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管理評審管理程序

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伊泰新疆能源有限公司
伊泰-華電甘泉堡200 萬噸/年
煤制油項目
管理評審管理程序
XJNY1-AHB-01019
部 門 姓 名 簽 字 日 期 批 準
編寫 AHB 尤 琦
姓名：褚振輝
簽字：
日期：
審核 AHB 阮 祝
審核 KZB 陳劍波
審核 ZBB 劉曉忠
審核 SGB 劉廣彬
審核 GYB 楊化林
審核 XZB 彭永強
審核 CWB 胡國俊
審核 WQB 劉麗萍
本文件產權屬伊泰新疆能源有限公司所有，未經書面許可，不得以任何方式復制、外傳。
管理評審管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 2/9
《管理評審管理程序》審簽表
《管理評審管理程序》審簽表
部
部 門門
姓
姓 名名
簽
簽 字字
氣化項目部（
氣化項目部（QHBQHB））
譚格仁
譚格仁
凈化項目部（
凈化項目部（JHBJHB））
潘慶敏
潘慶敏
油品合成項目部（
油品合成項目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工項目部（
油品加工項目部（YJBYJB））
張
張 平平
公輔工程項目部（
公輔工程項目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
熱電項目部（
熱電項目部（RDBRDB））
鄭玉彬
鄭玉彬
儲運項目部（
儲運項目部（CYBCYB））
曹繼龍
曹繼龍
管理評審管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 3/9
程序修改記錄
程序修改記錄
版本
版本
日期
日期
章節
章節
頁碼
頁碼
修改范圍及依據
修改范圍及依據
0
0版版
2014
2014--0505
首次出版。
首次出版。
管理評審管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 4/9
目
目 錄錄
1.
1. 定義定義 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 適用范圍適用范圍.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 參考文件參考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 職責職責 .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 規定規定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 記錄記錄 .................................................................................................................................................................................................................. 99
8.
8. 附錄附錄 .................................................................................................................................................................................................................. 99
管理評審管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 5/9
1. 定義定義
管理評審
管理評審：：公司安委會公司安委會為評價為評價HSEHSE管理體系管理體系的適宜性、充分性和有效性所進行的活動的適宜性、充分性和有效性所進行的活動，，評審需包括評審改進的機會和對評審需包括評審改進的機會和對HSEHSE管理體系進行修訂的需求，如：管理體系進行修訂的需求，如：HSEHSE方針、目標和指方針、目標和指標的修訂需求標的修訂需求。。
管理評審內容
管理評審內容：：是是公司安委會公司安委會就就HSEHSE管理體系管理體系的現狀、適宜性、充分性和有效性以及的現狀、適宜性、充分性和有效性以及方針和目標的貫徹落實及實現情況進行正式的評價方針和目標的貫徹落實及實現情況進行正式的評價。。其目的是通過評價活動來總結其目的是通過評價活動來總結管理體管理體系系的業績，找出差距的業績，找出差距和和改進的機會。改進的機會。
2. 目的目的
本程序規定了
本程序規定了HHSSEE管理體系評審的具體要求，確保管理體系的適宜性、充管理體系評審的具體要求，確保管理體系的適宜性、充分性和有效分性和有效性，以性，以便于便于持續改進持續改進管理體系，滿足相關方的要求。管理體系，滿足相關方的要求。
3. 適用范圍適用范圍
本程序適用于
本程序適用于公司公司安委會安委會對對HSEHSE管理體系的綜合評審，管理體系的綜合評審，同時同時適用于對適用于對體系中某一要素體系中某一要素或多要素進行或多要素進行的評審，包括識別的評審，包括識別HSEHSE管理體系改進的機會和變更的需要，以及對方針和目管理體系改進的機會和變更的需要，以及對方針和目標的評價。標的評價。
4. 參考文件參考文件
《環境管理體系
《環境管理體系----要求及使用指南》要求及使用指南》GB T 24001GB T 24001--20042004
《職業健康安全管理體系要求》
《職業健康安全管理體系要求》GB T 28001GB T 28001--20122012
5. 職責職責
5.1
5.1 公司安委會公司安委會
安委會（主任）
安委會（主任）主持主持HSEHSE管理評審會議，批準《管理評審會議，批準《HSEHSE管理評審計劃》和《管理評審計劃》和《HSEHSE管理評審管理評審報告》。報告》。
5.2
5.2 管理者代表管理者代表
負責審核《
負責審核《HSEHSE管理評審計劃》和《管理評審計劃》和《HSEHSE管理評審報告》，組織管理評審報告》，組織各職能各職能部門部門、裝置項目、裝置項目部部報告報告HSEHSE管理體系的運行情況，組織、協調管理體系的運行情況，組織、協調HSEHSE管理評審的相關工作。管理評審的相關工作。
5.3
5.3 安全健康環保部安全健康環保部
5.3.1
5.3.1 負責編制《負責編制《HSEHSE管理評審計劃》，組織收集管理評審計劃》，組織收集HSEHSE管理評審輸入資管理評審輸入資料；料；
管理評審管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 6/9
5.3.2
5.3.2 負責管理評審會議負責管理評審會議的籌備、協調和管理；的籌備、協調和管理；
5.3.3
5.3.3 編制會議紀要和編制會議紀要和《《HSEHSE管理評審報告》管理評審報告》初稿；初稿；
5.3.4
5.3.4 組織對糾正措施的實施情況進行監督組織對糾正措施的實施情況進行監督、、驗證驗證和關閉和關閉。。
5.4
5.4 公司職能部門、裝置項目部公司職能部門、裝置項目部
5.4.1
5.4.1 按照公司要求參加按照公司要求參加HSEHSE管理評審過程；管理評審過程；
5.4.2
5.4.2 負責提供與本部門有關的評審所需的資料，制定并實施有關的糾正或負責提供與本部門有關的評審所需的資料，制定并實施有關的糾正或預防措施預防措施；；
5.4.3
5.4.3 按按HSEHSE管理評審報告要求管理評審報告要求完成糾正和預防行動。完成糾正和預防行動。
6. 規定規定
6.1
6.1 評審流程評審流程
管理評審策劃
管理評審策劃→→管理評審準備管理評審準備→→召開評審會召開評審會→→發布評審報告發布評審報告→→改進改進行動的行動的實施實施→→改進改進行動的驗證關閉行動的驗證關閉
6.2
6.2 管理評審策劃管理評審策劃
6.2.1
6.2.1 在管理評審前在管理評審前3030天，由天，由安全健康環保部安全健康環保部負責編制《負責編制《HSEHSE管理評審計劃》，經管管理評審計劃》，經管理者代表審核后，報公司理者代表審核后，報公司安委會安委會批準。批準。
6.2.2
6.2.2 管理評審的頻度管理評審的頻度
一般情況下每年進行一次管理評審。在以下特殊情況下，公司
一般情況下每年進行一次管理評審。在以下特殊情況下，公司安委會可安委會可決定增加管理決定增加管理評審頻度：評審頻度：
6.2.2.1
6.2.2.1 公司的組織機構、資源、公司的組織機構、資源、公司經營戰略公司經營戰略、市場環境發生重大變化或調整時；、市場環境發生重大變化或調整時；
6.2.2.2
6.2.2.2 公司發生重大安全、健康或環境事故，或相關方連續投訴時；公司發生重大安全、健康或環境事故，或相關方連續投訴時；
6.2.2.3
6.2.2.3 法律、法規、標準及其他要求影響引起法律、法規、標準及其他要求影響引起HSEHSE管理體系的重大變更時；管理體系的重大變更時；
6.2.2.4
6.2.2.4 必要的其它時機（如第三方審核前）。必要的其它時機（如第三方審核前）。
6.2.3
6.2.3 管理評審參加人員管理評審參加人員
參加管理評審人員包括
參加管理評審人員包括最高管理者最高管理者、管理者代表、、管理者代表、公司副總、職能部門負責人公司副總、職能部門負責人、、裝置裝置項目部負責人、項目部負責人、相關人員及員工代表。相關人員及員工代表。
6.2.4
6.2.4 發布會議通知發布會議通知
安委會
安委會在在HSEHSE管理評審會議前管理評審會議前1515天下發《天下發《HSEHSE管理評審計劃》管理評審計劃》的通知；的通知；會議前會議前55天，天，發出發出HSEHSE管理評審會議管理評審會議議程和議題議程和議題，并作好會議準備，并作好會議準備。。
6.3
6.3 管理評審準備管理評審準備
6.3.1
6.3.1 管理者代表負責組織相關職能部門，按《管理者代表負責組織相關職能部門，按《HSEHSE管理評審計劃》要求準備相關工管理評審計劃》要求準備相關工
管理評審管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 7/9
作，調查有關情況，收集并提交有關文件和資料。
作，調查有關情況，收集并提交有關文件和資料。
6.3.2
6.3.2 管理評審輸入管理評審輸入
6.3.2.1
6.3.2.1 管理評審輸入包括以下內容：管理評審輸入包括以下內容：
（
（11）） 內部審核和合規性評價結果；與外部相關方的交流溝通（包括投訴、內部審核和合規性評價結果；與外部相關方的交流溝通（包括投訴、抱怨）；抱怨）；
（
（22）公司的）公司的HSEHSE管理績效；管理績效；
（
（33）目標與指標的實現程度；）目標與指標的實現程度；
（
（44）糾正和預防措施的狀況與分析；）糾正和預防措施的狀況與分析；
（
（55）以往管理評審的后續措施；）以往管理評審的后續措施；
（
（66）客觀環境的變化（如與組織）客觀環境的變化（如與組織HSEHSE因素法律法規及其他相關要求的發展變化）；因素法律法規及其他相關要求的發展變化）；
（
（77）改正建議和預防措施。）改正建議和預防措施。
6.3.2.
6.3.2.22 各部門接到通知后，于評審會議各部門接到通知后，于評審會議33天前，向天前，向安委會安委會提供以下材料：提供以下材料：
（
（11）與本部門相關的）與本部門相關的HSEHSE目標、指標完成情況；目標、指標完成情況；
（
（22）本部門相關的環境）本部門相關的環境績效績效，職業健康，職業健康安全績效安全績效；；
（
（33）本部門）本部門HSEHSE工作業績；工作業績；
（
（44）提供的資源滿足需要的情況；）提供的資源滿足需要的情況；
（
（55）糾正和預防措施的實施情況；）糾正和預防措施的實施情況；
（
（66））HSEHSE管理體系的改進建議；管理體系的改進建議；
（
（77）其它。）其它。
6.3.2.
6.3.2.33 安委會安委會將各相關部門提供的材料匯總、分析后，編寫《將各相關部門提供的材料匯總、分析后，編寫《HSEHSE管理體系運行情管理體系運行情況報告》并交管理者代表批準，《況報告》并交管理者代表批準，《HSEHSE管理體系運行情況報告》作為管理評審的輸入包含以管理體系運行情況報告》作為管理評審的輸入包含以下內容：下內容：
（
（11）近期內、外審）近期內、外審的評審結果；的評審結果；
（
（22）顧客信息反饋；）顧客信息反饋；
（
（33）相關方關注的問題；）相關方關注的問題；
（
（44）工作業績與存在的問題；）工作業績與存在的問題；
（
（55）糾正與預防措施實施情況；）糾正與預防措施實施情況；
（
（66））以往以往HSEHSE管理評審有關決定和措施的執行情況；管理評審有關決定和措施的執行情況；
（
（77）可能影響）可能影響HSEHSE管理體系變更的情況（如：法律、法規的變化，組織機構或產品、管理體系變更的情況（如：法律、法規的變化，組織機構或產品、活動的變化、外部環境的變化等）；活動的變化、外部環境的變化等）；
（
（88））HSEHSE管理方針、目標和指標的適宜性及其實現情況管理方針、目標和指標的適宜性及其實現情況。。
管理評審管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 8/9
6.4
6.4 召開召開HSEHSE管理評審會管理評審會
6.4.1
6.4.1 公司公司安委會主任安委會主任依據《依據《HSEHSE管理評審計劃》主持評審會議。管理評審計劃》主持評審會議。
6.4.2
6.4.2 管理者代表報告公司管理者代表報告公司HSEHSE管理體系運行情況。管理體系運行情況。
6.4.3
6.4.3 內審內審組長匯報內審結果報告。組長匯報內審結果報告。
6.4.4
6.4.4 參加評審的人員對于重點要闡述的相關工作進行匯報。參加評審的人員對于重點要闡述的相關工作進行匯報。
6.4.5
6.4.5 與會人員根據與會人員根據HSEHSE管理體系運行情況報告討論并評審體系運行情況，提出改進管理體系運行情況報告討論并評審體系運行情況，提出改進的項目與措施。的項目與措施。
6.4.6
6.4.6 公司公司安委會主任安委會主任對所涉及的評審內容作出評審結論，對評審后的糾正、預防措對所涉及的評審內容作出評審結論，對評審后的糾正、預防措施明確責任部門和完成日期。施明確責任部門和完成日期。
6.4.7
6.4.7 安委會安委會負責做好負責做好HSEHSE管理評審會議記錄并形成會議紀要管理評審會議記錄并形成會議紀要。。
6.4.8
6.4.8 HSHSEE管理評審輸出管理評審輸出
安委會
安委會根據管根據管HSEHSE理評審會議紀要編寫《理評審會議紀要編寫《HSEHSE管理評審報告》管理評審報告》,,《《HSEHSE管理評審報告》管理評審報告》作為評審輸出應包括以下內容：作為評審輸出應包括以下內容：
6.4.8.1
6.4.8.1 管理評審的目的、時間、參加人員及評審內容；管理評審的目的、時間、參加人員及評審內容；
6.4.8.2
6.4.8.2 管理體系管理體系及過程的適用性、充分性、有效性的綜合評價和需要的改進；及過程的適用性、充分性、有效性的綜合評價和需要的改進；
6.4.8.3
6.4.8.3 管理方針、目標、指標適宜性的評價及需要的更改；管理方針、目標、指標適宜性的評價及需要的更改；
6.4.8.4
6.4.8.4 資源需求的決定和措施；資源需求的決定和措施；
6.4
6.4.8.5 .8.5 管理評審所確定的改進措施、責任部門和完成日期管理評審所確定的改進措施、責任部門和完成日期。。
6.5
6.5 發布評審報告發布評審報告
《
《HSEHSE管理評審報告》管理評審報告》由由管理者代表審核，公司管理者代表審核，公司安委會主任安委會主任批準后，在評審會議結束批準后，在評審會議結束后的后的88個工作日內，分發至相關部門、人員。個工作日內，分發至相關部門、人員。
6.6
6.6 改進改進的的實施實施
根據《
根據《HSEHSE管理評審報告》的要求，各部門管理評審報告》的要求，各部門針對報告中提出的自身責任范圍內的改進針對報告中提出的自身責任范圍內的改進要求，要求，按按照照XJNY1XJNY1--AHBAHB--0101701017《《不符合、糾正與預防措施管理程序不符合、糾正與預防措施管理程序》的規定負責實施改進》的規定負責實施改進行動，并對改進效果進行初步評估。行動，并對改進效果進行初步評估。
6.7
6.7 改進行動的驗證關閉改進行動的驗證關閉
安全健康環保部根據各組織改進行動的進程
安全健康環保部根據各組織改進行動的進程組織驗證工作組織驗證工作，并將結果報安，并將結果報安委會，滿足委會，滿足要求的予以關閉要求的予以關閉。。
管理評審管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 9/9
7. 記錄記錄
HSE
HSE管理評審報告管理評審報告；；
HSE
HSE管理評審計劃管理評審計劃；；
會議紀要
會議紀要。。
8. 附錄附錄
無
無

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