理
（20分）	10.1.1按照法律法規、規程規范要求，為從業人員提供符合職業健康要求的工作環境和條件，配備相適應的職業健康保護設施、工具和用品。教育并監督作業人員按照規定正確佩戴、使用勞動防護用品。	5	查防護用品臺賬、相關記錄并現場檢查。
①未為員工配備相適應的勞動防護，不得分；
②從業場所健康環境達不到要求，或處理不當，每處扣2分；
③未正確使用或佩戴防護用品，每項扣1分。	滿足要求。	5
	10.1.2定期對職業危害場所進行檢測，并將檢測結果形成記錄。	5	查相關文本、記錄。
①未定期檢測或無檢測記錄，不得分；
②檢測的周期、地點、有害因素等不符合要求，每項扣1分。	滿足要求。	5
	10.1.3按照規定安排相關崗位人員進行職業健康檢查，建立健全職業衛生檔案和員工健康監護（包括上崗前、崗中和離崗前）檔案。	5	查相關文本、記錄。
①無健康檔案，不得分；
②對員工入廠和離崗健康檢查，每少一人扣1分；
③健康檔案內容不全，每缺一項資料扣1分。	缺少崗前和離崗健康檢查，扣2分。	3
	10.1.4按規定給予職業病患者及時的治療、療養；患有職業禁忌癥的員工，應及時調整到合適崗位。	5	查相關文本、記錄。
①職業病患者未得到及時治療、療養，每人扣1分；
②患有職業禁忌癥的員工沒有及時調整到合適崗位，每人扣1分。	滿足要求。	5
項目	內容	標準分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際
得分
10.2
職業危害告知與警示（5分）	10.2.1與員工訂立勞動合同時，如實告知作業過程中可能產生的職業危害及其后果、防護措施等。在嚴重職業危害的作業崗位，設置警示標識和警示說明，警示說明應載明職業危害的種類、后果、預防以及應急救治措施。	5	查勞動合同和相關記錄。
①未在勞動合同中寫明職業危害及其后果等或未簽勞動合同，每人次扣1分；
②未設置警示標識和警示說明，或內容不符合要求，每項扣1分。	職業危害已告知員工，符合要求。	5
10.3 
職業危害申報（5分）	10.3.1按《作業場所職業危害申報管理辦法》（國家安監總局第27號令）規定，及時、如實向安全生產監督管理部門申報生產過程存在的職業危害因素，發生變化后及時補報。	5	查申報資料。
①無申報材料，不得分；
②未及時補報，每次扣1分。	按職業危害申報管理辦法，進行職業危害告知及防范，沒有職業危害。	5
小計	30	得分小計		28

11、應急救援（40分）
項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
11.1
應急預案
（10分）	11.1.1在危險源辨識、風險分析的基礎上，根據《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》（AQ/T 9002）的要求，建立健全生產安全事故應急預案體系（包括防洪渡汛、防臺抗臺、地質災害、重大火災、人身傷亡等突發事件的應急預案。）	10	查應急預案文本。
①無應急預案，不得分；
②應急預案不齊全，每個扣2分；
③應急預案不完善、操作性差，每個扣2分；
④重點作業崗位無應急處置方案或措施，每個扣3分；
⑤有關人員不熟悉應急預案或應急處置方案措施，每人次扣1分。	制定了安全生產事故應急預案，但有部分人員對應急處置相關知識不熟悉，扣3分。	7

11.2
應急設施、裝備、物資
（15分）
	11.2.1按應急預案的要求，建立應急資金投入保障機制，妥善安排應急管理經費，儲備應急物資，建立應急裝備、應急物資臺帳，明確存放地點和具體數量。	5	查相關記錄及現場查看。
①無臺帳，不得分；
②實際與臺帳不符，每處扣2分；
③未建立應急資金投入保障機制，應急裝備、物質不滿足要求，每類扣2分。	建立了應急資金投入保障機制，設立應急物資臺賬。	5
	11.2.2對應急裝備和物資進行經常性的檢查、維護、保養，確保其完好、可靠。	5	查相關記錄及現場查看。
①無檢查、維護、保養記錄，不得分；
②檢查、維護保養記錄缺少，每項扣2分。	應急裝備和物資完好，可靠，定期檢查、維修、保養，記錄齊全。	5
	11.2.3應急保安電源應滿足突發事件的要求，并定期進行檢查、維護保養。	5	查相關記錄及現場查看。
①無檢查、維護、保養記錄，不得分；
②檢查、維護保養記錄缺少，每項扣2分。	應急電源滿足突發事件要求，并定期進行檢查維修保養。	5
項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際
得分
11.3
應急培訓和演練
（10分）	11.3.1每年至少組織一次生產安全事故應急知識培訓和演練，操作人員、專（兼）職應急救援人員掌握直接相關的應急知識。	5	查相關記錄。
①未組織培訓演練，不得分；
②操作人員、專（兼）職應急救援人員不熟悉相關應急知識，每人次扣1分。	開展生產安全事故應急培訓，但部分人員對應急救援相關知識不太熟悉，扣1分。	4
	11.3.2對應急演練的效果進行評估，并根據評估結果，修訂、完善應急預案。	5	查相關記錄。
①無應急演練的效果評估報告，不得分；
②未根據評估的意見修訂應急預案或應急處置措施，每項扣1分。	開展應急演練效果評估，及時修訂應急預案。	5
11.4
事故救援
（5分）	11.4.1發生事故后，立即采取應急處置措施，啟動相關應急預案，開展事故救援，必要時尋求社會支援。	5	查相關記錄。
①發生事故未迅速啟動應急預案，不得分；
②因應急指揮系統失靈或應急人員未履行職責等而導致事故擴大，未達到預案要求，每次扣2分。	應急預案齊全，沒有發生事故。	5
小 計	40	得分小計		36

12、事故報告及調查處理（40分）
項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
12.1
事故報告（20分）	12.1.1發生事故后按照《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院493號令）相關規定及時、準確、完整地向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和水行政主管部門報告。	10	查事故上報的記錄。
①有謊報、瞞報事故的，不得評為達標；
②未及時報告，不得分；
③報告事故的信息內容和形式與規定不相符，每次扣1分。	安全檢查和事故隱患排查等基礎工作到位，沒有發生事故。	10
	12.1.2發生事故后，主要負責人或其代理人立即到現場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴大，并保護事故現場及有關證據。	10	查相關記錄。
①未到現場組織搶救，不得分；
②未采取有效措施，導致事故擴大，不得分；
③未有效保護現場及有關證據，不得分。	事故報告及防范措施齊全，沒有發生事故。	10

12.2
事故調查和處理
（20分）	12.2.1按照《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院493號令）及相關法律法規、管理制度的要求，組織事故調查組或配合有關部門對事故進行調查，查明事故發生的時間、經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失等，并編制事故調查報告。	10	查事故調查報告、相關文件及結案記錄資料。
①內部無調查報告，不得分；
②內部調查報告內容不全，每次扣2分；
③有關部門的調查報告未保存和公開，每次扣2分。	生產安全事故報告和調查處理制度齊全，沒有發生事故。	10
項目	內容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際
得分

12.2
事故調查和處理
（20分）	12.2.2按照“四不放過”的原則，對事故責任人員進行責任追究，落實防范和整改措施。	10	查事故結案的文件、記錄和資料。
①未按“四不放過”的原則處理，不得分；
②責任追究不落實，每人次扣2分；
③未落實防范和整改措施，每次扣2分；
④對整改措施未進行驗證，每次扣2分。	按照“四不放過”的原則，對事故責任人員進行責任追究，落實防范和整改措施，沒有發生事故。	10
小計	40	得分小計		40

13、績效評定和持續改進（20分）
項目	內容	標準分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
13.1
績效評定
（15分）	13.1.1每年至少組織一次安全標準化實施情況的檢查評定，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況，提出改進意見，形成評定報告。發生死亡事故后，重新進行評定。	5	查相關文件和記錄。
①每年一次的檢查評定報告未形成正式文件，或主要負責人未組織和參與評定，不得分；
②發生死亡事故后未重新進行檢查評定，不得分；
③無對上年度評定中提出的糾正措施落實效果的評價，扣2分。	制定了績效評定管理制定，每年組織一次評定，近10年內未發生死亡事故。	5
	13.1.2評價報告以單位正式文件下發，向所有部門、所屬單位通報安全標準化工作評定結果。	5	查相關文件、記錄并現場檢查。
①未通報，不得分；
②有部門人員對相關內容不清楚，每人次扣1分。	自評結果及時傳達。	5
	13.1.3將安全標準化工作評定結果，納入單位年度安全績效考評。	5	查相關文本、記錄。
①未納入年度績效考評，不得分；
②年度考評結果未落實兌現，每個部門或單位扣1分。	將安全生產標準化工作評定結果納入單位年度考評。	5
13.2
持續改進
（5分）	13.2.1根據安全標準化的評定結果，及時對安全生產目標、規章制度、操作規程等進行評價，并根據需要進行修改，完善安全標準化的工作計劃和措施，不斷提高安全績效。	5	查相關文本、記錄。
①未根據評定結果及時完善安全標準化工作計劃和措施，對安全生產目標、規章制度、操作規程等進行評價，每項扣2分；
②未按評價結果進行修改，每項扣2分。	按評價結果對安全生產目標、規章制度、操作規程進行修改，評價修改結果不及時扣2分。	3
小  計	20	得分小計		18

安全生產標準化自評發現的問題及整改措施
2015年10月15日
序號	項目序號	發現的問題	扣分標準	標準分	應扣分	實得分	整改措施及計劃完成時間	責任人/科室	督辦人	是否（√/×）重點問題
11	1.3.1	年度考核記錄不完整	扣2分	25	2	23	考核記錄補充完整2015年11月底	生技組	劉東升	×
22	2.2.3	安全生產會議記錄不完整	扣2分	10	2	8	補充完整2015年11月底	生技組	劉東升	×
23	3.1.1	安全生產經費投入不足	扣10分	20	10	10	增加安全生產經費預算2015年11月底	財供組	王雪燕	×
4	3.2.1	用于安全生產的經費臺賬不夠規范，反事故投入不夠	扣6分	30	6	24	按要求落實安全投入費用2015年12月底前	生技組	劉東升	×
35	4.1.1	法律法規向員工傳達不及時	扣4分	10	4	6 	按要求及時宣達學習2015年11底前	生技組	劉東升	×
36	4.2.1	缺失教育培訓及持證上崗管理，安全設施和安全標志管理	扣4分	20	4	 16	按要求補全2015年11底前	生技組	劉東升	×
7	4.2.2	安全生產規章制度發放不到位	扣2分	10	2	8	按要求落實規章制度發放到位2015年8月底前	生技組	劉東升	×
8	4.3.1	安全生產規章制度在編制過程中存在結構不合理現象	扣6分	20	6	14	按要求改進規章制度在編制過程中存在結構不合理現象2015年12月底前	辦公室	馮雪飛	×
9	4.3.2	有部分員工對規程中部分內容不太熟悉	扣2分	10	2	8	進一步加強規程內容學習培訓2015年12月底前	運行車間	劉黨練	×
10	4.4.1	對各類法律法規及規章評估內容不夠完整	扣2分	5	2	3	加強自查評估人員培訓,完善評估內容2015年12月底前	辦公室	馮雪飛	×
311	4.4.2	修訂標識不清楚	扣2分	5	2	3	修訂標識內容2015年12月底前	辦公室	馮雪飛	×
12	4.5.2	安全生產記錄檔案，安全活動會議記錄不全面	扣2分	15	2	13	按要求落實完善安全生產會議記錄即時完成	運行車間	劉黨練	×
13	5.2.5	考核記錄不規范	扣2分	20	2	18	按要求規范考核記錄，即時完成	運行車間	劉黨練	×
14	6.1.1	渠首安全標志不符合要求，無觀察設施，記錄不完整	扣9分	50	9	41	按要求更換安全標志，增加安全觀察設施，記錄補充2015年12月底前	運行車間	郝世忠	×
215	6.1.2	巡視記錄不詳實	扣2分	5	2	3	按要求詳實記錄2015年12月底前	運行車間	劉黨練	×
16	6.1.6	引水渠道部分段有老化、滲水現象	扣4分	15	4	11	及時底引水渠道部分段的老化、滲水現象進行處理2015年12月底前	運行車間	郝世忠	×
安全生產標準化自評發現的問題及整改措施
2015年10月15日
序號	項目
序號	發現的問題	扣分標準	標準分	應扣分	實得分	整改措施及計劃完成時間	責任人/科室	督辦人	是否（√/×）重點問題
17	6.2.1	前池清污臺有缺陷	扣2分	25	2	23	按要求定期清理2015年11月底前	運行車間	馮建軍	×
18	6.2.5	無應力測試報告	扣2分	10	2	8	按要求做應力測試2015年12月前	運行車間	劉黨練	×
19 	6.3.2	軸瓦有少量漏油現象	扣5分	15	5	10	更換密封圈2015年11月底前	運行車間	馮建軍	×
20	6.5.2	舊設備未定期開展評級	扣2分	5	2	3	2015年11月底進行評級	運行車間	馮建軍	×
21	6.5.4	無防小動物防護措施	扣2分	5	2	3	采用擋板防小動物2015年12月前	運行車間	馮建軍	×
22	7.2.1	設備定期輪換執行不到位扣5分。	扣5分	30	5	25	按規定設備實行定期輪換2015年12月前	運行車間	劉黨練	×
23	7.1.1	現場急照明燈具配備不充分。集水井防護欄缺失	扣6分	30	6	24	增加應急燈具配備，安裝防護欄2015年11月底前	運行車間	劉黨練	×
24	7.1.2	消防防護用品不夠齊全	扣6分	20	6	14	按要求配備齊全消防防護用品2015年12月底前	運行車間	劉黨練	×
                                                                                                                                                                                                                                           25	7.2.3	特種作業上崗證不全	扣4分	10	4	6	正在進行培訓（結合上級部門安排，盡快培養合格的操作人員持證上崗）	生技組	劉東升	×
26	8.1.1	隱患排查記錄不完整	扣5分	3 0	5	 25	記錄完整2015年11月底前	生技組	劉東升	×
27	9.2.1	對電站確定的危險點名稱有部分不統一	扣2分	10	2	8	按要求統一危險點名稱2015年11月底前	運行車間	劉黨練	×
28	9.3.2	危險點部分標志有污物	扣2分	5	2	3	逐一清理標志牌2015年12月底前	運行車間	劉黨練	×
29	10.1.3	缺少崗前和離崗健康檢查	扣2分	5	2	3	按要求進行了健康檢查2015年12月底前	辦公室	馮雪飛	×
30	11.1.1	有部分人員對應急處置相關知識不熟悉	扣3分	10	3	7	長期進行應急處置相關知識培訓學習	生技組	劉東升	×
31	11.3.1	有部分人員對應急救援相關知識不熟悉	扣1分	5	1	4	長期進行應急救援相關知識培訓學習	生技組	劉東升	×
32	13.2.1	安全評價結果修改不及時	扣2分	5	2	3	加強領導及時組織修改2015年12前	生技組	劉東升	×

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