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雙體系建設工作匯報

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風險分級管控與隱患排查治理體系建設工作匯報
備注：1

目 錄
01
02
03
04
05
【 公司基本情況 】
【 安全生產管理工作】
【 雙體系建設情況 】
【 下一步重點工作】
備注：2
公司基本情況
01
備注：3
公司基本情況
略。

備注：4
安全生產管理工作
02
備注：5
安全生產管理工作
安全生產管理工作
公司高度重視企業安全生產工作，在安監部門的幫助指導和集團公司的領導下，嚴格依據安全法律法規要求，認真貫徹落實上級安監部門的一系列安全文件和工作指示精神，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，牢固樹立“以人為本、生命至上”安全理念，以“大快嚴”為抓手，深化企業轉型升級，嚴格落實企業安全生產主體責任，促進了公司安全形勢的持續穩定發展。
備注：6
雙體系建設情況
03
備注：7
雙體系建設情況

雙體系建設情況
開展風險分級管控與隱患排查治理體系建設，是安全生產管理工作的深化，是實現關口前移、源頭治理、精準監管、科學預防的重要工作。公司認真貫徹落實省政府辦公廳、省政府安委會、市政府安委會、上級主管部門一系列文件精神，通過組織認真學習、深刻領會兩個體系建設的重大意義、目的和工作內容，通過召開會議、培訓學習等多種形式，開展風險意識和風險防控宣傳教育，宣講兩個體系建設在安全生產工作中的重要性和防范事故的重要作用。
備注：8
雙體系建設情況

（一）建立組織機構
2016年5月，根據省市關于兩體系建設的部署和要求，公司初步建立了風險分級管控體系和隱患排查治理體系。2017年9月，根據省質監局出臺的新標準，公司組織召開了安委會專題會議，再次深入開展風險分級管控與隱患排查治理體系建設工作。
會議重新成立了公司兩體系工作領導小組和工作辦公室，由公司總經理擔任領導小組組長，全面開展公司兩體系建設工作，風險分級管控與隱患排查治理辦公室設在安全管理辦公室，并安排專項資金。
備注：9
雙體系建設情況

（二）制定實施方案
公司安委會結合企業實際，圍繞如何高效的完成兩個體系建設這一目標，組織相關部門和人員制定了“兩個體系建設實施方案”，在方案中明確了指導思想、工作目標、工作方法、工作步驟、任務分工、工作要求和獎懲考核等內容，要求全員參與兩個體系建設，方案以紅頭文件形式發布。
備注：10
雙體系建設情況

（三）全員宣貫培訓
按照《實施方案》要求，在2017年9月，公司分層級、分時段對全員開展了兩體系建設基礎知識、建設過程中所用到的方法、各級人員應開展的具體工作及要求等方面的培訓。
備注：11
雙體系建設情況

（四）查閱資料編制制度
安全管理辦公室組織相關人員查閱了必要的企業信息資料、相關法律及其他信息，制定了《風險分級管控制度》、《隱患排查治理制度》、《兩體系培訓教育制度》、《兩體系考核獎懲制度》，以保證兩個體系建設有據可依并順利實施。
備注：12
雙體系建設情況

（五）風險分級管控實施
1、劃分風險點、識別危險源
根據統計和識別的作業活動、設備設施等對風險點進行劃分，然后識別危險源。具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風險點。
2、形成風險點、危險源清單
崗位、班組、車間辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至公司，公司領導小組指定安全管理辦公室人員進行匯總整理，形成公司的風險點、危險源清單。共識別出設備設施類風險點28個、作業活動類風險點37個；根據企業作業崗位、職業病危害因素檢測報告等，確定職業病風險點（職業病危害崗位）28個；目前共辨識安全生產危險源377個，確定職業病危害作業51個；合計危險源428個、風險點93個。

備注：13
雙體系建設情況

（五）風險分級管控實施
3、進行風險評價和分級
通過LEC作業條件危險分析法和MES風險程度分析法對辨識出的危險源進行風險評價，建立危險源辨識與風險評價記錄表。
安全生產風險共評價出一級危險源0個，二級危險源29個，三級危險源52個，四級危險源296個；根據風險點中危險源的最高等級，確定風險點等級，其中設備設施類（一級風險點0個、二級風險點2個、三級風險點8個、四級風險點18個）；作業活動類（一級風險點0個，二級風險點8個，三級風險點18個，四級風險點11個）。安全生產共確定二級風險點10個，三級風險點26個，四級風險點29個。     
備注：14
雙體系建設情況

（五）風險分級管控實施
職業病風險根據《用人單位職業病危害風險分級管控體系細則》DB37/T 2973-2017和《用人單位職業病危害風險分級管控體系建設指導手冊 》編寫形成《職業病危害風險分級管控報告》，其中職業病危害作業重度危害0個，中度危害0個，輕度危害28個，相對無害16個；根據職業衛生控制措施和實際情況，確定職業病危害崗位重大風險0個，較大風險0個，一般風險17個，低風險11個。
安全生產和職業病共計確定重大風險（一級）0個，較大風險（二級）10個，一般風險（三級）43個，低風險（四級）40個。      
備注：15
雙體系建設情況

（五）風險分級管控實施
4、制定風險控制措施
對排查出的危險源逐條進行梳理，按照優先順序從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施和應急處置措施等五個方面明確了具體的風險控制措施。     
備注：16
雙體系建設情況

（五）風險分級管控實施
5、確定分級管控層級、建立分級管控清單
根據風險等級劃分管控層級，建立了具體的分級管控清單。一級風險由公司組織管控，二級風險由車間組織管控，三級風險由班組組織管控，四級風險由崗位組織管控。上一級管控的，下一級必須管控。因本公司未評價出一級風險，將設備設施類的兩個二級風險點（脫硝系統和煤磨系統）劃為公司管控。     
備注：17
雙體系建設情況

（五）風險分級管控實施
6、風險點公示和告知
完成危險源辨識與風險評價，并制定管控措施后，公司以風險分級管控公示欄和安全培訓的形式及時將上述信息予以公布和告知。內容包括風險點名稱、危險源名稱、可能導致的事故類型、安全防護措施、應急處置措施、應急聯系方式、責任部室及責任人等信息。共設置了36個風險點告知牌、220個警示指示牌；共進行培訓告知450余人次。     
備注：18
雙體系建設情況

（五）風險分級管控實施
7、制定兩體系考核獎懲制度
公司為確保風險分級管控持續開展及事故縱深預防效果，建立了兩體系考核獎懲機制，在《風險分級管控和隱患排查治理體系考核獎懲制度》中，明確了風險管控主體和職責，以及運行管理考核等。 
備注：19
雙體系建設情況

（六）隱患排查治理
1、編制隱患排查清單
公司在風險分級管控體系創建的基礎上，編制了生產現場類和基礎管理類隱患排查清單，其中生產現場類包含作業活動類、設備設施類和職業健康類風險點，基礎管理類包含生產安全和職業病管理項目。 
備注：20
雙體系建設情況

（六）隱患排查治理
2、隱患排查實施
   （1）編制排查計劃   
    根據生產運行特點，制定了隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、目的、要求、范圍、組織級別及排查人員等。
   （2）組織實施
    排查類型包括：綜合性檢查、季節性檢查、日常檢查、專業性檢查、節假日檢查等。
    組織級別分為：公司級、車間級、班組級以及崗位級四個層級。
    2017年共排查出一般隱患164項，立即整改完成92項，限期整改完成72項。 
備注：21
雙體系建設情況

（六）隱患排查治理
3、隱患通報、整改通知、隱患治理和整改驗收
隱患排查結束后，通過微信群和張貼的形式進行排查結果通報。
對于一般事故隱患，根據隱患治理的分級，由企業各級（公司、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患，確定責任人組織立即整改，整改情況安排專人進行驗收；對于難以立即排除的隱患，及時對隱患進行分析，制定整改方案并下達隱患整改通知單限期整改，到期驗收，形成閉環。
備注：22
雙體系建設情況

（六）隱患排查治理
 公司明確了重大隱患匯報、治理、驗收等流程，經判定或評估屬于重大事故隱患的，及時對隱患進行評估，并編制事故隱患評估報告書。根據評估報告書，制定重大事故隱患治理方案。治理方案包括：治理的目標和任務;采取的方法和措施;經費和物資的落實;負責治理的機構和人員;治理的時限和要求;防止整改期間發生事故的安全措施等主要內容。
目前公司尚未發現重大隱患。
備注：23
下一步重點工作
06
備注：24
下一步重點工作
按照上級下達的兩體系建設系列文件精神，繼續全員發動、認真學習、做好培訓，進一步完善風險辨識，強化管控措施，使其更具有針對性、操作性，強化體系的正常運行和持續改進，形成常態化、規范化治理體系，使體系建設再上一個新臺階，全面提升員工的安全意識和管理水平。
借集團建設一流企業機遇，我們將在2018-2019年爭創安全標準化一級企業，引入6S管理模式，將安全管理工作進一步做扎實、做深入、做持久。
備注：25
結束語
在各級政府和安監部門領導的親切關懷和幫助下，我公司在落實安全責任、健全規章制度、開展安全培訓、加大安全投入、實施隱患辨識、加強隱患排查、落實職業健康、做好應急管理等方面的工作取得了一定成績，尤其是 “兩個體系”建設作為安全生產工作的有效方法和手段，在我公司安全管理工作中起到了很好的作用。但是，我們工作中依然存在安全意識待加強、制度執行力不夠、安全專業管理水平待提升等方面的不足。
備注：26
結束語
安全管理只有起點，沒有終點。在今后的生產中，我們將遵照各級政府及相關主管部門的部署和要求，在現有安全管理水平的基礎上，不斷創新安全管理理念和模式，落實安全生產主體責任，有效運行風險分級管控與隱患排查治理體系，為實現“零事故”向“零傷害”的轉變而不斷努力。
安全，一條沒有終點的旅程…
備注：27
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風險分級管控與隱患排查治理體系建設工作匯報
備注：28

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