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特種設備“兩個責任管理規定”實施指南（氣瓶充裝）

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目錄
1. 特種設備使用單位主體責任組織架構	1
1.1. 任命文件	1
1.2. 安全架構及職責	1

2. 氣瓶充裝使用單位安全總監職責	5

3.氣瓶充裝使用單位安全員守則	6

4.氣瓶充裝安全風險管控清單	7

5. 特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度	18

每日XX安全檢查記錄	22

每周XX安全排查報告	23

每月安全調度會議紀要	24

1.	特種設備使用單位主體責任組織架構
1.1.	任命文件
 
          文件號：

關于落實《特種設備使用單位落實生產安全主體責任監督管理規定》的通知

各分公司、公司各部門：
     根據國家市場監管總局關于落實《特種設備使用單位落實生產安全主體責任監督管理規定》（總局令第74號）要求，為進一步落實我公司的特種設備使用主體責任，建立長效管理機制，經研究，做出以下部署：
1.任命             為安全總監，任命                 為安全員，根據職責規定，負責相應的風險管控和隱患排查工作。
2.公司組織制定了《氣瓶充裝安全總監職責》、《氣瓶充裝安全員守則》、《氣瓶充裝安全風險管控清單》、《特種設備使用安全風險日管控、周排查、月調度管理制度》等管理制度。
請公司各部門認真執行。

（蓋章）
                                年   月    日 
1.2.	安全架構及職責
為進一步加強特種設備安全管理，落實安全管理責任，規范特種設備作業人員安全行為，根據《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》等相關要求，進一步明確公司特種設備主要負責人、安全總監、安全管理員、安全管理部門及特種設備使用部門等部門職責及相關人員職責，建設以公司主要負責人為企業特種設備安全管理第一負責人，安全管理部門及特種設備使用部門對各自管理職責負責的安全管理架構，如下圖（參考）所示。

特種設備安全管理組織架構圖

2.	主要職責如下：
（1）主要負責人
（一）組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，督促、檢查本單位特種設備安全生產工作，及時消除特種設備生產安全事故隱患；
（二）保證公司特種設備安全生產投入的有效實施；
（三）組織開展月度安全管理會議，聽取特種設備安全管理報告。
2.1.	（2）氣瓶充裝安全總監職責
本單位設立的氣瓶充裝安全總監是指管理層中負責氣瓶充裝安全的管理人員。安全總監直接對本單位主要負責人負責，承擔下列職責：
（一）協助主要負責人履行本單位氣瓶充裝安全的領導職責，確保本單位氣瓶充裝的安全使用；
（二）按有關規定要求，落實氣瓶充裝安全管理機構的設置（需要時）、特種設備安全管理人員的配備；
（三）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監察條例》《特種設備使用管理規則》《氣瓶安全技術規程》等氣瓶有關法律法規和安全技術規范及相關標準；
（四）組織制定本單位氣瓶安全管理制度，督促落實氣瓶充裝安全責任制，組織開展氣瓶安全合規管理，組織制定《氣瓶充裝安全風險管控清單》；
（五）組織建立并負責維護氣瓶充裝質量安全追溯信息平臺；
（六）組織制定氣瓶事故應急專項預案并開展應急演練；
（七）對本單位氣瓶充裝安全管理工作實施情況進行檢查，分析研判氣瓶充裝安全管理狀況，研究解決日管控中發現的問題，及時向主要負責人報告有關情況，提出改進措施；
（八）組織開展風險隱患排查及治理工作；
（九）按照規定組織開展氣瓶充裝安全風險評價工作，擬定督促、落實氣瓶充裝安全風險防控措施；
（十）落實氣瓶安全事故報告義務，發生事故及時上報，采取措施防止事故擴大，配合事故調查處理；
（十一）對氣瓶安全員進行安全教育和技術培訓，監督、指導氣瓶安全員做好相關工作；
（十二）組織編制安全用氣須知或者用氣說明書；
（十三）組織實施報廢氣瓶的去功能化和辦理注銷使用登記；
（十四）履行市場監督管理部門規定和本單位要求的其他氣瓶充裝安全管理職責。

2.2.	（3）氣瓶充裝安全員守則
本單位設立的氣瓶充裝安全員是指具體負責氣瓶充裝使用安全的檢查人員。氣瓶充裝安全員對氣瓶充裝安全總監或單位主要負責人負責，承擔下列職責：
（一）按相應安全技術規程要求，建立健全氣瓶安全技術檔案，辦理本單位氣瓶使用登記；
（二）組織制定氣瓶安全充裝操作規程；
（三）依據《氣瓶充裝安全風險管控清單》對氣瓶充裝進行日常巡檢，形成《每日氣瓶充裝安全檢查記錄》。組織實施氣瓶充裝前、后檢查，充裝過程檢查，糾正和制止違章作業行為；
（四）落實本單位氣瓶充裝質量安全追溯信息平臺的各項功能，逐只掃描出廠氣瓶追溯標簽確保氣瓶滿足可追溯要求；
（五）組織對氣瓶作業人員進行教育和培訓；
（六）落實風險隱患排查和治理；
（七）編制氣瓶充裝前后自行檢查和定期檢驗計劃，督促落實自行檢查、定期檢驗和后續整改等工作；
（八）按照規定報告氣瓶事故，參加氣瓶事故救援，協助進行事故調查和善后處理；
（九）負責向用氣方宣傳用氣安全須知或者提供用氣說明書；
（十）履行市場監督管理部門規定和本單位要求的其他氣瓶充裝安全管理職責。
 
2.3.	氣瓶充裝安全風險管控清單
第一條 為建立并落實氣瓶充裝安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調度工作制度，結合本單位實際情況，制定本清單。
第二條 本單位風險管控清單按照氣瓶充裝中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、管理的缺陷、設備的不安全狀態和環境的缺陷等4個類別進行劃分。
第三條 人員類風險至少包括以下幾個方面：
（一）未按有關規定配備安全管理人員和作業人員或者未按規定持有相應證件；
（二）未按有關規定對安全管理人員和作業人員開展安全教育培訓并考核合格。
第四條 管理類風險至少包括以下幾個方面：
（一）未按有關規定設置安全管理機構；
（二）未按有關規定制定管理制度、操作規程或者未按規定執行的；
（三）未按有關規定建立安全技術檔案；
（四）未按有關規定建立健全相關記錄檔案；
（五）未按有關規定及時辦理使用登記；
（六）未按有關規定開展應急救援演練；
（七）未按有關規定建立實施氣瓶充裝質量追溯信息系統。
第五條 設備類風險至少包括以下幾個方面：
（一）使用不符合要求或使用國家明令禁止的特種設備；
（二）氣瓶錯充、超額定參數充裝和使用；
（三）未按規定要求開展氣瓶自行檢查與維護保養；
（四）未按有關安全技術規范要求申報并接受檢驗；
（五）使用存在故障或異常情況的特種設備；
（六）使用安全附件及保護裝置不符合要求的特種設備；
（七）對檢查檢驗發現的問題未及時進行處理；
（八）其他可能導致風險隱患的情況。
第六條 環境類風險至少包括以下幾個方面：
（一）充裝設備、設施的安全距離、安全防護措施不符合有關規定；
（二）氣瓶充裝作業環境不符合要求；
（三）移動式壓力容器卸載作業環境不符合要求。
第七條 其他來自政府監督部門的監督、通報、預警，投訴舉報和輿情信息等動態風險。
第八條 本單位根據上述規定制定了《氣瓶充裝安全風險管控清單》（例表見附錄D），當風險指標發生變化時，需對清單及時進行調整。
 
附錄D                氣瓶充裝風險管控清單
序號	風險類別	風險指標	風險管控措施	管控形式	責任人	備注
1	人員	每班充裝人員及持證檢查人員不符合要求	1.每個充裝地址持證充裝人員每個班次不少于2人，在氣瓶充裝作業時，不得同時兼任檢查人員
2.每個充裝地址持證檢查人員每個班次不少于1人	日管控	安全員	
2		未按規定配置技術負責人、安全總監、相應數量的安全員、特種設備安全管理人員、氣瓶作業人員	1.建立特種設備安全管理人員與作業人員管理制度；
2.按規定配備相關人員，建立臺賬。	月調度	主要負責人	
3		作業人員無相應的資格證書或證書超期的	定期檢查作業人員證件	月調度	主要負責人	
4		未對從業人員進行相關能力知識的培訓和考核	對從業人員進行相關能力知識的培訓和考核，并且考核合格	月調度	主要負責人	
5	管理	超許可范圍充裝的	加強許可管理，嚴禁超范圍充裝	日管控	安全員	
6		未對氣瓶進行檢查和維護保養	對氣瓶進行檢查和維護保養			
7		未對不合格的氣瓶進行處理	對存在嚴重事故隱患、經檢驗不合格或者應當予以報廢的不合格氣瓶進行消除使用功能的報廢處理。	日管控	安全員	
8		超量、超壓充裝	嚴格按規定要求充裝。	日管控	安全員	
9		移動式壓力容器未嚴格執行卸載前后檢查、卸載過程控制，裝卸記錄不規范	1.根據安全技術規范與企業實際情況編制卸載檢查記錄表并實施
2.編制卸載作業規程并嚴格實施	日管控	安全員	
10		未建立氣瓶充裝質量追溯信息系統	1.按安全技術規范要求建立并使用氣瓶充裝質量追溯信息系統及氣瓶充裝電子檔案；
2.氣瓶充裝及檢查的相關信息應上傳到氣瓶信息平臺上保存	日管控	安全員	
11		未建立、健全安全技術檔案	建立健全安全技術檔案	周排查	安全總監	
12		未設置氣瓶待檢區、不合格瓶區、待充裝區和充裝合格區，無明顯隔離措施，且不符合安全技術要求	按安全技術要求合理設置氣瓶待檢區、不合格瓶區、待充裝區和充裝合格區等明顯隔離措施	周排查	安全總監	
13		發現異常情況未按規定采取應急措施，隱患未及時整改	1.查明異常發生原因，及時采取應急措施和消除隱患；
2.制定整改計劃，明確整改措施及責任人	周排查	安全總監	
14		無充裝許可資質、許可證超期的，未及時辦理變更手續。	1、立即停止充裝，并嚴格按照規定取得許可
2、加強許可管理，及時變更	月調度	主要負責人	
15		未建立、健全或有效實施相關安全管理制度，未及時修訂質保手冊、更新相關法律法規標準	1.建立健全并有效實施相關安全管理制度
2.根據資源條件變化及時修訂質保手冊、更新相關法律法規標準	月調度	主要負責人	
16		未建立、健全操作規程	建立健全操作規程	月調度	主要負責人	
17		未及時辦理使用登記，每年未及時報送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況	1.及時辦理使用登記，對氣瓶臺賬進行動態維護
2.每年及時報送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況	月調度	主要負責人	
18		氣瓶檢驗有效期屆滿前一個月，未向氣瓶定期檢驗機構提出定期檢驗申請，并且送檢氣瓶。	氣瓶檢驗有效期屆滿前一個月，向氣瓶定期檢驗機構提出定期檢驗申請，并且送檢氣瓶。
	月調度	主要負責人	
19		未制定應急預案或進行演練	應建立應急預案，按要求定期開展演練	月調度	主要負責人	
20		未落實安全事故報告義務，未采取有效措施防止事故擴大	1.落實氣瓶安全事故報告制度；
2.及時采取有效措施防止事故擴大。	月調度	主要負責人	
21	設備	信息標志、警示標簽、漆色不符合要求	1、在充裝檢查合格的氣瓶上，牢固粘貼充裝產品合格標簽，標簽上的內容應符合相應規定；
2、在充裝氣瓶上標示警示標簽，式樣、制作方法和使用應當符合相關要求。燃氣氣瓶警示標簽上應當注明“人員密集的室內禁用”字樣。
3.充裝氣瓶的漆色應符合相關規定	日管控	安全員	
22		充裝前（后），未逐只對氣瓶進行檢查.并且填寫檢查記錄的。	充裝前（后），逐只對氣瓶進行檢查.并且填寫檢查記錄。	日管控	安全員	
23		充裝過程中，未進行檢查，并且填寫充裝記錄的。	充裝過程中，進行檢查，并且填寫充裝記錄。	日管控	安全員	
24		充裝改裝、翻新、報廢、超期未檢、超過使用年限的氣瓶	1.加強管理，嚴格落實充裝前檢查制度
2.對介質進行回收處理，氣瓶隔離送檢、報廢。	日管控	安全員	
25		充裝未在本單位辦理使用登記的氣瓶（車用氣瓶、非重復充裝氣瓶、呼吸用氣瓶除外）	1.加強管理，嚴格落實充裝前檢查制度
2.嚴格按要求充裝本單位辦理使用登記的氣瓶以及登記機關同意充裝的氣瓶	日管控	安全員	
26		移動式壓力容器直接向氣瓶進行倒裝或氣瓶直接對其他氣瓶倒裝	嚴格作業控制，除應急救援情況外，禁止移動式壓力容器直接向氣瓶進行倒裝以及氣瓶直接對其他氣瓶倒裝。	日管控	安全員	
27		裝卸用管不符合有關要求	1.裝卸用管定期進行耐壓試驗
2.裝卸用管材質與介質相容
3.加強連接部位的檢查	日管控	安全員	
28		未配備符合要求的氣瓶充裝裝置	1.充裝裝置應當能夠有效防止氣體錯裝，必要時應當先抽真空再進行充裝；
2.充裝高(低)壓液化氣體、低溫液化氣體以及溶解乙煥氣體時，所采用的稱重衡器的最大稱量值以及校驗有效期應當符合相關計量規范或標準的要求。
3.充裝壓縮氣體、混合氣體的壓力計量儀表校驗有效期應當符合相關計量規范或標準的要求。	周排查	安全總監	
29		未按要求裝設緊急切斷系統	裝設緊急切斷系統并定期調試	周排查	安全總監	
30		所使用的壓力容器、壓力管道等特種設備未辦理使用登記的，超過使用年限的，超過檢驗有效期的，安全附件超過校驗有效期的	對所使用的壓力容器、壓力管道等特種設備辦理使用登記證和落實定期檢驗、校驗
	月調度	主要負責人	
31		易燃有毒氣體充裝未配備氣瓶識讀鎖槍功能	易燃有毒氣體的充裝設施應具備識讀本單位經使用登記氣瓶功能，非本單位氣瓶應鎖定充裝槍	月調度	主要負責人	
32	安全泄壓裝置及安全附件	氣瓶安全泄壓裝置不符合有關要求	1.	及時更換安全泄壓裝置
2.	安全閥定期校驗	日管控	安全員	
33		氣瓶安全儀表及安全附件不符合有關要求	及時更換儀表及安全附件			
34	環境因素	在禁止卸載作業情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續作業	1.建立完善操作規程
2.加強人員培訓并組織實施	日管控	安全員	
35		氣體濃度監測報警裝置不符合相關要求；	配備符合相關要求的氣體濃度監測報警裝置并定期校驗；	周排查	安全總監	
36		充裝區域通風不暢、未遮陽	按安全技術要求確保充裝區域通風、遮陽	月調度	主要負責人	
37		未配備消防設施，消防通道不明確、不通暢，安全間距不足	按安全技術要求配備消防設施，明確消防通道并通暢	月調度	主要負責人	
38		易燃易爆氣體充裝場地、設施、電器設備未按要求配置防雷、防爆、防靜電設施	易燃易爆氣體充裝場地、設施、電器設備按要求配置防雷、防爆、防靜電設施	月調度	主要負責人	
39		未按所充裝介質特性配備相應的保護用具和用品	按所充裝介質特性配備相應的保護用具和用品	月調度	主要負責人	
40		未配備事故應急救援預案涉及的應急工、器具	配備事故應急救援預案涉及的應急工器具	月調度	主要負責人	
41		未告知進站須知、安全警示標識不全的	告知進站須知、安全警示標識應齊全	月調度	主要負責人	
42	政府監督、通報、預警	發現不合格項	記錄，整改	周排查	安全總監	
43	投訴舉報	發現不合格項	記錄，整改，消除安全隱患	日管控	安全員	
44	輿情信息	發現不合格項	記錄，整改	日管控	安全員	
45	壓縮氣體充裝專項	未制定充裝溫度與最高充裝壓力對照表，未按要求控制	1.制定充裝溫度與最高充裝壓力對照表
2.充裝后的壓力（換算成20℃）不得超過氣瓶的公稱工作壓力	日管控	安全員	
46		氧化性壓縮氣體閥未采用余壓保持裝置（充裝采用先抽后充工藝的閥除外）；充裝氧氣或其他強氧化性氣體的氣瓶，其瓶體、瓶閥沾染油脂或其他可燃物	按照相應規定配備余壓保持閥，氧化性氣體充裝瓶體、瓶閥禁油。	日管控	安全員	
47		充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量大于5kg，充裝壓力大于3MPa(20℃時）	充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量不得大于5kg，充裝壓力不得大于3MPa(20℃時 ）	日管控	安全員	
48		采用電解法制取氫氣、氧氣的充裝單位，未裝設自動測定氫、氧純度的化學分析儀器和超標報警裝置	1.必須裝設自動測定氫、氧純度的化學分析儀器和超標報警裝置，并定期對氫、氧濃度進行人工檢測
2.當氫氣中含氧或者氧氣中含氫量超過0.5%（體積比）時，須停止充裝作業，并查明原因采取有效處理措施。	日管控	安全員	
49		有抽真空工藝要求的，未設置抽真空裝置或未進行抽真空	有抽真空工藝要求的，應設置抽真空裝置或進行抽真空（氧氣充裝所配置的抽真空設備應當使用氧專用油脂或無油脂潤滑）	周排查	安全總監	
50		未按照有關要求裝設防錯裝接頭	按照有關要求裝設防錯裝接頭	周排查	安全總監	
51	高（低）壓液化氣體充裝專項	充裝前未逐瓶稱重（車用氣瓶除外）	充裝前逐瓶稱重（車用氣瓶除外）	日管控	安全員

52		未設置復檢衡器，對充裝量逐瓶復檢；自動化充裝對，未按照批量抽樣有關規定進行復檢；充裝超量對氣瓶未及時采取有效措施進行處置	1.設置復檢衡器，對充裝量逐瓶復檢
2.自動化充裝對，按照批量抽樣有關規定進行復檢
3.充裝超量對氣瓶及時采取有效措施進行處置	日管控	安全員	
53		液氨、液氯等毒性氣體充裝，不具有回收或處理瓶內余氣的裝置，未安裝在可防止充裝時氣體溢出的負壓操作 系統上	1.液氨、液氯等毒性氣體充裝，應具有回收或處理瓶內余氣的裝置
2.安裝在可防止充裝時氣體溢出的負壓操作 系統上	周排查	安全總監	
54		衡器未裝設超裝報警或者自動切斷氣源的裝置	衡器應裝設超裝報警或者自動切斷氣源的裝置	周排查	安全總監	
55		液化天然氣充裝，在用于移動式壓力容器的卸液裝置液相管道上未裝設切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設切斷閥	在用于移動式壓力容器的卸液裝置液相管道上應裝設切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設切斷閥	周排查	安全總監	
56	低溫液化氣體充裝	汽化器出口未裝設溫度、壓力控制報警系統和聯鎖停泵裝置	1.安裝規定要求對汽化器出口裝設溫度、壓力控制報警系統和聯鎖停泵裝置
2.定期對汽化器出口的溫度、壓力控制報警系統和聯鎖停泵裝置進行檢查和調試	周排查	安全總監	
57	溶解氣體充裝專項	超量、超溫、超速充裝	1.充裝前，應當測定溶劑和氣體的補加量并按照測定量補加
2.充裝時，氣瓶瓶壁溫度不得超過40℃，充裝溶解氣體的容積流速應當小于0.015m3/h.L	日管控	安全員	
58		未設置抽真空、測量瓶內余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質量的裝置	1．按照技術規范要求設置抽真空、測量瓶內余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質量、補加溶劑和吸附氣體介質量的裝置
2．按照要求對計量器具進行定期檢驗或校準	月調度	主要負責人	
59		未設置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置	按照技術規范要求設置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置，并定期進行調試			
60	混合氣體氣瓶充裝專項	未按規定確定混合氣體的氣體組分量以及充入順序	1.確定混合氣體的安全性
2.確定混合氣體組分與材料的相容性
3.確定要充入氣瓶的氣體組分量以及充入順序。	日管控	安全員	
61		充裝每一氣體組分之前，未使用待充裝的氣體對充裝裝置和管道進行置換	充裝每一氣體組分之前，應當使用待充裝的氣體對充裝裝置和管道進行置換。			
62	車用氣瓶充裝	充裝場所未嚴格執行禁煙禁火規定，充裝時司乘人員未離車	現場設置醒目安全警示標志，加強司乘等外來人員管控，嚴格落實充裝站區禁煙禁火防爆要求。	日管控	安全員	
63		充裝裝置缺少識讀汽車車牌及氣瓶電子標識標志的功能	配置具有識讀功能、符合規定的充裝裝置	月調度	主要負責人	
備注：本清單為推薦性格式，僅規定了應當進行日管控、周排查、月調度的基本項目，氣瓶充裝單位應當結合本單位實際，細化風險管控清單，合理調整管控形式。

特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度
1目的
為了落實本企業（單位）特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規范特種設備安全管理人員行為，根據《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》（總局令第74號）等法律法規的規定，結合本單位實際情況制定本制度。
2范圍
適用于本企業（單位）內對特種設備使用安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員
3職責
3.1本企業（單位）主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機制。
3.2特種設備安全總監負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修改及更新。
3.3特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備安全總監或單位主要負責人
3.4特種設備安全總監負責對于風險排查中發現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發現的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。
4管理要求
4.1 主要負責人根據本單位使用的特種設備數量、用途、使用環境等情況配備合適的安全總監和足夠數量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協助安全總監負責周排查、月調度具體工作的情況落實。
4.2日管控
4.2.1日管控風險內容參照各類特種設備的《風險管控清單》。
4.2.2工作期間，特種設備安全員每日根據《風險管控清單》進行檢查，管控各個環節可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日氣瓶充裝安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發現問題的，也應當予以記錄，實行零報告。
4.2.3對于日管控檢查中發現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備安全總監立即采取防范措施。對于現場能立即整改的應立即整改；對于不能現場立即整改的，應明確整改期限，在后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
4.3周排查
4.3.1工作期間，特種設備安全總監每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環節可能存在的特種設備安全風險隱患。
4.3.2工作期間，排查可以結合日管控情況、現場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析各單位的特種設備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發生或者存在較高特種設備安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。
4.3.3對于周排查形成的《每周氣瓶充裝安全排查治理報告》，應及時報至特種設備安全總監，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備安全風險可控。
4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發事件的發生。
4.4月調度
4.4.1根據落實主體責任要求，由特種設備安全總監負責月調度具體工作的情況落實，由企業（單位）主要負責人組織召開月調度會議，聽取特種設備安全總監關于特種設備安全管理工作的情況匯報
4.4.2由特種設備安全總監匯總最近一個月度內企業（單位）的特種設備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發現的重大特種設備安全風險問題及整改情況，日常特種設備安全管理情況的匯總分析
4.4.3由特種設備安全總監對近一個月內企業（單位）的特種設備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設備使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結
4.4.4對于日常特種設備安全管理中發現存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效的應對措施進行處置
4.4.5由企業（單位）主要負責人對特種設備安全管理工作作出指示
4.4.6特種設備安全總監根據當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及企業（單位）主要負責人指示，制定下個月特種設備安全管理重點工作計劃，并形成《每月氣瓶充裝安全調度會議紀要》。
5記錄
5.1氣瓶充裝安全風險管控清單
5.2每日氣瓶充裝安全檢查記錄
5.3每周氣瓶充裝安全排查治理報告
5.4每月氣瓶充裝安全調度會議紀要
 
每日氣瓶充裝安全檢查記錄（5月）（參考）
序號	檢查內容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	記錄人																															
1	每班充裝人員及持證檢查人員是否符合要求																															
2	未超許可范圍充裝的																															
3	是否對不合格的氣瓶進行處理																															
4	未超量、超壓充裝																															
5	移動式壓力容器是否嚴格執行卸載前后檢查、卸載過程控制，裝卸記錄是否規范																															
6	是否建立氣瓶充裝質量追溯信息系統																															
7	信息標志、警示標簽、漆色是否符合要求																															
8	充裝前（后），是否逐只對氣瓶進行檢查.并且填寫檢查記錄																															
9	充裝過程中，是否進行檢查，并且填寫充裝記錄																															
10	無充裝改裝、翻新、報廢、超期未檢、超過使用年限的氣瓶情況																															
11	無充裝未在本單位辦理使用登記的氣瓶情況																															
12	移動式壓力容器無直接向氣瓶進行倒裝或氣瓶直接對其他氣瓶倒裝情況																															
13	裝卸用管是否符合有關要求																															
14	氣瓶安全泄壓裝置是否符合有關要求																															
15	氣瓶安全儀表及安全附件是否符合有關要求																															
16	未在禁止卸載作業情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續作業情況																															
17	投訴舉報																															
18	輿情信息																															
 
每日氣瓶安全檢查問題記錄表

檢查日期：         年    月    日

序號	檢查項目	檢查內容	檢查結果	處理結果	備注
1	人員	按檢查項目細化，如：人員配備、違章作業、安全教育等			
2	設備	設備定期檢驗、自行檢查、設備本體、安全附件、安全保護裝置、有無事故隱患等			
3	環境				
4	政府監督、通報、預警				
5	投訴舉報				
6	輿情信息				
7					
8					
9					
10					
采取的防范措施：

安全員：

注：1.以上檢查結果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結果”欄內填寫不合格具體情況，同時填寫處理結果。
2.以上為例表，特種設備生產單位可根據本單位制定的《場車安全風險管控清單》調整檢查項目，細化檢查內容。
 
每周氣瓶充裝安全排查報告
上周安全風險隱患問題整改核實情況

本周主要安全風險隱患和整改情況

本周安全管理情況評價	? 安全風險可控，無較大安全風險隱患
?  存在安全風險隱患，需盡快采取防范措施
下周工作重點

安全管理員意見：

簽名：                                  年   月   日
安全總監意見：

簽名：                                  年   月   日

日期:        年  月  日                             第    周

每月氣瓶充裝安全調度會議紀要
（ ）月
                                                
會議時間		會議地點	
會議主持人		會議記錄人	
參會人員：

1．
會議內容：
1.本月巡查主要問題：

2.本月整改方案落實情況：

3、本月還未解決的問題：