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風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)匯報

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風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)

SAFETY

備注：1
1
第
章
安全風(fēng)險分級管控
備注：2
一、風(fēng)險分級管控的意義
    實施風(fēng)險分級管控是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一項重要要素，其目的在于控制各類風(fēng)險，減少事故發(fā)生，改善企業(yè)的安全管理績效。因此，全面識別危害因素，準(zhǔn)確評價風(fēng)險、控制重大風(fēng)險，是標(biāo)準(zhǔn)化建立和保持的基礎(chǔ)，對重大風(fēng)險的控制與管理是保證企業(yè)安全穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。
1 、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
2、機構(gòu)和職責(zé)
3、風(fēng)險管理
4、管理制度
5、培訓(xùn)教育
6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全
7、作業(yè)安全
8、職業(yè)健康
9、危險化學(xué)品管理
10、事故與應(yīng)急
11、檢查與自評
12、本地區(qū)的要求
核心
備注：3
審查改善
檢查糾正
危害因素識別
風(fēng) 險 評價

可接受風(fēng)險
？
改善計劃
或管理控制
維持管理
風(fēng)險分級管控機理 
否
是
持續(xù)
改進
一、風(fēng)險分級管控的意義
備注：4
二、基本概念

1、危害和危害識別

2、風(fēng)險和風(fēng)險評價
備注：5
Develope
A
E
I

1、危害和危害識別
備注：6
       危險源：是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。其中，根源是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、鍋爐、壓力容器等等；行為是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為；狀態(tài)是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。
   危害因素：是指生產(chǎn)過程中可對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素。危險和有害因素分為四類，分別是“人的因素”、“物的因素”、“環(huán)境因素”和“管理因素”。
   危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。
（1）術(shù)語及定義
備注：7
（2）危害因素辨識范圍
規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；
常規(guī)和異常活動；
事故及潛在的緊急情況；
所有進入作業(yè)場所的人員的活動；
原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；
作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；
人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；
丟棄、廢棄、拆除與處置；
氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
備注：8
造成火災(zāi)和爆炸的因素；
造成沖擊與撞擊，物體打擊，高處墜落，機械傷害的原因；
造成中毒、窒息、觸電及輻射（電磁輻射、同位素輻射）的因素
工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素
人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等）；
設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；
導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄露的原因；
可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：
   包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
在進行危害識別時，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如：
（3）危害因素辨識的內(nèi)容
備注：9
《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》 GB/T13861
備注：10
1、操作錯誤（忽視安全、忽視警告）      2、造成安全裝置失效。
3、使用不安全設(shè)備                      4、手代替工具操作
5、 物體（成品、材料、工具等）存放不當(dāng) 6、冒險進入危險場所
7、攀坐不安全位置                      8、在起吊物下作業(yè)（停留）
9、機器運轉(zhuǎn)時加油（修理、檢查、調(diào)整、清掃等）
10、有分散注意力的行為              11、不使用必要的個人防護用品或用具
12、不安全裝束                      13、對易燃易爆等危險品處理錯誤等。        
人的因素：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的不安全行為。
（3）危害因素辨識的內(nèi)容
備注：11
物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；
物體： 防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；
       設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；
       個人防護用品用具缺少或有缺陷；
       生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。
物的因素：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件
環(huán)境因素：有害作業(yè)環(huán)境
作業(yè)場所缺陷：如間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。
作業(yè)環(huán)境因素缺陷：如采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。
（3）危害因素辨識的內(nèi)容
備注：12
管理因素：安全管理缺陷  
 設(shè)計、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機工效學(xué)）
 人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查 ；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等
 工藝過程、作業(yè)程序缺陷；
 相關(guān)方管理缺陷。                      
（3）危害因素辨識的內(nèi)容
備注：13
人的因素：操作錯誤
舉例說明
物的因素：存在易燃易爆物質(zhì)
環(huán)境的因素：周圍環(huán)境有易燃物
管理的因素：培訓(xùn)教育不足
備注：14
詢  問：
存在什么危害（傷害源）？
誰（什么）會受到傷害？
傷害怎樣發(fā)生？

（4）危害因素識別的思路
也可以反過來詢問：
誰（什么）會受到傷害？
傷害怎樣發(fā)生？
存在什么危害（傷害源）？
控制措施失效(覆蓋層老化)
防護失敗 (手套老化)

危害
如熱的管道

對象
如操作人員

事故 !
備注：15
辨識危害因素可以按下述問題例舉提示清單提問：
1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？
2）工具、機器或裝備是否存在危險有害因素？
3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？
4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？
5）噪聲或震動是否過度？
6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？
7）照明是否存在安全問題？
8）物體是否存在墜落的危險？
9）天氣狀況是否對可能對安全存在影響？
10）現(xiàn)場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)？
（4）危害因素辨識的思路
備注：16
（5）危害因素造成的事故類別及后果

危害因素造成的事故類別：
包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。
危害因素引發(fā)的后果：
包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響聲譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。
備注：17
舉例說明
明確事故類型及后果
備注：18
序號	危害因素辨識方法名稱	英文縮寫	適用性概述
1	安全檢查表	SCL	對各類靜態(tài)設(shè)施羅列所需檢查項目及標(biāo)準(zhǔn)的表格形式
2	預(yù)危險性分析	PHA	對各類項目進行前進行的初步或預(yù)防性分析
3	工作危害分析	JHA	主要針對工作活動過程的危險有害因素進行風(fēng)險性評價與辨識
4	故障類型和影響分析	FMEA	按實際需要將系統(tǒng)進行分割并分析可能發(fā)生故障類型，以便采取相識對策，提高系統(tǒng)安全性
5	故障樹分析	FTA	重點對系統(tǒng)的危險性進行識別評價，可作為安全分析、評價、和事故預(yù)測
6	危險和可操作性研究	HAZOP	目的是找出過程中工藝狀態(tài)的變化（偏差），分析偏差產(chǎn)生的原因、后果及可采取的對策
7	故障假設(shè)分析法	WI	對系統(tǒng)工藝過程或操作過程的創(chuàng)造性分析，可通過提問的方式發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患
8	危險指數(shù)法	RR	通過評價人員對幾種工藝現(xiàn)狀，及運行的固有屬性進行比較計算，確定工藝危險特性重要性大小，并根據(jù)評價結(jié)果，確定進一步評價的對象
9	事件樹分析	ETA	用來分析普通設(shè)備故障或過程波動（初始事件）導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性
10	人員可靠性分析	HRA	一般建議將該評價方法與其他安全評價方法結(jié)合使用，能識別出具體的、有嚴(yán)重后果的人為失誤
11	定量風(fēng)險評價方法	QRA	該種評價方法能提供足夠的信息，為各級管理者提供有利的定量化決策依據(jù)
12	作業(yè)條件危險性評價法	LEC	主要將作業(yè)條件的危險性作為因變量，采取對所評價的對象劃分的危險程度等級表，查出危險程度的一種評價方法
（6）危害因素辨識方法
備注：19
工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析。
安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進行分析。
（6）危害因素辨識的方法
    企業(yè)可結(jié)合實際，選擇有效、可行的辨識方法進行危害因素辨識其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL），有條件的企業(yè)可以選用危險與可操作性分析（HAZOP ）進行工藝危害風(fēng)險分析。
備注：20
（6）危害因素辨識的方法
      工作危害分析法（JHA）：該方法針對的分析對象是動態(tài)活動，其步驟包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別。
劃分作業(yè)活動
填寫《工作危害分析（JHA）評價表》
識別每一步驟的主要危害
分析潛在危害造成的后果
分解作業(yè)活動為若干個相連的工作步驟
進行風(fēng)險評估
提出安全措施建議
備注：21
工作危害分析法（JHA）
1、作業(yè)活動劃分
可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分。如：
1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。
2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理，設(shè)備故障處理。
3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。
4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。
5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。
備注：22
工作危害分析法（JHA）
2、分解作業(yè)活動為若干個相連的工作步驟
1）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)是如何進行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。
2）分別對所有作業(yè)活動分析結(jié)束后，經(jīng)過評審篩選，選定存在危害因素并具有一定風(fēng)險的作業(yè)活動填入《作業(yè)活動清單》。
備注：23
把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，
用幾個字說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做；
班組集體討論。
舉例說明
工作危害分析法（JHA）
備注：24
工作危害分析法（JHA）
3、識別每一步驟的主要危害，分析潛在危害造成的后果
      參照本節(jié)“危害因素辨識的內(nèi)容”及“危害因素可能造成的事故類型及后果”辨識每一工作步驟存在的危害及造成的后果。
備注：25
    安全檢查表風(fēng)險分析法（SCL）:適合于對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進行分析識別。其步驟包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進行危害因素識別。
（6）危害因素辨識的方法
編制安全檢查表
確定人員。首先要建立一個編制小組，其成員包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。
熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。
收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；
判別危險源。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素
列出安全檢查表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，然后按照一定的要求列出表格
備注：26
安全檢查表風(fēng)險分析法（SCL）
安全檢查表的編制要求：
1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。
2）對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。
3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。
4）檢查項目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。
備注：27
安全檢查表風(fēng)險分析法（SCL）
5）檢查項目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。如，對設(shè)備設(shè)施的控制措施進行對照標(biāo)準(zhǔn)檢查時，不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。
6）列出《設(shè)備設(shè)施清單》，依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害因素。
7）識別設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行。可以從工程控制、管理措施和個體防護各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。
8） 填寫《安全檢查分析（SCL）評價表》。該表是企業(yè)危害因素辨識和風(fēng)險評價全過程的記錄，企業(yè)應(yīng)將辨識情況分別填入“檢查項目”、“標(biāo)準(zhǔn)”和“現(xiàn)有安全控制措施”。
備注：28
安全檢查表風(fēng)險分析法（SCL）
舉例說明
         危害因素辨識小組人員對生產(chǎn)系統(tǒng)進行分析，確定系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)備設(shè)施清單。以一個具體的設(shè)備設(shè)施為分析對象，將其按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為若干子系統(tǒng)或單元，建立安全檢查表進行分析。
備注：29
安全檢查表風(fēng)險分析法（SCL）
舉例說明
備注：30
Develope
A
E
I

2、風(fēng)險和風(fēng)險評估
備注：31
（1）術(shù)語及定義
       風(fēng)    險：是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。
風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。
風(fēng)險度（危險性）：危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風(fēng)險大小，即風(fēng)險度或危險性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險等級。
備注：32
（3）風(fēng)險度的分析及風(fēng)險分級判定準(zhǔn)則
發(fā)生的頻率
現(xiàn)有的預(yù)防、檢測、控制措施
X
后果嚴(yán)重性
風(fēng)險
=
可能性
△
風(fēng)險矩陣法
本方法的風(fēng)險度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：
R（風(fēng)險度）=L（事故發(fā)生的可能性）×S（事件后果嚴(yán)重性）
本方法采用風(fēng)險矩陣法把風(fēng)險等級分為5級，分別是：1級（巨大）、2級（重大）、3級（中等）、4級（一般）、5級（可忽略）。1、2級合并。
備注：33
等級	標(biāo)     準(zhǔn)
5	在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4	危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生
3	沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。
2	危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則
（3）風(fēng)險度的分析及風(fēng)險分級判定準(zhǔn)則
備注：34
（3）風(fēng)險度的分析及風(fēng)險分級判定準(zhǔn)則
等級	法律法規(guī)及其他要求	人員傷亡情況	財產(chǎn)損失/萬元	停工情況	公司信譽度
1	完全符合	無人員傷亡	無財產(chǎn)損失	沒有停工	信譽沒有受損
2	不符合公司的安全操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)	輕微受傷、間歇不舒服	＜0. 5	影響不大，基本不停工	公司范圍內(nèi)
3	不符合公司或行業(yè)安全方針、制度及規(guī)定	截肢、骨折、聽力喪失、慢性疾病	＞0.5	廠下屬車間一套裝置停工或設(shè)備	公司周邊區(qū)域
4	潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	喪失勞動能力	＞10	一個廠或廠內(nèi)2個以上裝置停工	行業(yè)內(nèi)及市區(qū)范圍內(nèi)有影響
5	違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	人員死亡	＞20	幾個廠或整個公司停工停產(chǎn)	省內(nèi)重要重要影響
事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則
備注：35
風(fēng)險評估表
（3）風(fēng)險度的分析及風(fēng)險分級判定準(zhǔn)則
備注：36
（3）風(fēng)險度的分析及風(fēng)險分級判定準(zhǔn)則
風(fēng)險度	等級	應(yīng)該采取的控制措施	實施期限
＜4	輕微或可忽略的風(fēng)險A	不需要采取措施，但需要保存記錄	?
4-8	可接受風(fēng)險B	可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書但需要定期檢查	有條件、有經(jīng)費時治理
9-12	中等風(fēng)險C	可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通	年度大修時修理
15-16	重大風(fēng)險D	采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查檢測及評價	在規(guī)定期限內(nèi)整改
20-25	巨大風(fēng)險	在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評價	及時盡快整改
 安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R

備注：37
（3）風(fēng)險度的分析及風(fēng)險分級判定準(zhǔn)則
舉例說明
備注：38
（4）風(fēng)險分級管控
公司結(jié)合實際，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)程要求，按照風(fēng)險等級劃分管控層級，落實管控措施。風(fēng)險評估中將風(fēng)險劃分為A、B、C、D四級，相對應(yīng)的管控層級為班組、車間（科室）、分公司、公司。
A級
B級	
C級
D級
班組負(fù)責(zé)A級危害因素的控制管理，各崗位員工負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運行。通過設(shè)置警示標(biāo)識、交接班告知等方式，提升崗位員工風(fēng)險意識。
各車間（科室）負(fù)責(zé)B級危害因素的控制管理，負(fù)責(zé)考慮效果更佳的解決方案、改進現(xiàn)有控制措施降低風(fēng)險。班組負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運行，確保控制措施得以維持現(xiàn)狀。
分公司負(fù)責(zé)C級危害因素的控制管理，負(fù)責(zé)制定管理制度、規(guī)定及改進措施；所屬車間、科室負(fù)責(zé)制度的宣貫、落實，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施，努力降低風(fēng)險。
公司對D級風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，具體由分公司安全環(huán)保部和各相關(guān)單位具體落實；對重大風(fēng)險以上危害因素，當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。
       對于重大風(fēng)險因素，除公司內(nèi)部進行防控外，公司還將有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰單位，并向臨沭縣安監(jiān)局備案。
備注：39
（3）風(fēng)險分級管控
舉例說明
備注：40
停止使用有害物質(zhì)或以無害物代替
改用危害性低的物質(zhì)
變更工藝減小危害性
隔離人員或危害
局限控制（如分散危險）
工程技術(shù)控制
管理控制
個體防護
舉例

消除危險
降低危險
個體防護
（3）風(fēng)險分級管控
風(fēng)險管控措施
備注：41
2
第
章
事故隱患排查治理
備注：42
根據(jù)化肥行業(yè)的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容： 
（1）安全基礎(chǔ)管理； 
（2）區(qū)域位置和總圖布置； 
（3）工藝； 
（4）設(shè)備； 
（5）電氣系統(tǒng)； 
（6）儀表系統(tǒng)；
（7）危險化學(xué)品管理； 
（8）儲運系統(tǒng)； 
（9）公用工程； 
  （10）消防系統(tǒng)。
1、隱患排查的內(nèi)容
備注：43
隱患排查工作可與企業(yè)各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學(xué)整合下述方式進行： 
（1）日常性隱患排查； 
（2）綜合性隱患排查； 
（3）專業(yè)性隱患排查；
（4）季節(jié)性隱患排查； 
（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查； 
（6）夜間隱患排查；
（7）事故類比隱患排查。
（8）外聘專家查隱患
企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況， 制定公司級、車間（部門）級年度安全檢查計劃，檢查計劃中應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容、計劃，選取合適的檢查方式，按照計劃排期，定時開展隱患排查工作。
2、事故隱患排查方式 
備注：44
2、事故隱患排查方式 
舉例說明
備注：45
2、事故隱患排查方式 
舉例說明
備注：46
2、事故隱患排查方式 
舉例說明
備注：47
2、事故隱患排查方式 
舉例說明
備注：48
2、事故隱患排查方式 
舉例說明
備注：49
2、事故隱患排查方式 
舉例說明
備注：50
（1）操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。
（2）工序/專業(yè)直接管理人員(主管、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。
（3）工序/專業(yè)人員應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每周至少組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每月至少組織一次專業(yè)性隱患排查。
（4）公司根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。
3、事故隱患排查頻次 
備注：51
（5）公司的夜間安全檢查頻次每天一次。
（6）公司每半年至少組織一次，車間每季度至少組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。
（7）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。
（8）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。
（9）公司還應(yīng)鼓勵員工進行隱患自查，開展隱患隨手曝活動，利用微信平臺將身邊發(fā)現(xiàn)的隱患及時曝光，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)核實。
3、事故隱患排查頻次 
備注：52
4、事故隱患報告流程 
隱患報告流程一般采用一級報一級的方法
（1）一般隱患報告程序為：發(fā)現(xiàn)人報所在班組，班組報車間（部門），車間報隱患治理負(fù)責(zé)部門（分廠）。
（2）重大事故隱患報告流程為：發(fā)現(xiàn)人報所在班組，班組報車間（部門），車間報隱患治理負(fù)責(zé)部門（分廠），隱患治理負(fù)責(zé)部門（分廠）報公司主要負(fù)責(zé)人及當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門。
      一般事故隱患是指能夠及時整改的隱患。
       重大事故隱患是指無法立即整改且可能造成大量人員傷亡、重大財產(chǎn)損失的隱患。重大事故隱患認(rèn)定可參見《危險化學(xué)品企業(yè)重大隱患認(rèn)定指導(dǎo)目錄》
備注：53
對于檢查出的問題，公司認(rèn)真分析、總結(jié)，依照“五定”原則（定整改措施、定責(zé)任人、定資金來源、定整改期限、定整改方案），牢牢做到“三個結(jié)合”：一是檢查與整改相結(jié)合；二是檢查與責(zé)任追究相結(jié)合；三是檢查與建立長效機制相結(jié)合。各類安全檢查實行“誰檢查誰簽字，誰整改誰簽字，誰簽字誰負(fù)責(zé)”的方式進行。
5、事故隱患治理
備注：54
5、事故隱患治理
備注：55
5、事故隱患治理
備注：56
5、事故隱患治理
備注：57
5、事故隱患治理
鼓勵車間開展自查自糾活動
備注：58
 對于重復(fù)出現(xiàn)的隱患公司依照PDCA(計劃—實施—檢查—改進)管理模式，開展安全專項整治活動。專項整治工作首先要對隱患重復(fù)出現(xiàn)原因認(rèn)真剖析，制定出針對性的實施方案，組織所屬崗位人員進行培訓(xùn)，做到有步聚、有目標(biāo)的推進，定期進行效果驗證，強化管理，避免出現(xiàn)安全檢查得多，分析的少，隱患仍未根治的問題。
安全隱患專項整治開展流程
5、事故隱患治理
備注：59
5、事故隱患治理
備注：60
謝 謝
備注：61

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