為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范的通知》（安監(jiān)總煤行[2011]133號精神要求，結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定本實(shí)施方案。
??? 一、指導(dǎo)思想
??? 事故風(fēng)險管理的核心和目的是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的防范，將風(fēng)險水平控制在可接受的范圍。為我礦生產(chǎn)風(fēng)險防范提供即時、有效的信息保障，也是風(fēng)險預(yù)警機(jī)制得以實(shí)現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。將風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結(jié)合風(fēng)險預(yù)警模式達(dá)到“風(fēng)險動態(tài)預(yù)警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標(biāo)。
??? 以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本的安全發(fā)展理念，進(jìn)一步推進(jìn)我礦貫徹當(dāng)前國家我礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實(shí)預(yù)防在先”這一中心，落實(shí)我礦安全管理的主題責(zé)任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，摸清我礦安全生產(chǎn)中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化我礦風(fēng)險控制，有效促進(jìn)我礦的隱患整改，切實(shí)推進(jìn)我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險為進(jìn)一步規(guī)范我礦安全管理工作、實(shí)現(xiàn)我礦對風(fēng)險的超前預(yù)控，以預(yù)防我礦安全事故的發(fā)生。
??? 二、組織機(jī)構(gòu)
??? 為加強(qiáng)我礦安全風(fēng)險預(yù)控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風(fēng)險預(yù)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。
??? 組? 長：李同河? 礦長
??? 副組長：鄭勤鋒? 安全副礦長
??? 成? 員：孫坤東? 匡? 久? 徐少歌? 盧付臣? 張鐵鋒
??? 李銀山? 張獻(xiàn)忠? 唐水敏 王占現(xiàn)?? 王連營?
??? 邱振強(qiáng)
??? 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由安全通風(fēng)部科長孫坤東兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
??? 三、目標(biāo)任務(wù)
??? 通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少我礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。
??? 四、體系和制度
??? （一）風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定
??? 在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：
??? （1）風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定；
??? （2）針對風(fēng)險管理對象各制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；
??? （3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；
??? （4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；
??? （5）應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。
??? （二）危險源監(jiān)測
??? 采取措施對危險源進(jìn)行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
??? （1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；
??? （2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；
??? （3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
??? （三）風(fēng)險預(yù)警
??? 采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng)：
??? （1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；
??? （2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。
??? （四）風(fēng)險控制
??? 建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：
??? （1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
??? （2）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；
??? （3）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
??? （五）工余安全健康管理
??? 了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：
??? （1）定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；
??? （2）組織員工對工余安全健康風(fēng)險進(jìn)行評估，并制定防范措施；
??? （3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。
??? 五、保障管理
??? 從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。
??? （一）組織保障
??? 建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：
??? （1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程；
??? （2）由不同層次的有代表性的人員組成。
??? 我礦安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由我礦最高管理者承擔(dān)。
??? 我礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財力資源）。
??? （二）制度保障
??? 1、建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：
??? （1）各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工；
??? （2）有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。
??? 2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：
??? （1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；
??? （2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況；
??? （3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；
??? （4）資料齊全完善，有目錄清單。
??? 3、建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：
??? （1）有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；
??? （2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；
??? （3）作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；
??? （4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動；
??? （5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。
??? (三)安全文化保障
??? 建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：
??? （1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案；
??? （2）以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；
??? （3）全員、全過程、全方位地貫穿于我礦的各項(xiàng)管理。
??? 六、安全風(fēng)險預(yù)控管理內(nèi)容
??? （一）人員不安全行為管理
??? 建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。
??? 1、人員準(zhǔn)入管理
??? 我礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：
??? （1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；
??? （2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。
??? 2、人員不安全行為識別與梳理
??? 在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：
??? （1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性；
??? （2）按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。
??? 3、員工崗位規(guī)范
??? 在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，我礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：
??? （1）種類齊全；
??? （2）明確各崗位工作任務(wù)；
??? （3）規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具；
??? （4）明確各崗位安全管理職責(zé)；
??? （5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；
??? （6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。
??? 4、不安全行為控制措施制定
??? 制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：
??? （1）結(jié)合我礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征；
??? （2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；
??? （3）針對不同類型的不安全行為分別制定。
??? 5、員工培訓(xùn)教育
??? 建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：
??? （1）明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；
??? （2）有足夠的培訓(xùn)資源；
??? （3）對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)；
??? （4）建立員工培訓(xùn)信息檔案；
??? （5）對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳；
??? （6）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；
??? （7）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。
??? 6、員工行為監(jiān)督
??? 建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：
??? （1）確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員；
??? （2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；
??? （3）對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進(jìn)計劃。
??? 7、員工檔案
??? 建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保：
??? （1）所有在崗員工的檔案齊全；
??? （2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）；
??? （3）對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對象。
??? 七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理
??? （一）通風(fēng)管理
??? 建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：
??? （1）礦井和工作面必須具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風(fēng)巷；
??? （2）風(fēng)機(jī)、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；
??? （3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求；
??? （4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；
??? （5）按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定；
??? （6）局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)；
??? （7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；
??? （8）通風(fēng)基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。
??? （二）瓦斯管理
??? 建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：
??? 1、建立完善瓦斯管理制度
??? （1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個崗位；
??? （2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的各項(xiàng)措施；
??? （3）嚴(yán)格制度的貫徹與落實(shí)，實(shí)行群防群治；
??? 2、強(qiáng)化瓦斯檢測
??? （1）有瓦斯檢測專門機(jī)構(gòu)，且人員配備滿足要求；
??? （2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定；
??? （3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀；
??? （4）瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口；
??? （5）瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；
??? （6）瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；
??? （7）每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報。
??? 3、制訂瓦斯隱患處理措施
??? （1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放；
??? （2）排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌；
??? （3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記；
??? （4）臨時停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志；
??? （5）長期停風(fēng)區(qū)必須在24小時內(nèi)進(jìn)行封閉。
??? 4、采取瓦斯隔爆措施