安全標準化記錄（資料）清單

　　評論：　更新日期：2024年05月30日

序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號	考核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?要素	資料名稱	備注
1	5.1.1	安全標準化方案及實施相關記錄
2	5.1.1	安全標準化管理手冊
3	5.1.1	主要負責人的安全職責	見安全標準化管理手冊
4	5.1.1	主要負責人的安全承諾	現場公示、見安全標準化管理手冊
5	5.1.1	安全生產委員會會議記錄及紀要
6	5.1.1	安全例會議錄
7	5.1.1	公司、車間值班記錄
8	5.1.2	安全生產方針、目標	現場公示、見安全標準化管理手冊
9	5.1.2	安全方針、目標宣傳學習記錄	現場公示、5.4.6班組安全活動記錄
10	5.1.2	各級安全目標責任書（公司、車間、班組、員工）
11	5.1.2	公司、車間（部門）年度安全工作計劃
12	5.1.2	安全目標的完成情況的考核記錄
13	5.1.3	成立安全生產領導小組及安全管理人員任命文件
14	5.1.3	安全生產領導小組制度	見安全標準化管理手冊
15	5.1.3	安全生產管理網絡圖	見安全標準化管理手冊
16	5.1.4	安全生產責任制	見安全標準化管理手冊
17	5.1.4	安全責任考核制度（可以是安全生產獎懲制度，也可另制定實施細則）
18	5.1.4	安全責任考核記錄	與目標考核可合并在一起
19	5.1.4	安全生產獎懲臺帳
20	5.1.5	安全生產費用管理制度	見安全標準化管理手冊
21	5.1.5	安全生產投入計劃（可包含在年度安全工作計劃中）
22	5.1.5	安全生產費用提取及使用臺帳
23	5.1.5	從業人員繳納工傷社會保險資料
24	5.2.1	風險管理制度	見安全標準化管理手冊
25	5.2.1	風險評價組織人員名單
26	5.2.1	作業活動清單和設備設施清單
27	5.2.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.6	工作危害分析（JHA）及風險評價記錄
28	5.2.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.6	安全檢查表分析（SCL）及風險評價記錄
29	5.2.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.4	重大風險及控制措施清單
30	5.2.4	隱患整改通知書、隱患整改臺帳	見5.10.3整改
31	5.2.4	重大隱患項目確立文件
32	5.2.4	重大隱患項目方案
33	5.2.4	重大隱患項目完成情況報告
34	5.2.4	重大隱患項目驗收及治理效果評價記錄
35	5.2.3	風險評價結果培訓記錄	見5.4.6班組安全活動記錄
36	5.2.6	非常規活動（拆除、新改擴建項目、檢維修、開停車、較重要的工藝和設備改變）風險評價記錄
37	5.2.6	風險控制效果定期評審記錄
38	5.2.6	事故及變更后風險評價記錄
39	5.2.5	重大危險源管理制度	見安全標準化管理手冊
40	5.2.5	重大危險源檔案
41	5.2.5	重大危險源安全評估報告
42	5.2.5	重大危險源設備、設施檢查、檢驗記錄
43	5.2.5	重大危險源安全監控報警系統運行記錄
44	5.2.5	重大危險源應急救援預案
45	5.2.5	應急預案演練方案	見5.9.6應急救援預案與演練
46	5.2.5	應急預案演練記錄	見5.9.6應急救援預案與演練
47	5.2.5	應急預案演練效果及預案評審報告	見5.9.6應急救援預案與演練
48	5.2.5	重大危險源及相關安全措施備案憑證
49	5.3.1	法律、法規及其它要求獲取、識別和更新管理制度	見安全標準化管理手冊
50	5.3.1	適用安全生產法律、法規、標準及其他要求清單
51	5.3.1	適用安全生產法律、法規、標準和其他要求的宣傳和培訓記錄	見5.4.6班組安全活動記錄
52	5.3.1	將適用的法律法規、標準及其他要求傳達給相關方的記錄（納入與相關方的合同及4.7.6一書一簽發放記錄）
53	5.3.2	符合性評價記錄
54	5.3.2	對不符合項進行原因分析及整改計劃
55	5.3.2	對不符合項進行整改措施及實施記錄
56	5.3.3	安全生產規章制度	見安全標準化管理手冊
57	5.3.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.3.4	安全生產規章制度和操作規程發放記錄
58	5.3.4	各崗位、工種操作規程
59	5.3.5	安全生產規章制度和安全操作規程評審和修訂的制度	見安全標準化管理手冊
60	5.3.5	定期評審和修訂安全生產規章制度和安全操作規程的記錄	分別附在相應規章制度和操作規程上
61	5.4.1	安全教育制度	見安全標準化管理手冊
62	5.4.1	安全培訓教育需求識別記錄
63	5.4.1	安全教育培訓計劃
64	5.4.1	安全教育培訓計劃變更記錄
65	5.4.1	從業人員安全培訓教育檔案	一人一卡
66	5.4.1	安全教育培訓效果評價記錄
67	5.4.1	安全教育培訓資金、師資落實情況記錄
68	5.4.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.4.3	從業人員年度安全教育培育記錄
69	5.4.2	主要負責人和安全生產管理人員安全資格證書	可做個臺帳，一目了然
70	5.4.2	其他管理人員安全教育培訓記錄
71	5.4.3	特種作業人員管理臺帳
72	5.4.3	特種作業人員資格證書	作業人員持復印件也可
73	5.4.3	新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，相關人員教育培訓，考核記錄
74	5.4.4	新從業人員三級安全培訓記錄（臺帳、教育卡、試卷）
75	5.4.5	對轉崗、脫崗人員教育培訓考核記錄
76	5.4.5	外來參觀、學習等人員教育培訓記錄
77	5.4.5	對外來施工單位（承包商）人員安全培訓記錄、臺賬
78	5.4.6	日常安全培訓學習資料
79	5.4.6	班組、管理部門安全活動記錄
80	5.4.6	班組安全活動定期檢查記錄	安全管理人員每月簽字
81	5.4.6	班組安全活動計劃
82	5.5.1	新建、改建、擴建項目建議書，可研報告
83	5.5.1	新建、改建、擴建項目安全預評價報告
84	5.5.1	新建、改建、擴建項目安全審查意見書
85	5.5.1	新建、改建、擴建項目安全設施設計審查意見書
86	5.5.1	新建、改建、擴建項目總體開工方案審查
87	5.5.1	新建、改建、擴建項目施工開工前安全條件確認記錄
88	5.5.1	新建、改建、擴建項目試車方案備案手續
89	5.5.1	新建、改建、擴建項目裝置開車前安全條件確認記錄
90	5.5.1	新建、改建、擴建項目安全驗收報告
91	5.5.1	新建、改建、擴建項目安全設施竣工驗收意見書
92	5.5.1	新建、改建、擴建項目安全設施竣工驗收報告中提出的不合格項整改記錄
93	5.5.1	生產設施、工藝變更記錄
94	5.5.1	生產設施、工藝變更前、后的風險評價記錄
95	5.5.2	安全設施管理制度	見安全標準化管理手冊
96	4.5.2	安全設施臺帳	分類
97	5.5.2	安全設施檢查維護保養記錄	專人、專業
98	5.5.2	安全設施檢維修計劃（可含在5.5.6檢修計劃中）
99	5.5.2	安全設施檢維修記錄(可含在5.5.6日常檢維修記錄)
100	5.5.2	安全設施檢查記錄（技安處檢查表、安全員檢查表）
101	5.5.2	監視、監測設備臺帳
102	5.5.2	監視、監測設備的校驗和維護記錄
103	5.5.3	特種設備臺帳和檔案
104	4.5.3	特種設備使用注冊登記證
105	4.5.3	特種設備檢查記錄
106	4.5.3	特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表校驗、檢修記錄
107	4.5.3	特種設備及安全附件定期檢驗合格證
108	5.5.4	工藝安全信息：1、化學品安全信息（化學品安全技術說明書），2、工藝信息、3、設備信息	這些信息最好在安全操作規程中全部體現
109	5.5.4	操作原始記錄（設備運行記錄、操作記錄、巡檢記錄）
110	5.5.4	操作規程
111	5.5.4	報警、聯鎖裝置試驗記錄
112	5.5.4	工藝過程風險分析	見5.2工作危險分析記錄
113	5.5.4	開車方案
114	5.5.4	開車前安全檢查記錄
115	5.5.4	停車方案
116	5.5.4	停車后安全檢查記錄
117	5.5.4	生產事故處理記錄
118	5.5.5	關鍵裝置、重點部位安全管理制度	見安全標準化管理手冊
119	5.5.5	關鍵裝置、重點部位設置管理人員定點聯系責任牌	（現場）
120	5.5.5	聯系人參加安全活動記錄
121	5.5.5	每季度安全管理部門對聯系人到位情況考核及公布記錄	新標準未作要求
122	5.5.5	關鍵裝置、重點部位檔案
123	5.5.5	關鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告
124	5.5.5	關鍵裝置、重點部位檢查臺帳	各級安全檢查表
125	5.5.5	關鍵裝置、重點部位應急預案	（現場處置方案）
126	5.5.5	關鍵裝置、重點部位預案演練及評審記錄
127	5.5.6	生產設施安全檢修管理制度	見安全標準化管理手冊
128	5.5.6	年度綜合檢維修計劃	按“五定”要求
129	5.5.6	檢維修記錄
130	5.5.6	檢修方案（每次檢維修活動前進行風險分析及制定控制措施記錄）
131	5.5.6	檢維修活動生產交付檢修的交出單
132	5.5.6	檢維修活動檢修交付生產的驗收單
133	5.5.6	有關管理部門對檢修現場的檢查及問題整改記錄（危險場所檢修作業安全檢查表）
134	5.5.6	裝置檢維修后開車安全條件確認記錄
135	5.5.7	生產設施拆除和報廢安全管理制度	見安全標準化管理手冊
136	5.5.7	設施拆除審批手續
137	5.5.7	生產設施拆除方案
138	5.5.7	生產設施拆除前進行風險評價及控制措施
139	5.5.7	拆除生產設施交出清單
140	5.5.7	拆除生產設備時的分析合格證
141	5.5.7	廢棄的危險化學品處置記錄
142	5.5.7	相關部門出具的報廢容器、設備和管道驗收證明
143	5.6.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.6.3	作業許可證存根
144	5.6.2	安全警示標志臺帳
145	5.6.2	工作場所職業危害因素檢測結果及公示記錄	見5.8.2
146	5.6.3	外來施工（承包商作業）人員管理臺帳
147	5.6.3	對承包商施工現場安全檢查記錄
148	5.6.3	對承包商施工現場存在問題處理記錄
149	5.6.3	機動車輛進入生產區、罐區登記臺帳
150	5.6.3	倉庫、罐區安全管理制度	見安全標準化管理手冊
151	5.6.3	危險化學品出入庫、裝卸記錄	劇毒化學品單列
152	5.6.3	危險化學運輸協管記錄（裝車前后安全檢查記錄）
153	5.6.4	承包商管理制度	見安全標準化管理手冊
154	5.6.4	合格承包商名錄
155	5.6.4	合格承包商檔案
156	5.6.4	對承包商資格預審、選擇記錄
157	5.6.4	對承包商開工前準備認可記錄
158	5.6.4	對承包商表現評價、續用記錄
159	5.6.4	供應商管理制度	見安全標準化管理手冊
160	5.6.4	供應商名錄
161	5.6.4	供應商檔案
162	5.6.4	對供應商資格預審、選擇記錄
163	5.6.4	對供應商的評價記錄
164	5.6.4	識別與采購有關的風險記錄
165	5.6.5	變更管理制度	見安全標準化管理手冊
166	5.6.5	對人員、工藝、技術、設施、機構等變更資料
167	5.6.5	各類變更審批、驗收手續
168	5.6.5	各類變更的風險分析及控制措施記錄
169	5.7.1	化學品普查表	見危險化學品檔案
170	5.7.1	危險化學品檔案
171	5.7.2	化學品分類情況	見危險化學品檔案
172	5.7.3	危險化學品安全技術說明書和標簽（包括原料、產品、中間產品）
173	5.7.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.7.6	一書一簽發放記錄(公司內部及相關方)
174	5.7.4	設立24小時應急咨詢值班記錄
175	5.7.5	危險化學品登記資料
176	5.7.5	危險化學品登記證
177	5.7.6	化學品安全告知牌(化學品安全警示說明)	現場
178	5.7.6	對從業人員宣傳培訓危險化學品相關知識的記錄	見5.4.6班組安全活動記錄等資料
179	5.8.1	職業危害項目申報資料
180	5.8.2	職業衛生管理制度	見安全標準化管理手冊
181	5.8.2	年度職業衛生防治計劃和實施方案（可含在年度安全工作計劃中）
182	5.8.2	職業衛生檔案（包括現場檢測結果及公示記錄、職業危害評價報告、塵毒監測資料及本要素所列其他記錄等）
183	5.8.2	從業人員健康監護檔案（從業人員職業史、體檢委托書、體檢臺帳、體檢報告書、體檢發現問題處理情況等資料）
184	5.8.2	職業衛生防護設施臺帳（安全設施臺帳）
185	5.8.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.8.3	報警設施、沖淋設施、防護器具用品、應急藥品定期檢查、校驗和維護記錄
186	5.8.2	職業危害因素檢測制度	見安全標準化管理手冊
187	5.8.2	職業危害因素檢測計劃	已在制度中明確
188	5.8.2	職業危害因素檢測結果公示記錄
189	5.8.3	勞動防護用品發放臺帳
190	5.8.3	從業人員防護用品配備標準
191	5.9.1	事故管理制度	見安全標準化管理手冊
192	5.9.2	事故搶險與救護記錄
193	5.9.2	防護器具的使用情況記錄（空呼、氧呼維護檢查資料等）
194	5.9.3	事故調查處理報告（通報）
195	5.9.3	事故公布記錄（文件通報）
196	5.9.3	事故臺帳
197	5.9.4	應急救援組織機構人員名單（見各應急預案附件）
198	5.9.5	消防及應急救援器材配置記錄
199	5.9.5	應急救援器材的檢查維護記錄
200	5.9.5	應急救援有關人員聯絡電話清單（見各應急預案附件）
201	5.9.5	外部救援單位聯絡電話清單（見各應急預案）
202	5.9.6	本加油站安全生產事故應急救援預案及各種專項預案
203	5.9.6	應急救援預案的培訓和演練記錄
204	5.9.6	事故應急救援預案的演練效果評價記錄
205	5.9.6	事故應急救援預案演練評審記錄
206	5.9.6	應急預案備案登記表
207	5.10.1	安全檢查和隱患整改制度	見安全標準化管理手冊
208	5.10.1	安全檢查計劃（可含在年度安全工作計劃、以及通知文件）
209	5.10.1	各類安全檢查表
210	5.10.2	綜合安全檢查記錄（公司、車間）	含節假日前安全檢查
211	5.10.2	專業安全檢查記錄
212	5.10.2	季節性檢查記錄（①防洪防垮、②防雷、③防暑降溫）
213	5.10.2	管理人員的日常檢查記錄
214	5.10.2	崗位交接班記錄
215	5.10.2	崗位巡查記錄
216	5.10.2	檢查不符合項與責任制掛鉤考核記錄（發現問題落實整改完成情況）
217	5.10.3	隱患整改臺帳
218	5.10.3	隱患整改通知書（含信息聯絡單和情況簡報形式）
219	5.10.3	隱患整改驗收及實施效果驗證記錄
220	5.10.3	向上級主管部門報告重大隱患的記錄	見4.2.4
221	5.10.3	重大隱患整改計劃及防范措施	見4.2.4
222	5.10.3	向上級主管部門上報隱患及整改情況記錄（隱患月報表）
223	5.10.4	安全標準化自評報告	見5.1.1標準化方案、實施及自評報告記錄
224	5.10.4	安全標準化改進計劃和措施	見5.1.1標準化方案、實施及自評報告記錄