1.工作程序

1.1程序描述：控制風險，首先要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴重程度和可能性，判定其風險級別，據此考慮風險控制的措施及降低風險的優先順序。

1.2危險源的辨識：安環部負責組織制定危險源辨識計劃，對危險源進行辨識。

1.2.1在辨識危險源時可按以下單元或業務活動，辨識危險源:

1.2.1.1工作區域內（外）的地理位置；

1.2.1.2生產過程或所提供服務的階段；

1.2.1.3計劃的和被動性的工作；

1.2.1.4確定的任務；

1.2.1.5不經常發生的任務。

1.2.2危險源辨識應全面、系統、多角度、不漏項，重點放在能量主體、危險物質及其控制和影響因素上，危險源辨識應考慮以下范圍：

1.2.2.1常規活動（如正常的活動）和非常規的活動（如臨時搶修等）；

1.2.2.2所有進入作業場所的人員（含員工、合同方人員和訪問者）；

1.2.2.3生產作業設施，如建筑物、設備、設施等（含部門所有或租賃使用的）。

1.2.3危險源辨識方法可采用詢問與交流、現場觀察、查詢有關記錄、獲取外部信息、工作任務分析、安全檢查表法、作業條件的危險性評價、事件樹、故障樹等方法。

2.危險源分類

2.1按能量分類:機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機因素（生理、心理）。

2.2參照GB/T13861-1992《生產過程危險和有害因素分類代碼》，按導致事故和職業危害的直接原因（危害因素）分類。

2.2.1物理性危害、危險因素:

2.2.1.1設備、設施缺陷；

2.2.1.2防護缺陷；

2.2.1.3電危害；

2.2.1.4噪聲危害；

2.2.1.5振動危害；

2.2.1.6電磁危害；

2.2.1.7運動物危害；

2.2.1.8明火；

2.2.1.9造成灼傷的高溫物質；

2.2.1.10造成凍傷的低溫物質；

2.2.1.11粉塵與氣溶劑；

2.2.1.12作業環境不良；

2.2.1.13信號缺陷；

2.2.1.14標志缺陷；

2.2.1.15其他。

2.2.2化學性危害、危險因素：

2.2.2.1易燃、易爆物質；

2.2.2.2自燃物質；

2.2.2.3有毒物質；

2.2.2.4腐蝕性物質；

2.2.2.5其他。

2.2.3生物性危害、危險因素：

2.2.3.1致病微生物；

2.2.3.2傳染病媒介物；

2.2.3.3致害動物；

2.2.3.4致害植物；

2.2.3.5其他。

2.2.4心理、生理性危害因素：

2.2.4.1負荷超限：體力過渡緊張、其他；

2.2.4.2心理異常:情緒異常、冒險心理、過度緊張、其他；

2.2.4.3辨識功能缺陷：感知延遲、辨識錯誤、其他；

2.2.4.4健康因素異常。

2.2.5行為性危害因素：

2.2.5.1指揮錯誤：指揮失誤、違章指揮、其他；

2.2.5.2操作失誤：誤動作、違章作業、其他；

2.2.5.3監護失誤。

2.3參照GB6441-1986《企業員工傷亡事故分類》，將危害因素分為20類：

2.3.1物體打擊；

2.3.2車輛傷害；

2.3.3機械傷害；

2.3.4起重傷害；

2.3.5觸電；

2.3.6淹溺；

2.3.7灼燙；

2.3.8火災；

2.3.9意外墜落；

2.3.10坍塌；

2.3.11放炮；

2.3.12爆炸（分為火藥爆炸、化學性爆炸和物理性爆炸）；

2.3.13中毒和窒息；

2.3.14其他傷害。

3.風險評價

3.1方法一

3.1.1根據事故后果的嚴重程度和發生事故的可能性來進行風險評價，其結果從高到低依次劃分為A、B、C、D、E級共5個級別。

3.1.2事故發生的可能性分為3個級別：事故發生的可能性極大的為“可能”，事故發生可能性極小的為“極不可能”，介于兩者之間的為“不可能”。

3.1.3事故后果的嚴重程度分為3個級別：將會出現多人傷亡的為“嚴重傷害”，出現輕傷為“輕微傷害”，介于兩者之間的為“一般傷害”。

3.1.4后果和可能性的結合結果對應可得到風險級別：

表中：

3.1.4.1?A級風險（不容許風險），即：事故潛在危險性很大，并難以控制，發生事故的可能性已極大，一旦發生事故將會造成多人傷亡的風險；

3.1.4.2??B級風險（重大風險），即：事故潛在危險性較大，較難控制，發生頻率較高或可能性較大，容易發生重傷或多人傷害；或者會造成多人傷亡，但事故發生可能性一般的危險以及粉塵、噪聲、毒物作業危害程度分級達III、IV級者；

3.1.4.3??C級風險（中度風險），即：雖然導致重大事故的可能性小，但經常發生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發生的風險以及粉塵、噪聲、毒物作業危害程度分級達Ⅰ、II級者或高溫作業危害程度分級達III、IV級者；

3.1.4.4??D級風險（可容許風險），即：具有一定危險性，雖然重傷可能性較小，但有可能發生一般傷害事故的風險以及高溫作業危害程度分級達Ⅰ、II級者或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業危害程度分級為安全作業，但對員工休息和健康有影響者；

3.1.4.5??E級風險（可忽視風險），即危險性小，不傷人的風險。

3.2方法二

定量計算每一種危險源所帶來的風險：D=LEC

事故發生的可能性：（L）

暴露于危險環境的頻繁程度（E）

發生事故產生的后果（C）

危險等級劃分（D）

風險定量評價在160分以上列為重大危險源，在70分以上為需要重點控制風險。

3.3風險評價要聯系生產實際，參照以往的經驗和控制效果進行，即要分析可能發生的事故后果，更要實事求是地分析事故發生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應，風險級別是綜合分析評價的結果。

3.4優先選用直接判斷法，也可采用作業條件危險性評價等方法。對下述情況可直接定位較高級別的風險：

3.4.1不符合職業健康安全法律、法規和標準的。

3.4.2相關方有合理抱怨或要求的。

3.4.3曾經發生過事故，現今未采取防范、控制措施的。

3.4.4直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。

3.5風險控制策劃

3.5.1風險控制策劃包括：

3.5.1.1目標和管理方案；

3.5.1.2運行控制；

3.5.1.3應急程序；

3.5.1.4培訓；

3.5.1.5監測和測量。

3.5.2對應風險評價結果，策劃風險控制措施（見《風險控制措施策劃表》）。各單位將危險源辨識、風險評價及風險控制策劃的結果填入《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃信息表》中，由分公司統一匯總，組織核實、修改和確認，并報安環部備案，作為安全管理的重要依據。

風險控制措施策劃表

3.6各單位在工藝、設備、產品、法規等發生變化時要進行相應的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。

3.7安環部每年對危險源和風險評價方法的應用效果進行一次檢查和評審。