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ISO14001：2015環境管理手冊

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序號	修改頁碼	版本	修改人/日期	批準人/日期
1	ALL	A1	         20XX.05.11

0.3環境管理手冊發布令：

環境手冊發布令

本公司所推行的“ISO14001：2015環境管理體系”是以文件為基礎的環境管理體系；為了使公司的環境管理體系文件的制定有依據，公司現制定«環境管理手冊»予以發布。
根據GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015《環境管理體系—要求及使用指南》標準，由管理者代表組織編制并審核，總經理批準發布,本手冊是在充分考察了本公司具體情況的基礎上，經過反復討論，研究而制定出來的。它明確了公司的環境方針、環境目標，確定了組織結構，規定了環境管理體系所應用的ISO14001：2015國際標準的要求.。
本手冊是本公司全體員工必須長期遵循的綱領性文件，是基本的環境管理體系的文件，是制定程序文件，環境管理方案，作業指導書，環境記錄等環境管理體系文件的依據。
本手冊對內用于實施環境管理，對外用于證實本公司的環境管理的能力。
本手冊經最高管理者批準后發布。
本手冊于發布之日起生效。

最高管理者:
                                           發布日期: 20XX年05月16日

0.4任命書：

任 命 書

為確保XXXXXXX   有限公司環境管理體系的建立和有效運行，
現任命        先生為本公司環境管理體系的管理者代表，在其所擔負的本職工作之外增加如下職責和權限：
1、確保本公司的環境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。
2、負責向最高管理者報告環境管理體系的業績和改進的需求，確保體系的持續適宜性。
3、確保提高本公司全體員工對相關方要求的認識。
4、負責就本公司環境管理體系的有關事項與外部的聯絡。

本任命書自公布之日起生效。

最高管理者:

公布日期:20XX年05月15日

0.5 廣州市xxxx有限公司公司簡介：
廣州市xxxx有限公司公司簡介

1.目的和適用范圍
1.1目的: 本手冊規定了公司的環境方針，描述和闡明了構成本公司環境管理體系的內容和要求，用于內部環境管理和向相關方證實本公司環境管理體系滿足環境規定要求和有關法律、法規要求；
1.2本手冊所描述的環境管理體系適用于公司產品實現全過程。符合ISO14001：2015標準規定的要求,同時適用于向第二方和第三方提供具備環境管理的保證能力的證實。
1.3環境管理手冊的編制、審核和批準發布
    本公司的環境管理手冊，根據GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015《環境管理體系—要求及使用指南》標準，由管理者代表組織編制并審核，總經理批準發布。
1.4環境管理手冊的更改、審批
1.4.1環境管理手冊一經發布執行，各部門均無權自行更改；需要更改時，由更改人提出，管理者代表審核，總經理批準后按《文件控制程序》進行控制。
1.4.2環境管理手冊更改的一般原因：
    A）當機構調整或其它原因引發的職能重大變更；
    b)在實施過程中，發現環境管理手冊中的條文不符合達到GB/T 24001-2015 idt ISO14001:2015要求；
    c）在內部體系審核或管理評審中發現不符合需要修改時；
    d）當產品發生重大變更時；
    e）當內外環境發生重大的變化時；
    f）其它原因。
1.5環境管理手冊的換版
環境管理手冊隨體系標準的換版而換版，當大幅度更改時也應換版。環境管理手冊換版由管理者代表提出，總經理批準。
1.6.環境管理手冊的發放、使用和管理
1.6.1環境管理手冊發放范圍，由管理者代表提出，總經理批準，文件管理員發放。
1.6.2對內發放和對外發給認證機構的環境管理手冊為受控文本，應蓋“受控文本”印章，其余對外發放的均為非受控文本，應蓋“非受控文本”印章。發放時均應登記、編號和簽字。
1.6.3環境管理手冊使用人必須妥善保管，不得隨意涂改手冊內容,不得擅自復制。丟失或破損應及時報告文件人事行政部門辦理補發或換頁手續,調離本公司時應辦理歸還手續。

1.6.4公司每年召開的管理評審會應對手冊進行評審，以確保手冊不斷滿足要求。
本手冊適用于位于xx市白云區，XXXXXXX有限公司的生產及其相關環境管理活動。
本公司完全引用ISO14001：2015環境管理體系要求，無任何刪減。
2. 引用標準及其它要求
GB/T24001—2015 idt ISO14001:2015 環境管理體系－要求及使用指南
GB/T19011質量和(或)環境管理體系審核指南
GB/T 24050  環境管理－術語
《中華人民共和國環境保護法》
《中華人民共和國大氣污染防治法》
《中華人民共和國大氣污染防治法實施細則》
《中華人民共和國水污染防治法》
《中華人民共和國水污染防治法實施細則》
《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》
《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》
《中華人民共和國消防法》
《國務院關于環境保護若干問題的決定》
環發[2001]17號《建設項目環境保護分類管理名錄》
《報告環境污染與破壞的暫行辦法》
《水污染物排放許可證管理暫行辦法》
環發[1999]246號《污染源監測管理辦法》
環發[2001]199號《危險廢物污染防治技術政策》
環發[1998]089號《國家危險廢物名錄》
國經貿資[1996]809號《資源綜合利用目錄》
GB3095－2012     《環境空氣質量標準》
GB12348－2008      《工業企業廠界噪聲標準》
GB16297－2012    《大氣污染物綜合排放標準》
GB8978－1996     《污水綜合排放標準》
廣東省水污染物排放限值標準　DB4426-2008水污染物排放限值
廣東省地方標準大氣污染物排放限值
廣東省大氣污染物拜謝限值標準
GB5085.6-2007危險廢物鑒別標準  毒性物質含量鑒別
3.  術語和定義
組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商業、企業、政府機構或事業單位，或是上述單位的部分或結合體，無論其是否法人團體、公營或私營。
環境：組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。
環境因素：一個組織的活動、產品或服務中能與環境相互作用的要素。
環境影響：全部或部分地由組織的環境因素給環境造成的任何有害或有益的變化。
環境方針：由最高管理者就組織的環境績效正式表述的總體意圖和方向。環境方針為采取措施，以及建立環境目標和環境指標提供了一個框架。
環境目標：組織依據其環境方針規定的所要實現的總體環境目的。
風險和機遇：潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機會）。 
環境績效：與環境因素的管理有關的績效。在環境管理體系條件下，可對照組織的環境方針、環境目標及其他準則對結果進行測量。
環境管理體系：組織管理體系的一部分，用來制定和實施其環境方針，并管理其環境因素、履行合規義務并應對風險和機遇。
內部審核：客觀地獲取審核證據并予以評價，以判定組織對其設定的環境管理體系審核準則滿足程度的系統的、獨立的、形成文件的過程。
相關方：能夠影響決策或活動、受決策或活動影響，或感覺自身受到決策或活動影響的個人或組織
污染預防：為了降低有害的環境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。
污染源：環境污染物的發生源。
污染因子：任何以不適當的濃度、數量、速率、形態和途徑進入并作用于環境系統，對環境生態系統造成污染或破壞的物質。
環境標準：為保護人群健康和社會財產安全，促進生態良性循環，對環境中有害成分水平及其排放
源規定的限量閾值和技術規范。
總量控制：根據一個地區的自然環境特點和自凈能力，依據環境質量標準，控制污染源的排放總量，把污染物負荷總量控制在自然環境承載能力范圍之內。
“三同時”制度：指新建、改建、擴建項目和技術改造項目以及區域性開發建設項目的污染治理設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產。
環境保護儀器：用于環境監測的采樣儀器、分析測試儀器、計量裝置及監測車、船的總稱。
固體廢棄物：指在工業、交通等生產活動中產生的固體廢物。
噪聲：指人們不需要的頻率在20～20000Hz范圍內的可聽聲。

4．公司所處的環境
4.1 理解公司及其所處的環境 
公司應確定那些對實現良好環境管理體系有影響的內、外部問題：
a）與氣候、空氣質量、水質量、土地使用、現存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關的、可能影響公司目的或受公司環境因素影響的環境狀況；
b）外部的文化、社會、政治、法律、監管、財務、技術、經濟、自然以及競爭環境，包括國際的、國內的、區域的和地方的；
c）公司內部活動、產品和服務、戰略方向、文化與能力（即：人員、知識、過程、體系）。
4.2 理解相關方的需求和期望 
公司應確定：
a）與環境管理體系有關的相關方：周圍居民、政府主管單位、供應商、客戶等；
b）這些相關方的有關需求和期望（即要求）；
c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規義務。
4.3 確定環境管理體系的范圍 
位于xx市白云區XXX鎮ZZ區123號，XXXXXXX有限公司的生產XXX,XX類產品及其相關環境管理活動。
4.4 環境管理體系 
根據ISO14001：2015標準，建立環境管理體系，為公司環境管理提供結構化的運行機制。保護環境、保護自然、保護人類自身。通過環境管理體系的實施，采用系統化的方法，加強環境管理，更有效地利用能源和資源，重在污染預防，在遵守國家和當地的法律、法規及其它要求的前提下，使本公司的環境績效不斷提高。
本公司確定公司適用的環境法律法規和其他要求，對公司活動和過程進行識別，并識別和評價環境因素，確定重大環境因素，制定環境目標、指標和管理方案，確保符合法律法規要求并持續改進。
將環境管理體系要求融入其各項業務過程中，例如：設計和開發、采購、人力資源、營銷和市場等；
將與公司所處的環境和相關方要求有關的問題納入其環境管理體系。
確定各部門的環境職責，制定管理體系文件，對環境運行過程進行控制。并對環境績效進行監測和測量，采取相應的糾正和預防措施進行持續改進。
本公司不僅建立適用的環境管理體系，且將保持下去并持續改進。每年底制訂來年的環境管理體系工作計劃，對全年的內審、管理評審及培訓做統一安排，納入公司年度工作計劃之中。
組織應根據本標準的要求建立、實施、保持和持續改進環境管理體系，確定如何實現這些要求，并形成文件。

5.領導作用
5．1領導作用和承諾
總經理通過如下方式（主要以會議、培訓、交流、文件和記錄等型式）對其建立、實施和改進環境管理體系的承諾提供證據。
（a）通過會議、培訓、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性；確保環境體系在各業務單位中的貫徹；
（b）制定和批準本公司的環境方針；
（c）在環境方針提供的框架內制定環境目標、關鍵績效參數，并分解到各個層次；
（d）每年至少組織一次管理評審；鼓勵員工對環境管理體系做出貢獻；
（e）確保本公司環境管理體系運作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎設施和工作環境，確保產品滿足要求，體系有效運行，并得到持續改進。
5.2環境方針
5.2.1總則
環境方針是公司環境管理的總的指導思想，是建立目標和指標的基礎，對本公司環境管理體系的有效運行起指導作用。本方針由總經理制定，并使全體員工理解，以保證環境管理體系持續有效運行。

5.2.2職責
a、總經理負責環境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執行。
b、管理者代表負責向總經理提供制定環境方針的依據和信息。
c、行政部負責將環境方針傳達到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供(當公眾有獲取需要時)。  
d各部門負責環境方針的具體貫徹和實施  
5.2.3控制要點
5.2.3.1環境方針的制定
最高管理者在制定環境方針時，首先應充分考慮公司的目標、戰略及價值觀等，考慮公司現有的關于環境問題的承諾和聲明，考慮公司環境的品質、安全等政策，考慮相關方的要求；其次，要遵守適用的法律、法規及其他要求，并做出承諾；第三，要按照ISO14001:2015的標準，提出為實現公司環境方針的環境目標和指標的框架。
環境方針要向全體員工傳達并付諸實施，同時環境方針可為公眾所獲取并接受監督。
5.2.3.2環境方針的發布
最高管理者簽發環境方針并向全體員工發布。公司內部全體員工應熟悉和理解環境方針。
5.2.3.3環境方針的審查
為確保環境方針的持續適用和有效性，在出現以下變化時，應考慮對環境方針進行重新審查和修訂：
a)法律、法規及各類標準的更新或增加；
b)制程、產品等發生變化；
c)公眾或相關方提出新要求；
d)為滿足第二方審核或第三方審核；
e)公司與其他公司進行資產重組；
f)公司的組織機構發生重大變化等。
管理者代表負責向管理評審會議提出環境方針審查或修改的建議。

5.2.3.4環境政策：
公司環境政策宣告：
公司環境政策宣告

廣州市xxxx有限公司為了保持穩定、快速、長期的發展，堅持走可持續發展之路，堅持企業和社會共同發展的原則，在為社會提高公司產品的同時，注重環境保護，注重社會的可持續發展，并以建立環境管理體系的方式，進行環境管理。因此，廣州市xxxx有限公司制定了以下環境政策：

一、	廣州市xxxx有限公司的環境政策為：
珍惜資源，  關懷自然。
二、廣州市xxxx有限公司的環境方針為：
1、回收再利用，降低污染排放量；
2、達成零災害，實現安全的工作環境；
3、符合環境法規，污染預防；
4、珍惜資源，善用每一份能源。

三、廣州市xxxx有限公司的環境目標、指標為：見【環境目
標、指標及管理方案作業程序】。

最高管理者:

公布日期:20XX年  05月15日

5.3崗位、職責和權限
5.3.1總則
為便于環境管理體系的有效運行，公司明確規定各層次各部門人員的職責和權限，并形成文件，以保證環境管理體系充分、有效地實施。管理者應確保為環境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎設施、以及技術和財力資源。
5.3.2控制要求
5.3.2.1組織機構
公司根據環境管理體系的要求，建立了相應的組織機構，為體系的有效運行和實施提供支持和保證。公司環境管理組織機構見附件五。
5.3.2.2職責和權限
5.3.2.2.1【董事長、】職責：
a) 研究策劃、制定公司的經營目標，并貫徹執行；
b) 市場開拓及公司財務管理監督及重大資金使用的決策；
c) 投資及經營戰略重大事項的決策；
d) 利潤分配和彌補虧損的決策；
e) 企業品牌宣傳策劃；
f) 最高管理者的委派及罷免；
g) 監督最高管理者執行公司規章制度和經營目標的完成狀況。
5.3.2.2.2【總經理】職責：
a) 主持制定、頒布、批準公司環境政策，批準和頒布實施〖環境管理手冊〗；
b) 建立健全環境組織機構，負責公司重大環境決策和人員授權，并任命環境管理者代表；
c) 為環境管理體系的實施與控制提供必要的資源；
d) 主持環境管理體系管理審查；
e) 對環境管理體系的實施負最終責任。
5.3.2.2.3環境管理者代表職責：
a) 確保本公司的環境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；
b) 負責向最高管理者報告環境管理體系的業績和改進的需求，確保體系的持續適宜性
c) 確保提高本公司全體員工對相關方要求的認識；
d) 負責就本公司環境管理體系的有關事項與外部的聯絡。

5.3.2.2.4【管理代表】負責：
a) 協助管理者代表建立、實施和保持公司的環境管理體系；
b) 定期向管理者代表報告環境管理體系的業績和改進的需求，確保體系的持續適宜性；
c) 環境法律法規和其他要求的收集與評審；
d) 負責跟蹤各部門環境目標、指標的達成狀況；
e) 協助管理者代表召開內部體系審核、管理評審；
f) 不合格的糾正與預防措施行動之跟蹤。
5.3.2.2.5 人事行政部（行政、文管中心）
【行政】負責：
a) 本單位環境因素的識別與評價；
b) 匯總公司的環境因素和重大環境因素；
c) 負責制定本單位的環境目標、指標及管理方案，并負責督導與執行；
d) 本單位產生的廢棄物的分類收集，公司內產生的所有廢棄物的處置；
e) 相關方的培訓與管理；
f) 公司消防設施的規劃與配備、消防培訓與演習；
g) 公司環境污染物排放的監測；
h) 公司環境治理設施的運行與維護保養；
j) 公司內緊急事件準備應變程序的制定，并在出現緊急情況時，負責組織公司人員進行緊急應變工作；
k) 與當地環保部門聯絡，進行公司對外溝通與協調，及時獲取和識別各類環境方案的法律法規和其他要求，并傳達給相關部門及環境管理者代表；
l) 執行公司員工安全事務、5S活動和相關法律、法規及其他要求的收集、識別和更新以保持法律、法規的有效性；
m) 負責實施人員招聘、辭退、解雇、晉升、調任等工作；
n) 負責制定公司年度培訓計劃并監督實施；
o) 負責保存培訓記錄和建立員工培訓檔案；
p) 新進人員的教育訓練。
【文管中心】負責：
a) 負責公司環境管理體系中所有文件的管制：包括文件的登錄、發行、補發、回收與銷毀；
b) 定期核對各部門單位環境體系文件版本，保證文件處于最新的、有效的狀態；
c) 審核各部門窗體、文件、資料的影印及印刷申請；執行公司關于用紙的規定，降低資源的消耗；
d) 審核各部門文件補發、資料索取之申請；
e) 各類文件印章的保管；
f) 協助上級主管實施環境管理體系活動。
5.3.2.2.6【財務部】負責：
a) 嚴格遵守國家的法律、法規和政策；
b) 建立健全的財務管理制度,編制財務計劃，加強經營核算管理、成本管理；
c) 監督檢查各項費用指標的使用完成情況，協助公司實現年度財務管理目標。
d) 嚴格控制材料成本、辦公和管理費用，對資源能源浪費做好監督；
e) 負責監督生產部、倉庫、人事行政部對可回收廢棄物的處置工作；
f) 為改善環境因素的各項措施做好資金準備工作。
5.3.2.2.7  生產部：
各車間負責：
a) 本單位環境因素的識別與評價；
b) 負責制定本單位的環境目標、指標及管理方案，并負責督導與執行；
c) 本單位產生的廢棄物的分類收集，并將其轉交給人事行政部處置；
d) 減少制造過程中的有害物質的排放量；
e) 化學危險品的安全使用與管理；
f) 本單位員工的教育訓練。
5.3.2.2.8   技術部  
a) 本單位環境因素的識別與評價；
b) 負責制定本單位的環境目標、指標及管理方案，并負責督導與執行；
c) 本單位產生的廢棄物的分類收集，并將其轉交給人事行政部處置；
d) 在技術改善活動中考慮減輕生產設備中的負荷量；
e) 對生產中影響環境的工藝提出修改意見并執行；
f) 負責設施設備的安裝調試與維護管理；確保設施設備的運行符合環境保護法律
法規的要求。
g) 改進產品工藝降低產品的能源消耗量和產品的環境污染
h) 本單位員工的教育訓練。
5.3.2.2.9【品 管部】負責：
a) 本單位環境因素的識別與評價；
b) 負責制定本單位的環境目標、指標及管理方案，并負責督導與執行；
c) 本單位產生的廢棄物的分類收集，并將其轉交給人事行政部處置；
d) 產品有關環境有害物質的檢測與管理；
e) 環境監測設備的管理與校驗；
f) 本單位員工的教育訓練。
5.3.2.2.10【銷售部】負責：
a) 本單位環境因素的識別與評價；
b) 負責制定本單位的環境目標、指標及管理方案，并負責督導與執行；
c) 本單位產生的廢棄物的分類收集，并將其轉交給人事行政部處置；
d) 與客戶保持溝通與聯絡，將公司的環境政策、重大環境因素傳達給客戶，并加以宣傳和督導；
e) 負責將客戶關于環境的要求傳遞給公司的相關部門；
f) 保持倉庫通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜、防泄漏等防護措施，確保物品質量和庫房安全；
g) 調查、影響供貨商的環境行為和環境意識；
h) 本單位員工的教育訓練。
5.3.2.2.11 【 物料部】負責：
a) 本單位環境因素的識別與評價；
b) 負責制定本單位的環境目標、指標及管理方案，并負責督導與執行；
c) 本單位產生的廢棄物的分類收集，并將其轉交給人事行政部處置；
d) 負責做好日常的倉庫檢查及定期的盤點工作；
e) 做好倉庫清潔工作，保持倉庫堆放的物品整齊、清潔；
f) 保持倉庫通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜、防泄漏等防護措施，確保物品質量和庫房安全；
d) 與供貨商保持溝通與聯絡,將公司的環境政策、重大環境因素傳達給供貨商,并加以督導執行；
e) 負責向供貨商索取化學危險品的MSDS資料。
f) 本單位員工的教育訓練。

6，策劃
 6.1 應對風險和機遇的措施
   6.1.1 總則 
    為確保體系有效運行并實現持續改進。可通過確定其需要應對的風險和機遇，策劃措施進行處理來確保實現。這些風險和機遇可能與環境因素、合規義務有關。
也可能存在與其他問題有關的風險和機遇，包括環境狀況，或相關方的需求和期望，這些都可能影響環境體系的有效性。例如：
a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當地的工作程序而導致的環境泄漏；
b）因氣候變化而導致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強；
c）由于資金投入不及時；
d）通過政府財政資助引進新技術，可能改善空氣質量；
e）旱季缺水可能影響排放控制設備的運行能力。
緊急情況可能導致有害環境影響或對公司造成其他影響。在確定潛在的緊急情況（例如：火災、化學品溢出、惡劣天氣）時，應當考慮以下內容：
——現場危險物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質；
——緊急情況最有可能的類型和規模；
——附近設施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。
6.1.2環境因素
6.1.2.1目的
         為建立公司的環境目標和指標以及為環境管理方案的制定提供依據，公司應對環境因素進行有效的識別、評價，并確定重大環境因素。
6.1.2.2職責
4.3.1.2.1各部門負責對涉及本部門的活動、產品和服務進行考察和分析，以從中識別出可控制的及可期望對其施加影響的環境因素；
4.3.1.2.2管理代表負責組織、協調對各部門識別出的環境因素進行評價，并從中判定出重大環境因素。
6.1.2.3控制要點
a) 公司建立【環境因素識別與風險評價程序】，程序中規定環境因素識別與評價的流程，并規定公司的產品、活動或服務發生變化或法律規章更新時，應對環境因素進
行重新識別和評價；
b) 公司在相關的活動、產品和服務方面，由各部門配合管理代表根據《環境因素識別與風險評價程序》的規定，對已經或可能會造成環境影響的環境因素進行識別。由管理代表組織對識別出的環境因素進行評價，從中判定出重大環境因素，并以此來建立環境目標、環境指標和環境管理方案；
c) 管理代表組織每年進行一次公司環境因素評估以保持這方面信息的更新。識別環境因素是一個不斷發展的過程，包括過去的、現在的和對將來的影響。當改變或擴充活動、產品和服務以及法律、法規變化時，應及時地對原有環境因素的影響進行識別和評價。
6.1.2.4引用標準及相關文件
參考文件：【環境因素識別與風險評價程序】。
     6.1.3 合規義務
6.1.3.1目的
明確公司應遵守的相關環境法律、法規和其他要求及獲得途徑。
6.1.3.2職責
a管理代表負責與公司活動、產品和服務相關的環境法律、法規及其他要求的收集、整理和識別工作；
b文管中心負責法律、法規及其他要求的資料的保管和存盤；
c其他部門配合管理代表進行法律、法規及其他要求的收集和獲取。
6.1.3.3控制要點
a本公司建立【法律法規和其他要求管理程序】，提出法律、法規及其他要求的獲取途徑及更新的要求。
b管理代表負責每年獲取相關環境法律、法規并對法律、法規及其他要求進行識別，做為環境因素評估的標準。同時根據適用范圍，有針對性的下發到相關部門，并做好登記。
6.1.3.4引用標準及相關文件
參考文件：【法律法規和其他要求管理程序】。

6.1.4 措施的策劃
公司需在高層面上策劃環境管理體系中應采取的措施，以管理其重要環境因素、合規義務，以及識別的、公司優先考慮的風險和機遇，以確保環境管理體系的有效運行。策劃的措施可包括建立環境目標，或可獨立或整合融入其他的環境管理體系過程。也可通過其他管理體系提出一些措施。

6.2 環境目標及其實現的策劃
6.2.1環境目標
6.2.1.1目的
             為評價企業的環境所為及環境績效，便于監督檢查，要根據公司的環境政策和相關的法律、法規和其他要求，并針對重大環境的因素和相關方的要求，制定公司的中期及近期的環境管理目標及指標。
6.2.1.2職責
a各部門主管負責組織制定本部門的環境目標和指標，經環境管理者代表審核后提交最高管理者批準后實施，并在每年的管理審查中進行評定；
b人事行政部負責與外部監測機構配合，實施環境監測，以達成先期審查和后續目標和指標的實現；
6.2.1.3控制要點
a) 各部門負責人根據環境政策、法律、法規和其他要求及相關方的觀點，針對重大環境因素制定本部門的環境目標和指標，所制定的環境目標應力求與環境政策相對應，同時目標及指標的制定應在公司內外達成共識。經環境管理者代表審核后，提交最高管理者批準。
b) 管理代表負責目標和指標完成情況的檢查和監控，并根據實施和完成情況進行修訂。
c) 各部門為目標和指標的實施和完成應提供人力、物力和技術支持，并根據實施運行情況提出改善意見。
6.2.2實現環境目標措施的策劃
6.2.2.1目的
環境管理策劃方案是環境目標和指標的策劃實施方案。公司應制訂具體的環境管理方案，包括各相關部門的責任分工、資源配置、達成目標的方法與順序等，以使有關重大環境因素得到有效控制，保證環境管理體系得到有效的運行。
6.2.2.2職責
a最高管理者負責審批公司的環境管理方案；
b各部門負責人負責組織制定本部門的環境管理方案，將方案各階段的結果的確認及將方案實施情況提交管理評審；
c各部門實施相關的環境管理方案。
6.2.2.3控制重點
a管理代表負責組織各部門每年制定環境管理方案，環境管理方案中應明確規定各部門實現環境目標和指標的職責、方法、主導部門與配合部門分工、工作要求和時間進度表等，同時應考慮現有系統及新增系統的活動、產品和服務，并規定對新增系統活動進行環境審查，報最高管理者審批后組織實施。
b各部門要嚴格執行與本部門相關的環境管理方案，發現問題，提出建議，反饋到管理代表。
c管理代表應組織對管理方案實施情況進行監控，當發現不一致情況時，應采取糾正措施；當環境管理方案所相關的活動、產品和服務發生變動時，應將有關方案進行修改和更新。
6.2.2.4引用標準及相關文件
參考文件：【環境目標、指標及管理方案控制程序】。
7, 支持
  7.1 資源
 為保證環境管理體系的有效開展，公司建立明確的組織機構和管理職責，并形成文件以確保公司的環境政策、環境目標和指標的貫徹執行和環境管理體系的有效運行。
  7.2 能力和意識
7.2.1目的
要加強員工的訓練工作，加強全體員工的環境保護意識和污染預防意識，提高環境管理素質，保證公司環境管理體系正常、有效地運行。
7.2.2職責
a總務課負責公司全體員工的環境保護意識提高的培訓；
b各部門負責本部門環境意識和技能培訓。
7.2.3控制要點
a, 在執行和運行環境管理體系時，應按【人力資源管理控制程序】有組織地對員工進行訓練，宣導環境方針、環境管理體系的各項要求及對各部門作業活動可能造成的實際的或潛在的環境影響，讓每位員工了解所擔負的責任，包括緊急準備和應變的能力。
b  業務課、生管課依據【人力資源管理控制程序】要求負責對供貨商的送貨人員進行培訓。
c人事行政部依據【人力資源管理控制程序】要求負責對建設項目工程施工人員進行培訓。
d人事行政部總務課負責建立各員工的培訓檔案，并保存其培訓記錄。
7.2.4引用標準和相關文件：
參考文件：【人力資源管理控制程序】。

7.3 信息交流
7.3.1總則
         公司建立內、外溝通程序，保證公司有關的環境管理體系的相關信息等均能傳遞、接收和響應，通過信息交流加強內、外溝通與交流，闡明公司對環境問題的承諾，處理涉及公司的活動、產品和服務方面的環境問題和關系，必要時向內部和外部相關方面通報公司的環境管理和行為。
7.3.2職責
a管理代表負責公司內部和外部信息溝通與交流的歸口管理，并負責相關記錄的記載和保存工作；
b各部門負責進行公司內部信息交流和與本部門有關的外部信息溝通交流。
7.3.3控制要點
a本公司信息交流有以下兩種類型：
——公司內部各職能部門及各層次之間的內部信息溝通與交流
——公司與相關方的外部信息溝通與交流
b公司建立【信息交流運作管理作業程序】，程序中規定公司環境管理內外溝通的方式和渠道等。
c管理代表負責將公司重大環境因素與各部門進行交流；（營業課）負責將公司重大環境因素與客戶進行交流；WL業務課、WP生管課負責將公司重大環境因素與供貨商進行交流；人事行政部負責將公司重大環境因素與周邊社區進行交流。
7.3.4引用標準和相關文件
參考文件: 【信息交流運作管理作業程序】。
參考文件: 【相關方管理程序】

7.4 文件化信息
7.4.1總則
為了給公司的環境管理體系的實施提供依據，公司建立環境管理體系文件，以對核心要素及相互作用加以描述，并規定查詢相關文件的途徑。
7.4.2職責
a管理代表負責編制公司的【環境管理手冊】，經環境管理者代表審核后，由最高管理者批準發布；
b各部門負責起草公司相應的環境管理體系程序文件，經相關部門及環境管理代表審核、會簽后，由環境管理代表提報最高管理者批準后發布；
c文管中心負責環境管理體系文件的管制和發放。
7.4.3控制要點
為滿足ISO14001：2015環境管理體系的要求并進行適當的控制，本公司建立并保持下面所述文件。
7.4.3.1 環境方針和環境目標、指標公司的環境方針和環境目標、指標由最高管理者制
定，并寫入【環境管理手冊】中，以確保各級人員都能理解環境方針和環境目標、指標，并得到貫徹執行。
7.4.3.2 環境管理手冊
本手冊規定公司的環境方針和環境目標、指標，以及在公司范圍內維護環境管理系統的組織結構及方法，由管理者代表負責組織實施。
7.4.3.3 程序文件
程序文件用以描述為實施環境管理系統要素所涉及到的各職能部門的活動。由各職能部門根據人事行政部編制格式要求進行制定。
7.4.3.4 作業指導書
在沒有作業指導書就不能保證環境管理的情況下，公司使用作業指導書評述如何完成具體作業，由各部門根據實際需要制定。
7.4.3.5 環境記錄和表格
公司的環境記錄和表格為環境管理、產品或服務是否達到了規定的要求以及是否正確實施了環境管理系統提供保證/證據。
各部門根據需要制定部門使用的表格并保存相關的體系記錄。

7.4.3.6 記錄管理
a文管中心建立并維持體系記錄的收集、標識、編目、查閱、歸檔, 保管, 貯存和處置文件的程序。
b公司的環境記錄包括各種硬拷貝和計算機儲存的文件，由各相關部門負責保存，各環境記錄的保存責任部門和保存期限由環境記錄的使用部門作出規定，超過規定保存期限的環境記錄經批準后由各責任部門自行銷毀。
c所有的環境記錄應清晰，以證明相關產品、過程和環境體系管理符合規定的要求。
d各部門應將環境記錄保管在適宜的場所和環境中，并便于存取和查閱，以防止記錄的損壞、變質和丟失。
e當客戶要求時，經管理者代表批準后可將環境記錄提供給客戶查閱。
7.4.4 創建和更新控制
7.4.4.1目的
加強環境管理體系三個層次文件的管理，使文件得到保持并有效的利用。
7.4.4.2職責
a管理代表負責編制【環境管理手冊】，經環境管理者代表審核后，由最高管理者批準發布；
b各部門負責起草相關的公司環境管理體系程序文件，經相關部門及環境管理者代表審核、會簽后，由環境管理者代表提報最高管理者批準發布。
7.4.4.3控制要點
7.4.4.3.1文管中心負責建立并維持形成文件的程序以控制所有的環境體系文件，包括適
當范圍的外部文件。
7.4.4.3.2文管中心負責控制所有的環境體系文件資料以保證只有最新版本的受控文件在使用。
7.4.4.3.3 文件的批準和發布
a 文件在發布前應由有關的責任部門主管或其代表審核后由管理者代表提報最高管理者批準。
b 文件由文管中心分發給相關部門。文管中心負責保管原件并對分發情況進行記錄。
c 所有受控文件的復印件均由文管中心蓋上受控印章加以識別。
d所有失效受控文件由文管中心蓋作廢印章。所有失效受控文件復印件必須歸還給文管中心銷毀。文管中心將失效受控文件原件隔離保存，以供參考。
e 文管中心負責定期發出最新有效版本的受控文件清單，以防止使用失效或作廢的文件
f 對計算機網絡貯存的文件和資料，由各部門根據實際需要來設置密碼以保證未經批準不能復制與修改。
7.4.4.3.4  文件的更改
a受控文件的更改由文件原審批部門進行。
b 文件的更改由原審批部門進行審查和批準，當原審批部門不在而指定非原審批部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。
c文件更改后，相應版本也應隨之進行更改，同時更改的文件由文管中心重新發放，并做好記錄。
7.4.4.3.5外部文件
a文管中心負責保存和維持外部文件和資料，非受控的外部文件在使用前必須經審查和批準，或者轉變成內部文件。
b 環境體系文件應定期在管理評審會議中進行有效性、適用性評價。

7.4.5.引用標準和相關文件
參考文件:【文件與資料管理程序】。
8 運行
 8.1 運行策劃和控制
8.1.1 目的
為了使在公司的產品、活動和服務過程中能影響環境的行為都處于受控狀態，不偏離環境政策、目標和指標，公司應加強環境管理體系運行過程中的作業管制。
8.1.2職責
a人事行政部負責組織對內有關產品、活動和服務的作業管制程序的編制并督導執行；
b各部門負責相關作業過程中環境因素的管理和程序的執行，并負責制定相關的操作文件
8.1.3控制要點：
8.1.3.1本公司建有作業管制程序，并考慮過程控制的可操作性。對環境管理體系運行的實施部門和內容，應建立相應的操作文件，使實施者明確怎樣才是正確的操作方式，不正確的操作方式可能引起怎樣的后果等內容。
8.1.3.2對環境管理政策、目標的推動，各部門應對作業活動制定相關程序和標準，以利于執行，對確認使用的產品和服務與環境因素有其顯著關系時，責任部門應將相關的程序與要求，傳達給相關部門或相關方。
8.1.3.3對于與公司產品和服務有關的重大環境因素，業務部、生管部應將其反饋給供貨商；工程部應將其反饋給客戶。
8.1.4引用標準及相關文件
參考文件:【運行策劃控制程序】。
參考文件:【廢棄物控制管理程序】
參考文件:【能源資源管制程序】 
參考文件:【噪音、廢水、廢氣管制程序】
8.2應急準備和響應
8.2.1目的
根據對公司內部存在的各種環境因素的分析，判斷出可能發生的、危害較大的、異常的緊急情況，制定相應的程序，從而達到預防事故或減少事故危害的目的。
8.2.2職責
a人事行政部負責組織編制緊急事件準備與應變程序并制定預防措施；
b人事行政部負責對日常的預防工作做好監督和檢查工作，并在事故發生時作好搶救的組織工作；
c各部門負責本部門相關的緊急情況的控制。
8.2.3控制要點
8.2.3.1本公司建有【消防演習控制程序】、【應急準備和響應控制程序】，此程序規定了在公司內發生對環境影響較大的意外事件時的緊急應變流程和要求等。
8.2.3.2人事行政部應負責組織對緊急情況進行演習并檢驗緊急事件準備與應變程序。
8.2.3.3演習后，將演習過程及結果進行總結，必要時對應急準備與響應程序進行審查和修訂。
8.2..4引用標準及相關文件
a、參考文件:【消防演習控制程序】。
b、參考文件:【應急準備和響應控制程序】。
9 績效評價
  9.1 監視、測量、分析和評價
9.1.1 總則
 9.1.1.1 目的
對公司可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監控和監測，及時發現問題，采取糾正措施，確保環境管理體系的正常運行和持續改進。
9.1.1.2職責
a 人事行政部負責組織相關部門環境管理體系的監測工作；
b 人事行政部定期評價有關環境法律、法規及其他要求的遵循情況；
c 人事行政部負責對監測的不合格項進行檢討和整改。
9.1.1.3控制要點
a 公司建立【環境監視和測量控制程序】，程序規定環境監測的內容、職責、方
式和周期等，并規定當法律規章發生變更時，應對與本公司環境因素有關的項目進行重新評估或監測。
b 在監測后，要將監測結果與環境法律、法規及其他要求和公司的目標指標等進行比較，以確保符合要求。
9.1.1.4引用標準及相關文件
參考文件: 【環境監視和測量控制程序】。
9.1.2合規性評價
9.1.2.1總則
為使組織的環境管理活動正常運行,確保持續符合環境法律法規和其他要求.
9.1.2.2職責
管理代表負責組織各部門負責人定期對公司與環境管理活動有關的環境法律、 法規及其他要求進行評價;
9.1.2.3控制要點
9.1.2.3.1管理代表負責制定【環境法律法規和其他要求評價程序】, 組織各部門負責人定期對公司有關環境管理活動有關的環境法律、法規及其他要求進行評價,以便了解公司環境活動遵循有關環境法律、法規及其他要求遵循情況;
9.1.2.3.2當組織的環境活動變化或有關環境法律、法規及其他要求變化時，應重新進行評價;
9.1.2.3.3環境法律、法規及其他要求進行評價的記錄應予以保存。
9.1.2.4引用標準及相關文件
參考文件: 【環境法律法規和其他要求評價程序】。
9.2 內部審核
9.2.1 總則
為定期地、有計劃地審核公司環境管理體系是否符合ISO14001：2015標準要求，環境管理體系是否到了有效實施，并評估實施的績效，檢查不符合項是否得到了糾正，公司要定期組織環境管理體系內部審核。
9.2.2職責	
9.2.2.1環境管理者代表領導公司內部環境管理體系審核，并任命審核組成員；
9.2.2.2由被任命的審核組長負責審核的具體工作，并向管理者代表匯報審核結果。
9.2.3控制要點
9.2.3.1環境管理體系審核按 【內部審核控制程序】進行。公司內部環境管理體系審核由環境管理者代表下達審核命令， 任命審核組長并成立審核組。
9.2.3.2內部審核組成員應是經過有資格的培訓機構培訓的考核后發給內審員證的人員組成。內審員根據內審計劃和各自分工進行審核。
9.2.3.3通過環境管理體系審核獲取證據，以此判斷體系運行是否符合ISO14001：2015
標準要求，以及體系運行是否有效。
9.2.3.4內審內容：
a) 環境意識；
a）EMS文件適宜性和充分性；
b）培訓效果；
c）重大環境因素控制情況（包括目標指標和方案完成情況、運行控制實施情況）；
d）EMS組織機構適宜性和稱職性；
e）法律法規符合性；
f）以往不符合糾正預防情況；
g）EMS相關文件的執行情況。
9.2.4引用標準及相關文件
參考文件:【內部審核控制程序】。
9.3 管理評審
9.3.1 總則
      為維護環境管理體系的適用性，充分性和有效性，并對持續改善環境績效的確認，公司定期對環境管理體系進行評估和審查。
9.3.2職責
9.3.2.1最高管理者負責主持管理審查，環境管理者代表協助最高管理者組織實施，各部門配合；
9.3.2.2各部門主管負責準備與本部門有關的環境管理審查所需要的文件和資料，并負責落實審查中提出的糾正和預防措施的實施。
9.3.3控制要點
9.3.3.1本公司環境管理審查按【管理評審控制程序】進行。如果公司出現重大環境事故或其他情況，最高管理者認為必須進行環境管理審查時，可增加環境管理審查。
9.3.3.2在審查前，由最高管理者責成環境管理者代表提前制定審查計劃，經最高管理者批準后，至少提前一周通知參加審查的有關部門和人員，以便按要求做好準備工作。
9.3.3.3環境管理評審的內容
a) 對公司環境政策、目標及指標、管理方案的完成情況進行評定，制定下一步環境政策、目標指標和方案；
b) 對公司內部的內部環境審核進行評價；對各項糾正和預防措施的落實和執行情況的評價；
c) 評價環境管理體系的適用性和運行的有效性，是否改善了公司的環境行為，是否達到持續改善的目的；
d）重大環境因素的控制情況；
e）相關方的需求和期望及合理抱怨；
f）資源的充分性
g）公司相關風險和機遇
h）今后環境管理的工作方向和主要內容；
i) 通過審查，由記錄人形成審查報告，經管理者代表審核后報最高管理者審批。對需解決的重點問題，形成【糾正行動要求表】落實責任部門，經最高管理者審批，限期完成；
j) 對【糾正行動要求表】中的重點問題由責任部門采取糾正和預防措施，由環境管理者代表指定專人跟蹤和督辦，促使其及時完成，并在整改后，由環境管理者代表直接驗證，報最高管理者認可；
k) 在管理審查中，對不符合項采取糾正和預防措施，如涉及對有關環境管理體系文件的改更，可按【文件與資料管理程序】執行，以使本公司的環境管理體系更加有效地運行；
m) 對環境管理審查的未盡事宜，由最高管理者或環境管理者代表責成專人進行調查和處理。
9.3.4引用標準和相關文件
參考文件:【管理評審控制程序】。
10. 改進
10.1 總則
   公司建立并保持《不符合、糾正措施控制程序》來確定改進的機會，并實施必要的措施實現其環境管理體系的預期結果。
10.2 不符合和糾正措施
10.2.1 目的
在環境管理體系運行過程中發現不符合規定要求的信息，采取相應的糾正或預防 措施，以防止類似情況再發生并達到持續改善的目的。
10.2.2職責
10.2.2.1管理代表負責本公司糾正和預防措施的歸口管理，并對其進行跟蹤、驗證;
10.2.2.2各部門負責提出本部門環境管理問題的糾正和預防措施，并負責糾正和預防措施的執行。
10.2.3控制要點
10.2.3.1對環境管理體系運行中不符合、糾正和預防按【不合格品控制程序】、【糾正措施管理程序】、【預防措施管理程序】執行。
10.2.3.2本公司環境方面的不符合范圍包括違反ISO14001：2015環境管理體系標準、體系文件、有關環保法律、法規及其他要求。此不符合項的來源有信息交流、相關方抱怨、內部審核和管理評審等。
10.2.3.3管理代表負責組織有關人員對不符合項進行分析、判斷、下達【糾正行動要求表】責成責任單位找出原因和潛在的隱患，確定采取糾正預防的措施，責成責任單位限期實施。
10.2.3.4管理代表對采取糾正與預防措施，應按規定實施并記錄。
10.2.4引用標準及相關文件
1、參考文件:【不合格品控制程序】。
2、參考文件:【糾正措施管理程序】。  
10.3 持續改進
公司應持續改進環境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環境績效。
附件三：廣州市xxxx有限公司環境管理體系組織架構圖
附件四      
廣州市xxxx有限公司廠區圖

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