主要職業危害因素有：

針對這些危險有害因素，本公司制定了相應的防范措施，并在實際工作中得到落實，有效地防止了工傷事故和職業病的發生。

一、檢查和評估目的

為了解本公司一年來安全法律、法規和規程的執行情況和適用性，不斷改進管理方式，完善管理制度，做到持續改進，實現源頭防范的目的。

二、檢查評估依據

1、GB/T28001-2001、公司職業健康安全管理體系程序文件—《合規性評價管理程序》。

2、企業安全生產標準化評定標準。

3、適用的職業健康安全法律、法規和其他要求、安全管理情況、監視與測量記錄等。

三、評價范圍

1、報告涉及的主要安全法律、制度規程標準。

2、報告涉及本公司以上所列的危險危害因素。

2、報告涉及的場所：體系內各單位產生設施、設備。

3、報告涉及安全的法律、法規要求：《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國職業病防治法》《大氣污染防治法》、《生產性粉塵作業危害程度分級》、《環境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等。

4、本公司安全法律制度執行和適用情況檢查評估領導小組

組長：

四、安全法律、制度規程執行及適用情況調查

（1）安全法律、制度規程獲取情況

通過政府職能部門、網絡、書店等獲取收集涉及相關的法律法規，并識別出本公司適用的安全法律法規及其它要求，識別出國家法律31部，行政法規和部門規章97部，地方法規163部，標準規范163部，國際公約8部。

引用公司各種管理制度36項。

本公司目前執行的安全管理制度規程有18項，安全操作規程85項（其中專項規程69項，通用規程16項）。

（2）安全法律、制度規程執行情況調查

通過查閱各種資料、記錄和現場查看，本公司對安全法律法規和安全制度規程的執行情況良好，主要體現在：

1. 分廠建立健全了安全管理機構和管理網絡，設立了安環科，設置3名專職安全管理人員。

2. 健全了各項規章制度和操作規程。制定了安全生產責任制、崗位安全操作規程等，建立了本公司安全、環保、消防、員工職業健康等4門23類檔案資料，完善、規范基礎管理工作。

3. 制定了各種事故應急救援措施，各種應急物資配備充足到位，定期開展應急培訓和演練。

4. 對新入廠員工進行三級安全教育，并開展全員安全上崗培訓，經常開展各種形式的安全活動。

5. 特種作業經過培訓并取得特種作業證，持證上崗率100%，并按時進行復審。

6. 對壓力容器、壓力管道、起重設施等都進行了定期檢驗，各種安全保護設施完好有效。

7. 按標準發放了勞保護品，保障員工作業過程中的安全防護。

8. 分廠定期開展安全檢查，及時整改隱患。

9. 按期組織職工參加職業健康體檢。

10. 各種職業衛生設施正常運行。

11. 勞動防護用品、防暑降溫藥品按規定發放，現場清涼飲料供應充足，職工勞保用品穿戴情況良好。

12. 安全管理績效良好，一年來沒有發生工傷、火災、重大設備、交通、生產等事故，生產現場塵毒濃度在國家標準范圍內，沒有出現職業病倒，實現了安全生產目標。

五、安全制度規程適用情況調查

1、安全制度規程充分性檢查

目前公司的各種安全環保管理文件有91項，基本覆蓋安全生產管理各個方面，但按《企業安全生產標準化評定標準》的要求，部分管理制度如安全目標管理、法律法規標準規范管理、安全投入管理、風險評估和控制管理、設備設施安全管理、建設項目安全“三同時”管理、施工和維修安全管理、危險物品及較大危險源管理、安全技術措施審批管理、職業健康管理、安全標志、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全績效評定管理等制度需要補充修訂。

根據本公司的生產特點，目前本公司共有18項安全環保管理制度，但隨著公司運營轉型及本公司的生產結構調整，相關安全管理制度也持續改進。

2、安全制度規程適用性檢查

檢查組對屬于分廠的安全管理和安全規程內容進行了全面檢查，基本上內容符合實際情況，可繼續使用，但也存在一些問題：

自2009年以來，由于本公司機構及人員變動交大，部分安全制度也相應增加或減少，如本公司已不設置技術副廠長一職、增加區域工程師、主管工程師等職，其安全管理職責也作了相應的修改。

安全操作規程基本滿足生產實際需要，但由于隨著工藝的變化，設備、設施也作相應的增加或減少，安全操作規程也作相應的增減。

由于人員、工藝、設備及設施的變化危險有害因素也相應發生變化，故也對危險點源如期進行識別。

應急救援措施方案方面，對較大危險源已制定相應的應急措施，根據公司《關于修訂應急預案、專項預案及現場處置方案通知》要求，部分應急措施格式要有關規定有偏差，事故預防預警方面內容不足，對本公司4個應急救援措施進行修改。

六、檢查評估結論：本公司對各種安全法律法規制度規程遵守情況良好，各種安全管理制度基本適用，但部分安全生產職責、規程需要修改。