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湖北省工程質量安全手冊實施細則（試行）——質量安全管理資料分冊

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湖北省工程質量安全手冊
實施細則(試行)
(質量安全管理資料分冊)
湖北省住房和城鄉建設廳
二一九年十月
目錄
5質量安全管理資料…
…1
5.1質量管理資料…
5.2安全管理資料…
22
5質量安全管理資料
5.1質量管理資料
5.1.1基本要求
(1)制定資料管理制度和標準,明確相關人員的崗
位職責和工作流程。
(2)資料應與工程建設過程同步形成,真實反映建
筑工程的建設情況和實體質量。
(3)資料的形成應符合下列規定:
①工程項目實行總承包管理的,總包單位對資料內
容的真實性、完整性、有效性負責。工程項目由多個單
位承包的,各承包單位對其承包范圍內的資料負責;
②資料的編號、填寫、編制、審核、審批、簽章應
及時進行,內容完整、結論明確;
③工程資料不得隨意修改。當需修改時,應實行劃
改,并由劃改人簽署;
④資料內容填寫應機打、手簽字一次性完成,嚴禁
日期、編號、施工部位后補填、手寫,簽字嚴禁代簽;
⑤資料的文字、圖表、印章應清晰。
(4)質量管理資料應為原件。當為復印件時,提供
1
單位應在復印件上加蓋單位公章,注明原件存放單位,
并應有經辦人簽字及日期。提供單位應對資料真實性負
責。
5.1.2資料分類
質量管理資料主要分為工程管理資料、技術文件資
料、測量資料、建筑材料進場檢驗資料、施工試驗檢測
資料、施工記錄、質量驗收記錄四大類。
5.1.3資料編號
(1)資料編號應按《建筑工程資料管理規程》JGJ/T
185及其他規定執行。
(2)資料的編號應及時填寫,專用表格的編號應填
寫在表格右上角的編號欄中,非專用表格應在資料右上
角的適當位置注明資料編號。
5.1.4資料填寫、編制、審核及審批
(1)資料的填寫、編制、審核及審批,應符合現行
有關國家標準、地方標準的規定。當現行有關國家標準
和地方標準均無相關要求時,按企業標準執行。當工程
采用的新材料、新工藝、新技術、新設備無相應施工資
料要求時,按經審批通過的方案和技術交底執行。
(2)資料內容應按照現場實際和企業規定,執行合
2
同、施工圖紙、洽商或設計變更、標準、方案、交底要
求,定量、定性記錄,按不同工序、檢驗批、分項工程、
分部工程及時間先后順序依次形成。
(3)建筑材料進場檢驗資料由資料員負責收集、整
理、編制形成,材料員、質量員、試驗員和各材料供應
商配合協助。
(4)施工試驗檢測資料主要由試驗員負責,形成見
證取樣備案證書、試驗臺帳、送檢委托單、見證記錄等,
及時取回檢測報告,并拆分、整理、編目。
(5)施工記錄由施工員或專業工長協助資料員編制
形成。施工過程影像資料留存,由項目質量負責人負責,
應保證其真實性、有效性。
(6)質量驗收記錄由資料員根據現場驗收的原始記
錄進行匯總編制,施工員、質量員、項目技術負責人進
行審核。
5.1.5質量管理資料收集與整理
(1)資料的收集、整理工作由資料員負責實施,項
目各崗位人員按其崗位職責內容配合資料員完成。
(2)資料的整理、編目應按地方標準目錄格式,無
地方標準時,應統一采用企業要求的表格格式。
3
(3)當項目存在多個單位工程時,應按各個單位工
程的不同專業分別組卷,嚴禁土建和安裝各專業資料混
放。當資料中部分內容不能按一個單位工程分類組卷時,
可按建設項目組卷。
(4)建設單位直接發包的專業承包工程,資料應單
獨組卷。
(5)電梯應按不同型號每臺電梯單獨組卷,室外工
程應按室外建筑環境、室外安裝工程單獨組卷,竣工圖
應按專業分類組卷。
5.1.6建筑材料進場檢驗資料
(1)水泥。
①收集產品合格證、有效的型式檢驗報告、出廠檢
驗報告(7d和28d);
②外觀檢查合格后,按有關標準規定現場抽樣檢驗,
收集抽樣檢驗報告;
③超齡或結塊水泥必須再次抽樣檢驗合格后才能使
用。
(2)鋼筋、成型鋼筋。
①收集鋼筋產品合格證、出廠檢驗報告;外觀質量
檢查合格后,按有關標準規定和設計要求現場抽樣檢驗,
4
收集抽樣檢驗報告;
②收集成型鋼筋產品合格證、產品標準要求的出廠
檢驗報告;外觀質量和尺寸偏差檢查合格后,按有關標
準規定現場抽樣檢驗,收集抽樣檢驗報告。
(3)鋼筋焊接、機械連接材料。
①收集鋼筋焊接材料,包括焊條、焊絲、焊劑等產
品合格證、質量證明書。
②收集機械連接套筒產品合格證、型式檢驗報告、
套筒原材料質量證明書。
(4)磚、砌塊。
收集磚、砌塊產品合格證、產品性能型式檢驗報告、
進場復驗報告。
(5)預拌混凝土、預拌砂漿。
①收集預拌混凝土配合比通知單、混凝土抗壓強度
報告、混凝土質量合格證和混凝土運輸單;現場檢查坍
落度,形成記錄;在澆筑地點按設計要求和相關標準及
專項施工方案留置混凝土強度、抗滲等試件,按要求進
行標準養護或同條件養護;
②收集預拌砂漿產品型式檢驗報告、出廠檢驗報告、
使用說明書,外觀、稠度檢驗合格后,按《預拌砂漿應
5
用技術規程》JGJ/223的規定進行復驗。
(6)鋼結構用鋼材、焊接材料、連接緊固材料。
檢查產品合格證、中文標志、出廠檢驗報告,按相
關標準進行抽樣復驗。
(7)預制構件、夾芯外墻板。
①現場生產的預制構件,其原材料質量證明文件、
復驗報告和混凝土強度檢驗報告及質量驗收記錄應齊
全,符合要求;
②專業企業生產的預制構件和夾芯外墻板,應收集
產品合格證、混凝土強度檢驗報告及其他重要檢驗報告,
按相關標準規定進行結構性能檢驗。
(8)灌漿套筒、灌漿料、座漿料。
①收集灌漿套筒的產品合格證、出廠檢驗報告、型
式檢驗報告,檢查外觀質量和尺寸偏差;
②收集灌漿料產品合格證、使用說明書、產品質量
檢測報告,進場按標準進行抽樣復驗。現場安裝按標準
留置灌漿料強度試件,養護到期后檢測;
③構件生產前進行鋼筋套筒灌漿接頭的抗拉強度試
驗,收集試驗報告;
④收集座漿料產品合格證、使用說明書、出廠檢驗
6
報告,現場按標準留置座漿料強度試件,養護到期后檢
測
。
(9)預應力混凝土鋼絞線、錨具、夾具、連接器。
①檢查產品合格證、出廠檢驗報告,按相關標準進
行抽樣復驗;
②進行外觀檢查,應符合要求,形成記錄。
(10)防水材料。
①檢查產品合格證、性能檢測報告;
②對材料品種、規格、包裝、外觀和尺寸檢查驗收,
形成驗收記錄;
③按標準進行現場抽樣復驗,收集復驗報告。
(11)建筑門窗。
①收集門窗產品合格證、性能檢測報告,并核對其
規格、型號、性能等是否與建筑節能設計要求一致;
②按設計和相關標準要求對外窗的“四性”進行抽
樣復驗,合格后才能現場安裝。
(12)外墻外保溫系統的組成材料。
①對保溫系統的主材和輔材品種、規格、包裝、外
觀和尺寸進行檢查驗收,形成驗收記錄;
②收集產品合格證、中文說明書、相關性能檢測報
7
告、型式檢驗報告;
③按標準要求進行抽樣復驗,合格后才能使用。
(13)裝飾裝修工程材料
①對材料品種、規格、包裝、外觀和尺寸進行檢查
驗收,形成驗收記錄;
②收集產品合格證、中文說明書、性能檢測報告,
進口產品應有商檢證明;
③按標準要求對相關材料進行抽樣復驗,合格后才
能使用。
(14)幕墻工程的組成材料。
①收集幕墻工程所有材料、構件、組件、緊固件及
其他附件的產品合格證、性能檢測報告;
②進行進場驗收,形成驗收記錄;
③按標準要求對相關組成材料進行抽樣復驗,收集
檢驗報告。
(15)建筑電氣工程材料
①主要設備、材料、成品和半成品應進場驗收合格,
并應做好驗收記錄和驗收資料歸檔。當設計有技術參數
要求時,應核對其技術參數,并應符合設計要求;
②實行生產許可證或強制性認證(CCC認證)的產
8
品,應有許可證編號或CCC認證標志.并應抽查生產許
可證或CCC認證證書的認證范圍、有效性及真實性;
③進口設備、材料、器具應有產品合格證、性能檢
測報告、商檢證明及安裝、使用、維修、試驗要求和說
明等技術文件。
④當建筑電氣工程主要設備、材料、成品和半成品
的進場驗收需進行現場抽樣檢測或有異議的,應抽樣送
有資質試驗室檢測。
(16)給排水及采暖工程材料。
①收集主要材料、成品、半成品、配件、器具和設
備的產品合格證、性能檢測報告、安裝使用說明書,生
活給水系統所涉及的材料必須提供飲用水衛生檢驗報
告;
②對材料品種、規格、外觀進行檢查驗收,形成驗
收記錄;
③按標準要求對相關材料進行抽樣復驗,收集檢驗
報告。
(17)智能建筑工程材料。
①收集材料、設備產品合格證、質檢報告、說明書,
進口產品應有原產地證明和商檢證明、質量合格證明、
9
檢測報告及安裝、使用、維護說明書的中文文本;
②對品牌、產地、型號、規格、外觀進行檢查驗收,
形成檢驗記錄。
(18)空調與采暖系統冷熱源及管網節能工程采用
的絕熱管道、絕熱材料。
①空調與采暖系統冷熱源設備及其輔助設備、閥門、
儀表、絕熱材料等產品進場時,應按照設計要求對其類
型、規格和外觀等進行檢查驗收,并應對相關產品的技
術性能參數進行核查,形成驗收、核查記錄
②空調與采暖系統冷熱源及管網節能工程的絕熱管
道、絕熱材料進場時,應對絕熱材料的導熱系數、密度、
吸水率等技術性能參數進行復驗,復驗應為見證取樣送
檢。
(19)采暖通風空調系統節能工程采用的散熱器、
保溫材料、風機盤管。
①采暖系統節能工程采用的散熱設備、閥門、儀表、
管材、保溫材料等產品進場時,應按設計要求對其類型、
材質、規格及外觀進行驗收,形成驗收記錄。各種產品
和設備的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并符合
國家現行有關標準和規定。
10
②采暖系統節能工程采用的散熱器和保溫材料進場
時應進行復檢,并核查復檢報告。
(20)防煙、排煙系統柔性短管。
①防煙、排煙系統工程采用的設備、管材等產品進
場時,應按設計要求對其類型、材質、規格及外觀進行
驗收,形成驗收記錄。
②防煙、排煙系統柔性短管的制作材料必須為不燃
材料,各種產品和設備的質量證明文件和相關技術資料
應齊全,并符合國家現行有關標準和規定。
5.1.7建筑施工試驗檢測資料
(1)復合地基承載力檢驗報告及樁身完整性檢驗報
告。
(2)工程樁承載力及樁身完整性檢驗報告。
(3)錨桿鎖定力檢測報告。
(4)混凝土和砂漿抗壓強度、抗滲試驗報告及統計
評定。
(5)鋼筋焊接、機械連接工藝試驗報告。
(6)鋼筋焊接連接、機械連接試驗報告。
(7)鋼結構焊接工藝評定報告、焊縫內部缺陷檢測
報告。
11
(8)高強度螺栓連接摩擦面的抗滑移系數試驗報
告。
(9)扭剪型高強度螺栓連接副緊固預應力檢驗報
告。
(10)高強度螺栓連接副扭矩系數檢驗報告。
(11)鋼網架撓度檢測報告。
(12)鋼結構涂料涂層厚度檢驗報告。
(13)地基、房心或肥槽回填土土工擊實試驗報告、
回填土壓實檢驗報告。
(14)沉降觀測報告。
(15)填充墻砌體植筋錨固力檢測報告。
(16)結構實體檢驗報告。
①鋼筋保護層厚度檢驗檢測報告。
②混凝土同條件養護試件強度檢測報告或回彈-取
芯法檢測混凝土強度報告。
③混凝土現澆樓板厚度檢驗檢測報告。
④結構實體位置與尺寸偏差檢驗記錄。
(17)外墻外保溫系統型式檢驗報告。
(18)外墻外保溫粘貼強度、錨固力現場拉拔試驗
報告。
12
(19)建筑外窗/玻璃性能檢測報告。
包括氣密性能、水密性能、抗風壓性能、保溫性
能、隔聲性能、中空玻璃露點、可見光透射比、遮陽
系數。
(20)幕墻性能檢測報告。
包括氣密性能、水密性能、抗風壓性能、層間變形
性能、保溫性能。
(21)幕墻淋水檢查記錄。
(22)硅酮結構膠相容性檢驗報告。
(23)飾面板后置埋件的現場拉拔試驗報告。
(24)室內環境質量檢測報告。
(25)風管強度及嚴密性檢測報告。
(26)管道系統強度及嚴密性試驗報告。
(27)風管系統漏風量、總風量、風口風量測試報
告。
(28)空調水流量、水溫、室內環境溫度、濕度、
噪聲檢測報告。
5.1.8施工記錄
(1)水泥進場驗收記錄及見證取樣和送檢記錄。
(2)鋼筋進場驗收記錄及見證取樣和送檢記錄。
13
(3)混凝土及砂漿進場驗收記錄及見證取樣和送檢
記錄。
(4)磚、砌塊進場驗收記錄及見證取樣和送檢記
錄。
(5)鋼結構用鋼材、焊接材料、緊固件、涂裝材料
等進場驗收記錄及見證取樣和送檢記錄
(6)防水材料進場驗收記錄及見證取樣和送檢記
錄。
(7)超聲波檢測管進場驗收記錄及見證取樣和送檢
記錄
(8)地基處理記錄。
①需附地基開挖前、開挖后的簡圖,并文字說明地
基處理方法和處理過程中的情況;
②本記錄包括地基處理綜合描述記錄。
(9)地基釬探記錄。
天然地基需進行釬探時記錄,按相關規范要求記錄
打釬深度、錘擊次數等。
(10)樁基試樁、成樁記錄
①施工的樁號、樁頂標高、籠長、護筒標高、終孔
深度、開始時間、結束時間、樁徑、混凝土強度設計等
14
級、混凝土方量及充盈系數等,應按照施工實際情況記
錄,埋設聲測管、導向管等情況應注明;
②施工中出現的問題,應詳細的記錄,便于后期進
行相應的處理。
(11)混凝土施工記錄。
①養護情況根據季節及項目現場的實際情況填寫;
②混凝土開盤鑒定編號根據商混站提供的開盤鑒定
編號如實填寫;
③試塊數量、編號及實驗結果根據送檢數量和檢驗
報告編號、結果填寫。
(12)混凝土坍落度測量記錄。
(13)冬期混凝土施工測溫記錄。
①應測量混凝土從入模到拆除保溫層或保溫模板期
間的溫度;
②施工期間和養護期間測溫項目和頻次應符合施工
方案和《建筑工程冬期施工規程》JGJ/T104的要求;
③養護期間測溫方法應符合施工方案和《建筑工程
冬期施工規程》JGJ/T104的要求,并應繪制測溫孔布置
圖
(14)大體積混凝土施工測溫記錄。
15
①應監測混凝土拌合物溫度、內部溫度、環境溫度、
冷卻水溫度,同時監控混凝土表里溫差和降溫速率;
②測位和測點布置、測溫頻次應符合施工方案和《大
體積混凝土溫度測控技術規范》GB/T51028的要求,并
應繪制測溫孔布置圖;
③應記錄出現表里溫差和降溫速率超過規定時,采
取的調整和優化溫控措施。
(15)同條件養護試塊測溫記錄。
①測溫按養護期間日平均溫度,累計達到600℃
當無實測值時,日平均溫度可采用當地天氣預報的最高
溫、最低溫的平均值;
②養護齡期不應小于14天,0℃及以下不計入。
(16)混凝土標養室溫濕度記錄。
①標準養護室溫度控制在20±2℃,相對濕度在95%
以上。
②混凝土標養室每天保證2~3次檢查溫濕度,發現
偏差及時采取措施并記錄。
(17)混凝土拆模申請單、鋁合金模板早拆審批表。
①拆模部位、強度等級、澆筑日期、混凝土拆模試
件強度及達到設計強度百分比值等內容,應按實際情況
16
填寫。混凝土拆模試件強度報告應作為拆模申請的附件;
②冬期施工時,墻柱部位拆模也應申請。
(18)預應力鋼筋的張拉、安裝和灌漿記錄。
①施工中的異常情況及處理措施應如實記錄;
②張拉設備和壓力表應配套標定和使用,標定證書
作為附件
(19)預制構件吊裝施工記錄。
①構件安裝位置應具體,與圖紙對應;
②擱置與搭接尺寸、接頭(點)處理、臨時固定措
施等內容應按現場實際情況填寫,并與設計要求和施工
方案相符。
(20)鋼結構吊裝施工記錄。
①施工過程中應及時檢查、記錄,確保數據真實性;
②接頭處理、固定方式嚴格按設計圖紙執行。
(21)鋼結構整體垂直度和整體平面彎曲度、鋼網
架撓度檢驗記錄。
①分為施工單位現場自檢記錄和檢測機構抽測記
錄;
②檢測時間應在安裝完成后,檢查部位、時間等信
息必須完整、真實有效。
17
(22)幕墻打膠檢查記錄。
(23)工程設備、風管系統、管道系統安裝及檢驗
記錄。
(24)管道系統壓力試驗記錄。
(25)設備單機試運轉記錄。
(26)系統非設計滿負荷聯合試運轉與調試記錄。
(27)通用施工記錄。
①需記錄的分項工程無專用表格時,采用通用施工
記錄填寫;
②按不同的部位填寫施工內容,記錄內容要保持和
現場同步;
③根據施工依據,如圖紙、規范、及圖集等,填寫
施工使用的材料。
5.1.9質量驗收記錄
(1)地基驗槽記錄
①應注明持力層的巖土性狀和承載力,進入持力層
深度及需要注意事項;
②應有基槽、基坑、基樁平面圖、剖面圖,作為驗
槽記錄的附件。
(2)樁位偏差和樁頂標高驗收記錄。
18
①應按X軸和Y軸兩個方向記錄樁位偏差,按正負
記錄樁頂標高偏差;
②在樁位平面圖上注明樁位偏差值和樁頂標高偏差
值,作為附件。
(3)隱蔽工程驗收記錄。
①不同分部、子分部、分項工程內容的隱蔽記錄分
開編制、填寫;
②施工依據為結構施工圖編號,變更或洽商記錄編
號;
③規范所要求的隱蔽內容,應按現場施工的情況逐
條記錄,嚴禁以檢查結果和結論替代;
④各施工工序的隱蔽照片實時收集。
(4)電氣接地裝置隱蔽工程驗收記錄
①電氣接地裝置安裝應符合設計及規范要求,經檢
查確認后才能隱蔽;
②測試接地裝置的接地電阻必須符合設計要求;
③接地裝置的焊接應采用搭接焊,搭接長度應符合
要求。
(5)避雷裝置隱蔽工程驗收記錄。
①利用建筑物柱內主筋做引下線,在柱內主筋綁扎
19
后,按計要求進行接地施工,經檢查確認,才能隱蔽;
②主要隱檢項目及內容:避雷引下線的位置、鋼筋
數量、規格、搭接長度、焊接質量,與接地極、避雷網、
均壓環等連接點的焊接情況等;
③分層或分區隨土建進度檢查隱蔽
(6)幕墻及金屬門窗避雷裝置隱蔽工程驗收記錄
應符合設計要求,按現場施工情況填寫,附避雷裝
置節點圖,可在施工圖截取。
(7)電氣等電位聯結隱蔽工程驗收記錄。
①應符合設計及規范要求,結合現場施工情況填寫
隱蔽記錄;
②等電位聯結應可靠,熔焊應導通正常。
(8)檢驗批、分項、分部(子分部)工程驗收記錄
①檢驗批容量、抽樣數量應符合相關標準要求,檢
驗批驗收應有現場檢查原始記錄;
②地基與基礎分部工程驗收應有建設、勘察、設計、
施工單位項目負責人和總監理工程師參加并簽字,主體
結構、節能分部等分部工程驗收應由建設、設計、施工
單位項目負責人和總監理工程師參加并簽字。
(9)樁基工程質量驗收記錄
20
(10)單位(子單位)工程竣工預驗收記錄。
(11)單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄
①由建設、勘察、設計、施工單位項目負責人和總
監理工程師參加并簽字;
②驗收簽字人員應由相應單位的法人代表書面授
權。
(12)觀感質量綜合檢查記錄。
①以觀察、觸摸或簡單量測的方式進行觀感質量驗
收,并結合驗收人的主觀判斷;
②檢查結果應給出“好”、“一般”、“差”的質量評
價結果,可由各方協商確定,也可按以下原則確定:項
目檢查點中有1處或多于1處“差”時,則評價為“差”;
有60%及以上的檢查點“好”時,則評價為“好”;其余
為“一般”;
③對于“差”的檢查點應進行返修處理。
(13)單位工程質量控制資料核查記錄
(14)單位工程安全和功能檢驗資料核查和主要功
能抽查記錄。
(15)人民防空工程專業結構驗收表。
(16)人民防空工程試水驗收表。
21
5.2安全管理資料
5.2.1安全管理資料管理基本要求
(1)建設單位、監理單位和施工單位應負責各自的
安全管理資料管理工作。逐級建立健全施工現場安全資
料管理崗位責任制,明確負責人,落實各崗位責任。
(2)建設單位、監理單位和施工單位應建立安全管
理資料的管理制度,規范安全管理資料的形式、收集、
整理、組卷等工作,并應隨施工現場安全管理工作同步
形成,做到真實有效,及時完整。
(3)施工現場安全管理資料應字跡清晰,簽字、蓋
章等手續齊全,計算機形成的資料可打印、手寫簽名。
(4)施工現場安全管理資料應為原件,因故不能為
原件時,可為復印件。復印件上應注明原件存放處,加
蓋原件存放單位公章,有經辦人簽字并注明日期。
(5)施工現場安全管理資料應分類整理和組卷,由
各參建單位保存至工程竣工。
(6)施工單位應負責施工現場施工安全管理資料的
管理工作,在施工組織設計中列出安全管理資料的管理
方案,按規定列出階段安全管理資料的目錄。
22
(7)施工單位應指定施工現場安全管理資料責任
人,負責安全管理資料的收集、整理和組卷。
(8)施工現場安全管理資料應隨工程建設進度形
成,保證資料的真實性、有效性和完整性。
(9)實行總承包施工的工程項目,總包單位應督促
檢查各分包單位施工現場安全管理資料的管理。分包單
位應負責其分包范圍內施工現場安全管理資料的形成、
收集和整理。
(10)施工單位的安全生產專項措施資料應遵循“先
報審、后實施”的原則,實施前向建設單位和監理單位
報送有關安全生產的計劃、方案、措施等資料,得到審
查認可后方可實施。
5.2.2安全管理資料分類與整理
(1)施工現場安全管理資料整理應以單位工程分別
進行整理和組卷。
(2)施工現場安全管理資料組卷應按資料形成的參
建單位組卷。一卷為建設單位形成的資料;二卷為監理
單位形成的資料;三卷為施工單位形成的資料,各分包
單位形成的資料單獨組成為第三卷內的獨立卷。
(3)每卷資料的排列順序為封面、目錄、資料及封
23
底。封面應包括工程名稱、案卷名稱、編制單位、編制
人員及編制日期。案卷頁應以獨立卷為單位順序編寫。
5.2.3施工單位施工現場安全管理資料
(1)施工現場安全生產管理概況資料
項目部應將工程基本信息、相關單位情況和施工現
場安全管理組織及主要安全管理人員情況,向當地住房
和城鄉建設主管部門施工安全監督機構備案。并報建設
單位、監理單位備案。
①施工單位相應資質資料。
施工單位營業執照、機構代碼證、安全生產許可證、
稅務登記證、企業法人等相關部門頒發的資質證復印件,
需加蓋單位公章。
②安全管理機構設置及專職安全管理人員配備資
料。
項目經理、項目副經理、安全負責人、專職安全員
等主要安全責任人構成的安全管理機構及各人員證書、
安全生產考核合格證復印件。
③安全管理目標、安全生產責任制及考核資料。
④安全生產管理制度及操作規程。
⑤特種作業人員登記表及證件。
24
⑥施工現場布置總平面圖和安全標志布置總平面
圖。
⑦項目危險源辨識清單。
⑧職業危害防治措施資料。
(2)危險性較大分部分項資料
①施工現場危險源識別匯總表。
項目部應對施工現場存在的重大危險源進行識別匯
總,并報項目監理部備案。
②施工現場重大危險源控制措施表。
項目部依據危險源識別匯總表評價重大危險源,制
定重大危險源控制措施,每張表格只記錄一種危險源,
按住房和城鄉建設部令第37號《危險性較大的分部分項
工程安全管理規定》的要求,并報項目監理部備案。
③危險性較大的分部分項工程專項施工方案及審批
手續。
施工單位應當在危大工程施工前,組織工程技術人
員編制專項施工方案。勘察設計單位的勘察設計圖紙或
勘察設計方案不得代替危大工程專項施工方案。實行施
工總承包的,專項施工方案應當由項目負責人主持編制,
經施工單位質量、安全、技術等有關部門復核,施工單
25
位技術負責人審核簽字,加蓋施工單位公章,報監理單
位審查,由總監理工程師審查簽字、加蓋職業印章后方
可實施。
專項施工方案編制應包括的下列內容:
1)工程概況:危大工程概況和特點、施工平面布置、
施工要求和技術保證條件;
2)編制依據:相關法律、法規、規范性文件、標準、
規范及施工圖設計文件、施工組織設計等;
3)施工計劃:包括施工進度計劃、材料與設備計劃;
4)施工工藝技術:技術參數、工藝流程、施工方法、
操作要求、檢查要求等;
5)施工安全保證措施:組織保障措施、技術措施、
監測監控措施等;
6)施工管理及作業人員配備和分工:施工管理人員、
專職安全生產管理人員、特種作業人員、其他作業人員
等;
7)驗收要求:驗收標準、驗收程序、驗收內容、驗
收人員等;
8)應急處置措施;
9)計算書及相關施工圖紙。
26
勘察設計單位的勘察設計圖紙或勘察設計方案不得
代替危大工程專項施工方案。
④施工現場超過一定規模的危險性較大分部分項工
程專項施工方案及審批手續。
超過一定規模的危險性較大的分部分項工程,專項
施工方案應當由施工單位組織召開專家論證會。專家組
應當提交論證報告,對專項施工方案的內容提出明確的
意見,并在論證報告上簽字。該報告作為專項施工方案
修改完善的指導意見。施工單位應當根據論證報告修改
完善專項施工方案,并經施工單位技術負責人、項目總
監理工程師、建設單位項目負責人簽字后,方可組織實
施。專項施工方案經論證后需作重大修改的,施工單位
應當按照論證報告修改,并重新組織專家論證。
⑤專家論證相關資料。
專家論證應包括下列內容:
1)專項施工方案內容是否完整、可行;
2)專項施工方案計算書和驗算依據、施工圖是否符
合有關標準規范;
3)專項施工方案是否滿足現場實際情況,并能夠確
保施工安全;
27
4)對含有新技術、新工藝、新材料、新設備可能影
響工程施工安全,尚無國家、行業或地方標準的分部分
項工程,是否通過省級部級或國家級的鑒定或評估,專
項方案是否可行。
施工圖審查意見書或巖土工程勘察文件審查意見
書,不得代替超過一定規模的危大工程專項施工方案論
證
。
⑥危險性較大的分布分項工程專項施工方案變更手
續。
⑦危險性較大的分部分項工程方案交底及安全技術
交底。
方案編制人應向現場管理人員和施工作業人員進行
方案交底及安全技術交底,并簽字存檔。
⑧危險性較大的分部分項工程施工作業人員登記記
錄,項目負責人現場履職記錄。
⑨危險性較大的分部分項工程現場監督記錄。
⑩危險性較大的分部分項工程施工監測和安全巡視
記錄。
1危險性較大的分部分項工程驗收記錄。
(3)基坑工程資料
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①基坑工程相關的安全保護措施。
基坑支護完成后施工單位應組織相關單位按照設計
文件、施工組織設計、施工專項方案及相關規范進行驗
收。并報項目監理部審查。
②基坑監測方案及審核手續。
③第三方監測數據及相關的對比分析報告。
基坑支護沉降觀測和水平位移觀測記錄表,施工單
位和專業承包單位應按照規定指派第三方監測機構根據
基坑監測專項方案的監測周期對基坑、土方、護坡開挖
及開挖后的支護結構進行監測,并進行數據記錄比對,
留存完整的第三方監測數據及相關的對比分析報告。項
目監理部對監測的程序進行審核。如發現監測數據異常,
應立即采取必要的措施糾正。
④日常檢查及整改記錄。
對基坑開挖、支護、降排水、安全防護、周邊堆載、
專用梯道等開展的驗收及日常安全檢查整改記錄
(4)腳手架工程資料
①架體構配件進場驗收記錄,合格證及構配件抽樣
復試報告(鋼管、扣件、安全網按采購批次的檢測報告)
②驗收及日常檢查整改記錄。
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(5)起重機械資料
①起重機械特種設備制造許可證、產品合格證、備
案證明、租賃合同及安裝使用說明書。
②起重機械安裝單位資質及安全生產許可證、安裝
單位負責建筑起重機械安裝(拆卸)工程專職安全生產
管理人員、專業技術人員名單、安裝與拆卸合同及安全
管理協議書、生產安全事故應急救援預案、安裝告知、
安裝與拆卸過程作業人員資格證書、安全技術交底及輔
助起重機械資料及其特種作業人員證書。
③起重機械基礎驗收資料、安裝(包括附著頂升)
后安裝單位自檢合格證明、檢測報告及驗收記錄、垂直
觀測記錄。
④使用過程作業人員從業資格證書、安全技術交底
及使用登記標志、生產安全事故應急救援預案、多塔作
業防碰撞措施、日常檢查(包括吊索具)與整改記錄、
維護和保養記錄、交接班記錄。
(6)模板支撐體系資料
①架體配件進場驗收記錄、合格證及構配件抽樣復
試報告(鋼管、扣件、安全網檢測報告)
②驗收、拆除申請及批準手續。
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③日常檢查及整改記錄。
(7)臨時用電資料
①臨時用電施工組織設計及審核、驗收手續。
施工現場臨時用電架設安裝完成后必須由總包單位
組織驗收,合格后方可使用,驗收時可根據施工進度分項、
分回路進行。項目監理部對驗收資料及實物進行核查
②電工特種作業操作資格證書。
③總包單位與分包單位的臨時用電管理協議。
④臨時用電安全技術檔案及交底資料。
⑤配電設備、設施合格證書。
⑥接地電阻、絕緣電阻測試記錄。
臨時用電接地電阻測試包括臨時用電系統、設備的
重復接地、防雷接地、保護接地以及設計有要求的接地
電阻測試。
⑦日常安全檢查、整、復查、驗收記錄。
施工現場電工應按有關要求進行巡檢維修,并由值
班電工每日填寫記錄表。項目安全負責人要定期檢查,
以保證巡檢維修的到位有效。
(8)安全防護資料
①安全帽、安全帶、安全網等安全防護用品的產品
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質量合格證或檢測證明。
②有限空間作業審批手續。
有限空間作業應辦理有限空間施工作業證,作業證
有效時限為一天,應注明作業起始時間,嚴格履行審批
手續,寫明危險源及對應措施。
③日常安全檢查,整改記錄。
(9)施工現場消防資料
①消防組織機構。
②現場消防器材平面布置圖(應標明消防器材、設
施停放點及消防救援通道、疏散路線)
③施工現場重點部位消防登記表。
④動火作業審批表。
⑤易燃易爆及危化品登記表。
⑥火災事故應急救援計劃、預案及演練、評價記錄
⑦消防安全檢查、整改記錄。
8應急救援設施臺賬。
(10)安全管理日常資料
①安全會議記錄。
除協調現場安全工作外,還應記錄安全隱患風險處
理情況、隱患責任追究、分析,制定出相應預防措施。
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②安全教育培訓記錄。
企業按照指定的安全教育培訓制度和培訓計劃,定
期開展或不定期開展的安全教育培訓記錄,安全培訓考
試試卷和培訓的影像資料,員工三級安全教育記錄,全
員培訓記錄,轉崗(離崗一年以上)教育培訓記錄,復
工教育培訓記錄,在新工藝、新技術、新材料、新設備
設施投入使用前有關操作人員進行安全教育和培訓記
錄。參加上級單位組織的安全教育培訓記錄
③安全技術交底總目錄、安全技術交底記錄
施工負責人在分派生產任務時,應對相應管理人員、
施工作業人員進行書面安全技術交底;安全技術交底應
按施工工序、施工部位、施工棟號分部分項進行;安全
技術交底應結合施工作業場所狀況、特點、工序、對危
險因素、施工方案、規范標準、操作規程和應急措施進
行交底;安全技術交底應由交底人、被交底人、專職安
全員進行簽字確認。
④項目部安全檢查記錄。
企業按照安全標準化標準、行業規定和安全生產制
度要求制定的檢查計劃,綜合性檢查、專項安全檢查、
季節性安全檢查。節假日等敏感時期安全檢查和日常安
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全檢查的記錄,各級領導檢查情況記錄,檢查情況統計
表臺賬,各項檢查的總結匯報材料。
⑤隱患排查及整改臺賬、獎懲臺賬。
隱患排查記錄,事故隱患整改情況記錄,重大隱患
排查、處理(整改)記錄,隱患登記臺賬、季度統計分
析表。安全生產違章行為查處情況記錄。
⑥安全防護用品及勞保用品臺賬、發放記錄。
安全防護設施及勞保用品采購記錄,安全防護設備
和勞保用品的種類及型號、質量(檢測報告、合格證)
等基本情況記錄,安全防護用品和勞保用品的使用、發
放記錄臺賬。
⑦安全措施費用使用計劃及臺賬。
安全專項措施費投入計劃、安全措施費提取、使用
臺賬和單據。包含下列內容:
1)完善、改造和維護安全防護設備設施;
2)安全生產教育培訓和配備勞動防護用品;
3)安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整
改;
4)設備設施安全性能檢測檢驗;
5)應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練;
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6)安全標志及標識;
7)工商保險費、安全生產責任保險費;
8)職業危害防治、職業危害因素檢測、監測和職業
健康體檢費用;
9)死亡、受傷員工獲取相應的保險與賠付;
10)其他與安全生產直接相關的費用
⑧分包單位安全管理資料。
⑨應急救援預案及評審、備案和應急演練資料。
⑩生產安全事故檔案資料。
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