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特種設備“兩個責任管理規定”實施指南（起重機械）

		點擊數：	更新時間： 2023年09月19日
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1. 特種設備使用單位主體責任組織架構	1

1.1. 任命文件	1

1.2. 安全架構及職責	1

2. 起重機械使用單位安全總監職責	5

3.起重機械使用單位安全員守則	6

4.起重機械安全風險管控清單	7

5. 特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度	18

每日XX安全檢查記錄	22

每周XX安全排查報告	23

每月安全調度會議紀要	24

1.	特種設備使用單位主體責任組織架構
1.1.	任命文件
 
          文件號：

關于落實《特種設備使用單位落實生產安全主體責任監督管理規定》的通知

各分公司、公司各部門：
     根據國家市場監管總局關于落實《特種設備使用單位落實生產安全主體責任監督管理規定》（總局令第74號）要求，為進一步落實我公司的特種設備使用主體責任，建立長效管理機制，經研究，做出以下部署：
1.任命             為安全總監，任命                 為安全員，根據職責規定，負責相應的風險管控和隱患排查工作。
2.公司組織制定了《起重機械安全總監職責》、《起重機械安全員守則》、《起重機械安全風險管控清單》、《特種設備使用安全風險日管控、周排查、月調度管理制度》等管理制度。
請公司各部門認真執行。

（蓋章）
                                年   月    日 
1.2.	安全架構及職責
為進一步加強特種設備安全管理，落實安全管理責任，規范特種設備作業人員安全行為，根據《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》等相關要求，進一步明確公司特種設備主要負責人、安全總監、安全管理員、安全管理部門及特種設備使用部門等部門職責及相關人員職責，建設以公司主要負責人為企業特種設備安全管理第一負責人，安全管理部門及特種設備使用部門對各自管理職責負責的安全管理架構，如下圖（參考）所示。

特種設備安全管理組織架構圖

2.	主要職責如下：
（1）主要負責人
（一）組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，督促、檢查本單位特種設備安全生產工作，及時消除特種設備生產安全事故隱患；
（二）保證公司特種設備安全生產投入的有效實施；
（三）組織開展月度安全管理會議，聽取特種設備安全管理報告。
2.1.	（2）起重機械安全總監職責
本單位設立的起重機械安全總監是指管理層中負責起重機械使用安全的管理人員。起重機械安全總監直接對本單位主要負責人負責，承擔下列職責：
（一）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》、《特種設備使用管理規則》、《起重機械安全規程》等起重機械有關法律法規和安全技術規范及相關標準；
（二）組織制定本單位起重機械使用安全管理制度，督促落實起重機械使用安全責任制，組織開展起重機械安全合規管理；
（三）落實本單位起重機械安全管理機構設置、安全管理人員的配備；
（四）組織制定起重機械事故應急專項預案并開展應急演練；   
（五）落實起重機械安全事故報告義務，采取措施防止事故擴大； 
（六）對起重機械安全員進行安全教育和技術培訓，監督、指導起重機械安全員做好相關工作； 
（七）按照規定組織開展起重機械使用安全風險隱患排查工作，擬定并督促落實起重機械使用安全風險管控措施；      （八）對本單位起重機械使用安全管理工作進行檢查，及時向主要負責人報告有關情況，提出改進措施； 
（九）接受和配合有關部門開展起重機械安全監督檢查、定期檢驗和事故調查等工作，如實提供有關材料； 
（十）履行市場監督管理部門規定和本單位要求的其他起重機械使用安全管理職責。
2.2.	（3）起重機械安全總監職責
本單位設立的起重機械安全總監是指管理層中負責起重機械使用安全的管理人員。起重機械安全總監直接對本單位主要負責人負責，承擔下列職責：
（一）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》、《特種設備使用管理規則》、《起重機械安全規程》等起重機械有關法律法規和安全技術規范及相關標準；
（二）組織制定本單位起重機械使用安全管理制度，督促落實起重機械使用安全責任制，組織開展起重機械安全合規管理；
（三）落實本單位起重機械安全管理機構設置、安全管理人員的配備；
（四）組織制定起重機械事故應急專項預案并開展應急演練；   
（五）落實起重機械安全事故報告義務，采取措施防止事故擴大； 
（六）對起重機械安全員進行安全教育和技術培訓，監督、指導起重機械安全員做好相關工作； 
（七）按照規定組織開展起重機械使用安全風險隱患排查工作，擬定并督促落實起重機械使用安全風險管控措施；      （八）對本單位起重機械使用安全管理工作進行檢查，及時向主要負責人報告有關情況，提出改進措施； 
（九）接受和配合有關部門開展起重機械安全監督檢查、定期檢驗和事故調查等工作，如實提供有關材料； 
（十）履行市場監督管理部門規定和本單位要求的其他起重機械使用安全管理職責。
 
4、特種設備巡查人員
(一)每日對屬地特種設備進行安全巡查，發現問題立即處置并反饋特種設備安全管理部門；
(二)參加特種設備安全管理培訓，提升安全管理能力。
5、特種設備作業人員
（一）按照特種設備操作規程進行作業；
（二）對到期特種設備安全附件進行更換；
（三）緊急情況下負責現場應急處置工作。
6、特種設備管理部門
（一）組織宣傳、貫徹特種設備有關法律法規和安全技術規范及相關標準；
（二）組織制定本單位特種設備使用安全管理制度，督促落實特種設備使用安全責任制，組織開展特種設備安全合規管理；
（三）組織制定特種設備事故應急專項預案并定期組織應急演練；
（四）落實特種設備安全事故報告義務，采取措施防止事故擴大；
（五）對特種設備安全管理員進行安全教育和技術培訓，監督、指導特種設備安全員做好相關工作；
（六）按照規定組織開展特種設備使用安全風險評價工作，擬定并督促落實特種設備使用安全風險防控措施；
（七）對本單位特種設備使用安全管理工作進行檢查，及時向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。
7、特種設備使用部門
（一）負責本部門特種設備的投入使用、運行維護和日常管理工作；
（二）協助特種設備管理部門對公司特種設備進行風險評估及控制措施的制定；
（三）對安全環境部檢查的問題進行整改，并舉一反三，防止問題點重發。 
2.3.	起重機械安全風險管控清單
第一條 為建立并落實起重機械使用安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調度工作制度，結合本單位實際情況，制定本清單。
第二條 本單位風險管控清單按照起重機械使用中存在可能導致事故發生的設備的不安全狀態、人的不安全行為、管理和環境上的缺陷等4個類別進行劃分。
第三條 人員：人員類風險至少包括以下幾個方面：
（一）是否按有關規定配備安全管理人員和作業人員或者是否按規定持有相應證件；
（二）是否按有關規定對安全管理人員和作業人員開展安全教育培訓。
第四條 管理：管理類風險至少包括以下幾個方面：
（一）是否按有關規定設置安全管理機構；
（二）是否按有關規定制定操作規程或者是否按規定執行操作規程；
（三）是否按有關規定建立安全技術檔案；
（四）是否按有關規定建立健全相關記錄檔案；
（五）是否按有關規定及時辦理使用登記；
（六）是否按有關規定開展應急救援演練。
第五條 設備:設備類風險至少包括以下幾個方面：
（一）是否按要求使用符合要求的起重機械或使用國家明令禁止的起重機械；
（二）是否按有關安全技術規范要求安排定期檢驗；
（三）是否按實際情況選擇，適合使用條件要求的起重機械；
（四）是否排查起重機械的機架包括橋架、小車架、操縱室及扶梯的脫焊或損壞；
（五）是否排查起重設備的起升機構包括起升機構、運行機構、旋轉機構、變幅機構等部件的缺損；
（六）是否排查控制系統包括電氣設備、儀表限位、報警裝置等部件的故障及缺損；
（八）其他可能導致風險隱患的情況。
第六條 環境：環境類風險至少包括以下幾個方面：
（一）	起重機的作業區域內地面承載力是否滿足要求。作業區域內是否有影響安全作業的障礙物，相應的滅火措施完備；
（二）	是否按有關規定設置警示標志或說明；
（三）	是否在易燃易爆等危險區域作業，裝載運輸易燃易爆、劇毒等危險品或熔融金屬、炙熱金屬等特殊物品。
第七條 其他來自政府監管部門的監督、通報、預警，投訴舉報和輿情信息等動態風險。
第八條 本單位根據上述規定制定了《起重機械安全風險管控清單》（例表見附錄H），當風險指標發生變化時，需對清單及時進行調整。

附錄H                起重機械安全風險管控清單

序號	風險類別	風險指標	風險管控措施	管控方式	責任人	備注
1	人員	未按規定配備安全管理人員和作業人員	建立特種設備安全管理人員與作業人員管理制度，按規定配備相關人員	月調度	主要負責人	
2		作業人員未持有相應資格證件	配備具有相應職責資質的作業人員，加強資格證的換證管理	周排查	安全總監	
3		未按規定對安全管理人員和作業人員開展安全教育培訓	按規定開展安全培訓教育	周排查	安全總監	
4		作業人員違章作業	糾正和制止違章作業行為，遵循起重作業的安全規章和操作規程，杜絕不明重量范圍起吊、歪拉斜拽、視線盲區、站位混亂等違章行為	日管控	安全員	
5	管理	未建立起重機械安全運行管理規章制度	1.制定《起重機械安全總監職責》《起重機械安全員守則》《起重機械安全日管控、周排查、月調度管理制度》；
2.建立起重機械安全管理機構和相關人員崗位職責。	月調度	主要負責人	
6		未建立安全技術檔案	按照一機一檔建立安全技術檔案，至少包括以下內容：
1.	起重機械設計、制造技術資料和文件；
2.	起重機械安裝、改造和修理的方案、圖樣、材料質量證明書和施工質量證明文件、安裝改造修理監督檢驗報告、驗收報告等技術資料；
3.起重機械維護保養記錄。	周排查	安全總監	
7	管理	未按規定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續	1.建立使用管理制度和規程，明確相關內容及安全管理要求；
2. 按規定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續，辦理報廢的設備應確認去功能化處理。  	周排查	安全總監	
8		未按規定進行經常性維護保養和自行檢查	按規定制定維護保養制度和定期自行檢查制度，并做好記錄	周排查	安全總監	
9		未建立起重機械事故應急專項預案并定期演練	制定起重機械事故應急救援專項預案并每年至少進行1次事故演練 	月調度	主要負責人	
10		登高作業風險	操作人員穿戴勞動保護用具（如安全帽、安全鞋），嚴格遵守安全操作規程，采取必要的安全防護措施	日管控	安全員	
11	設備	未按要求使用符合要求的特種設備或使用國家明令禁止，未按實際情況選擇適合使用條件要求的起重機械	1.制定特種設備采購、安裝、改造、修理、報廢等管理制度；
2.對計劃新增設備采購前根據起重機械的用途、使用環境，選擇適合使用條件要求的起重機械，并且對所使用起重機械的選型負責。	月調度	主要負責人	
12		未按有關規定起重機械定期檢驗，設備超期未檢	1.制定特種設備檢驗制度和檢驗計劃；
2.明確安全總監負責定期檢驗和后續整改工作。	月調度	主要負責人	
13	設備	吊索具未設置防止吊物意外脫鉤的安全裝置，吊索具出現危險斷面磨損超過10%、裂紋、焊補、塑性變形、扭轉變形	1.檢查吊索具防脫鉤裝置情況； 
2.定期檢查吊索具磨損、塑性變形、扭轉變形情況 。	日管控	安全員	
14		未對鋼絲繩進行日常檢查，未發現鋼絲繩的脫槽、斷絲、磨損、壓扁、扭結、籠形畸形等異常情況	1.	每日檢查鋼絲繩損傷情況；
2.	及時更換出現缺陷鋼絲繩。	日管控	安全員	
15		橋、粱架等主要受力構件發生明顯的腐蝕、裂紋、塑性變形等	1.	定期對主要受力構件進行防腐蝕處理；
2.	對發生明顯的腐蝕主梁、吊具橫梁的受拉區的對接焊縫進行射線或者超聲檢測。	周排查	安全總監	
16	安全保護
裝置	上限位裝置、斷錯相保護、制動器、行程限位、漏電保護器等安全保護裝置的故障及缺損	1.檢查并空車試運行安全保護裝置運行情況；
2.及時修理損壞的元件。	日管控	安全員	
17		急停開關功能缺失	檢查并空車試運行，及時修理損壞的元件	日管控	安全員	
18	環境因素	起重機作業區域內有高海拔、易燃易爆品、等極端狀況并且缺少警示標線和警示標志	1.定期檢查作業區域環境，禁止違章在高海拔、易燃易爆品、大風作業、雷電、高溫、高濕度、電磁干擾、地面承載力不足等極端狀況下作業；
2.制作“禁止進入”“防止墜物”等標識和距離警示標線。	周排查	安全總監	
19	政府監督、通報、預警	發現不合格項	記錄、整改	月調度	主要負責人	
20	投訴舉報	發現不合格項	記錄、整改、消除安全隱患	日管控	安全員	
21	輿情信息	發現不合格項	記錄、整改	日管控	安全員	
注：本清單為推薦性格式，僅規定了應當進行日管控、周排查、月調度的基本項目，起重機械使用單位應當結合本單位實際情況和具體要求，細化風險管控清單，合理調整管控形式

特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度
1目的
為了落實本企業（單位）特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規范特種設備安全管理人員行為，根據《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》（總局令第74號）等法律法規的規定，結合本單位實際情況制定本制度。
2范圍
適用于本企業（單位）內對特種設備使用安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員
3職責
3.1本企業（單位）主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機制。
3.2特種設備安全總監負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修改及更新。
3.3特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備安全總監或單位主要負責人
3.4特種設備安全總監負責對于風險排查中發現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發現的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。
4管理要求
4.1 主要負責人根據本單位使用的特種設備數量、用途、使用環境等情況配備合適的安全總監和足夠數量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協助安全總監負責周排查、月調度具體工作的情況落實。
4.2日管控
4.2.1日管控風險內容參照各類特種設備的《風險管控清單》。
4.2.2工作期間，特種設備安全員每日根據《風險管控清單》進行檢查，管控各個環節可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日起重機械安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發現問題的，也應當予以記錄，實行零報告。
4.2.3對于日管控檢查中發現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備安全總監立即采取防范措施。對于現場能立即整改的應立即整改；對于不能現場立即整改的，應明確整改期限，在后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
4.3周排查
4.3.1工作期間，特種設備安全總監每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環節可能存在的特種設備安全風險隱患。
4.3.2工作期間，排查可以結合日管控情況、現場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析各單位的特種設備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發生或者存在較高特種設備安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。
4.3.3對于周排查形成的《每周起重機械安全排查治理報告》，應及時報至特種設備安全總監，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備安全風險可控。
4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發事件的發生。
4.4月調度
4.4.1根據落實主體責任要求，由特種設備安全總監負責月調度具體工作的情況落實，由企業（單位）主要負責人組織召開月調度會議，聽取特種設備安全總監關于特種設備安全管理工作的情況匯報
4.4.2由特種設備安全總監匯總最近一個月度內企業（單位）的特種設備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發現的重大特種設備安全風險問題及整改情況，日常特種設備安全管理情況的匯總分析
4.4.3由特種設備安全總監對近一個月內企業（單位）的特種設備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設備使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結
4.4.4對于日常特種設備安全管理中發現存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效的應對措施進行處置
4.4.5由企業（單位）主要負責人對特種設備安全管理工作作出指示
4.4.6特種設備安全總監根據當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及企業（單位）主要負責人指示，制定下個月特種設備安全管理重點工作計劃，并形成《每月起重機械安全調度會議紀要》。
5記錄
5.1起重機械安全風險管控清單
5.2每日起重機械安全檢查記錄
5.3每周起重機械安全排查治理報告
5.4每月起重機械安全調度會議紀要
 
每日起重機械安全檢查記錄（5月）（參考）
序號	檢查內容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	記錄人																															
1	作業人員無違章作業情況																															
2	是否關注登高作業
風險																															
3	吊索具是否設置防止吊物意外脫鉤的安全裝置，吊索具出現危險斷面磨損超過10%、裂紋、焊補、塑性變形、扭轉變形																															
4	是否對鋼絲繩進行日常檢查，未發現鋼絲繩的脫槽、斷絲、磨損、壓扁、扭結、籠形畸形等異常情況																															
5	是否處置上限位裝置、斷錯相保護、制動器、行程限位、漏電保護器等安全保護裝置的故障及缺損																															
6	急停開關功能無缺失																															
7	投訴舉報																															
8	輿情信息																															
 
每日起重機械安全檢查問題記錄表

檢查日期：         年    月    日

序號	檢查項目	檢查內容	檢查結果	處理結果	備注
1	人員	按檢查項目細化，如：人員配備、違章作業、安全教育等			
2	設備	設備定期檢驗、自行檢查、設備本體、安全附件、安全保護裝置、有無事故隱患等			
3	環境				
4	政府監督、通報、預警				
5	投訴舉報				
6	輿情信息				
7					
8					
9					
10					
采取的防范措施：

安全員：

注：1.以上檢查結果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結果”欄內填寫不合格具體情況，同時填寫處理結果。
2.以上為例表，特種設備生產單位可根據本單位制定的《壓力容器安全風險管控清單》調整檢查項目，細化檢查內容。
 
每周起重機械安全排查報告

日期:        年  月  日                             第    周                     
上周安全風險隱患問題整改核實情況

本周主要安全風險隱患和整改情況

本周安全管理情況評價	? 安全風險可控，無較大安全風險隱患
?  存在安全風險隱患，需盡快采取防范措施
下周工作重點

安全管理員意見：

簽名：                                  年   月   日
安全總監意見：

簽名：                                  年   月   日

每月起重機械安全調度會議紀要
（ ）月
                                                
會議時間		會議地點	
會議主持人		會議記錄人	
參會人員：

1．
會議內容：
1.本月巡查主要問題：

2.本月整改方案落實情況：

3、本月還未解決的問題：