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危險(xiǎn)廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營(yíng)單位規(guī)范化管理指標(biāo)及抽查表

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上一篇：危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理考核表

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危險(xiǎn)廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營(yíng)單位規(guī)范化管理指標(biāo)及抽查表

檢查時(shí)間：    年    月   日   時(shí)至     年    月   日  時(shí)	
單位/地址：
法定代表人：                           被調(diào)查人姓名：
檢查人員：姓名/單位：                姓名/單位：              姓名/單位：                            
主持檢查人員：姓名：              執(zhí)法證件號(hào)：               
記   錄   員：姓名：              執(zhí)法證件號(hào)：               
注：1.檢查組應(yīng)當(dāng)至少包括兩名具有執(zhí)法證件的人員，可邀請(qǐng)專(zhuān)家參與檢查。2.檢查人員要填寫(xiě)檢查記錄并簽字。3.對(duì)廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。4. 標(biāo)注“*”的應(yīng)重點(diǎn)核查，達(dá)標(biāo)的計(jì)“2”，基本達(dá)標(biāo)計(jì)“ 1”，不達(dá)標(biāo)計(jì)“-1”；其余項(xiàng)目達(dá)標(biāo)的計(jì)“2”，基本達(dá)標(biāo)計(jì)“ 1”，不達(dá)標(biāo)計(jì)“0”。5.備注欄可對(duì)檢查情況進(jìn)行簡(jiǎn)要記錄。6.危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位在利用處置危險(xiǎn)廢物同時(shí)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)廢物的，應(yīng)執(zhí)行危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位的“管理計(jì)劃制度”和“申報(bào)登記制度”。7、檢查的主要內(nèi)容不適用的，對(duì)相關(guān)欄目以達(dá)標(biāo)計(jì)。8.第1條、18條和30條為否決項(xiàng)；即該項(xiàng)不達(dá)標(biāo)，則綜合評(píng)估為不達(dá)標(biāo)。9.造成重大環(huán)境污染事故或人員傷亡的，則綜合評(píng)估為不達(dá)標(biāo)。

檢  查  項(xiàng)  目	檢  查  主  要  內(nèi)  容	達(dá)  標(biāo)  情  況	達(dá)  標(biāo)  標(biāo)  準(zhǔn)	檢查方法	備注
		達(dá)標(biāo)	基本達(dá)標(biāo)	不達(dá)標(biāo)			
一、經(jīng)營(yíng)許可證制度（《固體廢物污染環(huán)境防治法》，簡(jiǎn)稱(chēng)《固廢法》）第五十七條；《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》（簡(jiǎn)稱(chēng)《許可證辦法》）第二十條）	1.從事收集、貯存、利用和處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，依法申請(qǐng)領(lǐng)取了危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證。				具有與其經(jīng)營(yíng)范圍相對(duì)應(yīng)的環(huán)保部門(mén)頒發(fā)的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證。	查看其危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證。	
	2.領(lǐng)取危險(xiǎn)廢物收集經(jīng)營(yíng)許可證的單位，應(yīng)當(dāng)與處置單位簽訂接收合同，并獎(jiǎng)收集的廢礦物和廢棄鎳鎘電池在90個(gè)工作日內(nèi)提供或者委托給處置單位處置。（僅適用于持危險(xiǎn)廢物收集經(jīng)營(yíng)許可證的單位）				簽訂了符合要求的合同，并能在90個(gè)工作日內(nèi)將廢礦物和廢鎳鎘電池轉(zhuǎn)移給上述單位。	查看接收合同和危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件，查看經(jīng)營(yíng)范圍；查看經(jīng)營(yíng)情況記錄簿。	
	3.按照危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證規(guī)定從事危險(xiǎn)廢物收集、貯存、利用、處置的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。				嚴(yán)格按照危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證規(guī)定從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。不得超范圍經(jīng)營(yíng)，不得超量20%。	對(duì)照所持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的相關(guān)規(guī)定核對(duì)是否按要求從事活動(dòng)。	
運(yùn)輸資質(zhì)《關(guān)于危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證申請(qǐng)和審批有關(guān)事項(xiàng)的通告》（環(huán)函〔2005〕26號(hào)）	危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸單位具備危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸資質(zhì)。				危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸工具、人員應(yīng)具有危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸資質(zhì).	現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證運(yùn)輸車(chē)輛及人員的相關(guān)證件；或查看與有資質(zhì)單位企業(yè)簽訂的委托合同。	
二、標(biāo)識(shí)制度（《固廢法》第五十二條）	4.*危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志。				依據(jù)《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597-2001）附錄A、《環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志-固體廢物貯存（處置）場(chǎng)》（GB15562.2-1995）《醫(yī)療廢物專(zhuān)用包裝物、容器標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)識(shí)規(guī)定》所示標(biāo)簽設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志的為達(dá)標(biāo)；已設(shè)置但不規(guī)范的為基本達(dá)標(biāo)；未設(shè)置的為不達(dá)標(biāo)。標(biāo)志內(nèi)容填寫(xiě)齊全，能與臺(tái)賬相互印證。	現(xiàn)場(chǎng)核查。	
	5.收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所，必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志。						
三、管理計(jì)劃制度（《固廢法》第五十三條）	6.危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃包括減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量和危害性的措施。				制定了危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃；內(nèi)容齊全；報(bào)環(huán)保部門(mén)備案；及時(shí)申報(bào)了重大改變。	查看危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃。	
	7.危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃包括危險(xiǎn)廢物貯存、利用、處置措施。						
	8.報(bào)所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)備案。						
	9.危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)。				制定了危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃；內(nèi)容齊全，危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類(lèi)、危害特性、產(chǎn)生量、利用處置方式描述清晰；報(bào)環(huán)保部門(mén)備案；及時(shí)申報(bào)了重大改變。	詢(xún)問(wèn)所在地縣級(jí)以上環(huán)保部門(mén)。	
四、申報(bào)登記制度（《固廢法》第五十三條）《關(guān)于做好江蘇省危險(xiǎn)廢物動(dòng)態(tài)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行工作的通知》（蘇環(huán)辦〔2011〕258號(hào)）	10.如實(shí)地向所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)申報(bào)危險(xiǎn)廢物的種類(lèi)、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。				如實(shí)申報(bào)（可以是專(zhuān)門(mén)的危險(xiǎn)廢物申報(bào)或納入排污申報(bào)中一并申報(bào)）；內(nèi)容齊全；能提供證明材料，證明所申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。	詢(xún)問(wèn)所在地縣級(jí)以上環(huán)保部門(mén)。核查相關(guān)證明材料	
	11.申報(bào)事項(xiàng)有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)。				及時(shí)申報(bào)了重大改變。		
	按要求定期網(wǎng)上申報(bào)。				申報(bào)量與實(shí)際接受、產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移量相符。	核查相關(guān)證明材料。	
五、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度（《固廢法》第五十九條）	12.*按照《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》有關(guān)規(guī)定，如實(shí)填寫(xiě)轉(zhuǎn)移聯(lián)單中接受單位欄目，并加蓋公章。				按照實(shí)際接收的危險(xiǎn)廢物，如實(shí)填寫(xiě)危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。	現(xiàn)場(chǎng)查看聯(lián)單，并與經(jīng)營(yíng)情況記錄等進(jìn)行核對(duì)。	
	13.轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全，并與危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)情況記錄簿同期保存。				當(dāng)年截止檢查日期前的危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全。轉(zhuǎn)移審批表與轉(zhuǎn)移聯(lián)單同期保存，轉(zhuǎn)移量不得突破審批量。	根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況記錄簿逐一進(jìn)行核對(duì)。	
	14.需轉(zhuǎn)移給外單位利用或處置的危險(xiǎn)廢物，全部提供或委托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動(dòng)。				利用處置過(guò)程產(chǎn)生但不能自行利用處置的危險(xiǎn)廢物，全部提供或委托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位	根據(jù)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)情況記錄簿逐一核對(duì)。（如核查焚燒飛灰的去向）	
	15.有與14中的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位簽訂的委托利用、處置危險(xiǎn)廢物合同。				有與持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位簽訂的合同。	查看合同。	
六、應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒钢贫龋ā豆虖U法》第六十二條）	16.*參照《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位編制應(yīng)急預(yù)案指南》（原環(huán)保總局公告2007年第48號(hào)），制定了意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)應(yīng)急預(yù)案，配置齊全應(yīng)急用品。				有意外事故應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急用品(包括應(yīng)急通訊設(shè)施；消防系統(tǒng)；切斷、控制和消除污染物的設(shè)施、設(shè)備、藥劑；應(yīng)急監(jiān)測(cè)設(shè)備；安全防護(hù)用具等)。	查看應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急用品。	
	17.向所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)備案。				在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)備案。	詢(xún)問(wèn)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)。	
	18.按照預(yù)案要求每年組織應(yīng)急演練。				上年度組織應(yīng)急預(yù)案演練。	查看應(yīng)急預(yù)案演練記錄。文字記錄與照片記錄相印證。	
七、貯存設(shè)施管理（《固廢法》第十三條、第五十八條）	19*.貯存期限不超過(guò)一年；延長(zhǎng)貯存期限的，報(bào)經(jīng)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)。				危險(xiǎn)廢物貯存不超過(guò)一年；超過(guò)一年的經(jīng)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)。	查看經(jīng)營(yíng)情況記錄簿。	
	20.*分類(lèi)收集、貯存危險(xiǎn)廢物，未混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險(xiǎn)廢物，裝載危險(xiǎn)廢物的容器完好無(wú)損。				做到分類(lèi)貯存。裝載危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物無(wú)破損、泄漏和其他缺陷。	現(xiàn)場(chǎng)核查。	
	21.未將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存。				做到分類(lèi)貯存。	現(xiàn)場(chǎng)查看。	
	處理處置技術(shù)和工藝裝備、污染防治設(shè)施與經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)廢物類(lèi)別和規(guī)模相適應(yīng)。				符合環(huán)評(píng)審批要求，運(yùn)營(yíng)正常有記錄。	查看現(xiàn)場(chǎng)與環(huán)評(píng)文件。	。
八、利用設(shè)施管理（《固廢法》第十三條）	22.*按照有關(guān)要求定期對(duì)利用處置設(shè)施污染物排放進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，并符合《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》、《危險(xiǎn)廢物填埋污染標(biāo)準(zhǔn)》、《危險(xiǎn)廢物集中焚燒工程建設(shè)技術(shù)規(guī)范》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。				監(jiān)測(cè)頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告，并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求者為達(dá)標(biāo)。
監(jiān)測(cè)頻次不符合要求，當(dāng)年有環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告（年初檢查的，有上年度報(bào)告），并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求者為基本達(dá)標(biāo)。
其余為不達(dá)標(biāo)。危險(xiǎn)廢物集中焚燒設(shè)施應(yīng)安裝煙氣在線(xiàn)監(jiān)控設(shè)施并與省廳聯(lián)網(wǎng)。	對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)查看環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)檢查在線(xiàn)監(jiān)控設(shè)施安裝、運(yùn)行情況。	有關(guān)監(jiān)測(cè)頻次可按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)評(píng)及經(jīng)營(yíng)許可證的相關(guān)要求執(zhí)行
	23.填埋危險(xiǎn)廢物的經(jīng)營(yíng)設(shè)施服役期屆滿(mǎn)后，危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)填埋過(guò)危險(xiǎn)廢物的土地采取封閉措施，并在劃定的封閉區(qū)域設(shè)置永久性標(biāo)記。				對(duì)封場(chǎng)的填埋場(chǎng)采取封閉措施，設(shè)置了永久性標(biāo)記。	現(xiàn)場(chǎng)查看。	
	排污口符合規(guī)范。				有規(guī)范的、便于測(cè)量流量、流速的測(cè)流段和采樣點(diǎn)。	現(xiàn)場(chǎng)查看。	
九、運(yùn)行安全要求（《許可辦法》第五條）	24.*危險(xiǎn)廢物（醫(yī)療廢物除外）入廠(chǎng)時(shí)進(jìn)行特性分析。				對(duì)所接收的每種危險(xiǎn)廢物都進(jìn)行了危險(xiǎn)特性分析。明確需要分析的成分、擬接受廢物的取樣方法、擬采取的測(cè)試分析方法、重復(fù)測(cè)試的頻率、每批廢物的接收標(biāo)準(zhǔn)和拒絕標(biāo)準(zhǔn)。	查看分析制度與記錄。	
	25.* 定期對(duì)處置設(shè)施、監(jiān)測(cè)設(shè)備、安全和應(yīng)急設(shè)備、以及運(yùn)行設(shè)備等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)破損，應(yīng)及時(shí)采取措施清理更換，應(yīng)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)和分析儀器進(jìn)行校正和維護(hù)。				定期對(duì)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)。	查看檢查和維護(hù)記錄。	
	26.*按照培訓(xùn)計(jì)劃定期對(duì)危險(xiǎn)廢物利用處置的管理人員、操作人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)。				制定了培訓(xùn)計(jì)劃，并開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)。單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)管理人員和從事危險(xiǎn)廢物收集、運(yùn)送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位指定的危險(xiǎn)廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)要求；掌握危險(xiǎn)廢物分類(lèi)收集、運(yùn)送、暫存的正確方法和操作程序。	查看培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄。	
九、運(yùn)行安全要求（《許可證辦法》第五條）	廠(chǎng)區(qū)內(nèi)有專(zhuān)職的技術(shù)管理人員。				有3名以上技術(shù)人員，熟悉企業(yè)設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理及危廢法律法規(guī)等。	現(xiàn)場(chǎng)交流。	
十、記錄和報(bào)告經(jīng)營(yíng)情況制度（《固廢法》第五十七條、六十四條；《許可證辦法》第十八條）《關(guān)于做好我省危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理檔案資料制作和匯總上報(bào)的通知》（蘇環(huán)辦函〔2011〕29號(hào)）	27.*參照《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證記錄和報(bào)告經(jīng)營(yíng)情況指南》（環(huán)境保護(hù)部公告 2009年第55號(hào)），建立危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)情況記錄簿，如實(shí)記載收集、貯存、處置危險(xiǎn)廢物的類(lèi)別、來(lái)源、去向和有無(wú)事故等事項(xiàng)。				建立了經(jīng)營(yíng)情況記錄簿，能如實(shí)記載危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)主。	查看其危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)情況記錄簿；依據(jù)轉(zhuǎn)移聯(lián)單抽查若干批危險(xiǎn)廢物的經(jīng)營(yíng)情況、記錄情況。	
	按照規(guī)范化管理要求建立一廠(chǎng)一檔。				按照《關(guān)于做好我省危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理檔案資料制作和匯總上報(bào)的通知》（蘇環(huán)辦函〔2011〕29號(hào)）要求，建立檔案，材料齊全。	查看檔案材料。	
	28.*按照危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證及環(huán)保部門(mén)的要求，定期報(bào)告危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。				每年定期向環(huán)保部門(mén)報(bào)告危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)情況。	查看近幾年危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告。	
	29.將危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)情況記錄簿保存10年以上，以填埋方式處置危險(xiǎn)廢物的經(jīng)營(yíng)情況記錄簿應(yīng)當(dāng)永久保存。				符合保存時(shí)限要求。	查看其每年度的經(jīng)營(yíng)情況記錄簿。	
十、記錄和報(bào)告經(jīng)營(yíng)情況制度（《固廢法》第五十七條、六十四條；《許可證辦法》第十八條）	30.因民生事故或者其他突發(fā)性事件，造成危險(xiǎn)廢物嚴(yán)重污染環(huán)境的單位，立即采取措施消除或者減輕對(duì)環(huán)境的污染危險(xiǎn)，及時(shí)通報(bào)可能受到污染危害的單位和居民，并向所在地縣級(jí)以上環(huán)保部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。				發(fā)生過(guò)危險(xiǎn)廢物嚴(yán)重污染環(huán)境的，能采取措施消除或減輕危害，并及時(shí)通報(bào)周邊單位和居民，并向環(huán)保及相關(guān)部門(mén)報(bào)告。	查看其事故記錄，詢(xún)問(wèn)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)。	
合  計(jì)			——
綜合評(píng)估：達(dá)標(biāo)  □    基本達(dá)標(biāo) □   不達(dá)標(biāo)□
綜合評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：
1.滿(mǎn)分為60分。50分以上為達(dá)標(biāo)；40-49分為基本達(dá)標(biāo)；40分以下為不達(dá)標(biāo)。
2.第1條、18條和30條為否決項(xiàng)；即該薦不達(dá)標(biāo)，則綜合評(píng)估為不達(dá)標(biāo)。
3.考核年度內(nèi)每次環(huán)境污染事故扣除10分；造成重大環(huán)境污染事故或人員傷亡的，則綜合評(píng)估為不達(dá)標(biāo)

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