1.1 最大限度地識別出各部門在活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制的危險源，并及時更新。

1.2 最大限度地識別出供方/相關方在與本公司進行活動或提供產(chǎn)品、服務時可望施加影響的危險源，并及時更新。

1.3 評價出不可接受風險，確保其得到有效的控制，并為確定目標、指標及管理方案提供依據(jù)。

2.1 各部門在活動、產(chǎn)品或服務中涉及的危險源的識別、評價及更新。

2.2 供方/相關方在與本公司進行活動或提供產(chǎn)品、服務時產(chǎn)生的危險源的識別、評價及更新。
定義或術語

3.1 危險源：指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

3.2 危險源辨識：識別危險源的存在并確定其性質的過程。

3.3 頭腦風暴法：又叫暢談法、集思法等。它是采用會議的方式，引導每個參加會議的人圍繞某個中心議題，廣開言路，激發(fā)靈感，在自己的頭腦中掀起風暴，毫無顧忌、暢所欲言的發(fā)表獨立見解的一種創(chuàng)造性思維的方法。

4.1 企業(yè)管理處在公司網(wǎng)站上發(fā)布《危險源清單》及更新信息。

4.2 各部門負責對各自范圍內的危險源進行具體辨識和評價，確定不可接受危險源，并進行控制，并向企業(yè)管理處上報本部門危險源更新信息及《不可接受風險清單》。 

5.1.1 危險源的分類

5.1.2 危險源辨識的范圍

a. 各部門工作場所內的常規(guī)和非常規(guī)活動,如：施工過程、設計活動、辦公室水磨石地面墩地（有滑倒危險）等；

b. 所有進入工作場所的人員（包括合同方、供方人員和訪問者）的活動；

c. 工作場所的設施（無論由本公司還是由外界所提供）。

5.1.3 危險源辨識的方法

a. 詢問和交流；

b. 現(xiàn)場觀察；

c. 查閱有關記錄；

d. 獲取外部信息；

e. 工作任務分析；

f. 安全檢查表；

g. 作業(yè)條件危險性評價。

5.2.1 企業(yè)管理處在以往體系運行識別控制的基礎上，在公司網(wǎng)站上發(fā)布《危險源清單》。

5.2.2 各部門根據(jù)各自的活動或承攬的工程項目，在《危險源清單》基礎上進行具體辨識。辨識時，要考慮在三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）情況下的危險源。

5.3.1 在危險源辨識過程中發(fā)現(xiàn)危險源屬于如下情況時，可直接確定為具有不可接受的風險：

a. 不符合法律、法規(guī)要求的；

b．不符合公司方針的；

c．員工或相關方有抱怨和要求的；

d．曾經(jīng)發(fā)生過事故,且未采取有效防范控制措施的。

5.3.2 采取作業(yè)條件危險評價法,分析危險源導致危險事件、事故發(fā)生的可能性和后果,確定危險源的風險等級。

5.3.3 作業(yè)條件危險評價法

作業(yè)條件危險評價法是用與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評價危險的大小，這三種因素是:

L----發(fā)生事故的可能性大小；

E----人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；

C----一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

其簡化公式是：D=L×E×C

a. L----發(fā)生事故的可能性大小

事故或危險事件發(fā)生的可能性大小，當用概率來表示時，絕對不可能的事件發(fā)生概率為0，而必然發(fā)生的事件概率為1。但在做系統(tǒng)安全考慮時,絕對不發(fā)生事故是不可能的,所以人為地將"發(fā)生事故可能性極小"的分數(shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事件分數(shù)定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值,如表1所示。

表1 發(fā)生事故的可能性(L)

分數(shù)值	事故發(fā)生的可能性
10	完全可以預料
6	相當可能
3	可能,但不經(jīng)常
1	可能性小,完全意外
0.5	很不可能,可以設想
0.2	極不可能
0.1	實際不可能

b. E----暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5。同樣,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示。

表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)

分數(shù)值	暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
10	連續(xù)暴露
6	每天工作時間內暴露
3	每周一次,或偶然暴露
2	每月一次暴露
1	每年幾次暴霹
0.5	非常罕見地暴露
說明: 1.三通一平施工活動中E值取l； 2.基礎開挖、裝飾施工活動中E值取2； 3.主體結構施工中E值取3。

c. C----發(fā)生事故可能造成的后果

事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴重結果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分數(shù)值為1-100，輕傷規(guī)定分數(shù)為1，造成10人以上死亡的分數(shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均在之間1與100，如表3所示。

表3 發(fā)生事故造成的后果（C）

分數(shù)值	發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
100	lO人以上死亡
40	3-9人死亡
15	1-2人死亡
7	重傷
3	傷殘
1	輕傷

d. D----危險性分值

根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險程度，但關鍵是如何確定各個分值和對總分的評價。根據(jù)經(jīng)驗,總分在20以下，被認為是低危險，也叫可容許風險；總分達到70-160之間，那就有顯著的危險性，需要及時整改；總分在160-320之間，是必須立即采取措施進行整改的重大危險；總分在320以上的表示非常危險，應立即停止生產(chǎn)直到危險得到改善為止。危險等級劃分如表4所示。

表4 危險等級劃分

分值	危險程度	危險等級
>320	極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)	5
160-320	高度危險，需立即整改	4
70-160	顯著危險，需要整改	3
20-70	一般危險，需要注意	2
<20	稍有危險，可以接受	1

5.3.4 運用作業(yè)條件危險評價法進行分析時，危險等級為3級、4級、5級的危險源，確定為具有不可接受風險。

5.4.1 對識別出的危險源，被評價為具有不可接受風險的，可通過制定目標、指標和管理方案予以控制；可采用具體控制程序（如：《電氣安全控制程序》、《產(chǎn)品、過程與績效監(jiān)視和測量控制程序》、安全操作規(guī)程、作業(yè)指導書、培訓監(jiān)督檢查等）或制度等進行控制。

5.4.2 對識別出的危險源的信息，可為員工培訓提供輸入信息，具體執(zhí)行《能力、意識和培訓控制程序》。

5.5.1 危險源的辨識應是主動的而不是被動的，各部門在項目管理或日常工作中發(fā)現(xiàn)有未辨識的危險源，應將其上報企業(yè)管理處，由企業(yè)管理處及時在公司網(wǎng)上發(fā)布危險源更新信息。

5.5.2 各部門根據(jù)危險源更新信息，結合各自的活動或承攬的工程項目，識別新的危險源是否適用于本部門，適用時對其進行評價。

5.5.3 當發(fā)生以下情況時，各部門應及時組織人員進行危險源的重新識別評價。

a. 法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生較大變更時；

b. 當本公司活動、產(chǎn)品、服務、機構、設施、范圍發(fā)生較大變化時；

c. 當本公司環(huán)境方針有變化時。

6.1 《電氣安全控制程序》。

6.2 《產(chǎn)品、過程與績效監(jiān)視和測量控制程序》。

6.3 《消防控制程序》。

6.4 《勞動保護用品控制程序》。

6.5 《污水、揚塵、噪聲控制程序》。

6.6 《油品及化學品控制程序》。

6.7 《能力、意識和培訓控制程序》。

表7-1 記錄表