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特種設備“兩個責任管理規定”實施指南（場車）

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1. 特種設備使用單位主體責任組織架構	1

1.1. 任命文件	1

1.2. 安全架構及職責	1

2. 場車使用單位安全總監職責	5

3.場車使用單位安全員守則	6

4.場車安全風險管控清單	7

5. 特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度	18

每日XX安全檢查記錄	22

每周XX安全排查報告	23

每月安全調度會議紀要	24

1.	特種設備使用單位主體責任組織架構
1.1.	任命文件
 
          文件號：

關于落實《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》的通知

各分公司、公司各部門：
     根據國家市場監管總局關于落實《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》（總局令第74號）要求，為進一步落實我公司的特種設備使用主體責任，建立長效管理機制，經研究，做出以下部署：
1.任命             為安全總監，任命                 為安全員，根據職責規定，負責相應的風險管控和隱患排查工作。
2.公司組織制定了《場車安全總監職責》、《場車安全員守則》、《場車安全風險管控清單》、《特種設備使用安全風險日管控、周排查、月調度管理制度》等管理制度。
請公司各部門認真執行。

（蓋章）
                                年   月    日 
1.2.	安全架構及職責
為進一步加強特種設備安全管理，落實安全管理責任，規范特種設備作業人員安全行為，根據《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》等相關要求，進一步明確公司特種設備主要負責人、安全總監、安全管理員、安全管理部門及特種設備使用部門等部門職責及相關人員職責，建設以公司主要負責人為企業特種設備安全管理第一負責人，安全管理部門及特種設備使用部門對各自管理職責負責的安全管理架構，如下圖（參考）所示。

特種設備安全管理組織架構圖

2.	主要職責如下：
（1）主要負責人
（一）組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，督促、檢查本單位特種設備安全生產工作，及時消除特種設備生產安全事故隱患；
（二）保證公司特種設備安全生產投入的有效實施；
（三）組織開展月度安全管理會議，聽取特種設備安全管理報告。
（2）場車使用單位安全總監職責
本單位設立的場車安全總監是指管理層中負責場車使用安全的管理人員。場車安全總監直接對本單位主要負責人負責，承擔下列職責：
（一）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監察條例》 《特種設備使用管理規則》《場(廠)內專用機動車輛安全技術規程》等場車有關法律法規和安全技術規范及相關標準；
（二）組織制定本單位場車使用安全管理制度，督促落實場車使用安全責任制，組織開展場車安全合規管理；
（三）落實本單位特種設備安全管理機構設置、安全管理人員的配備；
（四）組織制定場車事故應急專項預案并開展應急演練；   
（五）落實場車安全事故報告義務，采取措施防止事故擴大； 
（六）對場車安全員進行安全教育和技術培訓，監督、指導場車安全員做好相關工作； 
（七）按照規定組織開展場車使用安全風險隱患排查工作，擬定并督促落實場車使用安全風險管控措施； 
（八）對本單位場車使用安全管理工作進行檢查，及時向主要負責人報告有關情況，提出改進措施； 
（九）接受和配合有關部門開展場車安全監督檢查、定期檢驗和事故調查等工作，如實提供有關材料； 
（十一）對于叉車選型選購負責，在爆炸性環境使用叉車時，遵守有關部門對防爆安全的管理規定；
（十三）履行市場監督管理部門規定和本單位要求的其他場車使用安全管理職責。
（3）場車使用單位安全員職責
本單位設立的場車安全員是指具體負責場車使用安全的檢查人員。場車安全員對場車安全總監或單位主要負責人負責，承擔下列職責：
（一）按《特種設備使用管理規則要求》，建立健全場車安全技術檔案，并辦理本單位場車使用登記；
（二）組織制定場車安全操作規程；
（三）組織對場車作業人員進行教育和培訓，指導和監督司機正確使用場車；
（四）對場車和線路進行日常巡檢，糾正和制止違章作業行為，及時處理或報告事故隱患；
（五）組織督促開展場車維護保養和定期自行檢查； 
（六）編制場車定期檢驗計劃，督促落實場車定期檢驗和后續整改等工作； 
（七）按照規定報告場車事故，參加場車事故救援，配合事故調查和善后處理； 
（八）履行市場監督管理部門規定和本單位要求的其他場車使用安全管理職責。 
4、特種設備巡查人員
(一)每日對屬地特種設備進行安全巡查，發現問題立即處置并反饋特種設備安全管理部門；
(二)參加特種設備安全管理培訓，提升安全管理能力。
5、特種設備作業人員
（一）按照特種設備操作規程進行作業；
（二）對到期特種設備安全附件進行更換；
（三）緊急情況下負責現場應急處置工作。
6、特種設備管理部門
（一）組織宣傳、貫徹特種設備有關法律法規和安全技術規范及相關標準；
（二）組織制定本單位特種設備使用安全管理制度，督促落實特種設備使用安全責任制，組織開展特種設備安全合規管理；
（三）組織制定特種設備事故應急專項預案并定期組織應急演練；
（四）落實特種設備安全事故報告義務，采取措施防止事故擴大；
（五）對特種設備安全管理員進行安全教育和技術培訓，監督、指導特種設備安全員做好相關工作；
（六）按照規定組織開展特種設備使用安全風險評價工作，擬定并督促落實特種設備使用安全風險防控措施；
（七）對本單位特種設備使用安全管理工作進行檢查，及時向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。
7、特種設備使用部門
（一）負責本部門特種設備的投入使用、運行維護和日常管理工作；
（二）協助特種設備管理部門對公司特種設備進行風險評估及控制措施的制定；
（三）對安全環境部檢查的問題進行整改，并舉一反三，防止問題點重發。 
3.	場車安全風險管控清單
第一條 為建立并落實場車使用安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調度工作制度，結合本單位實際情況，制定本清單。
第二條 本單位風險管控清單按照場車使用中存在可能導致事故發生的設備的不安全狀態、人的不安全行為、管理和環境上的缺陷等4個類別進行劃分。
第三條 人員：人員類風險至少包括以下幾個方面：
（一）未按有關規定配備安全管理人員和作業人員或者未按規定持有相應證件；
（二）未按有關規定對安全管理人員和作業人員開展安全教育培訓。
第四條 管理：管理類風險至少包括以下幾個方面：
（一）未按有關規定設置安全管理機構；
（二）未按有關規定制定操作規程或者未按規定執行操作規程；
（三）未按有關規定建立安全技術檔案；
（四）未按有關規定建立健全相關記錄檔案；
（五）未按有關規定及時辦理使用登記；
（六）未按有關規定開展應急救援演練。
第五條 設備:設備類風險至少包括以下幾個方面：
（一）未按要求使用符合要求的特種設備或使用國家明令禁止的場車；
（二）未按有關安全技術規范要求安排定期檢驗；
（三）未按實際情況選擇，適合使用條件要求的場車；
（四）車輛制動系統、轉向系統、行駛系統、傳動系統照明系統、儀表系統、電氣系統、操縱系統、液壓系統失效或缺陷；
（五）安全保護和防護裝置損壞或失靈；
（六）駕駛室門鎖及玻璃等部件缺損；
（七）貨叉缺陷；
（八）其他可能導致風險隱患的情況。
第六條 環境：環境類風險至少包括以下幾個方面：
（一）	使用環境不符、標志不完善；
（二）	未按有關規定設置警示標志或說明；
（三）	在易燃易爆等危險區域作業，裝載運輸易燃易爆、劇毒等危險品或熔融金屬、炙熱金屬等特殊物品。  
第七條 其他來自政府監管部門的監督、通報、預警，投訴舉報和輿情信息等動態風險。
第八條 本單位根據上述規定制定了《場車安全風險管控清單》，當風險指標發生變化時，需對清單及時進行調整。
 
叉車安全風險管控清單
序號	風險類別	風險指標	風險管控措施	管控方式	責任人	備注
1	人員	未按規定配備安全管理人員和作業人員	1.建立特種設備安全管理人員與作業人員管理制度；
2.根據場車的數量、特性等配備適當數量的安全管理人員和作業人員。	月調度	主要負責人	
2		作業人員未持有相應資格證件	1.場車作業和專職安全管理人員需取得相應項目作業人員證，持證上崗，并且保證每臺場車在作業時均由司機隨車操縱；
2.定期檢查作業人員證件有效期，杜絕無證上崗，當發生人員變動時，及時派人取證。	周排查	安全總監	
3		未按規定對安全管理人員和作業人員開展安全教育培訓	1.制定安全教育培訓制度和培訓計劃；
2.定期對作業人員進行培訓教育，并保留相關培訓記錄 	周排查	安全總監	
4		未遵守操作規程進行作業、未按規定填寫作業交接班記錄、未及時報告事故隱患等	檢查作業人員執行操作規程情況，糾正和制止違章作業行為	日管控	安全員	
5	管理	未按規定設置安全管理機構	根據特種設備的數量，及時設置安全管理機構，明確機構職責和人員安排。	月調度	主要負責人	
6		未按有關規定建立健全特種設備安全管理制度和操作規程	1.單位制定符合TSG08-2017《特種設備使用管理規則》、TSG81-2022《場（廠）內專用機動車輛安全技術規程》要求的以崗位責任制為核心管理制度；
2.根據所使用設備運行特點等，制定完整齊全操作規程；操作規程一般包括設備運行參數、操作程序和方法、維護保養要求、安全注意事項、巡回檢查和異常情況處置規定，以及相應記錄等，并且在本單位貫徹實施；場車安全操作規程至少包括以下內容：出車前進行試運行檢查，并且做好記錄；遵守作業場所內的限速規定，嚴禁超速行駛；叉車不得載客運行（設有搭載隨乘人員設施的車輛除外，此時搭載人數不得超過允許隨乘的人數）；行駛和作業時佩戴安全帶（如果有）；車輛轉彎、進出庫門等須減速行駛；嚴禁在貨叉上站人或者利用貨叉起升載有人員的裝置；叉車司機視線不良或者受阻時，倒車低速行駛或者在專人指揮下低速行駛；嚴禁超載；身體過度疲勞、飲酒后或者患病有礙操作安全時，嚴禁操作車輛。	周排查	安全總監	
7		未按按要求建立健全特種設備安全技術檔案	1.指定安全員負責特種設備安全技術檔案的管理；按TSG08-2017《特種設備使用管理規則》第2.5條要求逐臺建立安全技術檔案。
2.定期檢查安全技術檔案的完整性	周排查	安全總監	
8		未按規定及時辦理使用登記、變更使用登記	1.建立使用登記、定期檢驗管理制度；
2.加強對使用登記情況、特種設備安全使用標志情況的定期檢查，重點對發生改造、移裝、使用單位或產權單位更名的，及時辦理變更登記	周排查	安全總監	
9		未按要求經常性維護保養和定期自行檢查	1.制定特種設備經常性維護保養和定期自行檢查管理制度；維護保養應當符合有關安全技術規范和產品使用維護說明的要求，根據場車的使用繁重程度、環境條件狀況，確定不低于TSG81-2022《場（廠）內專用機動車輛安全技術規程》規定的維護保養、月度檢查、年度檢查的周期和內容；
2.對維護保養和檢查中發現的異常情況應當及時處理，消除事故隱患，并且記錄，記錄存入安全技術檔案；
 3.使用單位應當在場車每日投入使用前，按照使用維護說明的要求進行日常檢查，在使用過程中還應當加強對場車的巡檢，并且形成使用記錄	日管控	安全員	
10		未建立特種設備事故應急專項預案，未按規定定期開展應急救援預案演練并保存應急救援預案演練記錄（含文字、圖片、視頻等）	1.制定特種設備應急救援管理制度，制定事故應急專項預案；
2.定期開展應急預案和特種設備應急專項預案定期開展應急處置和救援演練，每年至少演練一次，并且作出記錄	月調度	主要負責人	
11	設備	未按要求使用符合要求的特種設備或使用國家明令禁止，未按實際情況選擇適合使用條件要求的場車	1.制定特種設備采購、安裝、改造、修理、報廢等管理制度；
2.對計劃新增設備采購前根據場車的用途、使用環境（如溫度、濕度、海撥高度、坡度、彎道圓曲線半徑、爆炸性環境等），選擇適合使用條件要求的場車，并且對所使用場車的選型負責；	月調度	主要負責人	
 
4.	特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度
1目的
為了落實本企業（單位）特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規范特種設備安全管理人員行為，根據《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》（總局令第74號）等法律法規的規定，結合本單位實際情況制定本制度。
2范圍
適用于本企業（單位）內對特種設備使用安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員
3職責
3.1本企業（單位）主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機制。
3.2特種設備安全總監負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修改及更新。
3.3特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備安全總監或單位主要負責人
3.4特種設備安全總監負責對于風險排查中發現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發現的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。
4管理要求
4.1 主要負責人根據本單位使用的特種設備數量、用途、使用環境等情況配備合適的安全總監和足夠數量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協助安全總監負責周排查、月調度具體工作的情況落實。
4.2日管控
4.2.1日管控風險內容參照各類特種設備的《風險管控清單》。
4.2.2工作期間，特種設備安全員每日根據《風險管控清單》進行檢查，管控各個環節可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日叉車安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發現問題的，也應當予以記錄，實行零報告。
4.2.3對于日管控檢查中發現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備安全總監立即采取防范措施。對于現場能立即整改的應立即整改；對于不能現場立即整改的，應明確整改期限，在后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
4.3周排查
4.3.1工作期間，特種設備安全總監每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環節可能存在的特種設備安全風險隱患。
4.3.2工作期間，排查可以結合日管控情況、現場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析各單位的特種設備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發生或者存在較高特種設備安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。
4.3.3對于周排查形成的《每周叉車安全排查治理報告》，應及時報至特種設備安全總監，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備安全風險可控。
4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發事件的發生。
4.4月調度
4.4.1根據落實主體責任要求，由特種設備安全總監負責月調度具體工作的情況落實，由企業（單位）主要負責人組織召開月調度會議，聽取特種設備安全總監關于特種設備安全管理工作的情況匯報
4.4.2由特種設備安全總監匯總最近一個月度內企業（單位）的特種設備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發現的重大特種設備安全風險問題及整改情況，日常特種設備安全管理情況的匯總分析
4.4.3由特種設備安全總監對近一個月內企業（單位）的特種設備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設備使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結
4.4.4對于日常特種設備安全管理中發現存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效的應對措施進行處置
4.4.5由企業（單位）主要負責人對特種設備安全管理工作作出指示
4.4.6特種設備安全總監根據當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及企業（單位）主要負責人指示，制定下個月特種設備安全管理重點工作計劃，并形成《每月叉車安全調度會議紀要》。
5記錄
5.1叉車安全風險管控清單
5.2每日叉車安全檢查記錄
5.3每周叉車安全排查治理報告
5.4每月叉車安全調度會議紀要
 
每日場車安全檢查記錄（5月）（參考）
序號	檢查
內容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	記錄人																															
1	是否遵守操作規程進行作業																															
2	是否按規定填寫作業交接班記錄																															
3	是否及時報告事故隱患等																															
4	是否按要求經常性維護保養和定期自行檢查																															
5	投訴舉報																															
6	輿情信息

每日場車安全檢查問題記錄表

檢查日期：         年    月    日

序號	檢查項目	檢查內容	檢查結果	處理結果	備注
1	人員	按檢查項目細化，如：人員配備、違章作業、安全教育等			
2	設備	設備定期檢驗、自行檢查、設備本體、安全附件、安全保護裝置、有無事故隱患等			
3	環境				
4	政府監督、通報、預警				
5	投訴舉報				
6	輿情信息				
7					
8					
9					
10					
采取的防范措施：

安全員：

注：1.以上檢查結果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結果”欄內填寫不合格具體情況，同時填寫處理結果。
2.以上為例表，特種設備生產單位可根據本單位制定的《場車安全風險管控清單》調整檢查項目，細化檢查內容。
 
每周叉車安全排查報告

日期:        年  月  日                             第    周                     
上周安全風險隱患問題整改核實情況

本周主要安全風險隱患和整改情況

本周安全管理情況評價	? 安全風險可控，無較大安全風險隱患
?  存在安全風險隱患，需盡快采取防范措施
下周工作重點

安全管理員意見：

簽名：                                  年   月   日
安全總監意見：

簽名：                                  年   月   日

每月叉車安全調度會議紀要
（  ）月
                                                
會議時間		會議地點	
會議主持人		會議記錄人	
參會人員：

1．
會議內容：
1.本月巡查主要問題：

2.本月整改方案落實情況：

3、本月還未解決的問題：