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公司風險識別與評估規范

		點擊數：	更新時間： 2020年12月17日
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作業風險防范和辨識手冊
生產部分

吉林省吉能電力集團有限公司兩江水力發電公司

編審委員會

主  任：鄭錫恩
副主任：崔連慶  梁龍澤
編  委：劉建軍  武廣輝  孫立剛   楊  應

序

國家電網公司建設世界一流電網、國際一流企業的目標為公司發展帶來了新的機遇，對公司安全管理提出了更高要求，公司通過發展戰略取得了顯著成績，但發生重特大安全事故的風險始終存在，安全管理依然存在薄弱環節，與國內先進水平和為公司快速發展提供堅強支撐的要求還存在較大差距，亟待進一步鞏固安全生產基礎。
公司通過借鑒和吸取現代風險理論結合水電站生產運行的特點，系統研究了風險管理在水電站生產運行安全管理中的應用，編制了《水電站安全風險辨識與評估規范（生產部分）》，本評估規范在水電站日常的運行和檢修工作基礎上，圍繞著人、機、料、法、環各環節綜合梳理、統計、分析和歸納作業人員、作業設備、作業物資、作業環境、作業對象以及作業管理可能存在的風險，提煉和歸納基本風險和風險要素，針對風險要素分析初步確定可能發生的風險種類，提出應對風險的措施和要求，有利于增強各級人員的安全風險意識。本評估規范所明確的評估方法，符合公司水電站安全管理發展方向，符合公司標準一體化要求，希望公司全員都能夠認真學習，長期堅持應用，努力實現公司構建全員主動參與的安全風險管控體系。相信通過它的推廣應用，對于公司建立和完善安全風險管理體系，實現安全管理“可控、能控、在控”，為公司快速發展提供堅強的支撐，具有重要的指導意義。

目  錄

一、 編寫說明	1
1. 前言	1
2. 編制過程	1
2.1. 總體思路	1
2.2. 編制依據	1
2.3. 編制過程	2
3. 主要內容和特點	2
3.1. 基本內容	2
3.1.1. 管控手冊	2
3.1.1.1. 評估要點	2
3.1.1.2. 風險要素	2
3.1.1.3. 風險類型	2
3.1.2. 辨識手冊	3
3.2. 特點	3
4. 手冊的應用	3
二、 安全風險評估規范	4
5. 人員	4
5.1. 管理人員	4
5.2. 作業人員	6
5.3. 特種人員（起重工、電焊工、駕駛員、電梯維護人員等）	8
5.4. 綜合協調人員（包括工作負責人、工作票許可人、工作票簽發人、專職監護人員）	9
6. 作業器具	10
6.1. 通識	10
6.2. 安全工器具	11
6.2.1. 電氣安全工器具	11
6.2.1.1. 攜帶型接地線	11
6.2.1.2. 絕緣手套、絕緣桿、絕緣靴、絕緣墊	13
6.2.1.3. 驗電器	13
6.2.2. 高空作業工器具	14
6.2.2.1. 高空作業防護工具	14
6.2.2.2. 安全網	15
6.2.2.3. 移動式梯子	16
6.2.2.4. 腳手架	17
6.2.2.5. 升降臺	19
6.3. 電動和氣動工具	20
6.3.1. 電動工具	20
6.3.2. 移動式電動器具	21
6.3.3. 低壓臨時電源箱（盤	22
6.3.4. 氣動工具	22
6.4. 起重機具	22
6.4.1. 、門機	23
6.4.2. 電動葫蘆	25
6.4.3. 手動起重工具	26
6.4.4. 電梯	28
6.5. 焊割器具	28
6.5.1. 電焊器具	28
6.5.2. 氣焊和氣割器具	30
6.6. 特種交通工具	31
6.7. 儀器及試驗設備	32
6.7.1. 電電子儀器設備子儀器設備	32
6.7.2. 計量及儀表	33
6.8. 常用工具	33
6.8.1. 榔頭、螺絲刀、扳手	33
6.8.2. 電筆、萬用表	33
7. 物資	34
7.1. 通識	34
7.2. 耗材	34
7.3. 建筑材料	35
7.4. 易燃易爆物	35
7.5. 化學品	36
7.6. 備品備件	37
7.7. 廢棄物	37
8. 作業環境	38
8.1. 通識	38
8.2. 帶電區域	40
8.2.1. 開關站及GIS區域	40
8.2.2. 變壓器室	43
8.2.3. 中低壓配電室	46
8.2.4. 電氣二次及自動化屏柜區域	47
8.3. 壓力設備區	49
8.4. 受限區域	50
8.5. 旋轉設備區域	53
8.6. 發電機、水輪機區域	54
8.7. 水工廊道區域	56
8.8. 高空作業區域	57
8.9. 戶外作業區域	58
8.10. 油庫	59
8.11. 危險品倉庫	61
8.12. 物資倉庫	63
8.13. 機電設備倉庫	64
9. 作業對象	65
9.1. 通識	65
9.2. 電氣一次設備	66
9.3. 電氣二次設備	66
9.4. 網絡、計算機監控系統和通信設備	68
9.5. 機械設備	69
9.5.1. 旋轉設備（檢修）	69
9.5.2. 旋轉設備（運行）	70
9.5.3. 帶壓設備	71
9.5.4. 通用機械設備	72
9.5.5. 起重設備	72
9.6. 構建筑物	73
9.7. 水下設備	73
9.8. 高空設備	74
10. 管理	75
10.1. 綜合管理	75
10.1.1. 人員	75
10.1.2. 作業工器具	76
10.1.3. 物資	77
10.1.4. 生產環境	77
10.2. 作業組織	77
10.3. 規章制度	83
10.4. 其他	84
一、 
編寫說明
前言
本說明介紹了吉林省吉能電力集團有限兩江水力發電公司（簡稱公司）安全風險管控體系中《生產安全風險辨識與評估規范》（簡稱《評估規范》）的編寫過程、特點、使用方法，旨在幫助公司生產和管理人員了解和使用管控手冊，在評估規范的指導下，深化操作或作業可能存在風險的認知，規范現場風險的應對，通過手冊的使用，有效防范各類安全事故風險，強化人員安全生產的意識和執行力。
編制過程
總體思路
生產安全風險體系是以投運的電站生產安全為研究對象，整個體系按靜態風險和動態風險分兩部分：
-安全性評價查詢標準
-生產安全風險管控和辨識其中《安全性評價查詢標準》（簡稱《查詢標準》），是針對電站設備、設施本身存在通用的、普遍的、重大的問題和缺陷所進行的安全評價查詢標準，這些缺陷既可能是設計、制造、安裝和調試遺留的，也可能是設備和設施長期運行引發的故障和失效，查詢標準制定和使用旨在通過定期檢查和評價及針對性的整改，結合公司資產全壽命周期管理，逐步提高設備整體運行的安全水平。
生產安全風險管控和辨識由《評估規范》、《檢修作業安全風險辨識與防范手冊》（電氣、水機、水工）、《運行作業安全風險辨識與防范手冊》組成，是針對生產作業/操作過程的每一項工作按照人、機、物、環、作業對象及作業步驟，結合管理，綜合評價生產安全風險，提出應對措施。
《評估規范》是生產安全風險管控體系中的一個配套工具，是在電站日常的運行和檢修工作基礎上，綜合梳理、統計、分析和歸納作業人員、作業設備、作業物資、作業環境、作業對象以及作業管理可能存在或發生的風險，提煉和歸納基本風險和風險要素，針對風險要素分析初步確定可能發生的風險種類、提出應對風險的措施和要求，為規范和統一各專業作業/操作辨識手冊的風險辨識和應對措施的制定提供借鑒。
《檢修辨識手冊》、《運行辨識手冊》著重研究作業/操作動態過程引發的風險，對每一個檢修項目或運行操作，分作業/操作前準備的風險評估以及作業/操作步驟的風險評估兩部分，風險辨識將按照“哪些人員、使用哪些作業器具和物資、在哪個作業區域、對哪些設備和設施進行作業/操作”作為風險辨識思考流程，全過程、全方位地分析和展現作業/操作前和作業/操作過程中風險以及防范各環節風險的應對措施?！恫樵儤藴省贰ⅰ对u估規范》、《檢修辨識手冊》、《運行辨識手冊》四個文件構成了已建電站生產安全風險管控體系，通過對電站周期性的靜態風險評價和整改、以及規范化的動態風險辨識，結合資產形成過程的全壽命周期管理，最大限度降低企業安全生產風險。
公司的《查詢標準》已編寫完成，并逐步進行充實和完善。本文主要對《評估規范》、《檢修辨識手冊》、《運行辨識手冊》的編制進行說明。
編制依據
本體系文件的編制主要依據已經頒布的法律、法規、國際國內標準、行業標準、企業要求進行，并參照了：
a國家電網電力安全工作規程（水電廠動力部分）
b安全風險管理工作基本規范---國網公司
c生產作業風險管控工作規范---國網公司
 
d水電建筑工程質量監督大綱---電力建設工程質量監督總站
e電力建設安全環境評價實施管理辦法---國網公司
f安全性評價查詢標準---國網公司
g電站檢修管理導則---國網公司
h電站運行管理導則---國網公司
i機組檢修標準項目費用定額表---國網公司
j《安全監督體系》----國網公司
KNOSA五星管理系統
編制過程
2015年初，公司在分析安全現狀以及發展態勢，提出了建立公司安全風險管控體系的要求，公司領導高度重視，多次召集會議，在明確任務和分工的基礎上，組織編寫，2015年末初步完成了編寫工作。
主要內容和特點
基本內容
管控手冊
作為安全體系中的工具文件，《評估規范》是以人員、作業設備、物資、作業環境、作業對象和管理作為分析的元素，其中：
人員---分管理人員、作業人員、特種作業人員、綜合協調人員；
作業器具---分安全工器具、電動和氣動工具、起重機具、焊接器具、交通工具、儀器設備、常用工器具；
物資---分耗材、建筑材料、易燃易爆物、化學品、備品備件、廢棄物；
作業環境---分帶電區域、壓力設備區域、受限區域、旋轉設備區域、發電機水輪機區域、水工廊道區域、高空作業區域、戶外作業區域、油庫、危險品倉庫、物資倉庫、機電設備倉庫；
作業對象---分電氣一次設備、電氣二次設備、網絡及計算機設備、機械設備、構建筑物、水下設備、高空設備；
管理---分綜合管理、作業組織、規章制度等；
考慮到生產作業的特點，作業環境按設備屬性、結合地理位置劃分，而作業對象則按電站通常機電設備和設施分類方法劃分。
評估要點
生產的風險管控從風險類別、評估要點、風險要素、可存在的風險、應對措施入手，以風險要素作為風險分析和評估核心，通過要素的梳理確定可能引發的風險以及風險的類型（法律、責任、事故、其他），并根據風險類型制定應對措施。
評估要點根據不同人員、作業設備、物資、環境、作業對象和管理類別以及特征歸納的，其中：
1）人員將根據不同崗位的人員圍繞著政策水平、業務能力、管理能力、崗位職責、專業技能、專業素質、身心狀況等方面進行評估；
2）作業工器具-除了通常的合格標識、存放環境、維護和保養外，風險要素主要圍繞著外觀檢查、性能檢查和使用等進行評估；
3）物資-主要圍繞著合格標識、包裝和運輸、使用等進行評估；
4）作業環境-除了通常的環境要求外，對各作業環境風險要素主要圍繞作業防護、安全設施等進行評估；
5）作業對象-風險要素主要圍繞著設備標識、設備狀態、安全措施、個人防護等進行梳理和歸納；
風險要素
風險要素是針對評估要點的拓展、補充和詮釋，根據評估要點，以簡潔明了的詞語描述風險要素，幫助理解和記憶。同時風險要素的確定是為了進一步細化可能存在的風險，并針對性地提出應對措施。
風險類型
按照國家安全生產事故風險的分類，生產事故可歸類為物體打擊（高空落物）、機械傷害（包括機械擠壓、轉動傷害、失穩）、起重傷害、淹溺、觸電、灼燙、火災、高空墜落、坍塌、透水、壓力容器爆炸（異常泄壓）、燃爆、中毒窒息、車輛傷害等，另外根據抽水蓄能生產特點，在本體系的事故風險中增加了電網（電站）停電、設備失效、錯走間隔風險、操作失誤、誤停/誤跳等風險。
辨識手冊
作業/操作風險辨識分作業前準備和作業過程兩部分，作業前準備從人員、作業設備、作業物資、作業環境、作業對象以及措施和作業指導書準備工作風險辨識入手，確定作業前在人、機、物、環、對象和管理中各環節中的風險要素、風險類型和應對措施；而作業過程是在作業前準備的基礎上，逐個對作業/操作步驟進行風險辨識，系統的、全面的警示作業人員對作業風險關鍵環節和關鍵時機關注，作業/操作風險辨識手冊將整個作業過程需要管控的風險按步驟整合在一個文件中。
檢修作業安全風險辨識手冊與其他兩個文件的相互關系見下圖。

生產安全風險管控手冊                        運行操作風險辨識手冊

風險和應對
            -人員
            -作業器具
            -物資                             兩票、三措
            -環境
            -作業對象
            -管理

檢修作業風險辨識手冊

特點
整個文件的編制按簡潔明了呈現的方法，幫助人員對作業/操作風險的理解和記憶，加強對風險應對意識和辨識能力，繼而達到控制作業/操作面臨的風險的目的。作業風險的辨識是以電站運行操作和檢修作業過程為研究對象，對運行操作則將每一項作業/操作作為風險研究的單元，運行按電氣、機械及綜合三大類從以運行操作、檢修隔離操作、檢修恢復操作為研究單元；而檢修則依據公司A級檢修定額中的每一個檢修項目及水工構建筑物逐項、分類展開辨識。
對安全生產而言，主要的風險可劃分為法律風險、責任風險、事故風險和其他風險。對法律風險的防范，將通過一定的機制、手段來發現和預防和應對不了解或違法所引發的風險，嚴格杜絕法律風險的發生；而對責任風險，除了組織體系和技術體系防范外，還應從管理上界定職責，建立健全考核體系，緊抓規章制度學習、培訓、規章制度落實入手，禁止和防范責任風險的發生；生產事故風險是工作中最常見的風險，因此風險主要通過事前預防、事中落實、事后措施加以防范。水電站在運行與檢修過程中可以借鑒使用。安全風險中最不可控的因素是人，如何可控和在控動態作業過程是作業辨識手冊的關鍵，所謂事前預防應充分考慮作業可能面臨的方方面面，串接安全作業的方法、要求、手段，通過規范的流程保證作業的有序、安全的展開，從而構筑規范化作業控制機制。
作業過程的風險辨識著重在關鍵步驟，強調實施過程風險應對措施的落實和監管來保護自身和他人的安全以及設備安全。
手冊的應用
檢修各專業作業辨識手冊和運行操作辨識手冊由公司生產部門負責編制，考慮到兩江電站接線方式、機組類型、構造、布置及工藝上與其他電站存在的差異，各分冊將主要關注作業過程的關鍵步驟和關鍵時機，對于存在的差異，可在本模板的基礎上作相應的補充和調整。

安全風險評估規范
序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
人員	人員	所謂人員安全風險評估是對各類人員從事作業可能存在的風險進行評估
管理人員	管理人員					
		政策水平	掌握和應用	1.對《安全生產法》、國務院493和599令等法律法規了解不足，政策水平不夠，造成失誤；	法律風險	1.加強管理人員的普法教育，定期對管理人員進行安全生產法以及相關法律法規的培訓，，強化管理人員的法律意識；
		業務能力	能力表現	1.業務能力不足造成失誤；
2.過于自信、經驗主義造成失誤；	事故風險	1.加強人員業務能力的評價，確保能力滿足業務要求；
2.加強管理人員的培訓，以傳、幫、帶來提高業務能力；
3.更換或增加有經驗能力的管理人員；
		崗位職責	定崗定職	1.崗位職責不明確；
2.未要求按照崗位職責開展工作；
3.未按照崗位職責要求進行工作；	責任風險	1.規范各級人員的到崗到位標準，并按照標準進行崗位評價；
2.加強對管理人員崗位職能和要求培訓工作；
3.對屢次犯規的應調離崗位；
4.安排業務合格的人員；
		管理能力
及履職	計劃制定	1.計劃制訂遺漏項目；
2.計劃制定不合理，使得重復停運或停運過于集中，造成電網或電站停電；	事故風險	1.加強計劃制定前各專業的溝通和協調，協商確認工作計劃的范圍；
2.加強計劃制定過程各專業的參與力度；
3.加強對計劃實施的跟蹤反饋，便于指導未來計劃的制定；
		管理能力
及履職	審查批復	1.審批不及時造成無法正常開工；
2.方案措施、施工三措不全面，審批不嚴；	事故風險	1.加強方案審查流程的時效管理和提示；
2.建立和健全抽水蓄能標準作業書（方案）的編寫工作，通過規
范性文件盡可能地規避；
3.加強人員業務能力的評價，確保能力滿足業務要求。

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				3.方案和計劃審批錯誤；		
		管理能力
及履職	審查批復	4.方案和計劃未審批實施；	責任風險	1.規范方案和計劃審批流程，加強實施人員對方案或計劃合法性檢查的意識，杜絕方案未審批開工；
2.組織各審批環節人員安全和管理培訓，強化人員審批的責任感；
		管理能力
及履職	外包審核	1.外包工程未簽訂安全協議
作業；
2.外包人員資質及外包單位未審查資質作業；
3.外包單位未辦理《外包工程開工許可證》；	責任風險	1.規范外包工程的施工管理流程，強化外包作業管理許可的檢查和簽發；
2.加強工作負責人對外包工程管理的培訓，嚴格按照規范流程作業，避免違規作業；
		管理能力
及履職	作業組織	1.任務安排不合適；
2.人員安排不恰當；
3.任務安排要求不明確、不細致；
4.作業各工作面配合的組織安排有誤；	事故風險	1.加強對管理人員作業組織的專項培訓工作，規范并強化作業組織各方面策劃、監督和管理要求；
2.按作業班組任務承載能力、人員技能對任務進行合理調配，對人員不足的應予以補充；
3.認真執行班前班后會制度；
4.作業前加強對作業風險的辨識工作，確保作業風險辨識到位；
5.作業中加強各工作面的協調配合，有專人負責各作業面的協調配合；
6.加強作業后的總結評價工作。
		管理能力
及履職	過程監督	1.未進行過程監督；	責任風險	1.規范作業過程監督要求和工作流程；
2.加強監督人員的崗位責任教育和培訓；
		管理能力
及履職	過程監督	2.過程監督不到位；	事故風險	1規范作業過程監督的關鍵點和關鍵要求；
2.加強監督人員業務能力的評價，確保能力滿足業務要求；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						3.增加過程監督的頻次和強度；
4.新作業開始前，監督人員應與工作負責人現場檢查相關安全措施，交代危險點、危險源及預防措施并做好記錄；
		管理能力
及履職	考核和評
價	1.無考核評價機制；
2.未按照考核評價機制開展崗位考核和評價工作	責任風險	1.建立管理崗位考核和評價機制，規范考核和評價要求和工作流程；
2.加強管理人員崗位責任教育和培訓：
		管理能力
及履職	考核和評
價	1.考核和評價不到位；	事故風險	1.規范考核和評價的目標考核要求；
2.加強存在問題整改過程跟蹤和閉環管理；
		身心狀況	健康素質	1.身體狀況（疲勞、患病，身體狀態欠佳），不適合工作；
2.心理狀況（精神異常、情緒波動）不適合工作	事故風險	1.根據員工體檢結果和身體狀態合理安排工作；
2.按照國家用工時間的規定，合理安排人員作業強度和時間，避免疲勞作業；
3.工作前應確認自身身心狀況滿足要求，不滿足應及時提出更換；
作業人員	作業人員	專業素質	基本技能	1.專業技能不合格上崗作業；	責任風險	1.嚴格執行專業上崗考核和評價制度，嚴禁不合格的上崗作業；
		專業素質	基本技能	2.作業人員專業技能不足；	事故風險	1.加強專業技能培訓、考核和評價工作；
2.對專業技能不足的加強現場指導和監督力度；
3.更換有滿足專業技能要求的人員；
		崗位職責	定崗定職	運行人員：
1.未獲得企業內部運行上崗證操作；
2.未獲得調度許可的調度資質接發令；
3.運行人員崗位職責不明確；	責任風險	1.制定運行管理規章制度，明確運行各級人員的崗位職責和要求；
2.嚴格執行持證上崗，強化運行人員在崗操作意識；
3.定期進行崗位培訓和考核，規范崗位資質的時效性管理；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		崗位職責	定崗定職	檢修人員：
1.未獲得企業內部或行業有關專業上崗證從事相關作業；
2.從事與崗位或能力要求（高級工、中級工、普通工）不符的作業引發事故風險；
3.檢修人員崗位職責不明確；	責任風險	1.制定檢修管理規章制度，明確檢修各級人員的崗位職責和要求；
2.嚴格按照崗位職責和要求安排分配工作；
3.檢修人員在接受任務時，應確認是否屬于上崗作業的工作范圍，強化在崗守職的意識；
4.規范各作業對人員崗位和技能要求；
5.定期進行崗位培訓和考核，規范崗位資質的時效性管理；
		崗位職責	定崗定職	其他人員（實習、勞務、跟班）
1.未獲得企業內部或行業有關專業上崗證從事相關作業；
2.未經同意擅自作業或操作；	事故風險	1.加強對其他人員的管理和培訓教育，嚴格執行企業對其他人員的相關工作制度；
2.工作帶班人員在作業或操作前應明確其他人員的工作內容；
3.其他工作人員在作業和操作前應獲得許可；
4.其他人員對作業或操作有疑惑的應停止作業或操作；
		身心狀況	健康素質	1.身體狀況（疲勞、患病，身體狀態欠佳），不適合作業要求；
2.心理狀況（精神異常、情緒波動）不適合作業要求；	事故風險	1.根據員工體檢結果和身體狀態合理安排工作崗位；
2.作業前，工作負責人對作業人員的身心狀況進行檢查；
3.作業人員應在作業前自我確認是否可從事相關的作業；
4.按照國家用工時間的規定，合理安排作業人員作業強度和時間，避免疲勞作業；
5.對心理狀況異常的人員，應進行心理疏導，合理安排工作；
		個人防護	檢查和使
用	1.個人防護用品使用不當或
未使用；	事故風險	1.加強對個人防護用品的使用培訓；
2.使用前應確認個人防護用品是否合格；
3.進入工作現場前，工作班成員應自我檢查個人防護用品是否滿足工作要求；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						4、作業前工作負責人對工作班成員個人防護用品進行檢
查；
5、加強對作業人員個人防護用品使用的流動監督。
特種人員（起重工、電焊工、駕駛員、電梯維護人員等）	特種人員（起重工、電焊工、駕駛員、電梯維護人員等）	專業資質	資質認證	1、未驗證是否有專業資質許
可作業；
2、未驗證證書是否與從事的專業相符；	法律風險	1、嚴格執行特種專業持證上崗制度，嚴禁無證上崗；
		專業資質	資質認證	1、未驗證證件有效期是否超
期作業；
2、崗位資格聘用超期；	責任風險	1、加強對特種作業資質的審查、備案和聘用管理；
2、作業前，管理人員應對特種作業證書以及有效期進行檢查確認；
3、作業前特種作業人員應自我確認證書是否在有效期內；
		崗位職責	盡責守職	1、特種作業崗位職責不明確
2、特種人員未按崗位職責要求作業；
3、無特種作業崗位資格上崗操作；
4、責任心不強（事故風險）	責任風險	1、制定特種作業管理標準，明確特種作業崗位職責要求；
2、規范特種作業的作業指導和工作流程；
3、嚴格執行持證上崗，強化在崗操作意識；
4、加強特種作業培訓和考核管理，定期參加相關部門組織的培訓、考核和技能評價；
		專業技能	技能水平	1、專業技能不足	事故風險	1、加強特種專業技能的培訓工作，嚴格進行專業上崗考核
和評價制度；
2、加強現場監督力度，對特種專業技能不足的必須再進行培訓；
3、更換滿足專業技能要求的人員；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		身心狀況	健康素質	1、特種作業人員有下列狀況
的引發事故風險；
-醫療機構體檢有生理或心理缺陷
-高血壓、心臟病及重大疾病
-癲癇病或眩暈癥
-精神異常、情緒波動
-飲酒或醉酒
-身體狀況不佳
-作業人員色盲或有聽力障礙	事故風險	1、根據員工體檢結果和身體狀態合理安排工作；
2、作業前，工作負責人應了解作業人員的身心狀況；
3、特種作業人員應在作業前自我確認是否可從事相關的作業；
4、按照國家用工時間的規定，合理安排作業人員作業強度和時間，避免疲勞作業；
5、發現心理狀況異常人員，應立即要求停止工作；
		個人防護	檢查和使
用	1、個人防護用品不合格或配
備不全；	責任風險	1、規范個人勞動防護管理規章制度；
2、加強對個人防護用品發放登記和檢查；
		個人防護	檢查和使
用	1、個人防護用品使用不當或
未使用；	事故風險	1、加強對個人防護用品的使用培訓；
2、進入工作現場前，工作班成員應自我檢查個人防護用品是否滿足工作要求；
3、使用前應確認個人用品是否合格；
4、作業前工作負責人對工作班成員個人防護用品進行檢查；
5、加強對作業人員個人防護用品使用的流動監督。
綜合協調人員（包括工作負責人、工作票許可人、工作票簽發人、專職監護人員）	綜合協調人員（包括工作負責人、工作票許可	專業技能	能力表現	1、綜合技能、經驗不足或經驗
主義；
-人員安排、協調不當
-安全交底不足
-作業安全防護考慮不周	事故風險	1、加強綜合協調人員專業技能的培訓工作，嚴格進行上崗考核和評價制度；
2、進行針對性的培訓，提升人員的綜合技能；
3、更換或增加滿足要求的人員。

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
	人、工作
票簽發人、專職監護人員）			-過程監督不力
-作業驗收不嚴		
		崗位職責	定崗定職	1、綜合協調人員崗位職責不
明確；
2、綜合協調人員崗位資質不滿足安全生產工作規定要求；	責任風險	1、按照企業管理規章制度，明確各級人員的崗位職責和要求；
2、按照企業管理的規章制度，嚴格執行三種人的持證上崗制度，嚴禁無證上崗；
3、應定期對綜合協調人員進行業務技術和安全作業培訓和技能評定，評定合格上崗；
4、綜合協調人員應具有多年從事生產工作的經驗，并通過企業內部的崗位考核；
		身心狀況	健康素質	1、身體狀況（疲勞、患病，身體狀態欠佳），不適合作業要求；
2、心理狀況（精神異常、情緒波動）不適合作業要求；	事故風險	1、根據員工體檢結果和身體狀態合理安排工作崗位；
2、作業前，管理人員應根據工作負責人、工作票簽發人、工作許可人的身心狀況安排和調整工作；
3、工作負責人、工作票簽發人、工作許可人應在作業前自我確認是否可從事相關的作業；
4、按照國家用工時間的規定，合理安排作業人員作業強度和時間，避免疲勞作業；
5、對心理狀況異常的人員，應進行心理疏導，合理安排工作；
						
作業器具	作業器具	所謂作業器具安全風險評估是對作業人員使用的器具可能引發的風險進行評估。
通識	通識	合格標識	有效性	1、器具無合格標識和合格驗	責任風險	1、禁止購置無政府監管部門認證的、專業制造廠制造的、

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				證；
2、器具無檢驗或檢驗超期；		檢驗合格的產品；
2、驗收前，應確認作業工器具有滿足要求的合格標識；
3、領取前應檢查確認作業工器合格標志滿足要求；
4、加強作業器具使用管理，定期檢驗不合格或超期使用的器具應封存使用；
		存放環境	適用性	1、存放環境與器具存放要求
不符，造成設備失效；
2、作業器具的規格總類與存放位置不對應；	事故風險	1、制定作業器具的管理辦法，按照設備存放環境要求，配備相應的設備和設施；
2、應避免將電氣工器具存放在可能導致絕緣下降的潮濕環境；
3、應避免將具有電子元器件器具存放在可能造成元器件故障的潮濕、高溫環境；
4、規范和確定作業器具規格總類的存放位置，一旦發現有誤應及時糾正；
		維護和保
養	專業和定
期保養	1、器具無指定人員進行維護
管理；
2、作業器具管理無缺陷、檢驗、維護和保養記錄；
3、未經檢驗或檢驗超期使用；	責任風險	1、建立作業器具管理制度和收發檢驗制度，指定專人負責
作業器具的維修、收發、檢驗和缺陷管理工作；
2、規范作業器具的維護和保養管理，保存完整的收發和檢驗記錄；
3、建立檢驗管理制度，規范設備檢驗工作，并在出借前檢查是否經過檢驗，檢驗是否在有效期內；
安全工器具	安全工器具					
電氣安全工器具	電氣安全工器具					
攜帶型接地線	攜帶型接地線	外觀檢查	安全性和
完整性	1、未經外觀檢查使用接地線；
2、使用外觀檢查不合格的接	事故風險
觸電	1、使用前應檢查接地線的合格標識中的檢驗是否合格，是
否在有效期內；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				地線；		2、除了對合格標識進行檢查外，使用前應對接地線外觀進行檢查，禁止使用接地線散股或斷股、絕緣護套破損、護套與接地線固定螺絲松動、操作桿破損、接地夾、導線夾接觸不良的接地線，嚴禁帶缺陷使用；
		性能檢查	絕緣性能	1、使用接地線絕緣性能不佳
的接地線；漏電保護；	事故風險
觸電	1、使用前應檢查接地線的檢驗是否合格，是否在有效期內；
		性能檢查	接地性能	1、接地線線卡無法正確接地，造成觸電傷害；	事故風險
觸電	1、使用前應對接地線夾與接地點接觸面的吻合和可靠性進行檢查；
		使用	接地位置	1、接地點接地性能不良；
2、接地點位置錯誤；	事故風險
觸電	1、掛接接地線前應檢查接地點是否有銹蝕、斷裂等，發現上述情況應及時調整到合格的接地點；
2、接地前對接地點位置進行核實確認；
3、定期對接地點的接地性能進行檢查，不符合要求的及時整改；
		使用	掛接	1、未經驗電進行掛接作業，造成觸電傷害；
2、接地線掛接或拆除順序出錯；	事故風險
觸電	1、接地線的掛接需在驗電確認無電后進行；
2、掛地線應先接接地端，再接導體端；拆地線應先拆導體端，再拆接地端；
		使用	規格種類	1、使用與作業要求不符的規
格種類接地線；
2、使用無規格總類標識（編號）或標識（編號）不清的接地線；	事故風險
觸電	1、規范作業指導書中對接地線（戶內、戶外、母排、三相
合相、單相、電壓等級）的規格種類；
2、加強作業人員有關接地線規格種類的培訓，了解不同規格種類的接地線使用對象、工作電壓和使用環境；
3、使用前應對接地環境、設備要求進行檢查，確認是否采用的合適的接地線；
4、加強接地線管理，嚴禁使用無規格總類標識（編號）的接地線，對標識（編號）模糊的應及時刷新；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		使用	作業防護	1、裝拆接地線防護不當，造成
觸電傷害；	事故風險
觸電	1、裝拆接地線應使用絕緣桿和絕緣手套；
2、裝拆接地線必須有兩人進行，一人操作，一人監護；
3、作業人員在進行接地作業時應與帶電設備保持安全距離；
絕緣手套、絕緣桿、絕緣靴、絕緣墊	絕緣手套、絕緣桿、絕緣靴、絕緣墊	外觀檢查	安全性和
完整性	1、未經外觀檢查使用絕緣用
具；
2、使用外觀檢查不合格的絕緣用具；	事故風險
觸電	1、使用前應檢查絕緣工具合格標識中的檢驗是否合格，是否在有效期內；
2、除了對合格標識進行檢查外，使用前應對絕緣用具外觀進行檢查，禁止使用絕緣用具破損、有裂紋、老化、絕緣手桿松動的絕緣用具，嚴禁帶缺陷使用；
		性能檢查	絕緣性能	1、使用絕緣（耐壓）性能不佳
的絕緣用具；	事故風險
觸電	1、使用前應檢查絕緣用具的檢驗是否合格，是否在有效期內；
2、絕緣性能不符的用具應立即更換，嚴禁降電壓使用；
		使用	規格總類	1、作業前未對絕緣器具的規
格種類進行核查；
2、使用無規格總類標識或標識不清的絕緣器具；	事故風險
觸電	1、規范作業指導書中對絕緣用具（絕緣手套、絕緣桿、絕緣靴、絕緣墊）的規格種類；
2、使用前應對作業環境、設備要求進行檢查和確認，選擇規格種類符合要求的絕緣用具；
3、加強作業人員有關絕緣用具規格總類的培訓，了解不同格種類的絕緣用具使用對象、工作電壓和使用環境；規
4、加強絕緣用具管理，嚴禁使用無規格總類標識（編號）的絕緣用具，對標識（編號）模糊的應及時刷新；；
驗電器	驗電器	外觀檢查	安全性和
完整性	1、未經外觀檢查使用驗電器；
2、使用外觀檢查不合格的驗電器；	事故風險
觸電	1、使用前應檢查驗電器合格標識中的檢驗是否合格，是否在有效期內；
2、除了對合格標識進行檢查外，使用前應確認驗電器連接部分牢固、指示器密封、驗電器表面光滑、絕緣桿表面清潔、自檢功能正常，嚴禁帶缺陷使用；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		性能檢查	絕緣性能	1、絕緣等級不符合規格種類要
求；	事故風險
觸電	1、使用前應按照作業設備的電壓等級選擇合適的驗電器，
禁止使用與電壓等級不符的驗電器；
2、絕緣性能不符的驗電器應停止使用，立即更換，嚴禁降電壓使用；
		使用	規格種類	1、使用前未對驗電器的規格
種類進行核查；
2、使用規格種類不符合被測設備電壓等級的驗電器，造成觸電傷害；	事故風險
觸電	1、規范作業指導書中對驗電器的規格種類；
2、使用前應檢查驗電器的規格種類是否正確；
3、加強作業人員有關驗電器規格種類的培訓，了解不同規格種類的驗電器使用對象、工作電壓和使用環境；
4、加強驗電器管理，嚴禁使用不符合要求的驗電器；
		使用	驗電報警	1、驗電報警不正確或失效；	事故風險
觸電	1、驗電器在操作前應進行相應等級電壓的有電報警驗證，
對驗電不正確或失效的應停止使用，立即更換；
		使用	作業防護	1、作業防護不當，造成觸電傷
害	事故風險
觸電	1、高壓驗電必須有兩人進行，一人操作，一人監護，操作在前，監護在后；
2、操作人員應戴絕緣手套、穿絕緣靴（絕緣等級相當），防止跨步電壓或接觸電壓對人體傷害；
高空作業工器具	高空作業工器具					
高空作業防護工具	高空作業防護工具（安全帶、繩、防墜器、工具包）	外觀檢查	安全性和
完整性	1、未經外觀檢查使用安全帶、安全繩；
2、使用外觀檢查不合格的安全帶、安全繩；
3、防墜器功能失效；	事故風險
高空墜落	1、使用前首先應檢查安全帶和安全繩是否有合格證，合格
證是否在有效期內；
2、除了檢查合格標識外，使用前應對作業防護工具外觀進行檢查，嚴禁使用：
-組件傷殘破損
-繩索、編帶脆裂、斷股、扭結
-金屬配件、焊接有裂紋、銹蝕
-鐘釘偏位、不平整

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						-鉤舌咬口錯位，不平整
-保險裝置有缺陷的安全帶，嚴禁帶缺陷使用；
3、安全帶超過3米的應加緩沖器；
		使用	防墜性能	1、使用未定期檢查的安全帶
和安全繩；
2、安全防護固定條件不符；
3、安全帶防墜性能不符；	事故風險
高空墜落	1、使用前應檢查安全帶、安全繩檢驗是否合格，是否在有效使用期內（3-5年）；
2、安全帶合格標識應包括每六個月一次的安全帶的靜荷重試驗（225KG/5分鐘）；
3、作業人員在作業前應對安全帶、安全繩、防墜器本身進行檢查，嚴禁使用安全鉤無法可靠鎖定的安全帶、制動失效的防墜器；
		使用	懸掛物	1、安全帶、安全繩使用不當；	事故風險
高空墜落	1、應按照規范懸掛安全帶、安全繩、防墜器；
2、作業前應對安全帶、繩懸掛處的堅固性、懸掛的可靠性進行檢查，嚴禁懸掛在有鋒利菱角、有銹蝕、有裂痕、松動的固定物上；
3、安全帶固定處應高于或平行作業點，嚴禁安全帶、防墜器低掛高用；
4、對固定的高空作業點應設置固定且牢固的防墜設置，并定期檢查；
5、對無法有效防墜的應采用其他梯子、升降臺、腳手架等高空作業安全防護手段；
安全網		外觀檢查	安全性和
完整性	1、未經外觀檢查使用安全網；
2、用外觀檢查不合格的安全網；	事故風險
高空墜落	1、使用前首先應檢查合格證，合格證是否在有效期內；
2、除了檢查合格標識外，使用前應檢查安全網外觀，禁止使用網繩、網片、網眼、邊繩等有嚴重磨損、斷股、外觀有嚴重缺陷的安全網；
		使用	防墜性能	1、安全網防護固定條件不符；	事故風險	1、作業前，應按照作業區域需要保護的對象和范圍以及作

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				2、安全網未覆蓋需保護區域；	高空墜落	業可能產生的打擊傷害進行評估后選擇網面、網眼合適的安全網；
2、使用前應對安全網懸掛處的牢固性進行檢查，嚴禁懸掛在有鋒利菱角、有銹蝕、有裂痕、松動的固定物上；
3、安全網應盡可能覆蓋可能有落物的區域，對安全網無法覆蓋的區域，在確認不會損壞他物的前提下，設施安全柵欄，懸掛警示牌，防止人員入內；
移動式梯子	移動式梯子（木梯、竹梯、金屬梯、絕緣梯、軟梯）	外觀檢查	安全性和
完整性	1、未經外觀檢查使用；
2、使用外觀檢查不合格的梯子；
3、梯子無最大承重標識；	事故風險
高空墜落	1、使用前首先應檢查梯子是否有合格證，合格證是否在有效期內；
2、除了檢查梯子的合格標識外，使用前應對檢查梯子外觀進行檢查，禁止使用梯子活動部件連接松動、結構松動、梯階是否有易滑物、防滑橡膠墊破損、無限開設施或設施失效的梯子；
3、軟梯應檢查固定部分是否堅固，繩索是否有斷股、裂痕、梯階是否牢固；
4、發現梯子無最大承重標識或標識不清應立即更換；
		使用	防墜性能	1、梯子安放不當；
2、梯子開限失效或鋁合金梯子鎖定失效；
3、軟梯使用不當；	事故風險
高空墜落	1、使用前應對梯子安放地進行檢查，對地面高低不平、濕滑、地面松軟的應采取特殊的加墊、防滑措施，并采取專人防護措施；
2、嚴禁使用開限或鎖定失效的梯子；
3、使用軟梯應按照供貨商提供的使用說明進行，軟梯使用人員應攜帶安全繩和防墜器；
		使用	作業防護	1、作業防護不當；	事故風險
高空墜落	1、登梯前應檢查是否穿著防滑鞋，作業人員及工具是否超過梯子的最大承重；
2、登梯作業必須有兩人進行，一人登梯作業，一人監護；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						3、金屬梯應避免靠近帶電場所使用；
腳手架		搭拆	資質要求	1、架子工無證上崗、或證書過期；	法律風險	1、加強管理人員的普法教育，定期對管理人員進行安全生產法以及相關法律的培訓，強化管理人員的執法、守法意識；
2、嚴格執行特種專業持證上崗制度，嚴禁無證上崗；
3、加強架子工持證上崗等管理，對腳手架搭拆架子工作業證書的審查、備案；
		搭拆	資質要求	1、架子工經驗不足或經驗主
義；
2、搭建隊伍不符合要求；	事故風險
傾覆	1、搭設前，工作負責人檢查確認架子工資質與作業內容相符；
2、作業前，架子工應確認資格證書在有效期內；
3、搭建前應有專人對搭建的腳手架材料進行檢查，發現有折裂、枯節竹制組件或嚴重銹蝕、裂紋、管子變形金屬組件，應立即更換；
4、加強對腳手架隊伍能力評估和篩選；
		搭拆	施工方案	1、大型腳手架搭建無施工方
案；
2、無施工許可進行施工；	責任風險	1、規范腳手架搭建要求，強化管理人員對是否需要施工方案的審定以及施工許可的管理；
		搭拆	施工方案	1、施工方案設計有誤或不符
合作業要求；
2、未按施工方案施工；	事故風險
傾覆	1、加強對腳手架施工方案的審核，重點對施工方案中搭建區域、類型、材料、強度計算、搭建及拆除步驟以及施工安全措施進行審查，發現問題必須要求整改，嚴禁帶缺陷實施；
2、加強腳手架搭設過程的監督管理，確保搭拆按施工方案進行；
		搭拆	掛牌驗收	1、腳手架未進行驗收作業；
2、驗收程序和質量不滿足要	責任風險	1、規范腳手架驗收要求、驗收程序以及掛牌要求；
2、驗收人員應對搭建質量進行檢查，發現腳手架連接固定

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				求；
3、驗收標牌不符合要求；		松動、腳手架整體垂直度差、腳手架外側無護欄或護欄偏低、腳手架護欄松動、戶外腳手架防風設施考慮不周應立即要求整改，嚴禁帶缺陷使用；
3、加強腳手架掛牌驗收檢查的培訓；
		使用	日常檢查	4、未檢查驗收是否合格作業；
4、腳手架日常檢查不到位；	事故風險
高空墜落	1、在允許登入腳手架前，必須進行腳手架掛牌驗收工作，對掛牌相關信息（腳手架長、寬、高、單位荷載、使用期限、搭建負責、驗收人員及日檢查人員和檢查記錄）進行檢查，禁止使用未通過施工驗收或掛牌信息不全的腳手架；
2、加強對腳手架使用監管，每天作業前應對腳手架安全性和穩定性進行檢查，確認無誤后允許登入；
		使用	物件堆放	1、腳手架物件堆放不合理，造
成坍塌或失穩；	事故風險
坍塌	1、在堆放前，應核實物體體積是否可滿足腳手架的單位荷載的要求；
2、加強對腳手架作業培訓，強化人員對腳手架荷載和物件堆放重心的掌控，避免物件堆放過于集中，過于偏側；
		使用	消防	1、在腳手架電焊、氣割作業不
慎引發火災事故；	事故風險
火災	1、在腳手架上進行動火作業必須有動火票；
2、在腳手架上進行動火作業必須采取相應的防火措施、配置消防器材，并有專人看護；
		使用	作業防護	1、作業防護不當，造成高空墜落風險；
2、雨雪天氣作業或雨雪天過后無安全防滑措施；	事故風險
高空墜落	1、搭設腳手架的操作人員應遵守高處作業安全規定。操作時應佩戴安全帽，系安全帶，穿防滑鞋；
2、高處作業人員應穿軟底鞋、正確佩戴安全帽、使用工具袋、較大的工具應用繩固定在構件或結構上；
3、材料、工件應放置在牢靠的地方，防止高空墜落，對可能發生掉落的應設施木板等隔離措施；
4、上下層同時工作的應搭設防護隔板；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						5、惡劣的雨雪天應停止作業；
6、冬季雨雪天過后，應清掃腳手板上的積雪和冰凍，并敷設防滑沙子等安全防滑措施，并懸掛警示牌；
升降臺	升降臺（高空作業平臺車）	外觀檢查	安全性和
完整性	1、未經外觀檢查使用升降臺
2、未檢查升降臺檢驗是否合格，是否在有效期內使用；
3、升降臺無額定荷載、無限高標識或標識不清；	事故風險
高空墜落	1、使用前應檢查確認升降臺是否有合格標識，合格標識是否在有效期內；
2、除了合格標識外，使用前應對升降臺外觀進行檢查，禁止使用升降作業平臺護欄松動、破損、有缺陷、機械結構有明顯裂紋的設備；
3、使用前應對可能發生的最大荷載進行估計，禁止超荷載使用，嚴禁使用無限高限重標識的升降臺；
4、對標識不清應在使用前確認額定荷載和限高；
		性能檢查	操作前檢
查	1、操作前未對升降臺性能進
行檢查；	事故風險
高空墜落觸電	1、作業前需對升降臺進行下列檢查：
-電源電纜和配件無破損、裸露；
-液壓回路無滲漏，工作壓力正常；
-操作正常，無異常聲響；
-升降臺的升降靈活、無卡澀現象；
-升降的限位器正常，
-發現異常應關機檢查，嚴禁帶缺陷使用；
2、作業前應檢查升降機的機械安全設施，包括停電情況下的應急下降裝置、防止升降機超載的安全裝置、防止液壓管路破裂的安全防爆裝置；
		性能檢查	接地和保
護	1、升降臺結構未接地引；
2、電動升降臺無漏電保護或漏電保護失效；
3、電動升降機絕緣性能不滿	事故風險
觸電	1、升降臺結構接地、絕緣性能應作為設備合格標識的檢驗
項目之一；
2、除了檢查合格標識外，作業前應檢查升降臺的結構是否接地，接地是否良好，嚴禁帶缺陷使用；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				足要求		3、加強對升降設備的借用管理，出借時應檢查升降機的
漏電保護是否正常；
		使用	高空防護	1、場地不平升降臺安放存在
傾斜現象；
2、使用長期擱置的升降臺或受過機械或電氣損傷未經檢查的升降臺；	事故風險
機械傷害	1、作業前應對升降臺的安放場地進行摸底，對場地不平的
應采取特殊的加墊方式以及相應的防碰、防傾覆的安全措施；
2、對長期擱置、未經檢驗、檢驗超期或使用過程中受到任何機械或電氣損傷的工具應立即予以標識，重新進行檢驗；
		使用	作業防護	1、作業防護不當；	事故風險
高空墜落	1、高處作業人員應穿軟底鞋、正確佩戴安全帽、使用工具袋、較大的工具應用繩固定在構件或結構上；
2、材料、工件應放置在牢靠的地方，防止高空墜落，對可能發生掉落的應設置木板等隔離措施；
電動和氣動工具	電動和氣動工具					
電動工具	電動工具	外觀檢查	安全性和
完整性	1、未檢查合格標識使用；
2、未經外觀檢查使用；
3、轉動卡件無法牢固卡緊；
1、未檢查電動工具檢驗是否合格，是否在有效期內使用；	事故風險	1、使用前應檢查確認電動工具是否有合格標識，合格標識是否在有效期內；
2、除了合格標識外，使用前應對電動工具的外觀進行檢查，禁止使用電源線、電源插頭、外殼破損、裸露的電動工具，禁止使用手柄、機械部分松動、裂紋、轉動卡件無法卡緊的電動工具，嚴禁帶缺陷使用；
		使用	通電測試	1、電動工具未經通電測試或
通電測試性能不良使用；	事故風險	1、作業前可對工具進行通電測試，發現轉動部分有阻滯、卡澀、晃動缺陷應立即檢查，嚴禁帶缺陷使用；
		使用	接地和保
護	1、電動工具的接地和漏電保
護性能不良；	事故風險
觸電	1、電動工具合格標識應包括定期的絕緣和接地檢查；
2、使用前對電動工具接地及保護進行檢查，禁止使用工具接地方式（接零）不符合要求、外殼未接地、無漏電保

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						護的電動工具；
3、禁止隨意拆接和更改電動工具的接地和保護設施；
4、禁止使用漏電保護失效的電動工具，特別是在潮濕的環境；
		使用	作業防護	1、使用電動工具防護不當；	事故風險
觸電	1、使用金屬外殼電動工具時必須戴絕緣手套、絕緣鞋，并
在絕緣板上進行操作；
移動式電動器具	移動式電動器具（切割機、砂輪機、打磨機、濾油機、空壓機等）	外觀檢查	安全性和
完整性	1、未檢查合格標識使用；
2、未經外觀檢查使用；
3、轉動部分有缺陷；
4、未檢查電動器具檢驗是否合格，是否在有效期內使用；	事故風險	1、使用前應檢查確認電動工具是否有合格標識，合格標識是否在有效期內；
2、除了合格標識外，使用電動工具前必須對電動工具的電源配件和機械部件進行檢查，禁止使用電源線、電源插頭、外殼破損、裸露的電動器具、禁止使用無轉動防護罩或防護罩破損、轉動部件有裂紋的器具，嚴禁帶缺陷使用；
		使用	轉動/往
復運動檢查	1、電動器具未經轉動/往復運
動檢查或轉動/往復運動性能不良；	事故風險	1、作業前可對工具進行通電測試，發現運動部分有阻滯、
卡澀、跳動、有異常聲響的應立即檢查，嚴禁帶缺陷使用；
		使用	接地和保
護	2、電動器具接地和保護性能
不良；	事故風險
觸電	1、電動工具合格標識應包括定期的絕緣和接地檢查；
2、使用前必須對電動器具接地及保護進行檢查，禁止使用工具接地方式（接零）不符合要求、外殼未接地、無漏電保護的電動工具；
3、禁止隨意拆接和更改電動器具的接地和保護；
4、禁止使用漏電保護失效的電動器具，特別是在潮濕的環境；
		使用	作業防護	1、使用電動工具防護不當；	事故風險	1、使用金屬外殼電動工具時必須戴絕緣手套、絕緣鞋，并

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
					觸電	在絕緣板上進行操作；
低壓臨時電源箱（盤	低壓臨時電源箱（盤）	外觀檢查	安全性和
完整性	1、未檢查合格標識使用；
2、未作外觀檢查使用；	事故風險	1、使用前應檢查確認低壓臨時電源是否有合格標識，合格標識是否在有效期內；
2、除了合格標識外，使用低壓臨時電源前必須對電源線插頭、插座、MCB開關以及電源信號指示進行檢查，外觀檢查不合格的應及時更換，嚴禁帶缺陷使用；
		使用	接地和保
護	1、低壓臨時電源箱（盒）接地和保護性能不良；
2、臨時電壓接地方式（接零）不符合；
3、臨時電源漏電保護及過流保護失效；	事故風險
觸電	1、低壓臨時電源合格標識應包括定期的絕緣和接地檢查；
2、使用前必須對低壓臨時電源接地及保護進行檢查，禁止使用接地方式（接零）不符合要求、外殼未接地、無漏電保護的電源；
3、禁止使用隨意拆接和更改臨時電源進線或出線、接地線和漏電保護的低壓臨時電源；
4、禁止使用隨意更換部件，擅自提高過流保護和漏電保護能力的低壓臨時電源；
5、對長期擱置、存放在潮濕環境的、未經檢驗、檢驗超期或使用過程中受到任何機械或電氣損傷的低壓臨時電源應立即予以標識，重新進行檢驗，嚴禁帶缺陷使用；
氣動工具	氣動工具（啟動扳手、氣動直磨機、啟動磨光機、啟動切割機）	外觀檢查	安全性和
完整性	1、未檢查合格標識使用；
2、未作外觀檢查使用；
		1、使用前應檢查確認氣動工具是否有合格標識，合格標識識外是否在有效期內；
2、除了合格標是否牢固、使用前應對氣動工具軟管與工具連接氣動工具錘子、鉆頭等工作部件以及輔助設備是否有損傷和缺陷進行檢查，嚴禁帶缺陷使用；
3、使用前確認氣源的壓力以及氣管的承壓范圍；

起重機具	起重機具

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
、門機	橋機、門機）	合格驗證	有效性	1、未檢查技術證明文件和檢
驗是否許可、合格、有效，其中包括；
-特種設備使用許可證（電梯、起重工具）；
-其他輔助設備合格證；	事故風險	1、加強對起重機具使用管理，定期檢查不合格或超期使用的應停止使用；
2、使用前應檢查確認起重機具的合格標識滿足要求，禁止使用無合格驗證的起重機具；
		外觀檢查	安全性和
完整性	1、未作外觀檢查使用起重機
具；
1、橋機和門機標識（額定荷載等）缺失或模糊不清；
2、起重機械各個吊鉤無額定起重量標識；	事故風險
機械傷害	1、除了合格驗證標識外，使用前應對起重機具外觀進行檢查，禁止使用有嚴重銹蝕、扭結、斷股的鋼絲繩、禁止攀登松動、有明顯銹蝕和嚴重裂紋的懸梯；
2、在進行起重機械的維護和保養時，應檢查機械防護欄
（罩、圈）是否有松動、破損、和嚴重裂紋；
3、起重機具和各吊鉤應醒目標識額定荷載，并定期進行刷新，禁止使用無起重重量標識的；
		使用	操作前檢
查	1、操作前未進行檢查使用起
重機具；	事故風險	1、按照國家質檢總局的《起重機械使用管理規則》（TSG
氣001-2009），制訂起重機械管理辦法；
2、建立起重機械作業前檢查制度，規范檢查的項目和要求；
3、作業前應對下列進行檢查
-制動器、吊鉤、鋼絲繩和安全防護裝置；
-剎車及固定設備；
-操作和電氣保護信號系統；
-指揮信號和通信系統（警鈴）；
-維修保養記錄和交接班記錄；
4、加強對作業指導書中起重荷載、起重運輸跨度、起升速度和起升高度要求，并確認起重機械是否可以滿足；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						5、作業前應告知起重人員被吊物的大致重量及需使用的
吊鉤，同時現場作業協調人員應對鋼絲繩進行檢查和確認；
		使用	接地及保
護	1、橋機和門機所有金屬結構
及電氣設備的接地性能不良；	事故風險
觸電	1、起重機械結構接地和絕緣性能應作為合格標識的檢驗
項目之一，納入到合格標識的檢驗管理；
2、加強監督，禁止隨意拆接和更改金屬結構或電氣設備的接地；
		使用	機械性能	1、起重機械性能異常；	事故風險
物體打擊	1、作業前應對機械性能進行自查，發現異常應立即停止使
用；
-起重機械安全防護裝置（超載、力矩、位置、速率、聯鎖）異常；
-保險、閉鎖和剎車功能有異常；
-軌道行程開關和緩沖器異常；
-車輪和軌道磨損、卡滯；
-吊鉤防脫裝置異常；
-被吊物重量與鋼絲繩強度不符；
		使用	電氣保護	1、起重機械電氣及保護異常；	事故風險	1、加強使用前對電氣及保護信息的檢查；
2、發現電氣控制有異常（如有重要告警、起重機械照明和信號指示系統異常、走出駕駛室自動斷電功能失效等），應停止作業；
3、發現電氣及保護異常的應立即報檢；
		使用	操作環境	1、駕駛操作環境存在問題；	事故風險	1、使用前應檢查駕駛人員的操作環境是夠配備下列設備
和設施：
-消防設備和可靠通信設施；
-絕緣墊；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						-室外駕駛室應配備防風、防雨、防曬設施；對不滿足要求的應停止使用進行整改；
電動葫蘆	（卷揚機）	合格驗證	有效性	1、未檢查電動葫蘆驗證是否
合格、是否有效；	事故風險	1、加強對電動葫蘆使用管理，定期檢查不合格或超期使用的應封存使用；
2、使用前應檢查確認電動葫蘆的合格標識滿足要求；
		外觀檢查	安全性和
完整性	1、未經外觀檢查使用；
2、電動葫蘆無額定荷載、無限高標識或標識不清；	事故風險	1、除了合格標識外，使用前應對電動葫蘆外觀進行檢查，
禁止使用
-機械部件有缺陷
-電氣操作器的懸掛電纜有破損
-盤繩器有效安全圈不足
-鋼絲繩彎曲、變形、腐蝕、斷股
-吊鉤有明顯裂紋或嚴重磨損的電動葫蘆
2、使用前應對可能發生的最大荷載進行估計，禁止超荷載使用，嚴禁使用無限高限重或的電動葫蘆；
3、對額定荷載標識不清的應在確認額定荷載后使用，并通知維護部門重新標識；
4、對外觀檢查有嚴重缺陷的應立即停止使用，及時進行檢修，嚴禁帶缺陷使用；
		使用	規格總類	1、使用規格種類不符合起重
要求的電動葫蘆；
2、使用前未對手動起重工具的規格種類進行核查；
3、并行使用（多個葫蘆起吊）；	事故風險
物體打擊	1、加強對作業指導書中起重荷載要求，明確電動葫蘆的規格總類；
2、使用前對所使用的電動葫蘆的規格總類進行確認；
		使用	使用前檢
查	1、電動葫蘆安放存在傾斜現
象；	事故風險
物體打擊	1、按照國家質檢總局的《起重機械使用管理規則》（TSG
氣001-2009），制訂起重機械管理辦法；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				2、電動葫蘆性能異常；
3、使用長期擱置的電動葫蘆或受過機械或電氣損傷未經檢查；		2、作業前應對電動葫蘆安放場地進行摸底，對場地不平的應采取特殊的加墊方式及相應的防碰、防傾覆的安全措施；
3、作業前對電動葫蘆進行空載例行檢查，發現
-升降制動或升降運動異常
-升降卡澀、跳動
-電氣控制器故障
-上下限限位器失效應立即停止使用，嚴禁帶缺陷使用；
4、對長期擱置的或使用過程中受到任何機械或電氣損傷的電動葫蘆應立即封存，并通知相關單位進行檢驗；
		使用	接地及保
護	1、電動葫蘆金屬部件接地性能
不良；	事故風險
觸電	1、電動葫蘆結構接地和絕緣性能應作為合格標識的檢驗項目之一，納入到合格標識的檢驗管理；
2、作業前應檢查電動葫蘆的合格證書、結構接地，嚴禁帶缺陷使用；
手動起重工具	手動起重工具（千斤頂	合格驗證	有效性	1、未檢查手動起重工具驗證
是否合格、是否有效；	事故風險	1、加強對手動起重工具使用管理，定期檢查不合格或超期使用的應封存使用；
2、使用前應檢查確認手動起重工具的合格標識滿足要求；
		外觀檢查	安全性和
完整性	3、未經外觀檢查使用；
4、手動起重工具無額定荷載、無限高標識或標識不清；	事故風險
物體打擊	1、除了合格驗證外，使用前應對手動起重工具的外觀進行檢查，發現：
-起重器具無額定荷載標識或標識模糊；
-千斤頂底座欠平整，有明顯裂紋；
-千斤頂螺絲、齒條等承力部件有明顯磨損或裂紋；
-起重環鏈、吊鉤有明顯裂紋或嚴重磨損；
-架構及連接部分松動；
-鋼絲繩有嚴重銹蝕、扭結、斷股有嚴重缺陷的應立即

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						停止使用，并予以禁用標識；
2、外觀檢查有嚴重缺陷的應立即停止使用，及時進行檢修，嚴禁帶缺陷使用；
		使用	規格種類	1、使用前未對手動起重工具
的規格種類進行核查；
2、使用規格種類不符合起重要求的電動葫蘆；	事故風險
物體打擊	1、加強對作業指導書中起重荷載要求，明確手動起重工具的規格種類；
2、使用前對所使用的手動起重工具規格總類進行確認；
		使用	使用前檢
查	1、手動起重工具性能異常；
2、使用長期擱置的手動起重工具或受過機械或電氣損傷未經檢查；	事故風險
物體打擊	1、按照國家質檢總局的《起重機械使用管理規則》（TSG
氣001-2009），制訂起重機械管理辦法；
2、使用前應對機械性能進行自查，發現
-千斤頂液壓缸有泄漏無法保壓；
-手動起重工具傳動部分無損、鏈條潤滑良好；
-制動和逆止安全裝置功能異常；
-起重工具在空轉升降有異常聲；
-起重鏈條扭轉和打結；
-起升高度限制失效；
-被吊物重量與鋼絲繩強度不符應立即停止使用
3、對長期擱置的或使用過程中受到任何機械或電氣損傷的電動葫蘆應立即封存，并通知相關單位進行檢驗；
		使用	起重過程	1、被吊物重心偏移，導致側
翻；
2、起重過程拉不動；	事故風險
物體打擊	1、起重時應檢查被吊物重心是否與起重工具的重心相吻合；
2、操作時應在確認被吊物離地運轉正常、制動可靠后方可繼續起吊；
3、發現拉不動應停止使用，檢查是否有其他附帶物，檢查重物重量是否超過額定起重量，并采取其他保護措施；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		使用	聯合起吊	1、采用多臺起重機具聯合起
吊無方案、無計算；	事故風險	1、應盡可能避免聯合起吊作業，必要時必須制訂施工方案；
2、施工方案應包括受力計算和分析、起吊方案、事故對策等，并通過審批后實施；
3、實施過程應有專人指揮和協調；
電梯	電梯（包
括電梯電纜井）	合格驗證	有效性	1、未檢查電梯驗證是否合格、
是否有效，起重包括；
-特種設備使用許可證（電梯、起重工具）；
-其他輔助設備合格證；	責任風險	1、電梯啟用前必須通過專業機構以及安監部門的驗收；
2、加強對電梯使用的檢驗管理和監督，未檢驗的、檢驗超期的、或檢驗不合格應停止使用；
		使用	標識	1、電梯無安全使用規定；
2、電梯基本標識（額定荷載、承載人數、檢驗合格標識、緊急電話、維修人員聯系電話）缺失；	事故風險	1、電梯維護和保養人員應負責定期對電梯的基本標識進
行檢查，一旦發現缺失應立即整改；
		使用	異常處理	1、電梯發生異常（關人等）未
及時到場處理；		1、建立對電梯異常的處理機制，并有指定專人負責電梯異
常處理；
		維修及保
養	專業定期
保養	2、電梯維護和保養機構為非
專業機構；	責任風險	2、電梯的維護和管理應由監管部門認證的單位、有電梯檢
修證書的人員持證上崗；
		維修及保
養	專業定期
保養	1、未定期對電梯進行維護和
保養；
2、電梯巡檢、維護保養、檢修記錄欠缺；	事故風險	1、嚴格按照定期檢驗維護制度進行監管；
2、加強電梯維護和檢驗管理，檢驗合格的電梯必須標識，并留有記錄；
焊割器具	焊割器具					
電焊器具	電焊器具	外觀檢查	安全性和	1、未檢查合格標識使用；	事故風險	1、使用前應檢查確認電焊器具是否有合格標識，合格標識

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
	（氬弧
焊）		完整性	2、未作外觀檢查使用；
3、使用檢驗超期電焊機；
4、未檢查氣瓶安全標識使用；
5、未對氣瓶配件檢查；		是否在有效期內；
2、除了對合格標識進行檢查外，使用前應對電焊器具的外觀進行檢查，發現
-電焊機電源線及與焊接變二次線破損或二次線轉接接觸不良；
-電焊接線處無屏蔽罩；
-焊槍和焊接電纜的軟金屬編織屏蔽線；
-電焊鉗或電焊鉗與電纜連接有損傷
-檢驗有效期超期應停止使用，嚴禁帶缺陷作業；
3、嚴禁將外絕緣修補電纜線放在金屬部件或結構上；
4、電焊機與焊鉗間接線超過30米，應對導線的強度進行嚴格的檢查，嚴禁使用受潮、扭曲的電纜；
5、除了對合格標識進行檢查外，使用前應對氣焊和氣割器具外觀進行檢查，發現
-焊槍與膠管有無老化、脆裂、漏氣；
-橡膠軟管有無貼補、包纏等修補
-氣瓶閥門、表不符合要求，壓力顯示不正常
-氣瓶、減壓器橡皮膠管顏色與氣瓶介質不對應立即停止使用，嚴禁到缺陷使用；
		使用	絕緣和接
地	1、電焊機的絕緣和接地性能
不符；
2、使用長期擱置的電焊器具或受過機械或電氣損傷未經檢查；	事故風險	1、電焊器具絕緣（電焊機變壓器、一次和二次繞組間、繞
組和外殼間絕緣性能）和接地（接零、金屬外殼接地）應作為合格標識的檢驗項目之一，納入到合格標識的檢驗管理；
2、使用前應檢查電焊器具的合格標識，嚴禁擅自拆接電焊器具的電源和接地線；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						3、對使用過程中受到任何機械或電氣損傷的電焊機應立
即封存，并加以禁用標識；
		使用	作業防護	1、電焊（氬弧焊）作業防護不
當；	事故風險	1、電焊作業人員應穿專用電焊服、絕緣鞋，正確使用面罩、手套、腳蓋等防護用具；
2、為防觸電，作業時應站立在絕緣、干燥的地方、穿絕緣鞋；
3、在可能引起火災的地方作業應備有必要的消防器材；
4、易燃易爆物距離焊接場所不得小于5米；
5、在受限空間或通風不良的地方，應采用送風式頭盔、送風口罩或防毒口罩等；
氣焊和氣割器具	氣焊和氣割器具	外觀檢查	安全性和
完整性	1、未檢查氣焊和氣割器具合
格標識使用；
2、未作外觀檢查使用；
3、使用檢驗超期電焊機；
4、未檢查氣瓶安全標識使用；
5、未對氣瓶配件檢查；	事故風險	1、使用前應檢查確認氣焊和氣割器具是否有合格標識，合
格標識是否在有效期內；
2、除了對合格標識進行檢查外，使用前應對氣焊和氣割器具外觀進行檢查，發現
-焊槍連接處的嚴密性及噴嘴有無堵塞；
-焊炬、割炬與膠管有無老化、脆裂、漏氣；
-橡膠軟管有無貼補、包纏等修補
-氣瓶閥門、表不符合要求，壓力顯示不正常
-氣瓶、減壓器橡皮膠管顏色與氣瓶介質不對應立即停止使用，嚴禁到缺陷使用；
3、使用前應檢查氣瓶的安全標識、檢驗合格的有效性，禁止使用無安全標識、無合格證書的氣瓶；
4、使用前應對配件（表頭、閥門、瓶蓋、防震鋼圈、止火裝置）進行檢查，發現異常應立即封存使用，并予以防火警示；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		使用	氣瓶安放	1、氣瓶隨意放置或放置不當，
造成燃爆事故；	事故風險
燃爆	1、使用前應檢查氣瓶的安放位置是否安全，避免氣瓶放置溫度偏高或靠近動火區域的區域；
2、氣瓶應垂直安放，避免氧氣瓶和乙炔瓶放置距離過近
（<8米）；
		使用	作業防護	1、氣焊、氣割作業防護不當；	事故風險	1、作業人員應穿專用電焊服、正確使用防護鏡、專用面罩、手套等防護用具；
2、作業場所應有良好的通風；
3、在可能引起火災的地方作業應備有必要的消防器材；
特種交通工具	特種交通工具（特種車輛，汽車吊、叉車、船）	合格標識	有效性	1、未經檢查各類交通工具是
否有安全設施、證件（行駛證、檢驗合格證、保險標識）出車；
2、未檢查證書是否有效；	責任風險	1、制定交通工具管理規定，對合格標識不符合應禁止使用；
2、對交通工具應采用定人定車管理方式，實施由駕駛人員對車輛證件有效管理的方式；
		使用	任務安排	1、交通工具使用不當；	事故風險	1、在安排運輸任務時應根據所載貨物類型、運載能力確定合適的運輸工具；
2、在安排運輸任務時應安排駕駛證與交通工具匹配人員，嚴禁無證或錯證上崗；
		交通管理	出入許可	1、交通工具無出入許可證、通
行證，擅自進出非許可區域；	事故風險	1、嚴格實施交通出入許可證制定，限定各類交通工具的出入范圍；
2、加強對交通工具的出入監管；
3、加強對駕駛員的出入許可宣貫；
		維護和保
養	專業和定
期保養	1、交通工具維護和保養機構
為非專業機構；	責任風險	1、按照交通運輸工具管理規定，對交通工具維護和保養實施定人定車定責方法；
2、交通工具必須在監管部門認證的維修地點定期進行維護；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		維護和保
養	專業定期
保養	1、各類交通工具的未定期進
行必需的檢查和維護；
2、各類交通工具長途行駛前未進行檢查和保養；	事故風險	1、規范使用人員對機動車輛出車前檢查項目和內容；
2、出車前，駕駛員應自行檢查合格標識、車輛狀況如水、機油、輪胎、救援工具、備胎、滅火設備等；
儀器及試驗設備	儀器及試驗設備					
電電子儀器設備子儀器設備	電子儀器設備	合格標志	有效性	1、使用無合格標識儀器設備；
2、儀器無檢驗或檢驗超期；	責任風險	1、制定儀器設備管理辦法，指定專人負責儀器設備的維護、收發、檢驗和缺陷記錄工作；
2、驗收前應確認儀器設備具有滿足要求的合格標識；
3、使用前應確認儀器設備是否有合格標識、合格標識是否有效；
4、加強對儀器設備使用前檢查管理，定期檢查不合格或超期使用的應封存使用；
		使用	絕緣、接
地及保護	1、使用絕緣、接地及保護不良
的電子儀器；	事故風險
觸電	1、電子儀器設備絕緣、接地（接零及外殼接地）及保護性能應作為合格標識的檢驗項目之一，納入到合格標識的檢驗管理；
2、加強使用前檢查，嚴禁使用隨意拆接和更改儀器設備接地和漏電保護設施的儀器設備；
3、加強對儀器設備維護工作，電子設備過流保護熔絲損壞的必須采用與原來相同類型的熔絲，嚴禁用其他類型替代；
4、禁止使用絕緣性能不符合標準的電子設備，特別是在潮濕的區域；
		使用	開機檢查	1、使用開機自檢異常的儀器
設備；	事故風險	1、使用前需對儀器設備進行開機檢查，檢查異常的應封存使用；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		使用	保管及借
用	1、儀器設備借用未按規章制度
執行	責任風險	1、應指定專人負責電子儀器設備的管理和定期送檢工作；
2、加強儀器設備的維護和檢驗管理，檢驗不合格或檢驗超期的應封存使用；
3、加強對儀器設備借用和歸還的檢查，對異常情況以及維修應有記錄；
計量及儀表	計量及儀表	合格標識	有效性	1、使用無合格標識計量設備；
2、計量設備未檢驗或檢驗超期；	責任風險	1、制定計量設備管理辦法，指定專人負責維護、收發、檢
驗和缺陷記錄工作；
2、驗收前應確認計量設備具有滿足要求的合格標識；
3、使用前應確認計量設備是否有合格標識、合格標識是否有效；
		使用	標定和借
用	1、未檢查計量設備標定是否
合格使用；
2、使用標定不合格的計量設備；
3、計量設備借用未按規章制度執行；	事故風險
設備損壞	1、加強對計量設備量值傳遞管理；
2、應指定專人負責計量設備管理和定期送檢標定工作；
3、使用前應檢查標定是否合格是否有效，對標定不合格的或標定超期的應封存使用；
4、加強對計量設備借用和歸還的檢查，對異常情況以及維修應有記錄；
		使用	型號和量
程	1、未檢查型號和量程使用儀表；	事故風險
設備損壞	1、使用前應根據被測量選擇量程匹配、型號合適的儀表設備；
常用工具	常用工具					
榔頭、螺絲刀、扳手	榔頭、螺絲刀、扳手	外觀檢查	安全性和
完整性	1、未作外觀檢查使用；	事故風險
物體打擊	1、使用前應對手持工具的外觀進行檢查，對手持工具手柄松動、有明顯機械損傷等應停止使用，特別是在受限區域作業及高空作業；
2、高空作業應佩戴工具袋；
3、外觀檢查不合格的應更換新的工具；
電筆、萬用表	電筆、萬	外觀檢查	安全性和	1、未作外觀檢查使用；	事故風險	1、使用前應檢查電筆和萬用表外表完整與否；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
	用表		完整性		觸電	2、使用前可利用現成電源對電筆和萬用表的驗電性能進
行檢查；
3、發現有問題應立即封存使用；
						
物資	物資	所謂物資安全風險評估是對作業中所使用物資可能引發的風險進行評估。
通識	通識	合格證書	有效性	1、未檢查有無合格證使用；
2、使用質量不合格的；	責任風險	1、制定物資采購和管理辦法，禁止購置無合格標志的產品；
2、物資入庫、出庫都應對合格證檢查確認；
3、加強材料收發管理，質量存在問題、受潮失效、規格不符合或超期的應封存使用；
4、物資、材料收發應有記錄；
		存放環境	適用性	1、存放環境與物資存放要求
不符，造成物資失效；
2、物資種類與規定的存放位置不對應；	事故風險	1、制定物資存放管理辦法，按照物資存放環境要求，配備相應的設備和設施；
2、規范和確定物資種類的存放位置，一旦發現有誤應及時糾正；
		收發管理				3、加強物資的存儲管理，對質量存在問題、受潮失效或超期的應封存使用；
4、備品備件收發應有記錄；
耗材	耗材	使用	有效性檢
查	1、未檢查有無合格證（金屬配
件、清潔劑、潤滑劑、絕緣膠帶等）使用；
2、未檢查耗材是否在有效期內；	事故風險	1、使用前應檢查所使用的耗材有無有效保質要求，保質是否有效，發現過期應封存使用；
		使用	屬性	1、未了解耗材屬性使用；	事故風險	1、加強對耗材使用前檢查的培訓，強化對質量、安全標識、危險須知、有效期的檢查意識；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						2、使用人員應在使用前了解不同的耗材特性，對金屬部件，盡可能放置在專用的盒子中，避免隨意滾動，誤入轉動后受限區區域；對易揮發有毒性的耗材，使用前應加強區域的通風；對易燃易爆的耗材應遠離火源和高溫，并酌情配備消防器材；
建筑材料	建筑材料（包括但不限于水泥、沙石、鋼材等）	運輸	安全性	1、建筑材料未按照材料屬性
要求的包裝運輸；	事故風險
交通事故	1、建筑材料的運輸應根據不同的材料在運輸單上規定運
輸方式（罐裝、集裝、密封、捆扎）選用合適的運輸工具；
2、加強對各類運輸工具的使用培訓；
3、運輸者應在運輸前應檢查材料運輸方法是否符合要求；
		使用	使用方法	1、未按照要求使用；	事故風險	1、加強作業指導書中對建筑材料特殊使用的要求；
2、加強對作業人員建筑材料使用方式的培訓工作；
3、加強對使用過程監管；
		使用	個人防護	1、個人防護不當；	事故風險	1、應按照要求的使用方法使用，佩戴相應的個人防護設
施；
		裝卸	操作方法	1、未按照要求裝卸；	人身傷
害、機械傷害	1、加強裝卸人員的培訓；
2、有裝卸相關管理制度；
3、加強過程監管，發現問題及時糾正
易燃易爆物	易燃易爆物（包括但不限于油、氧氣、乙炔、苯、乙醇、油漆、粘合	包裝和運
輸	安全性	1、包裝不滿足要求；
2、運輸方式不符合要求；	事故風險
燃爆	1、加強對易燃易爆物裝卸和運輸安全管理，對包裝破損、泄漏物品應按照易燃易爆物破損處置流程進行；
2、易燃易爆物運輸和裝卸應根據不同產品特性在運輸單上規定運輸方式（防火、密封、防震、防高溫）和防護要求；
3、運輸者應在運輸前應檢查易燃易爆物運輸是否符合要求；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
	劑、氣霧
清潔劑）					4、高壓氣瓶（氧氣、氫氣、乙炔）的運輸應根據不同產品特性在運輸單上規定防護要求；
		使用	有效期	1、使用合格標識或認證證書
有效期過期；	事故風險
燃爆	1、加強對易燃易爆物使用前檢查的培訓，強化對質量、安全標識、危險須知、內外標識的檢查意識；
2、使用前應檢查是否有使用說明和安全須知；
3、加強易燃易爆物收發管理，質量存在問題、受潮失效或超期的應封存使用；
4、易燃易爆品收發應有記錄；
		使用	使用方法	1、未按安全使用要求使用；	事故風險
燃爆	1、加強作業指導書中對易燃易爆物安全使用的關鍵要求；
2、加強對作業人員對易燃易爆物使用的培訓工作；
3、加強對使用過程的流動監管；
		使用	個人防護	1、個人防護不當；	事故風險	1、應按照要求的使用方法使用，穿防高溫服、佩戴相應的個人防護設施；
2、嚴禁帶火柴、打火機等可能引發燃爆的物品；
化學品	化學品（包括但不限于SF6、七氟丙烷、氮氣、環氧樹脂、硅膠）	包裝與運
輸	安全性	1、化學品包裝、容器等有破
損、泄漏現象，造成環境污染；
2、運輸方式不符合要求；	事故風險
中毒窒息	1、加強對化學品裝卸和領用安全管理，對包裝破損、泄漏物品應按照化學品破損處置流程進行；
2、化學品運輸和裝卸應根據不同產品特性在運輸單上規定運輸方式（防火、密封、防震）和防護要求；
3、運輸者應在運輸前應檢查化學品運輸是否符合要求；
		使用	有效期	1、使用合格標識有效期過期；
2、產品質量在有效期內失效；	事故風險
質量事故	1、加強對化學品使用前檢查的培訓，強化對質量、安全標識、危險須知、內外標識的檢查意識；
2、使用前應檢查是否有使用說明和安全須知；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						3、加強化學品收發管理，質量存在問題、受潮失效或超期的應封存使用；
4、化學品收發應有記錄；
		使用	使用方法	1、未按化學品要求使用方法
使用；	事故風險
中毒窒息	1、加強作業指導書中對化學品安全使用的關鍵要求；
2、加強對作業人員對化學品使用的培訓工作；
3、加強對使用過程的流動監管；
		使用	個人防護	1、個人防護不當；	事故風險	1、應按照要求的使用方法使用，佩戴相應的個人防護設施；
備品備件	備品備件	包裝與運
輸	安全性	1、備品備件的運輸、裝卸不當；
2、電氣產品、電子元器件包裝破損，造成設備故障失效；	事故風險
設備失效	1、應嚴格按照備品備件包裝中要求運輸和裝卸；
2、運輸者應在運輸前應檢查備品備件的包裝和運輸是否符合要求；
3、對于包裝破損備品備件，需檢查產品是未受潮、是否損壞后方可使用；
		使用	規格編號
及分類標識	1、備品備件分類標識不全或
缺失、存放與規格編號不符；	事故風險	1、規范備品備件的管理，確定各類備品備件分類和存放位置；
2、驗收前，應按照要求確認規格編號；
3、領取前應檢查確認規格編號是否正確；
4、使用前應與替換的備品備件進行對比檢查；
廢棄物		管理	屬性歸類	1、廢棄物歸類不當，可能引發
中毒、環境污染、燃爆事故；
2、未按廢棄物基本屬性（有機、無機、可回收、有害廢棄物）進行處置；	事故風險	1、建立廢棄物管理制度，加強對廢棄物的屬性標識的意
識，特別是有害廢棄物的標識及安全標簽附加；
2、加強對廢棄物的危害性培訓，強化作業人員規范使用和處置
		管理	廢棄處理	1、現場作業后的廢棄物未及
時清掃，造成廢棄物誤入旋	事故風險
機械傷害	1、制定廢棄物處置辦法，確定現場廢棄物處置責任人員、處置流程和處置監管要求；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				轉部件，引發機械傷害事故；
2、對有毒有害廢棄物未制定相應的規定或未納入到地方廢棄物管理；		
						
作業環境	作業環境	所謂作業環境安全風險評估是對作業人員作業所處的環境可能引發的風險進行評估。
通識	通識	生產環境	標識標志	1、小室、設備、屏柜編號、銘牌標識不清，造成錯走間隔，操作失誤；
2、生產區域標識標志缺失或不正確；	事故風險	1、加強對生產環境的標識進行維護管理，定期檢查和刷新相關標識：
-設備編號；
-電氣一次設備、水、氣、油設備和管道色標；
-屏柜標識；
-安全標識（禁止煙火、禁止觸摸）；
-生產環境無逃生路線標示；
-通行區域劃線和標識；
2、對新增設備應及時予以標識；
3、加強對標識標志的監管檢查；
		生產環境	地面和通
道	1、地面和通道不符合要求，造成絆跌、滑跌傷害：
-地面不平整或地面的孔、坑、洞、溝道覆蓋蓋板不平整；
-地面孔、坑、洞、溝道蓋板取下未設臨時圍欄；
-門口、樓梯、通道、平臺	事故風險
絆跌滑跌	1、加強對生產環境安全的監管，對長期存在的問題應制定計劃整改，對由于作業產生的問題，應采取安全防護措施；
2、對檢修施工打開的溝、孔、洞應立即鋪設防滑蓋板、設置圍欄、懸掛警示牌；
3、對地面長期存在的油污和積水應分析原因，通過技術處理手段，從源頭上解決，對一時無法解決的應采取臨時防護措施；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				等通行處堆放雜物；
-生產場地、樓板無允許堆放重物區域標記；
-吊物孔蓋板未標識額定荷重限度；
-地面和通道存在油污、積水；
-行走區域及通道長期堆放物，妨礙行走；		4、加強對生產環境安全的流動監管；
		生產環境	結構和門
窗	1、生產環境的結構、門窗存在
下列問題；
-廠房結構傾斜、墻面和房頂有裂紋、風化、局部坍塌現象；
-地下廠房有嚴重滲漏、頂部坍塌；
-門窗無法關閉，窗戶部分破裂、損壞；	事故風險	1、定期對生產建筑、結構、門窗進行檢查，對存在坍塌隱患的應立即采取防護措施；
2、加強對結構和門窗的維護管理；
3、加強對生產環境安全的監管，對發現的問題應進行處理跟蹤和閉環管理；
		生產環境	通風照明	1、生產環境通風不暢引發、照明不足引發人身傷害或設備損壞事故風險：
-生產環境、樓梯、通道、裸露的旋轉設備處照明不足或照明設備損壞或故障；
-設有危險警示牌處照明不	事故風險	1、定期對生產環境照明進行檢查，對損壞的照明應及時維修；
2、加強生產環境通風和照明的維護管理；
3、加強對生產環境安全的監管，對發現的問題應進行處理跟蹤和閉環管理；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				足或照明設備損壞或故障；
-生產區域事故照明失效；
-地下廠房無通風或通風不暢；		
		生產環境	封堵	1、電氣一次設備、屏、柜防封
堵不當，可能造成小動物入侵造成電氣一次回路短路、開路；
2、電氣二次設備、屏、柜、電纜通道封堵不當，可能造成小動物入侵引發設備、電纜、接線損傷、設備故障；
3、封堵未采用防火材料；	事故風險
設備故障	1、加強對設備安裝、檢修后封堵工作的檢查，對發現的問題應進行跟蹤和閉環管理；
2、加強生產環境的小動物防范工作；
		生產環境	應急通道	1、應急通道無標識、無應急照明、有障礙物；	事故風險	1、定期檢查帶電區域、發電機層、發電機中間層、水輪機層、無蝸殼層、機組變壓器、水工廊道等應急通道標識、熒光色劃線、應急照明；
2、加強應急通道的維護管理；
3、加強對應急通道的監管，對發現的問題應進行處理跟蹤和閉環管理；
		生產環境	急救物品	1、應急通道等地無急救包或
急救包的醫療物品過期失效；	事故風險	1、按照作業環境可能存在的風險，合理配置急救包和急救物品；
2、定期對急救物品有效性進行檢查、補充和更換；
帶電區域	帶電區域					1、
開關站及GIS區域	開關站及GIS區域	作業防護	防觸電	1、帶電區域工作安全防護不
慎，造成觸電事故；	事故風險
觸電	2、采取固定護欄等來限定與帶電設備安全距離；
3、按照電氣一次設備停電可能發生狀態，規范并確定驗電

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				-帶電設備安全距離不夠；
-驗電、接地條件不佳；
-金屬構架未接地；
2、設備不具備做安全隔離措施；		和接地地點；
4、定期對電氣一次設備、金屬構架接地進行檢查和維護；
5、對現場設備不具備做安全隔離措施的應采取其他輔助防護（五防鎖）以及操作限制措施加以防護；
6、加強對進入帶電區域工作的工器具大小和長度監管，避免使用可能導致帶電安全距離不足的工器具；
		作業防護	設備誤碰	1、二次設備、回路、元件誤碰；
2、防止誤碰措施不完善；	事故風險
設備故障	1、在帶電區域工作，應觀察周圍的環境，對作業活動位置
和范圍進行調整；
2、對可能引發誤碰的設備、元件應設防護帶和懸掛警示牌；
3、對容易誤碰的設備應加裝防護罩或采取其他限制措施；
		作業防護	接地性能	1、帶電區域接地性能不良；
2、地面開關站、高壓設備防雷引線銹蝕、斷股；	事故風險
觸電	1、定期對地面開關站接地網、高壓設備接地性能進行測試
和檢查，對由于接地線（點）銹蝕、斷股等導致的接地性能下降應采取措施；對接地網接地電阻升高應采取補救措施；
2、定期對開關站、電纜的防雷設施進行檢查；
3、加強對帶點區域接地性能的監管，對發現問題應進行處理過程跟蹤和閉環管理；
		作業防護	電氣試驗	1、電氣一次設備預防性試驗
安全隔離不完善；
2、未按照規程要求進行電氣試驗；	責任風險	1、制定標準的電氣試驗操作管理流程，規范作業人員安全
隔離措施實施和檢查；
2、在開始作業前，作業負責人應對安全隔離措施進行檢查；
3、試驗完成后，應首先斷開電源，并對被試設備逐個放電；
4、電氣試驗區域應設置安全圍欄和警示，防止人員誤入；
5、電氣試驗應按規程要求制定操作指導書，操作者在試驗

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						前應檢查作業指導是否正確；
		作業防護	自然因素	1、自然因素對帶電區域工作
可能造成；
-地震、臺風、冰凍、泥石流等突發的自然災害造成結構倒塌、絕緣子斷裂、設備掩埋；
-雨天、洪水等自然災害造成電氣設備進水、受潮、絕緣下降、短路；
-接地性能不良，由雷擊造成過電壓；	事故風險	1、加強對異常天氣的作業警示，應可能避免在冰凍、臺風、強降雨等災害性天氣的作業；
2、對搶修作業應有應對預案，并加強人員現場監測和預告；
3、在進入汛期前，應對設備結構、防護等設備設施進行檢查和維護；
		個人防護	防落物	1、開關站工作高空落物防護
不慎引發人員傷害或設備損壞事故風險
-設備、構架等銹蝕，瓷瓶碎裂；
-道路、邊坡碎石跌落；
-高處物品固定不牢固；	事故風險
物體打擊	1、在生產區域工作必須佩戴安全帽；
2、在有碎石跌落區域工作應采取安全網或其他防護措施；
3、加強室外高壓設備的巡視工作；
4、對需要懸掛在高處的物品應檢查是否已牢固固定；
		個人防護	防墜落	1、帶點區域高空作業防護不當；	事故風險
高空墜落設備損壞	1、高處作業人員要做好防止人員和物件跌落的安全措施，必須戴安全帽，系安全帶，安全帶的掛鉤或繩子應掛在結實牢固的構件上；
2、在帶電區域高空作業人員常用工具應放置在隨身跨帶的工具袋中或固定在構件上，防止跌落造成電氣短路或設備損壞；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		個人防護	防SF6泄
露	1、SF6氣體泄漏，造成中毒窒息；
2、泄露檢測裝置失效、故障；	事故風險
中毒窒息	1、加強對SF6泄漏檢測系統的檢查和維護，發現有異常告警應立即著手處理；
2、在有異常告警的區域工作時應佩戴防毒面罩；
3、加強區域作業時的通風和人員監護；
		安全設施	防墜設施	1、防墜設施不齊全；	責任風險	1、規范區域安全設施的配備和維護管理，定期對帶電區域的構架梯子、平臺進行檢查，對發現的問題應進行處理跟蹤和閉環管理；
		安全設施	防墜設施	1、帶電區域工作防墜措施不當；
-鋼梯、直梯銹蝕、松動；
-金屬平臺銹蝕、欠牢固；
2、孔洞蓋板安放不平或缺失；	事故風險
高空墜落	1、對存在的暫無法解決的墜落隱患的應采取其他安全防護措施；
2、加強作業指導書中對孔洞蓋板移動安全措施的制定；
3、作業前檢查和落實檢修作業中孔洞蓋板移動的防墜措施；
4、加強作業監管，發現可能發生絆跌和墜落的應立即要求整改；
		安全設施	消防設施	1、帶電區域消防設備設施未
配置或配置不符合要求；	法律風險	1、加強對帶電區域消防設備配備、功能驗收管理，不符合
的應要求立即整改；
		安全設施	消防設施	1、消防設備設施過期；
2、無消防設施標識；	責任風險	1、定期對消防設備和設施的有效性進行檢查和更換；
2、定期對消防設施標識進行檢查和刷新；
		安全設施	安全標識	1、帶電區域無安全工作標識；
2、帶電區域工作安全標識不符合要求；
3、電氣一次設備相位色標、設備接地標識不符合要求；	責任風險	1、加強對帶電區域安全標識的布置、維護和管理；
2、定期對安全標識進行合理性評價；
3、電氣一次設備除了相位標識外，必須有相位色標；
4、設備接地應有明晰的黃綠標識；
變壓器室	變壓器室	作業防護	防觸電	1、在變壓器區域工作安全防	事故風險	1、采取固定護欄等來限定與帶電設備安全距離；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
	（機組、
廠高變、SFC輸入
/輸出變、
400V變、電抗器室）			護不慎：
-帶電檢查安全距離不夠;
-現場設備不具備做安全隔離措施；
2、在變壓器區域使用不合適的工器具引發觸電事故風險；	觸電	2、對現場設備不具備做安全隔離措施的應采取其他輔助
防護（五防鎖）以及操作限制措施加以防護；
3、加強對進入變壓器區域工作的工器具大小和長度進行監管，避免使用可能導致帶電安全距離不足的工器具；
		作業防護	電氣試驗	1、電氣一次設備預防性試驗
安全隔離不完善；
2、未按照規程要求進行電氣試驗；	責任風險	1、制定標準的電氣試驗操作管理流程，規范作業人員安全隔離措施實施和檢查；
2、在開始作業前，作業負責人應對安全隔離措施進行檢查；
3、試驗完成后，應首先斷開電源，并對被試設備逐個放電；
4、電氣試驗區域應設置安全圍欄和警示，防止人員誤入；
5、電氣試驗應按規程要求制定操作指導書，操作者在試驗前應檢查作業指導是否正確；
		作業防護	防窒息	1、變壓器室通風排煙系統故
障或失效可能引發窒息、中毒事故風險；	事故風險
中毒窒息	1、定期對通風排煙系統進行檢查和維護；
2、對可能產生其他氣體的作業，應在檢查確認通風排煙系統工作正常后作業；
3、對通風排煙系統無法正常工作的應采取臨時通風措施；
		個人防護	防落物	1、變壓器區域高空落物防護
不慎，造成人員傷害或設備損壞；
-瓷瓶碎裂、構架銹蝕；
-高處物品固定不牢固；	事故風險
物體打擊	1、在生產區域工作必須佩戴安全帽；
2、在可能發生高空落物區域工作應采取安全網或其他防護措施；
3、對需要懸掛在高處的物品應檢查是否已牢固固定；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		個人防護	防墜落	1、區域高空作業防護不當；	事故風險
高空墜落	1、高處作業人員要做好防止人員和物件跌落的安全措施，必須戴安全帽，佩帶安全帶。安全帶的掛鉤或繩子應掛在結實牢固的構件上；
		安全設施	消防設施	1、變壓器區域消防設備設施
未配置或配置不符合要求；	法律風險	1、加強對帶電區域消防設備配備、功能驗收管理，不符合的應要求立即整改；
		安全設施	消防設施	1、在變壓器區域工作消防設施
不符合；
-油浸變壓器消防設施過期或失效；
-消防水系統設施停用或設施破損、老化、無法正常使用；
-消防報警系統故障；
-排油池鵝卵石未定期更換，周圍動火；
2、無消防設施標識；	責任風險	1、加強對變壓器區域消防設備配備、功能驗收管理，不符合的應要求立即整改；
2、定期對消防設備和設施的有效性進行檢查和更換；
3、加強對油浸變壓器動火作業管理；
4、定期對消防設施標識進行檢查和刷新；
		安全設施	防墜設施	1、防墜設施不齊全；	責任風險	1、規范區域安全設施的配備和維護管理，定期對帶電區域
的構架梯子、平臺進行檢查，對發現的問題應進行處理跟蹤和閉環管理；
		安全設施	防墜設施	1、變壓器區域工作防墜措施
不當；
-本體直梯銹蝕、松動；
2、電纜孔洞蓋板安放不平或缺失；	事故風險
高空墜落	1、定期對本體構架梯子、平臺進行檢查，對發現的問題應進行處理跟蹤和閉環管理；
2、對存在的暫無法解決的墜落隱患的應采取其他安全防護措施；
3、加強作業指導書中對孔洞蓋板移動安全措施的制定；
4、作業前檢查和落實檢修作業中孔洞蓋板移動的防墜措

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						施；
5、加強作業監管，發現可能發生絆跌和墜落的應立即要求整改；
		安全設施	安全標識	1、變壓器區域無安全工作標識；
2、變壓器區域工作安全標識不符合要求；
3、電氣一次設備相位色標、設備接地標識不符合要求；	責任事故	1、加強對帶電區域安全標識的布置、維護和管理；
2、定期對安全標識進行合理性評價；
3、電氣一次設備除了相位標識外，必須有相位色標；
4、設備接地應有標識；
中低壓配電室	(中壓、低壓廠用電配電室、SFC控制室、柴油機房)	作業防護	防觸電	1、區域作業安全防護不慎；
-屏柜門、抽屜帶電閉鎖失效；
-低壓電源線裸露、端子無電源標識；
2、使用不合適的工器具；	事故風險
觸電	1、加強對區域設備可靠性的監管，對帶電閉鎖失效的應掛警示牌；
2、對存在觸電隱患，應立即整改，重新標識，并加裝防護蓋；
3、加強對進入中低壓配電區域工作的工器具進行監管，避免使用可能導致帶電安全距離不足的工器具；
		作業防護	防誤碰
（開）	1、中低壓配電區域誤碰：
-電氣一次或二次回路誤碰，造成開路或短路；
-操作開關、按鈕誤碰造成設備誤啟停；
-帶電運行屏（SFC）、柜門誤開設備停運；
2、防止誤碰措施不完善；	事故風險	1、在帶電區域工作，應觀察周圍的環境，對作業活動位置和范圍進行調整；
2、對可能引發誤碰的回路、設備、元件應設防護帶和懸掛警示牌；
3、對容易誤碰的設備應加裝防護罩或采取其他限制措施；
4、帶電運行柜屏上應懸掛警示牌，并上鎖；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						
		作業防護	電氣試驗	1、電氣一次設備預防性試驗
安全隔離不完善；
2、未按照規程要求進行電氣試驗；	責任風險	1、制定標準的電氣試驗操作管理流程，規范作業人員安全隔離措施實施和檢查；
2、在開始作業前，作業負責人應對安全隔離措施進行檢查；
3、試驗完成后，應首先斷開電源，并對被試設備逐個放電；
4、電氣試驗區域應設置安全圍欄和警示，防止人員誤入；
5、電氣試驗應按規程要求制定操作指導書，操作者在試驗前應檢查作業指導是否正確；
		安全設施	消防設施	1、區域消防設備設施未配置
或配置不符合要求；	法律風險	1、加強對帶電區域消防設備配備、功能驗收管理，不符合
的應要求立即整改；
		安全設施	消防設施	1、消防設備設施過期；
2、無消防設施標識；	責任風險	1、定期對消防設備和設施的有效性進行檢查和更換；
2、定期對消防設施標識進行檢查和刷新；
電氣二次及自動化屏柜區域	電氣二次及自動化屏柜區域（繼保室、直流及蓄電池小室、LCU小室、通信機房等）	作業防護	防觸電	1、區域作業安全防護不慎：
-低壓電源線裸露；
-端子無電源標識；
2、使用不合適的工器具；	事故風險
觸電	1、加強對區域設備觸電隱患的排查，一經發現應立即整改
2、低壓電源線應有護套或防護蓋，并標識相線、地線和零線；
3、應按照電氣作業規程，驗電后作業；
4、加強對進入區域工器具進行監管，對盡可能減小金屬裸露部分；
		作業防護	防誤碰
（開）	1、二次區域誤碰，造成設備誤
停/誤開；	事故風險
設備故障	1、在區域工作，應觀察周圍的環境，對作業活動位置和范
圍進行調整；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				-二次回路誤碰造成開路或
短路，
-操作開關、按鈕誤碰造成設備誤啟停；
-設備損壞或碰落；
2、防止誤碰措施不完善；		2、對可能引發誤碰的回路、設備、元件應設防護帶和懸掛警示牌；
3、對容易誤碰的設備應加裝防護罩或采取其他限制措施；
		作業防護	運行環境	1、環境溫度、濕度未能滿足設備運行規定的要求；
2、環境周圍存在粉塵，造成插件、元件短路或腐蝕，造成設備故障；	事故風險
設備故障	1、按照設備運行環境要求，配備相應的通風空調設施；
2、加強對通風空調系統運行的維護管理，確保系統的正常運行；
3、對作業可能產生粉塵的應采取防塵措施；
4、對通風和空調系統確實存在容量問題的進行技術改造；
		作業防護	抗干擾	1、設備抗干擾能力不足-設備、機柜、小室屏蔽接地不良；
-設備抗干擾能力差
2、對禁止電磁干擾區域使用手機或無線對講機造成設備誤動；	事故風險	1、加強對安裝、檢修、技改期間對屏蔽、接地線拆接和測試要求；
2、對容易誤動的設備應采取控干擾措施或結合技改更換；
3、對易受干擾的設備和區域應對無線設備的使用加以屏蔽或限制；
		作業防護	回路標識	1、保護CT/PT二次回路標識不清，可能造成CT開路、PT短路；
2、圖紙和實際標識和編號不對應；	事故風險	1、加強對屏柜中的PT/CT二次回路、端子與接線的維護和對應性檢查；
2、定異動圖紙修改制度，加強對圖紙修改的管理，確保圖紙和實際標識和編號的一致性；
		安全設施	消防設施	1、區域消防設備設施未配置
或配置不符合要求；	法律風險	1、加強對二次設備區域消防設備配備、功能驗收管理，不符合的應要求立即整改；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		安全設施	消防設施	1、消防設備設施過期；
2、無消防設施標識；	責任風險	1、定期對消防設備和設施的有效性進行檢查和更換；
2、定期對消防設施標識進行檢查和刷新；
壓力設備區	壓力設備區（包括但不限于壓縮機房、發電機中間層、水輪機層等）	作業防護	防異常泄
壓	1、壓力設備區域不當泄壓造
成人員傷害、機械損壞；
-高壓、中壓氣體壓力容器、管道易損部件故障；
-高壓、中壓設備排氣口、安全閥壓力出口位置錯誤；
-高壓、中壓氣系統或壓力容器自動化元件或安全閥故障；
-安全閥校驗超期、不合格、未校驗
2、輸水系統管道、閥門連接易損部件故障，造成水淹設備或廠房；	事故風險
異常泄壓	1、加強對壓力設備、管道的監督檢查，加強對設備狀態信息的監測和評判；
2、在壓力設備區域工作，應對有壓設備的狀態進行檢查，確認無誤后方才作業；
3、作業前應確認作業區域的安全性；
4、作業時發現異常聲響應及時逃離，并警示告知；
5、避免在任何容易發生泄壓的地方工作，作業應盡可能在設備泄壓后進行；
6、定期對水淹廠房保護進行檢測和校驗；
		作業防護	防泄漏	1、油系統滲漏造成滑跌或燃
爆：
-油壓系統和管道滲漏或作業不當，造成周圍地面油滑；
-油泄漏區域無火險警示；
-沾有或吸附有油廢棄物隨意放置；
2、水系統滲漏造成地面滑跌	事故風險
滑跌燃爆	1、一旦發現滲漏應及時采取措施；
2、對可能發生滲漏區域作業，應采取安全措施，作業前鋪設砂子或其他吸附材料，并設置臨時消防器材；
3、對沾有或吸附有油的廢棄物應集中、安全處置；
4、加強對區域動火作業的管理；
5、加強日常巡檢，發現滲漏點應及時記錄、限時整改；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				或設備進水事故風險		
		作業防護	個人防護	1、在油壓設備區域作業穿著
不當；	事故風險	1、在油壓設備區域工作，應按照防護要求穿防滑鞋；
2、工作人員進入機組油槽、壓油槽工作，必須穿干凈專用鞋、連體服進行；
		作業防護	防噪聲傷
害	1、設備泄壓噪聲造成周圍人
員聽力障礙事故風險；	事故風險	1、嚴格對可能發生噪聲的泄壓作業區域進行清場管理；
2、盡可能避免作業人員在設備泄壓區域附近作業，必要時，必須佩帶聽力防護耳套；
		安全設施	消防設施	1、區域消防設備設施未配置
或配置不符合要求；	法律風險	1、加強區域消防設備配備、功能驗收管理，不符合的應要
求立即整改；
		安全設施	消防設施	1、消防設備設施過期；
2、無消防設施標識；	責任風險	1、定期對消防設備和設施的有效性進行檢查和更換；
2、定期對消防設施標識進行檢查和刷新；
3、在油壓設備、管道進行動火的工作時，必須配置足夠的防火器材，并辦理相關的手續；
		安全設施	安全標識	1、區域無安全工作標識；
2、區域工作安全標識不符合要求；
3、安全標識不符引發風險：
-帶壓設備上壓力標識不清
-排氣通道無禁止出入標識
-安全標識（重點防火部位、禁止吸煙、禁止操作、止步危險）缺失；
-水、氣、油設備、管道色標不清；	責任事故	1、加強對區域安全標識的布置、維護和管理；
2、定期對安全標識進行合理性評價；
3、定期刷新水、氣、有設備的色標；
4、定期對安全標識進行檢查；
受限區域		作業防護	防磕碰擠	1、空間狹小、作業措施不當，	事故風險	1、加強對受限區域工作的策劃，合理安排作業內容和作業

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
	（包括但
不限于風洞、水車室、錐管室、壓力鋼管、封閉容器等）		壓	造成的機械擠壓、磕碰傷
害；	機械傷害	人員；
2、作業時應采取安全措施盡可能避免作業傷害；
		作業防護	防窒息	1、受限區域通風不暢造成的
窒息；
2、在受限區域使用油漆等揮發性物資造成中毒或窒息；	事故風險
中毒窒息	1、加強作業指導書中對受限空間通風的要求，明確是否需
要臨時通風手段；
2、對在受限空間使用油漆等揮發性物資的應采取防護措施、除了增加臨時通風外，應佩戴正壓式防毒面罩，有專人監督；
		作業防護	照明	1、受限區域照明不當引發風
險：
-照明不良操作失誤；
-臨時照明設置不妥人員灼傷；
-臨時照明溫度過高引發其他物資燃爆；	事故風險	1、加強對作業指導書中對受限區域臨時照明的要求；
2、作業前應對區域的照明進行檢查，對不符合要求的應立即更換；
		作業防護	危險品	1、受限區域使用危險品不慎；
2、受限區域危險品防護措施不力；	事故風險
中毒窒息	1、加強對受限區域作業審批的管理，對危險品作業應辦理
相關的審批手續；
2、規范受限區域的作業指導，明確在作業使用的物資、材料、危險品使用防護措施和作業時間要求；
3、在受限區域使用危險品應采取防護措施、除了增加臨時

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						通風外，應佩戴正壓式防毒面罩，并有專人監督；
		作業防護	遺留物	1、受限區域遺留物造成設備
損毀；
-廢棄物、工具、材料遺留被運行機組吸入；
-金屬碎片、焊渣、鐵屑等未打掃干凈；	事故風險
機械傷害	1、加強對人員進入受限區域攜帶的工具、材料、物資登記
和離開受限區域的核查；
2、加強對作業人員的作業培訓，規范作業過程工具、材料、物資的安全使用和回收；
3、加強對作業現場的清掃和監管；
		作業防護	個人防護	1、進出受限空間人員著裝不
符	事故風險	1、在易燃易爆環境中，應使用防爆型低壓電器燈具及不發
生火花的工具，穿戴防靜電等防護服裝；
2、在酸堿等腐蝕性環境中，應穿戴好防腐蝕護具，穿防腐鞋；
3、受作業環境限制不易充分通風換氣的場所，作業人員必須配備并使用空氣呼吸器或軟管面具等隔離式呼吸保護器具；
4、在風洞工作應穿著連體服，作業人員所帶的工具、材料應進行逐項登記；
5、加強對作業人員的著裝培訓，強化作業人員在進入風洞時對著裝的檢查意識；
		作業防護	安全電壓	1、在風洞或封閉金屬區域使
用非安全電壓>24V的電氣設備（照明、電動工具）；	事故風險	1、加強作業指導書中對風洞或封閉金屬區域安全照明要求；
2、加強對進入風洞或封閉金屬區域電氣作業工具的監管；
3、對非安全電壓的工具應檢查是否配備漏電保護設施，同時在受限區域的作業人員應站立在絕緣墊上，帶絕緣手套作業；
		安全設施	防墜設施	1、受限區域工作（尾水椎管、	事故風險	1、受限區域高處作業在有條件的地方應搭建牢固的平臺；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				引水管等）防墜措施不當；	墜落
機械傷害	2、對存在的暫無法解決的墜落隱患的應采取其他安全防
護措施；
3、加強作業指導書中對受限區域高處作業安全措施的制定；
		安全設施	通信和監
護	1、在受限空間對外通信不暢；
2、監護人員不足或不到位；	事故風險	1、加強對受限區域工作專人或專用的通信手段的要求；
2、加強對受限區域工作的策劃和管理，對危險的作業應實行定人定崗監護；
		安全設施	消防設施	1、區域消防設備設施未配置
或配置不符合要求；	法律風險	1、加強區域消防設備配備、功能驗收管理，不符合的應要
求立即整改；
		安全設施	消防設施	1、消防設備設施過期；
2、無消防設施標識；
3、發電機消防系統未正常投運；	責任風險	1、定期對消防設備和設施的有效性進行檢查和更換；
2、加強發電機消防系統的驗收和運行管理；
3、定期對消防設施標識進行檢查和刷新；
旋轉設備區域		作業防護	照明	1、旋轉設備區域照明不足，造
成人為失誤、人身傷害、設備損壞；	事故風險	1、加強對旋轉設備區域照明的維護管理；
2、對照明不足的應拒絕或停止作業；
		作業防護	個人防護	1、在旋轉設備區域工作個人
防護不當；	事故風險
機械傷害	1、在旋轉設備區域工作個人防護佩戴應遵守相關的規定
-長發牢固地盤在安全帽內；
-穿連體服裝；
-在旋轉機組盤長時間工作應佩戴聽力保護耳罩；
		安全設施	消防設施	1、區域消防設備設施未配置
或配置不符合要求；	法律風險	1、加強區域消防設備配備、功能驗收管理，不符合的應要
求立即整改；
		安全設施	消防設施	1、消防設備設施過期；
2、無消防設施標識；
3、發電機消防系統未正常投	責任風險	1、定期對消防設備和設施的有效性進行檢查和更換；
2、加強發電機消防系統的驗收和運行管理；
3、定期對消防設施標識進行檢查和刷新；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				運；		
		安全設施	護欄和警
示	1、裸露旋轉設備區域安全警
示（危險、止步）缺失；
2、裸露旋轉機械周圍無護欄；	責任風險	1、加強對裸露旋轉設備區域安全標識、護欄和警示的布
置、管理和維護；
發電機、水輪機區域	發電機、水輪機區域（發電層、安裝間）	作業防護	隔離措施	1、作業區域隔離措施不完善、
檢查不到位；	責任風險	1、大型作業應有方案、有措施、有組織、有落實、有監管；
2、對大型作業應進行安全風險評估，采取適當的風險應對措施；
3、在開始作業前，作業負責人應對安全隔離措施進行檢查；
4、作業前，作業人員應確認安全措施正確；
		作業防護	交叉作業	1、區域作業不慎，造成設備、工具、物件甩落，造成物體打擊傷害；
2、交叉作業不慎引發人員傷害、設備損壞事故風險；	事故風險
物體打擊	1、應盡可能避免同一區域的交叉作業，對無法錯開的交叉
作業應采取安全防護措施或搭設防護設施；
		作業防護	電氣試驗	1、電氣一次設備預防性試驗
安全隔離不完善；
2、未按照規程要求進行電氣試驗；	責任風險	1、制定標準的電氣試驗操作管理流程，規范作業人員安全
隔離措施實施和檢查；
2、在開始作業前，作業負責人應對安全隔離措施進行檢查；
3、試驗完成后，應首先斷開電源，并對被試設備逐個放電；
4、電氣試驗區域應設置安全圍欄和警示，防止人員誤入；
5、電氣試驗應按規程要求制定操作指導書，操作者在試驗前應檢查作業指導是否正確；
		作業防護	金屬探傷	1、金屬無損探傷不慎造成區
域輻射傷害；	事故風險	1、制定金屬無損探傷操作管理流程，規范作業人員在實施
金屬無損探傷前安全措施的實施；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						2、金屬探傷作業區域應設置安全圍欄和警示，防止人員誤入；
3、在開始作業前，作業負責人應對安全隔離措施進行檢查；
4、作業前，作業人員必須確認周圍是否已經清場；
		作業防護	起重作業	1、起吊運輸不慎，設備跌落造
成人身傷害或設備損壞；	事故風險
物體打擊	1、起重作業指揮人員應在重物起吊和運輸前檢查嚴格實
行起吊區域清場，禁止人員站立或行走在起吊區域；
2、區域作業人員應盡可能的避免行走或在起吊區域作業；
		作業防護	加熱作業	1、加熱拆卸（安裝）無安全標
識，造成人員燙傷傷害或周圍物品著火；
2、作業區域無消防器材造成火災；	事故風險
火災	1、加強作業指導書中對加熱作業的安全措施的制定；
2、作業人員應妥善安置加熱作業后的部件，必要時設置安全標識和圍欄；
3、作業前應對區域的消防設施和器材進行檢查，不符合要求的應增加配備；
		作業防護	防墜落	1、區域高空作業防護不當；	事故風險
高空墜落	1、高處作業人員要做好防止人員和物件跌落的安全措施，
必須戴安全帽，佩帶安全帶。安全帶的掛鉤或繩子應掛在結實牢固的構件上；
		安全設施	防墜設施	1、防墜設施不齊全；	責任事故	1、規范區域安全設施的配備和維護管理，定期對區域的護
欄、梯子、平臺進行檢查，對發現的問題應進行處理跟蹤和閉環管理；；
		安全設施	防墜措施	1、區域工作防墜措施不當；
-設備拆除孔洞處未設蓋板或設置安全護欄
-區域梯子、平臺護欄松動、缺失；
-區域吊物孔封蓋不平、不	事故風險
高空墜落	1、加強作業指導書中對孔洞蓋板移動安全措施的制定以
及吊物孔圍欄和警示的要求；
2、定期對區域的梯子、平臺進行檢查，對發現的問題應進行處理跟蹤和閉環管理；
3、對存在的暫無法解決的墜落隱患的應采取其他安全防護措施；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				堅固、無警示線；
-區域吊物孔開口無圍欄、護板		4、在區域作業前，應檢查周圍防墜措施是否安全可靠；
5、加強作業監管，發現可能發生絆跌和墜落的應立即要求整改；
水工廊道區域	水工廊道區域（觀察廊道、集水廊道等）	作業防護	防觸電	1、廊道內的采用不合格的電
氣設施；	責任風險	1、禁止購置無政府監管部門認證的專業制造廠的設備、禁
止使用無合格標志產品；
		作業防護	防觸電	1、廊道的電氣設施無漏電保
護；
2、廊道的電氣設施接地性能不良；	事故風險
觸電	1、加強對廊道電氣設備和設施的維護和檢查；
2、對長期處于潮濕環境的電氣設備，建議用絕緣材料進行覆蓋，并可采用安全電壓；
3、對長期處于潮濕環境的電氣設備，作業應在驗電合格后，方才進行；
		作業防護	通風照明	1、正常照明不足；
2、廊道通風不暢，潮濕、空氣污濁造成中毒、窒息；	事故風險	1、加強對水工廊道區域通風和照明的維護管理，作業前對
通風和照明系統進行檢查，及時更換損壞的照明設備；
2、廊道內應采用防觸電照明，對無照明的區域，應有二人攜帶蓄電池燈進入；
3、廊道低于2.4米的應采用安全電壓（36V）照明燈具外殼應敷設專用的接地線；
		作業防護	滲漏及排
水	1、滲漏系統故障或排水渠道
堵塞，廊道溢水造成的設備故障；	事故風險	1、加強對廊道的自流排水及滲漏排水系統的維護和管理，發現積水應及時排除；
		作業防護	防護（落
石、坍塌、滲漏、墜	1、水工廊道內存在嚴重滲漏、
碎石下落，局部坍塌事故風險；	事故風險	1、加強水工設施的監測和安全評定工作，定期對水工廊道進行檢查；
2、對作業區域存在碎石下落的應采取安全網等防護措施；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
			落）			對存在局部坍塌區域，除非有安全的支撐和加固措施，否則禁止作業；
3、進入廊道人員不得在危險區域長時間停留，應盡快通過危險區域；
		作業防護	個人防護	1、進入廊道個人防護不當，造成滑跌、絆跌、中毒窒息；
2、進入廊道內個人防護不當，被蛇、鼠等小動物咬傷；	事故風險	1、對廊道地面不平整、積水的應進行疏導或整改；
2、進入廊道人員應配備蓄電池頭燈等，穿防滑靴；
3、對長期無人進入的廊道，進入前應檢查是否有危害生命的氣體存在；
4、對存在潛在風險的廊道，進入前應加強通風，佩戴安全面罩，并配備可靠通信設備或專人監護；
5、進入廊道應正確著裝，做好個人防護，并隨身配備應急藥品。
		安全設施	設施和標
識	1、區域無安全設施和安全標識；
2、區域工作安全設施和標識不符合要求；	責任事故	1、加強對區域安全設施和安全標識的布置、維護和管理；
2、定期對安全設施和安全標識進行合理性評價；
3、定期對安全設施和安全標識進行檢查；
高空作業區域	高空作業區域（閘門、桿塔）	作業防護	防墜落	1、鋼梯、直梯銹蝕、松動造成
墜落傷害；
2、金屬平臺、護欄銹蝕、欠牢固造成墜落傷害；	事故風險
高空墜落	1、定期對本體構架梯子、平臺進行檢查，對存在墜落隱患的應采取其他安全防護措施；
2、加強對本體構架梯子、平臺、護欄的維護管理；
3、作業前應對設施的安全性進行檢查；
4、加強對生產環境安全的監管，對發現的問題應進行處理跟蹤和閉環管理；
		作業防護	防落物	1、設備、構架等銹蝕，瓷瓶碎
裂造成高空落物傷害；	事故風險
物體打擊	1、在生產區域必須帶安全帽；
2、加強室外高壓設備的巡視工作；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				2、工具、物件跌落造成高空落
物傷害；		3、應盡可能避免有人在高空作業的區域下工作；
4、可能存在高空落物區域應設置安全圍欄，并懸掛安全警示；
5、在高空作業區域工作應佩戴工具袋，將工具及物件放置在工具袋中或固定在工作附近的構件上。
		作業防護	上下通信	1、高空作業與地面的通信不暢；	事故風險	1、加強作業指導書對通信手段配備要求；
2、作業前應先檢查通信是否暢通；
		安全防護	設施和標
識	1、區域無安全設施和安全標
識；
2、區域工作安全設施和標識不符合要求；	責任事故	1、加強對區域安全設施和安全標識的布置、維護和管理；
2、定期對安全設施和安全標識進行合理性評價；
3、定期對安全設施和安全標識進行檢查；
戶外作業區域	戶外作業區域	作業防護	坍塌落物	1、戶外區域可能存在邊坡坍
塌落物，造成人員傷害；
2、未采取防護措施或施工措施不到位作業引發造成下方道路坍塌、建筑物落物傾斜；	事故風險
坍塌掩埋	1、戶外挖掘作業應在基本了解地質情況的基礎上，確定合
適的挖掘點、挖掘步驟和措施；
2、戶外邊坡作業應選擇合適的站立位置，避開可能下落的碎石和泥土；
3、對可能發生坍塌的區域應在安全防護措施落實后作業；
		作業防護	自然因素	1、臺風、下雨、冰凍、泥石流、雷擊等自然災害造成戶外作業人員傷害；	事故風險	1、對加強對異常天氣的作業警示，應可能避免在冰凍、臺
風、強降雨等災害性天氣的作業；
2、對搶修作業應有應對預案，并加強人員現場監測和預告；
3、在進入汛期前，應對設備結構、防護等設備設施進行檢查和維護；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		作業防護	護欄和警
示	1、戶外施工現場無警示、無護
欄，夜間無燈光警示，造成人員傷害風險或過往車輛傾覆；	事故風險
交通事故	1、規范戶外安全作業的要求，強化作業實施前安全措施的落實；
2、戶外交通通行區域作業應設置護欄、安全警示標志及夜間燈光警示；
3、加強對戶外施工現場的安全作業監管；
		作業防護	中毒和污
染	1、未采取任何個人防護措施
進行化學灌漿作業，造成周圍人員中毒；
2、對遺留的化學灌漿未妥善處理，造成對周圍環境、水源污染；	事故風險	1、規范化學灌漿作業的流程、個人防護要求以及廢棄處置方法和要求；
2、作業前工作負責人應檢查安全措施是否到位，個人防護是否佩戴，無關人員是否已清場；
3、在化學灌漿現場應站立在上風位，并佩戴防護面罩；
		作業防護	個人防護	1、戶外個人防護不當，被蛇咬
傷、毒蟲叮咬；		1、戶外作業應做好個人防護，采取措施，并隨身配備應急藥品；
油庫	油庫	作業防護	通風照明	1、油庫通風不暢；
2、油庫照明不足；
3、油庫電器設施采用非防爆型；	事故風險	1、加強對油庫的通風和照明進行檢查和維護；
2、對通風不暢和照明不足可采用臨時措施，且考慮防爆型電氣設備；
3、對非防爆型電氣設施進行整改；
4、在油庫內工作應采用通風措施，必要時帶防毒面具；
		作業防護	儲運	1、油庫的油儲運運輸、罐裝不當，造成靜電火花放電造成火災；	事故風險
燃爆	1、嚴格按照油庫安全作業要求進行儲運和裝卸；
2、加強對進入油庫的車輛靜電接地的有效性進行檢查；
3、禁止在油庫儲運和裝卸時進行其他作業；
		作業防護	電氣維修	1、油區電氣設備和設施帶電
維修造成燃爆事故；	事故風險
燃爆	1、規范油庫安全作業要求，電氣設備的維修應停電進行；
2、工作負責人對設備是否停電進行檢查；
3、作業人員在作業前應確認設備是否已停電；
		作業防護	個人防護	1、個人防護不當；	事故風險	1、出入人員嚴禁衣著化纖服裝、帶有金屬釘的鞋，防止靜

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
					燃爆	電或火化引發的火災；
		安全設施	通信和防
雷	1、油庫通信不暢、防雷接地設
施不符引發雷電燃爆事故風險；	事故風險
燃爆	1、定期對油庫的通信、防雷接地進行檢測和維護；
		安全設施	消防設施	1、油庫消防設備設施未配置
或配置不符合要求；	法律風險	1、加強油庫消防設備配備、功能驗收管理，不符合的應要
求立即整改；
		安全設施	消防設施	1、消防設備設施過期；
2、無消防設施標識；	責任風險	1、定期對消防設備和設施的有效性進行檢查和更換；
2、加強消防系統的驗收和運行管理；
3、定期對消防設施標識進行檢查和刷新；
		安全設施	場地安全	1、油庫區域安全設施不全或
有缺陷；
-圍墻有裂紋、局部坍塌
-油庫安全標識不清
-消防設施不符合要求或超期
-場地存在油污和廢棄物
-非防爆型電氣設施可能引發燃爆事故風險
2、油庫區域金屬部件接地不良，造成火花放電，引發火災；	事故風險
燃爆	1、規范油庫倉庫作業管理辦法，加強對規范作業的培訓；
2、定期對油庫四周的圍墻、安全標識(油庫重地、閑人莫入、嚴禁煙火)等進行檢查和維護；
3、定期對油庫消防設施和消防器材進行維護；
4、及時對場地的油污進行清除，
5、對非防爆型電氣設施進行整改；
6、設置廢棄物專用鐵箱，定期對廢棄物進行清除和處理
7、定期對油庫金屬部件靜電接地進行檢查；
		安全設施	設施配置	1、油庫區域安全設施配置不
合格；	責任風險	1、加強油庫安全設施配備、功能驗收管理，不符合的應要
求立即整改；
		安全設施	防盜	1、油庫無防盜警報設施或設
施不全造成盜竊損失；	事故風險	1、油庫應配備專門的防盜設施或防護犬；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		出入安全	出入管理	1、油庫的出入管理不當；
2、人員出入管理不慎；	事故風險	1、規范油庫出入管理，對出入人員、所攜物品和穿著進行
登記檢查，禁止火種入內；
2、加強對油庫作業管理，對作業中存在風險的應辦理相關審批手續；
3、對出入油庫的運輸工具防靜電設施的完好進行檢查；
危險品倉庫	危險品倉庫（化學品、易燃易爆物）	作業防護	通風照明	1、危險品倉庫通風不暢；
2、危險品倉庫照明不足；
3、危險品倉庫電器設施采用非防爆型；	事故風險
中毒窒息	1、加強對危險品倉庫的通風和照明進行檢查和維護；
2、對通風不暢和照明不足可采用臨時措施，且考慮防爆型電氣設備；
3、對非防爆型電氣設施進行整改；
4、在危險品倉庫內工作應采用通風措施，必要時帶防毒面具；
		作業防護	貨物裝卸	1、危險品倉庫的貨物裝卸不
慎造成爆燃、有毒物品泄漏；	事故風險
中毒窒息	1、規范危險品倉庫的裝卸流程，專人負責監管危險品的裝卸；
2、倉庫作業應規范危險品運輸路徑、范圍，避免與貨架的撞擊；
3、按照危險品特性及存儲和堆放要求堆放；
		作業防護	環境條件	1、易燃易爆物存放環境不符
合（防潮、防火、通風、環境溫度和濕度）；
-存放環境建筑安全等級、安全距離不符合標準；
-存放位置與規格編號不對應；
-存放環境的防雷和接地系統未定期檢測	事故風險
燃爆	1、在危險品倉庫工作應嚴格按照規章制度執行；
2、危險品應按物資不同性質、安全等級、防火、防爆、防腐、防擴散和防滲漏要求嚴格地分區、分類、分庫存放；
3、對有著不同存放要求的危險品應按照嚴格按產品特性、存儲條件和要求；
4、加強對危險品倉庫區域的流動監管；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				2、化學品存放環境不符（防
潮、防火、通風、環境溫度和濕度、防靜電、防擴散、防腐、防滲漏）；
-存放環境的防擴散、防腐、防滲漏不符；
-化學品未按照安全標簽上的危險性提示存放；		
		作業防護	個人防護	1、個人防護不當；	事故風險
燃爆	1、出入人員嚴禁衣著化纖服裝、帶有金屬釘的鞋，防止靜
電或火化引發的火災；
		安全設施	通信和防
雷	1、危險品倉庫通信不暢、防雷
接地設施不符造成雷電燃爆；	事故風險
燃爆	1、定期對危險品倉庫的通信、防雷接地進行檢測和維護；
		安全設施	消防設施	1、危險品倉庫消防設備設施
未配置或配置不符合要求；	法律風險	1、加強化學品消防設備配備、功能驗收管理，不符合的應
要求立即整改；
		安全設施	消防設施	1、消防設備設施過期；
2、無消防設施標識；	責任風險	1、定期對消防設備和設施的有效性進行檢查和更換；
2、加強消防系統的驗收和運行管理；
3、定期對消防設施標識進行檢查和刷新；
		安全設施	防毒防盜	1、化學品倉庫無防盜警報設
施或設施不全造成盜竊損失；
2、化學品倉庫無防毒警報設施或設施不全造成中毒傷害；	事故風險	1、危險品倉庫應配備專門的防盜設施或防護犬；
2、加強對倉庫安全設施的維護和管理，對報警設施不全的應進行整改；
3、進入危險品倉庫前應確認無出入危害；
		出入安全	出入管理	1、化學品倉庫的出入管理不	事故風險	1、規范化學品出入管理，對出入人員、所攜物品和穿著進

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				當；
2、人員出入管理不慎；		行登記檢查，禁止火種入內；
2、加強對化學品作業管理，對作業中存在風險的應辦理相關審批手續；
3、對出入化學品的運輸工具防靜電設施的完好進行檢查；
4、按照危險品廢棄物處置流程，對危險品的廢棄容器、包裝進行處置；
物資倉庫	物資倉庫	作業防護	通風照明	1、物資倉庫的通風不暢、溫度
濕度控制不力造成貨物失效或霉變；
2、物資倉庫照明不足；	事故風險	1、加強對物資倉庫的通風和照明進行檢查和維護；
		作業防護	貨物裝卸	1、物資倉庫的貨物裝卸不慎
造成貨物損壞；	事故風險
設備損壞	1、規范物資倉庫的裝卸流程；
2、規范物資倉庫運輸路徑、范圍，避免與撞擊貨架引發風險；
3、按照物資倉庫特性，存儲和堆放要求進行堆放；
		作業防護	環境條件	1、環境未符合規定（防潮、防
火、溫度和濕度）；	事故風險
物資失效	1、在物資倉庫工作應嚴格按照規章制度執行；
2、按照物資存放環境要求，配備相應的設備設施；
3、加強對設備設施的維護管理；
4、定期檢查物資是否按照存放要求存放；
		作業防護	標識和編
號	1、物資倉庫安全標識不符；
2、貨物標識不清、貨物存放與規定存放分區位置、編號不對應；	事故風險	1、加強對物資入庫時質量、安全標簽、包裝、內外標識、
有效期等安全標識的檢查意識；
2、加強對貨物入庫時的名稱、規格、型號、單位、廠家、數量、狀態（合格、不合格、待檢、已檢待定、防火）進行核查；
3、對不同類型、屬性物質應分區放置，并在貨架醒目標識；
4、定期檢查和刷新物資倉庫的安全標識（嚴禁煙火）及貨

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						架標識；
		作業防護	個人防護	1、個人防護不當；	事故風險	1、出入人員嚴禁衣著化纖服裝、帶有金屬釘的鞋，防止靜
電或火化引發的火災；
		安全設施	消防設施	1、物資倉庫消防設備設施未
配置或配置不符合要求；	法律風險	1、加強化學品消防設備配備、功能驗收管理，不符合的應
要求立即整改；
		安全設施	消防設施	1、消防設備設施過期；
2、無消防設施標識；	責任風險	1、定期對消防設備和設施的有效性進行檢查和更換；
2、加強消防系統的驗收和運行管理；
3、定期對消防設施標識進行檢查和刷新；
		安全設施	防盜	1、物資倉庫無防盜警報設施
或設施不全造成盜竊損失；	事故風險	1、加強對物資倉庫防盜設施的布置、檢查和維護；
2、定期對消防設施和消防器材進行維護，對超期的應立即更換；
3、規范物資倉庫作業管理辦法，加強對規范作業的培訓；
		出入安全	出入管理	1、物資出入管理未滿足要求；
2、人員的出入管理不慎；	事故風險	1、加強對設備的發放管理，按標準流程嚴把進貨、驗貨、
數量驗證、入庫、對貨、發貨、盤點、出庫各個環節；
2、加強對物資倉庫作業管理，對作業中存在風險的應辦理相關審批手續；
3、貨物發放應遵循先進先發或有效期短先發；
機電設備倉庫	機電設備倉庫	作業防護	通風照明	1、機電設備倉庫的通風不暢、
溫度濕度控制不力造成設備、電氣產品、電子模件失效；
2、機電設備倉庫照明不足；	事故風險
設備失效	1、加強對物資倉庫的通風和照明進行檢查和維護；
		作業防護	存放環境	1、存放環境未符合規定（防
潮、防火、溫度和濕度）；	事故風險
設備失效	1、按照機電設備存放環境要求，配備相應的設備設施；
2、加強對設備設施的維護管理；
3、定期檢查機電設備是否按照存放要求存放；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						
		作業防護	標識和編
號	3、機電設備倉庫安全標識不符；
4、設備標識不清、設備存放與規定存放分區位置、編號不對應；	事故風險	1、加強對機電設備入庫時質量、安全標簽、包裝、內外標
識、有效期等安全標識的檢查意識；
2、加強對設備入庫時的名稱、規格、型號、單位、廠家、數量、狀態（合格、不合格、待檢、已檢待定、防火）進行核查；
3、對不同類型、屬性設備應分區放置，并在貨架醒目標識；
4、定期檢查和刷新機電設備的安全標識（嚴禁煙火）及貨架標識；
		作業防護	個人防護	1、個人防護不當；	事故風險
燃爆	1、出入人員嚴禁衣著化纖服裝、帶有金屬釘的鞋，防止靜
電或火化引發的火災；
		安全設施	消防設施	1、機電設備倉庫消防設備設
施未配置或配置不符合要求；	法律風險	1、加強機電設備消防設備配備、功能驗收管理，不符合的
應要求立即整改；
		安全設施	消防設施	1、消防設備設施過期；
2、無消防設施標識；	責任風險	1、定期對消防設備和設施的有效性進行檢查和更換；
2、加強消防系統的驗收和運行管理；
3、定期對消防設施標識進行檢查和刷新；
		安全設施	防盜	1、機電設備倉庫無防盜警報
設施或設施不全造成盜竊損失；	事故風險	1、加強對機電設備倉庫防盜設施的布置、檢查和維護
2、定期對消防設施和消防器材進行維護，對超期的應立即更換；
3、規范物機電設備倉庫作業管理辦法，加強對規范作業的培訓；
						
作業對象	作業對象	所謂作業對象安全風險評估就是對需要操作和作業設備可能存在的風險進行辨識
通識	通識	設備標識	完整性	1、設備標識不清、錯誤或設備	事故風險	1、加強操作前對設備名稱、編號、位置的檢查和監護核對

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				標識殘缺，造成錯走倉位，
誤操作；		工作，發現有誤或標識不清應立即停止操作；
電氣一次設備	電氣一次設備	設備狀態	狀態確認	1、未檢查設備狀態進行操作；
2、設備狀態標識（運行、檢修）不明確；
3、設備本身的狀態指示不正確；	事故風險	1、加強操作前對設備狀態的檢查，通過掛牌信息、遠方檢
查和就地檢查設備狀態來確認設備的狀態；
2、對設備狀態指示不正確的應停止操作，及時報檢；
3、設備檢修必須在運行人員完成隔離操作的所有項目、作業人員確認操作正確后方可允許作業；
		安全措施	隔離/恢
復	1、電氣操作或電氣試驗安全
隔離/恢復措施不到位；	事故風險	1、制定標準的電氣操作和電氣試驗操作流程，規范作業人
員作業前的檢查和作業步驟，規范工作負責人和操作人員的交底工作；
2、加強對標準操作安全措施審核和執行管理；
3、工作負責人應在作業完成后檢查設備是否具備恢復的條件；
4、操作人員在恢復操作前，對作業設備是否具備恢復進行檢查確認；
		安全措施	安全警示	1、作業無安全警示；	事故風險	1、在一次設備作業應按照操作票要求進行隔離，并懸掛
“有人工作，禁止合閘”等警示牌；
		安全措施	五防閉鎖	1、五防閉鎖裝置故障擅自操
作；	事故風險	1、建立五防系統故障解鎖審批、許可和監護制度，嚴禁擅
自解鎖；
		安全措施	帶電安全
距離	1、帶電距離不足造成感應觸
電；	事故風險	1、應采取固定護欄等來限定與帶電設備安全距離；
2、作業前工作負責人應對攜帶的工具可能引起的風險進行檢查；
		個人防護	攜帶、佩
戴正確性	1、個人防護不當；	事故風險	1、帶電作業前作業人員應確認是否佩戴絕緣工器具，安全
距離是否在有效范圍；
電氣二次設備	電氣二次	設備標識	二次標識	1、二次標識不清或設備標識	事故風險	1、加強操作前對設備名稱、編號、位置的檢查和監護核對

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
	設備			殘缺，造成錯走倉位，誤操作
-設備屏前和屏后標識不對應；
-電源開關標牌不清；
-CT/PT二次回路端子標識不對應；
-跳閘回路端子或跳閘壓板標識不清；		工作，發現有誤或標識不清應立即停止操作；
		設備狀態	狀態確認	1、未檢查設備狀態作業；
2、設備狀態顯示不正確或不對應；	事故風險	1、作業前應嚴格檢查設備狀態，發現異常應停止作業，并
及時報檢；
		安全措施	隔離/恢
復	1、運行設備二次回路工作無
工作票或工作票未確認；	責任風險	1、加強工作票電氣二次設備作業安全隔離/恢復操作標準
化、規范化管理；
2、工作負責人應在作業前檢查安全隔離的正確性；
3、作業前操作人員應對安全隔離措施進行確認；
4、工作負責人應在作業完成后檢查設備是否具備恢復的條件；
5、操作人員在恢復操作前，對作業設備是否具備恢復進行檢查確認；
		安全措施	隔離/恢
復	1、二次操作和試驗安全隔離/
恢復措施不到位，造成保護動作或重要信號丟失；
2、運行設備二次回路工作誤碰電源、切換開關、CT/PT	事故風險	1、制定標準的電氣二次操作和電氣試驗操作流程，規范作
業人員作業前的檢查和作業步驟；
2、加強對標準操作安全措施審核和執行管理；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				二次回路；		
		安全措施	安全警示	1、作業無安全警示；	事故風險	1、在二次設備作業應按照操作票要求進行隔離，并懸掛
“有人工作，禁止合閘”等警示牌；
		操作	權限監管	1、繼電保護、自動化、監控系統無權限監管或未設置專人權限監管，造成他人擅自變更；	事故風險	1、加強對二次設備的權限管理，指定專職人員擁有修改的權限；
2、嚴禁擅自將權限交付給他人；
3、對保護定值的修改應按照規程要求，根據下達的整定單，在有人監護的情況下修改、復核后投入；
4、加強對繼電保護、自動化系統修改權限的要求，任何修改應在系統中留有進入權限、修改日期的痕跡；
		個人防護	攜帶、佩
戴正確性	1、個人防護不當；	事故風險	2、帶電作業前作業人員應確認是否佩戴絕緣工器具；
網絡、計算機監控系統和通信設備	網絡、計算機監控系統和通信設備	設備標識	二次標識	1、設備標識不清或設備標識
殘缺，造成錯走倉位，誤操作；
-設備屏前和屏后標識不對應；
-跳閘回路端子或跳閘壓板標識不清；
-網絡和通信端口標識不清或不齊全	事故風險	1、加強操作前對設備名稱、編號、位置的檢查和監護核對
工作，發現有誤或標識不清應立即停止操作；
		設備狀態	狀態確認	1、未檢查設備狀態進行作業；
2、設備狀態顯示不正確或不對應；	事故風險	1、作業前應嚴格檢查設備狀態，發現異常應停止作業，并
及時報檢；；
		安全防護	安全防護	1、網絡、計算機監控系統和通	事故風險	1、規范對系統安全防護作業的要求，強化作業人員安全防

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				信設備安全防護不當；
-網絡和通信設備無分區安全防護手段或安全防護手段失效引發病毒侵襲、非法入侵等安全風險；
-計算機設備輸入及網絡端口無安全防護和屏蔽手段，造成病毒入侵；		護的意識；
2、加強對設備和系統接入的安全防護檢查和驗收工作；
3、對檢查不合格的應立即要求整改，整改前應采取其他防護措施；
		操作	權限監管	1、網絡和通信系統無或未設
置專人權限監管，造成他人擅自登入修改；		1、加強對三次設備的權限管理，指定專職人員擁有修改的
權限；
2、加強對網絡、計算機監控系統和通信設備修改權限的要求，任何修改應在系統中留有進入權限、修改日期的痕跡；
機械設備	機械設備	設備狀態
（檢修）	狀態確認
（檢修）	1、未檢查設備狀態進行操作；
2、設備狀態（運行、停運、檢修）不明確；	事故風險	1、加強操作前對設備狀態的確認和檢查；對檢修的旋轉設
備，必須在運行人員完成隔離操作的所有項目、作業人員確認操作正確后方可允許作業；
旋轉設備（檢修）	旋轉設備（檢修）	安全措施	隔離	1、機組水、氣、油安全隔離措
施不到位造成機械傷害；
2、泵、壓縮等旋轉設備動力隔離安全措施不到位造成機械或觸電傷害；
3、機組防旋轉措施不到位造成人員傷害；	事故風險	1、加強對各旋轉設備檢修標準作業安全隔離的制定和檢查；
2、嚴格按安全工作規程，在完成機械旋轉設備停電、隔離、泄壓、通風、加鎖、懸掛警示、裝設圍欄安全隔離，并確認正確后，方可作業；
3、工作負責人應確認發電機及出口電氣一次設備與運行部分隔離，并驗證無電；檢修機械部分應可靠地與運行部分隔離，沒有油、水、氣流入；
		安全措施	安全警示	1、作業無安全警示；	事故風險	1、在機械設備作業應按照操作票要求進行隔離，并懸掛

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						“有人工作，禁止操作“警示牌；
		安全措施	恢復	1、隔離恢復操作不當；	事故風險	1、加強機械設備作業安全隔離/恢復操作標準化、規范化管理；
2、工作負責人應在作業完成后檢查設備是否具備恢復的條件，；
3、工作負責人應與操作人員進行作業恢復技術交底；
4、操作人員在恢復操作前，對作業設備是否具備恢復進行檢查確認；
		個人防護	攜帶、佩
戴正確性	1、人員著裝、防護不當；	事故風險	1、加強對作業人員著裝連體服檢查和監管，不符合要求的
嚴禁入內；
2、加強對作業人員的著裝培訓，強化作業人員在進入風洞、水輪機機坑作業時對著裝的檢查意識；
旋轉設備（運行）	旋轉設備（運行）	設備狀態	狀態確認	1、設備狀態（停機、備用、運
行）不明確引發誤操作事故風險；		1、加強操作前對設備狀態的確認和檢查；
2、對運行設備的檢測和試驗工作，必須有試驗方案和安全措施，并有專人監護；
3、在停機狀態下對旋轉機械的檢查必須在運行人員完成所有的防轉隔離措施、作業人員確認無誤后進行；
		安全措施	防落物	1、在旋轉設備區域作業不慎
造成設備損壞；	事故風險	1、加強對可能發生損壞設備的運行旋轉區域作業限制，除
非采取特殊的防落物措施；
2、加強對人員進入旋轉區域攜帶的工具、材料、物資登記和離開受限區域的核查；
3、加強對作業人員的培訓；
4、加強對作業人員著裝和佩戴物體的檢查和監管；
		安全措施	轉動防護	1、站立或靠近在移動部件（活
動導葉）上；	事故風險	1、禁止在運行機組移動部件上工作；
2、對停機狀態下工作，必須在防轉隔離完成，并在隔離點

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						懸掛安全標識牌后進行；
3、在設備未完全停止轉動前、未隔離前禁止工作；
帶壓設備	帶壓設備	設備狀態	狀態確認	1、未檢查設備狀態進行操作；
2、設備狀態（有壓、無壓、運行）不明確；	事故風險	1、加強操作前對設備狀態的確認和檢查；
2、對運行設備的檢測和試驗工作，必須有試驗方案和安全措施，并有專人監護；
		安全措施	隔離	1、帶壓設備作業安全措施不
到位造成人員或設備傷害；
2、泄壓不當造成人員或設備傷害；	事故風險	1、對帶壓設備進行泄壓操作必須是在檢修部分與運行部
分徹底隔離后進行；
2、制定帶壓設備工作安全隔離作業指導，嚴格規范帶壓設備工作的安全措施和實施步驟；
3、加強對泄壓操作管理，嚴格按照作業指導檢查和實施操作；
4、對壓力指示或閥門位置有誤的，應通過綜合分析確定設備是否有壓，嚴禁未查明原因擅自工作；
5、泄壓閥門在運行時應關閉，并掛警示牌；泄壓時應保持全開、懸掛警示牌；
6、壓力釋放通道應嚴禁有人和電氣設備；
		安全措施	安全警示	1、作業無安全警示；	事故風險	1、在機械設備作業應按照操作票要求進行隔離，并懸掛
“有人工作，禁止操作“警示牌；
		安全措施	恢復	1、隔離恢復操作不當；	事故風險	1、加強機械設備作業安全隔離/恢復操作標準化、規范化管理；
2、工作負責人應在作業完成后檢查設備是否具備恢復的條件，；
3、工作負責人應與操作人員進行作業恢復技術交底；
4、操作人員在恢復操作前，對作業設備是否具備恢復進行

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						檢查確認；
通用機械設備	通用機械設備	作業防護	焊接作業	1、未檢查設備屬性、設備狀態
進行作業造成人員、設備傷害風險；
2、未檢查周圍環境、作業對象是否存在的易燃易爆物作業造成火災；	事故風險	1、禁止在帶電或帶壓設備焊接；
2、禁止對裝有易燃易爆物的容器和設備焊接；
3、焊接作業應設有防止焊花飛濺引發火災的措施；
4、對拆卸下的油容器、管道從事焊接作業前，必須將容器、管道沖洗干凈；
5、作業前必須檢查周圍是否有易燃易爆物、電纜、腳手架等，并做好隔離措施；
起重設備	起重設備	設備狀態	狀態確認	1、未檢查起重設備狀態（檢
修、工作）進行作業；
2、起重設備狀態不明確引發誤操作；	事故風險	1、加強操作前對設備狀態的確認和檢查；對檢修的起重設備，必須在運行人員完成隔離操作的所有項目、作業人員確認操作正確后方可允許作業；
2、對仍處在運行的起重設備，操作應按照起重安全作業的要求進行；
		安全措施	起重安全	1、在起重設備上作業安全措
施不到位；	事故風險	1、加強對起重設備檢修標準作業安全隔離的制定和檢查；
2、嚴格按停電、隔離、加鎖、懸掛警示、裝設圍欄對起重設備進行安全隔離；
		安全措施	墜落防護	1、在高空起重設備上作業未
對防墜措施進行檢查，造成高空墜落；	事故風險	1、在起重作業前應對可能發生的墜落源進行檢查，發現不符合要求應立即停止作業；
2、加強對起重機具的維護管理，定期對高空作業的防護設施進行檢查；
		個人防護	攜帶、佩
戴正確性	1、個人防護不當；	事故風險	1、在生產區域工作必須戴安全帽，使用正確的個人防護措施；
2、高空作業必須正確使用安全帶，安全帶的掛鉤或繩子應掛在結實牢固的構件上；
3、高空作業規范使用工器具，防止工器具墜落；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
構建筑物	構建筑物	安全措施	設施與防
護	1、從事構建筑物混凝土、土石
方、鉆孔和灌漿作業防護不當；
2、從事構建筑物的焊接業務防護不當；
3、構建筑物消防設施不全造成火災；
4、構建筑物安全標識不明；	事故風險	1、對混凝土灌注或鑿除、土石方挖掘以及鉆孔和灌漿作
業，應采取防飛石、防塵、防毒個人防護措施；
2、應根據焊接工作位置、對象、焊接工具采取隔熱、絕緣、防墜等個人防護措施；
3、加強對區域消防設備配備、功能驗收管理，不符合的應要求立即整改；
4、定期對消防設備和設施的有效性進行檢查和更換；
5、定期對構建筑物的安全標識進行檢查和維護；
		作業	施工	1、構建筑物拆建、挖掘不慎引發坍塌；
2、構建筑物拆建、挖掘不慎引發高空墜落；
3、施工作業不當引發人員或設備傷害；	事故風險	1、加強對施工作業隊伍的安全作業管理；
2、構建筑物拆建應制定拆建方案、拆建順序，并通過專業人員審核；
3、對可能發生坍塌的應事先采取加固、支撐等安全措施；
		個人防護	攜帶、佩
戴正確性	1、個人防護不當；	事故風險	1、在戶外區域工作必須戴安全帽，使用正確的個人防護措施；
2、高處作業人員要做好防止人員和物件跌落的安全措施，必須戴安全帽，佩帶安全帶。安全帶的掛鉤或繩子應掛在結實牢固的構件上；
水下設備	水下設備	設備狀態	狀態確認	1、與水下作業相關的設備狀
態不明（開啟、關閉、停機
/運行）引發人員傷害事故風險；
2、對水下工作區域構造、走向不明引發人員傷害事故風	事故風險	1、對水下作業應制定方案，明確作業內容和要求，允許的工作時間、周圍可能存在的風險、相關的隔離措施和安全作業保證措施；
2、作業前應對設備狀態進行確認，并在相關的操作控制設備上懸掛安全警示標識；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				險；		
		安全措施	水下防護	1、未檢查水下作業裝備作業；
2、水下作業的裝備工具使用不當造成人員傷害；
3、水下作業的監護不力造成人員傷害；	事故風險	1、水下作業必須按照安全工作規程對個人潛水裝備檢查
確認裝備無誤后進行；
2、應按照水下作業要求佩戴和使用潛水設備；
3、水下作業應有專人監護；
		個人防護	攜帶、佩
戴正確性	1、個人防護不當；	事故風險	1、水下作業必須按照作業要求，正確使用個人防護措施；
高空設備	（包括閘門、桿塔等）	設備狀態	狀態確認	1、高空設備作業設備狀態（檢修、工作、帶電）不明引發風險；		1、禁止高空帶電作業（對抽水蓄能電站）；
2、嚴禁在啟閉過程中的閘門上站立；
3、對檢修設備，必須在運行人員完成隔離操作的所有項目、作業人員確認操作正確后方可允許作業；
4、對運行閘門進行作業，應嚴格按工作票上的隔離措施進行，并掛牌警示；
5、禁止對開啟閘門進行焊接作業；
		安全措施	安全標識	2、高空作業無標識和安全措
施；	事故風險	2、在高空設備作業應對相關斷開相關設備的控制操作電
源，并懸掛“有人工作，禁止合閘”等警示牌；
		個人防護	攜帶、佩
戴正確性	1、高空作業防墜措施不力造
成墜落；
2、在腳手架上工作未穿防滑鞋引發造成墜落；
3、高空作業工具跌落造成物體打擊事故風險；	事故風險	1、高空作業應系好安全帶和防墜器，并確認安全帶固定牢
固；
2、高空作業應佩戴工具帶，所有的工具應放置在工具袋中；
3、在高空平臺作業應佩戴安全帶，并將安全帶系在牢固的物體上；
4、在桿塔上工作，應將安全帶后備保護繩系在安全牢固的

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						構件上；
						
管理	管理	所謂作業對象安全風險評估就是對需要操作和作業設備可能存在的風險進行辨識
綜合管理	綜合管理					
人員	人員	培訓管理	培訓計劃	1、培訓無計劃或計劃不詳細，
針對性不強；	責任風險	1、征求各部門、專業培訓需求情況，按不同需求制定不同
類型（安全、崗位、技能等）的培訓計劃；
		培訓管理	培訓內容	1、培訓內容不全、上崗（轉崗）
培訓內容針對性不強；
2、特種作業人員未進行執證上崗培訓；
3、安全技術培訓不到位；	責任風險	1、征求各部門、專業培訓需求情況，每年年初確定年度培訓計劃和內容；
2、結合需求情況，重點制定安全技術的培訓，提高職工安全技術能力和意識；
3、按照特種作業取證和驗證的周期要求，組織人員進行特種作業執證上崗培訓；
4、人員新上崗（轉崗）時及時進行崗位技能、職責等培訓；
		培訓管理	培訓對象	1、未按照全員、專業技術人員、
特種作業人員、新上崗、轉崗等不同對象進行培訓；
2、安全技術能力不強；
3、人員新上崗、轉崗未及時參加培訓；
4、特種作業人員未進行執證上崗培訓引發風險；	責任風險	1、及時掌握人員變化情況，尤其是新上崗、轉崗人員；
2、根據培訓內容，及時確定培訓對象，對于全員性質的培訓（如安全教育培訓等）要通知到位，做好培訓批次、人員安排；
3、掌握特種作業人員培訓需求，及時聯系有關政府部門，組織進行執證上崗培訓；
4、針對人員情況，進行針對性培訓；
		培訓管理	培訓記錄	1、培訓記錄不齊全、弄虛作
假；	責任風險	1、規范培訓記錄的格式和要求，做好培訓通知、培訓要求、培訓內容、培訓老師、參加培訓人員和培訓時間等項目內容臺賬記錄；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						
		培訓管理	培訓考核
和評價	1、培訓考核不及時進行，考核
未達到促進掌握安全技術能力目；
2、對培訓效果未及時進行評價，達到提高、改進培訓從而促進安全技術能力掌握目的；	責任風險	1、及時對每次培訓進行考核評價，做好評價分析和改進，
同時做好培訓考核評價記錄；
2、根據培訓考核評價情況，改進和完善培訓內容和方法；
		培訓管理	三違活動	1、對三違培訓不力；
2、對三違打擊力度不夠；	事故風險	1、加強對各工作面工作協調人、檢修負責人和工作班成員
反三違活動的宣傳和教育；
2、加強對習慣性違章的監管，做到發現一起，糾正一起，考核一起，及時糾正不良行為，杜絕習慣性違章；
3、對三違現象進行認真分析教育，防止再次發生；
作業工器具	作業工器具	日常管理	臺賬	1、工器具管理臺賬不齊全；
2、工器具管理不完善；	責任風險	1、制定作業工器具管理制度，明確管理職責，規范采購、
保管、維護保養、試驗及報廢等工作標準；
2、建立各類作業工器具的臺帳，按有關規定做好維護保養和定期試驗，并做好記錄；
3、制定作業工器具的安全操作規程/規定，加強安全工器具的使用培訓，掌握安全工器具的正確使用方法；
4、作業工器具應統一分類編號，定位存放，專人管理
		日常管理	收發和檢
驗	1、作業工器具收發臺賬不齊
全；
2、作業工器具檢驗不到位；	責任風險	1、制定作業工器具的收發管理辦法，明確收發工作流程和
檢查要求；
2、建立各類作業工器具收發臺帳，按有關規定收發和檢查記錄；
3、建立作業工器具的檢驗臺賬，按照工器具檢驗周期送檢，并做好記錄；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
物資	物資	日常管理	收發	1、物資收發臺賬不齊全；	責任風險	1、制定物資管理制度，明確管理職責，規范采購、保管、
維護保養、試驗及報廢等工作標準；
			存儲	1、物資未按屬性要求進行存儲；	責任風險	1、制定物資入庫檢查和存儲管理制度，明確管理職責，規
范分類入庫存儲要求；
生產環境	生產環境	日常管理	巡視和維
修	1、生產環境巡視和維修管理不
到位；	責任風險	1、制定生產環境定期巡視和維修管理辦法，明確管理的職責，規范巡視和維修的范圍、內容、保修處理等工作要求；
2、對存在重大安全隱患應制定處理規定和應對措施；
		日常管理	廠內交通
管理	1、廠內交通管理不到位；	責任風險	1、制定廠內交通管理辦法，明確管理的職責，規范巡視和
維修的范圍、內容、保修處理等工作要求；
2、對存在重大安全隱患應制定處理規定和應對措施；
作業組織	作業組織	組織、技
術、安全措施	作業評估	1、未對作業進行安全、技術評
估開工；	責任風險	1、規范檢修作業的評估工作，對計劃的檢修作業進行安
全、技術、經濟可行性評估；
		組織、技
術、安全措施	作業評估	1、作業范圍、作業要求、作業內容、作業時間風險評估不到位、評估錯誤、評估后未進行監督檢查；
2、交叉作業安全風險分析不到位；	事故風險	1、規范標準檢修作業（A\B\C\D）的作業范圍、作業要求、
作業內容、作業時間；
2、認真檢查并核實作業內容、作業范圍，必要時要到現場或設備進行實地勘察，對作業內容和要求以及作業時間進行分析，重點對作業過程中可能產生的風險進行分析評估；
3、加強對作業過程的監督管理，通過監督來驗證評估是否正確，措施是否妥當；
4、條件許可時，盡量避免交叉作業，必須交叉作業，應召集有關交叉作業工作面的負責人共同分析可能存在的風險，確定工作協調人和交叉作業流程以及管理方法；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		組織、技
術、安全措施	人員配置	1、人員配備不夠或技術力量
配備薄弱；
2、配備人員現場經驗缺乏；
3、作業關鍵人員選擇不合適；	事故風險	1、規范標準作業人員配置和要求；
2、根據作業任務、承載能力，合理安排作業人員；
3、對經驗缺乏人員應增加培訓和現場實際帶教和操作監督；
4、選擇或更換可勝任的關鍵人員；
		組織、技
術、安全措施	工期控制	1、工期控制不當拖延或集中
加班；	事故風險	1、根據標準作業，規范工期控制要求；
2、根據具體工作任務，確定合理工期，并經分管領導審核批準；
3、嚴格按照批復的工期安排工作，對需調整工期的應及時分析原因，尋找合理的解決方法；確需調整工期的，在需經分管領導同意并及時上報上級主管單位（或上級調度單位）予以批準；
4、盡可能避免集中加班，確保作業人員的；
		組織、技
術、安全措施	安全設施
配置	1、安全設施配置不到位；	事故風險	1、規范標準作業的安全設施配置要求；
2、對現場安全設施設置情況進行監督檢查，發現安全設施未按要求使用、設置不全、存在缺陷等，要及時指出并要求立即整改配備合格齊全的安全設施；
3、外包施工合同中對安全設施配置和費用進行明確說明；
		組織、技
術、安全措施	三措審批	1、三措審批流程未完或未審
批擅自開工；	責任風險	1、規范作業開工準備有關文件要求，杜絕三措未完成、未審批開工的行為；
		組織、技
術、安全措施	三措管理	1、三措編寫內容不全、可操作
性差；
2、三措編寫、審核、批準程序	責任風險	1、規范三措編寫目的、內容和要求；
2、組織編寫單位、班組以及生技、安監等有關部門對三措的編寫是否合理進行審查；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				不符合規定；
3、三措監督不力；		3、嚴格按照批復的三措，項目負責人、協調人以及安全監
督人員對工作現場進行監督，發現違章要及時指正；
		組織、技
術、安全措施	物料準備	1、未準備物料開工；	責任風險	1、規范作業開工前的物料準備檢查，杜絕物料未準備開工
的行為；
		組織、技
術、安全措施	物料準備	2、物料準備不充分；	事故風險	1、規范標準作業物料要求；
2、做好工作計劃，提前對工作所需要的各種材料、工器具、設備等進行分析，匯總形成物料需求；
3、對照匯總后的物料需求，檢查倉儲情況；
4、根據倉儲情況，提前進行物料采購，物料采購到后，及時對其進行檢查驗收，確保所需要的物料在檢修施工前已具備且可用；
		組織、技
術、安全措施	作業指導
書	1、作業指導書未通過審批流
程實施；	責任風險	1、規范作業指導書實施的流程，明確檢查要求，杜絕未審
批實施行為；
		組織、技
術、安全措施	作業指導
書	1、作業指導書不全或有誤；
2、作業指導書針對性不強；	事故風險	1、加強標準作業指導書的編制工作；
2、作業指導書編寫人員應具備相應專業技術能力，熟悉所編寫的作業指導書的內容、工藝和檢修作業流程；
3、對照檢修導則和本單位檢修項目情況，確定作業指導書內容和項目；
4、組織專業技術人員對作業指導書進行審核；
5、作業指導書必須經總工程師或分管領導批準后方可使用；
		組織、技
術、安全措	危險點辨
識	1、未進行危險點辨識開工；	責任風險	1、規范作業指導書中危險點辨識的檢查要求，杜絕未進行
危險點辨識擅自開工的行為；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
		施				
		組織、技
術、安全措施	危險點辨
識和控制	1、危險點辨識不到位；
2、危險點控制不力；	事故風險	1、危險點辨識人員應具備相應的專業技術能力，熟悉檢修
施工作業的環節和工藝流程；
2、結合現場工作實際情況，認真對作業環節、流程等進行危險點辨識；
3、在工作過程前，對班組成員要認真進行危險點布控，將本工作的危險點情況進行分析和交代，并進行危險點布控；
4、工作過程中，加強對作業面的安全監督，重點做好危險點的防范措施執行情況的監督，發現問題要及時指正；
		安全、技術
交底	執行	1、未對作業進行交底作業或
交底不到位；	責任風險	1、規范安全、技術交底的對象、作業范圍、作業內容、隔
離措施和危險點以及交底記錄要求，并做好安全技術交底有關書面、錄音記錄；
		安全、技術
交底	交底范圍
和內容	2、對作業的范圍和內容交底
不充分引發風險；	事故風險	1、安全技術交底人員應具備相應的專業技術能力，熟悉檢
修施工作業環節；
2、交底前應對施工作業內容、范圍和所涉及到的危險進行全面分析；
3、針對所涉及到的危險進行安全技術交底，明確施工作業中應采取的安全要求和技術要求；
		安全、技術
交底	交底對象	1、未對所有作業對象進行交
底；
2、作業交底的對象有誤；	事故風險	1、安全、技術交底應由工作負責人或項目負責人對所有參
加本作業面的作業人員進行；
2、掌握人員狀況，新增人員時同樣履行安全技術交底以及有關書面、錄音記錄；
		安全、技術
交底	交底記錄	1、安全交底未留有痕跡（內
容、要求、成員、時間）；	事故風險	1、安全技術交底前，交底人應將需要交底的內容材料準備
齊全，交底時應采取錄音方式進行；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				2、交底記錄不完整；		2、安全交底材料（內容、要求、人員、交底時間等）應專
門記錄在案，參加交底人員應在進行簽名確認；
3、安全交底材料應妥善保管；
		安全監督	過程監督	1、作業過程監督不力或不到位；	事故風險	1、規范標準作業關鍵節點、關鍵工藝和要求，規范過程監督內容；
2、加強對監督人員的監督內容和要求的培訓，并定期對監督結果進行評價；
3、監督過程發現的問題要及時指正，防止再次發生；
		驗收和評
價	驗收標準
和流程	1、作業驗收標準不正確；
2、作業驗收流程不正確、不完整；	事故風險	1、應依據國家和上級有關標準以及廠家有關資料要求編
制作業驗收標準，規范標準作業的驗收標準；
2、作業驗收標準應經審核和批準流程，未經批準的作業驗收標準不得使用；
3、作業驗收人員應具有相應的專業技術能力，熟悉檢修施工作業工藝、質量標準和作業流程；
4、作業驗收應嚴格執行三級驗收流程，并由相應資質的人員執行驗收程序；
		驗收和評
價	驗收記錄	1、驗收無記錄、無評價、無簽
字；	事故風險	1、制定合適的作業驗收記錄單，規范驗收記錄；
2、驗收時及時在驗收記錄單相應位置填寫檢查情況和驗收評價情況，并進行簽字確認；
		驗收和評
價	整改閉環
管理	1、驗收發現的問題無整改計
劃、無實施監督、無整改驗收；	事故風險	1、及時將驗收發現的問題和驗收情況反映至工作負責人、
項目負責人；
2、對發現的問題要求工作負責人、項目負責人制定整改計劃，限期整改；
3、在整改過程中加強對其的監督檢查；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
						4、設備設施驗收不合格，不得投入生產運行；
		外包管理	管理流程	1、外包管理流程不清；	責任風險	1、規范外包工程管理流程，其中包括
-施工合同和安全協議
-外包單位本次施工的組織措施、技術措施及安全措施；
-外包單位工作負責人資質；
-外包單位人員安全教育和考試審查合格證
-對外包單位人員進行工程安全技術交底
-獲得開工許可進入現場施工
-遵守和嚴格執行工作票制度
		外包管理	資質審查
（單位和人員）	1、外包工程單位承包資質不
全、未包含所承包的業務、虛假證件；
2、外包工程施工人員資質與所施工項目不對應、提供虛假證件、未執有效資格證件；	責任風險	1、規范外包工程資質審查的內容和要求；
2、對施工單位和施工人員資質進行審查，并要求提供資格證件原件，必要時與發證機關或上網查證，對其資質做好檔案管理；
3、比照施工項目內容，核對證件適用范圍；
4、加強培訓，熟悉外包施工項目所需證件；
		外包管理	合同簽訂
（包括安全協議）	1、未及時簽訂外包工程施工
合同，無合同施工；
2、安全協議未及時簽訂、安全協議未明確合同雙方的安全責任；
3、施工項目與簽訂合同不符合；	責任風險	1、規范外包合同簽訂的相關內容和要求；
2、在簽訂外包施工合同同時，及時簽訂安全協議，明確雙方安全責任，未簽訂合同、安全協議不得開工；
3、檢查確認施工項目和簽訂合同內容一致，無合同外施工項目；
		外包管理	外包監護	1、外包工程未明確工程安全	事故風險	1、規范外包監督的內容和要求；

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				監督人員、項目負責人；
2、外包工程實施中安全監督管理不全、不嚴格；
3、未對外包施工人員進行安全教育考試或針對性不強；		2、設置外包工程安全監督人，30人以上施工隊伍設置專職
安全員
3、外包施工過程中加強安全監督檢查，發現違章現象及時指正；
4、外包施工人員必須經過安全教育培訓且考試合格后方可進場施工；
		外包管理	設施審查	1、施工用器具、設施等不合
格、規格型號不符合現場條件；
2、使用不合格的施工用器具、設施；	責任風險	1、施工單位提交施工用電源、安全工器具、起重機械、大
型設施清單，明確規格型號；
2、對施工現場使用的器具、設施等加強合格驗證的監督檢查，
3、腳手架等設施應按要求進行驗收掛牌；
規章制度	規章制度	制度管理	制度完整
性	1、制度制定不及時；
2、制度制定與上級規定或現場實際執行情況相沖突；
3、制度未制定、制定不全面、不完善；	責任風險	1、根據現場實際需要，按照國家和上級有關文件、要求和
精神以及規章制度等及時制定本單位規章制度；
2、制度制定時要組織有關部門進行討論、分析，制度覆蓋范圍要明確，用詞要準確，避免制度不全面、不完善和含糊不清；
		制度管理	制度發布	1、制度制定、審核、批準流程
不符合規定；
2、制度制定發布不及時、條件不具備提前發布實施；	責任風險	1、制度制定后要嚴格執行審核、批準的流程，嚴禁使用未
經批準的制度；
2、制度制定后要及時發布，制度實施條件不具備時，應提前做好制度的宣貫培訓工作等各項準備工作，條件具備時要及時發布。
		制度管理	制度執行	1、制定執行不嚴肅；
2、制度理解有偏差導致制度執行發生問題；
3、不執行制度、選擇性執行制	責任風險	1、加強制度的培訓宣貫工作，對制度的內容、目的、要求
等進行宣貫，要著重對制度執行人和執行對象進行重點內容培訓宣貫，必要時要組織考試；
2、加強制度執行過程中的檢查和監督，對不執行的和選擇

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				度；		性執行的應究其原因；
		制度管理	制度監督	1、制度執行過程中缺乏監督、
監督不到位；	責任風險	1、加強制度的培訓宣貫工作，對制度的內容、目的、要求
等進行宣貫，要著重對制度執行人和執行對象進行重點內容培訓宣貫，必要時要組織考試；
2、加強制度執行過程中的監督，發現違反規章制度的要及時指正并做好制度的解釋工作，發現制度不完善、不全面要及時反映并及時修改，符合條件需處罰的要堅決予以處罰；
		制度管理	制度評估	1、制度未及時根據實際情況、
上級要求進行修訂；
2、未及時廢除不執行的制度；
3、每年未及時清理有效制度；	責任風險	1、根據實際情況，結合上級要求及時對制度進行修編，及
時廢除不符合實際要求的制度；
2、每年對適用的有效制度進行清理并下文發布；
3、每3~5年對運行規程、檢修規程等規程進行重新匯編；
其他	其他	兩票管理	兩票策劃	1、兩票填寫安全措施不齊全；
2、兩票安全策劃不當，危險點分析不齊全；	事故風險	1、檢修前期做好檢修工作票數量、安全措施和危險點分析
的執行策劃；
2、對每張工作票都要進行工作危險點分析；
3、合理安排工作，保證每項操作有序安全；
4、嚴格對兩票進行審核，發現不合格、不具備條件的兩票及時退回；
		兩票管理	動火管理	1、動火作業區域劃分不當；
2、動火作業無工作票；	責任風險	1、根據安規合理劃分動火作業區域，完善動火制度；
2、規范動火作業管理流程，嚴禁無票作業；
		兩票管理	動火管理	1、動火作業措施不齊全；
2、動火作業人員、消防器材不到位；	事故風險	1、動火作業前，要檢查周圍有無易燃、易爆物、電纜等，
做好隔離措施；
2、動火作業前必須做到安全措施、消防措施、監督檢查三到位；
		應急管理	應急機制	1、應急組織機構不明確；	事故風險	1、建立生產安全事故應急處理組織機構，明確各級人員的

序號	類別	評估要點	風險要素	可能存在的風險	風險種類	應對措施
				2、人員發生變化時應急機構
未調整；		職責，聯系方式并向上級應急處理指揮部備案；
2、人員發生變化時及時調整應急機構；
3、建立健全快速響應的現場應急管理機制，規范突發事件各環節的應急處理程序
		應急管理	應急預案	1、無應急預案或事故預案欠
缺；
2、應急預案可操作性較差；	事故風險	1、加強標準應急預案的編寫工作，組織人員梳理應急預案
情況，結合實際情況補充完善有關應急預案；
2、對工作現場涉及到的危險源、有關安全隱患進行分析，及時編制或完善有關應急預案；
3、應定期檢查事故處理預案，及時編制、修訂相關應急處置措施/應急預案；
		應急管理	事故處理	1、事故處理機制不清；
2、事故處理流程不合理；	事故風險	1、建立事故處理機制，規范事故處理的流程；
2、事故處理的首要原則是控制事態范圍、查明原因，以防止事故擴大；
3、處理事故應：
-盡快解除對人身和設備安全威脅，限制事故發展，消除事故根源；
-盡可能保證其它運行設備繼續安全運行，防止事故擴大；
-調整電站運行方式，使其恢復正常供電或運行；
-處理停電事故時，首先恢復廠用電系統和直流系統及重要負荷的供電；

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