為貫徹落實《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防體系的通知》（魯政辦字2016第36號）、山東省人民政府安全生產委員會《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知》魯安發﹝2016﹞16號、關于印發《2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案》的通知（魯安辦發﹝2018﹞29號）、《關于深化企業安全生產標準化工作促進風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設的通知》魯安辦發﹝2018﹞33號等相關文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風險分級管控，確保生產安全，制定本方案。

一、工作分工

為保證該項工作有效開展，并落到實處，本公司成立了“雙重預防體系”建設領導小組，其成員任命如下：

組? 長：XX

副組長：XX

成? 員：XX、XX、XX

安全生產雙重預防體系建設分工如下：

組長職責：全面負責組織風險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內的風險分級管控工作。負責隱患排查治理體系工作部署；負責隱患治理監督。

副組長職責：負責危險源辨識、風險評估及管控工作統一部署協調；方案的編制與制度建設的審核，并組織實施，并監督職責履行情況。負責隱患排查治理工作具體調度；負責隱患治理監督管理。

生產部職責：負責本部門風險點識別、風險分級及風險評價；負責風險管控措施的制定與實施。負責各車間隱患排查的組織實施；負責隱患治理。

財務部職責：負責雙重預防體系建設工作過程中所需費用的提取，負責雙重預防體系建設所需費用保障。

供銷部職責：負責雙重預防體系建設物資供應；負責隱患治理物資保障。

辦公室職責：負責危險源辨識、風險評估及管控工作進行中的服務工作及各部門部署工作協調。

車間主任職責：負責本車間風險點識別、風險分級及風險評價；負責風險管控措施的制定與實施。負責本車間車間級隱患排查；負責本車間隱患整改。

班組長職責：負責本本組風險點識別、風險分級及風險評價；負責本班組風險管控措施的制定與實施。負責本班組班組級隱患排查；負責本班組隱患整改。

電工職責：負責配電室風險點識別、風險分級及風險評價；負責配電室管控措施的制定與實施；負責配電室、電氣設備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。

機修工職責：負責檢維修作業的風險點識別、風險分級及風險評價；負責檢維修作業風險管控措施的制定；負責檢維修作業隱患排查與治理。

鍋爐房人員職責：負責鍋爐房的風險點識別、風險分級及風險評價；負責鍋爐房風險管控措施的制定；負責鍋爐房隱患排查與治理。

一般職工職責：參加雙重預防體系建設培訓；對本崗位進行風險辨識與評價；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。

二、工作目標

2018年10月完成全公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設，通過風險點確定和危險源辨識，全面分析本公司設施設備及生產活動存在的風險；通過安全風險評價、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態，杜絕和減少本公司生產安全事故的發生。

2018年10月下旬開始初步建立起安全風險分級管控和隱患排查治理體系的運行體系，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。

三、實施步驟和工作任務

（一）動員部署與培訓學習階段?（10月1日至10月5日）

1、成立“雙重預防體系”建設領導小組，布置任務與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發動，使全公司職工知道“雙重預防體系”建設的有關內容。（10月1日）

2、編制雙體系建設實施方案（10月3日）。

3、教育培訓（10月5日）

10月5日上午對管理人員進行全面系統培訓，培訓內容為相關法律法規；體系建設的通則、細則和指南；省標桿企業體系建設的成果。培訓學時為4學時。通過培訓使中層以上知道“雙重預防體系”建設的目的和意義、體系建設的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。

10月5日下午進行一般職工進行培訓，培訓學時為4學時。采用集中上課的形式，對全體員工講解“雙重預防體系”建設的重要性，系統學習雙重預防體系建設的內容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管控及隱患排查。

10.25日進行風險點清單培訓。

（二）風險分級管控實施階段（10月6日至10月16日）

1、編制體系作業指導書（10月6-8日）。

依據通則和細則要求，編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理作業指導書，建立開展雙體系工作的指導性文件。

2、完成作業活動及設施、設備的辨識統計（10月9-12日）。

具體任務：由崗位職工完成設備設施的統計工作及作業活動的識別與統計工作。

2、確定風險點、辨別危險源（10月13-15日）

根據統計和識別的作業活動對風險點進行確定，然后辨識危險源。

具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、部門逐級識別確定本崗位、班組、部門的風險點。

3、形成風險點、危險源清單（10月16-18日）

崗位、班組、部門辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至本公司雙重預防體系建設領導小組，由領導小組指定專門人員進行整理，形成風險點、危險源清單。

4、開展風險評價（10月19-20日）

崗位員工運用風險矩陣法對辨識出的危險源進行風險評價，建立危險源辨識、風險評價信息表，并上報至雙重預防體系建設領導小組；領導小組對危險源辨識、風險評價信息表進行審核。審核后，領導小組會同崗位職工對危險源辨識、風險評價信息表進行修訂。

5、調查現有管控措施（10月21日）

從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面調查現有的管控措施。

6、制定管控措施（10月22-23日）

從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面分析現有管控措施的不足，制定新的管控措施。

（三）隱患排查治理實施階段（10月24日起）

1、確定風險分級控制層級（10月24日）

本公司四級風險點管控層級為班組級；三級風險點管控層級為車間級；一級、二級風險點管控層級為公司級。

2、編制隱患排查清單（10月25日）

根據風險控制措施，編制隱患排查清單。形成隱患排查各種表格，實現隱患排查標準明確，解決以往隱患排查標準不明確的缺陷。

3、實施隱患排查（10月26日起）

各崗位員工按照指隱患排查治理實施方案和標準檢查表開展隱患排查，按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。

4、按照隱患治理流程實施隱患治理（10月26日起）

按照實施方案確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。

（四）整理鞏固體系成果（11月份）

完善建設方案、修訂兩個指南、規范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成雙重預防體系建設工作報告及“一企一冊”階段性成果。

（五）保障措施和相關要求

1、提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系，要提高到全公司的高度上來，各崗位務必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。

2、配合聯動、積極推進。各崗位要按照“誰負責誰監管，一崗雙責”的原則，抓好本崗位雙重預防體系建設工作，要密切配合，形成合力，共同推進。各崗位要全面動員職工參與風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。

3、細化標準，建立考核體系。雙重預防體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，各崗位要組織工藝、安全、設備等相關專業的職工全面參與，雙重預防體系建設，確保相關工作的科學性、實效性。同時要建立責任考核體系，發現在雙重預防體系建設中執行不力的單位和個人要進行責任追究。

雙重預防體系建設工作時間節點表