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HSE變更管理程序

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伊泰新疆能源有限公司
伊泰-華電甘泉堡200 萬噸/年
煤制油項目
HSE 變更管理程序
XJNY1-AHB-01011
部 門 姓 名 簽 字 日 期 批 準(zhǔn)
編寫 AHB 尤 琦
姓名：褚振輝
簽字：
日期：
審核 AHB 阮 祝
審核 KZB 陳劍波
審核 ZBB 劉曉忠
審核 SGB 劉廣彬
審核 GYB 楊化林
審核 XZB 彭永強
審核 CWB 胡國俊
審核 WQB 劉麗萍
本文件產(chǎn)權(quán)屬伊泰新疆能源有限公司所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何方式復(fù)制、外傳。
HSE 變更管理程序 XJNY1-AHB-01011 0 版 2/8
《
《HSEHSE變更管理程序》審簽表變更管理程序》審簽表
部
部 門門
姓
姓 名名
簽
簽 字字
氣化項目部（
氣化項目部（QHBQHB））
譚格仁
譚格仁
凈化項目部（
凈化項目部（JHBJHB））
潘慶敏
潘慶敏
油品合成項目部（
油品合成項目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工項目部（
油品加工項目部（YJBYJB））
張
張 平平
公輔工程項目部（
公輔工程項目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
熱電項目部（
熱電項目部（RDBRDB））
鄭玉彬
鄭玉彬
儲運項目部（
儲運項目部（CYBCYB））
曹繼龍
曹繼龍
HSE 變更管理程序 XJNY1-AHB-01011 0 版 3/8
程序修改記錄
程序修改記錄
版本
版本
日期
日期
章節(jié)
章節(jié)
頁碼
頁碼
修改范圍及依據(jù)
修改范圍及依據(jù)
0
0版版
2014
2014--0505
首次出版。
首次出版。
HSE 變更管理程序 XJNY1-AHB-01011 0 版 4/8
目
目 錄錄
1.
1. 定義定義 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 適用范圍適用范圍.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 參考文件參考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 職責(zé)職責(zé) .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 規(guī)定規(guī)定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 記記錄錄 .................................................................................................................................................................................................................. 77
8.
8. 附錄附錄 .................................................................................................................................................................................................................. 77
HSE 變更管理程序 XJNY1-AHB-01011 0 版 5/8
1. 定義定義
變更
變更：：指項目常常由于各種原因要求對指項目常常由于各種原因要求對計劃計劃程序等程序等進行修改，甚至重新規(guī)劃，這一類進行修改，甚至重新規(guī)劃，這一類修改或變化就叫變更。修改或變化就叫變更。
2. 目的目的
為確保公司
為確保公司HSEHSE管理體系的有效運行，保證永久性或暫時管理體系的有效運行，保證永久性或暫時性變更所導(dǎo)致的環(huán)境、職業(yè)性變更所導(dǎo)致的環(huán)境、職業(yè)健康安全的風(fēng)險得以控制，特制定并執(zhí)行本程序。健康安全的風(fēng)險得以控制，特制定并執(zhí)行本程序。
3. 適用范圍適用范圍
本
本程序程序適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項目適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項目HSEHSE變更管理的步驟、方法。適用于變更管理的步驟、方法。適用于公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的任何變更公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的任何變更。。
4. 參考參考文件文件
《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》
《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T24001GB/T24001
《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》
《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T28001GB/T28001
《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》
《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》SY/T 6276SY/T 6276
5. 職責(zé)職責(zé)
5
5.1 .1 安全安全健康健康環(huán)保部環(huán)保部
5.1.1
5.1.1 負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的策劃、組織、審核、監(jiān)督等變更管理負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的策劃、組織、審核、監(jiān)督等變更管理；；
5.1.2
5.1.2 負(fù)責(zé)對安全系統(tǒng)人員及特殊工負(fù)責(zé)對安全系統(tǒng)人員及特殊工種人員變更的管理種人員變更的管理；；
5.1.3
5.1.3 負(fù)責(zé)對變更管理情況進行監(jiān)控檢查。負(fù)責(zé)對變更管理情況進行監(jiān)控檢查。
5
5.2 .2 裝備裝備部部
5.2.1
5.2.1 負(fù)責(zé)對設(shè)備、設(shè)施變更情況的管理負(fù)責(zé)對設(shè)備、設(shè)施變更情況的管理；；
5.2.2
5.2.2 負(fù)責(zé)對設(shè)備、設(shè)施變更情況的適應(yīng)性的監(jiān)控檢查。負(fù)責(zé)對設(shè)備、設(shè)施變更情況的適應(yīng)性的監(jiān)控檢查。
5
5.3 .3 行政部行政部
5.3.1
5.3.1 負(fù)責(zé)對公司的組織機構(gòu)的調(diào)整所帶來的風(fēng)險的管理負(fù)責(zé)對公司的組織機構(gòu)的調(diào)整所帶來的風(fēng)險的管理；；
5.3.2
5.3.2 負(fù)責(zé)組織變更引起的文件修改。負(fù)責(zé)組織變更引起的文件修改。
5
5.4 .4 裝置裝置項目部項目部
5.4.1
5.4.1 負(fù)責(zé)變更的具體實施負(fù)責(zé)變更的具體實施；；
HSE 變更管理程序 XJNY1-AHB-01011 0 版 6/8
5.4.2
5.4.2 負(fù)責(zé)對變更情況適應(yīng)性的評價。負(fù)責(zé)對變更情況適應(yīng)性的評價。
6. 規(guī)定規(guī)定
6
6.1 .1 公司涉及的管理體系的變更主要有公司涉及的管理體系的變更主要有
6.1.1
6.1.1 文件的變更文件的變更；；
6.1.2
6.1.2 設(shè)備、設(shè)施的更新和調(diào)整；設(shè)備、設(shè)施的更新和調(diào)整；
6
6.1.2.1.2 組織機構(gòu)的變更，特別是與組織機構(gòu)的變更，特別是與安全安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重要影響的變化；、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重要影響的變化；
6.1.3
6.1.3 施工技術(shù)的變更：施工過程的再設(shè)計和再調(diào)整、施工程序的變更、應(yīng)用新技術(shù)；施工技術(shù)的變更：施工過程的再設(shè)計和再調(diào)整、施工程序的變更、應(yīng)用新技術(shù)；
6.1.4
6.1.4 法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的重大調(diào)整。法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的重大調(diào)整。
6.2
6.2 文件的變更文件的變更
6.2.1
6.2.1 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，及時通過有效渠道發(fā)布文件變更的信息；按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，及時通過有效渠道發(fā)布文件變更的信息；
6.2.2
6.2.2 變更后文件的編制、審核、審批應(yīng)由原責(zé)任單位執(zhí)行；變更后文件的編制、審核、審批應(yīng)由原責(zé)任單位執(zhí)行；
6.2.3
6.2.3 各職能部門應(yīng)使用最新版文件，對于舊版文件應(yīng)按照相關(guān)管理規(guī)定進行標(biāo)識或各職能部門應(yīng)使用最新版文件，對于舊版文件應(yīng)按照相關(guān)管理規(guī)定進行標(biāo)識或銷毀。銷毀。
6
6..33 設(shè)備設(shè)施的變更設(shè)備設(shè)施的變更
6.
6.33.1.1 如在施工過程中，主如在施工過程中，主要的設(shè)備（吊車、主要施工機械）發(fā)生變化或購置新的設(shè)要的設(shè)備（吊車、主要施工機械）發(fā)生變化或購置新的設(shè)備設(shè)施，應(yīng)由項目部提出變更清單，備設(shè)施，應(yīng)由項目部提出變更清單，裝備部裝備部牽頭，安全牽頭，安全健康健康環(huán)保部參與進行環(huán)境、職業(yè)健環(huán)保部參與進行環(huán)境、職業(yè)健康安全的風(fēng)險識別，評價，有針對性的建立控制措施計劃。康安全的風(fēng)險識別，評價，有針對性的建立控制措施計劃。
6.
6.33.2.2 如該變更將引起公司在該方面永久性的變化，應(yīng)由如該變更將引起公司在該方面永久性的變化，應(yīng)由裝備部裝備部牽頭修改相應(yīng)的管理牽頭修改相應(yīng)的管理規(guī)定或操作指南。如僅涉及本項目的暫時性變化，應(yīng)修改項目的規(guī)定或操作指南。如僅涉及本項目的暫時性變化，應(yīng)修改項目的HSEHSE作業(yè)計劃書。作業(yè)計劃書。
6.
6.33.3.3 項目部依據(jù)變更的措施實施，項目部依據(jù)變更的措施實施，裝備部裝備部與與安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)跟蹤措施的有效性，負(fù)責(zé)跟蹤措施的有效性，及時評審變更的效果。及時評審變更的效果。
6
6..44 組織機構(gòu)變更組織機構(gòu)變更
對于公司組織機構(gòu)變更，
對于公司組織機構(gòu)變更，安委會安委會負(fù)責(zé)變更前組織相關(guān)部負(fù)責(zé)變更前組織相關(guān)部門進行評審和研討，對可能引門進行評審和研討，對可能引起的風(fēng)險進行評估，變更應(yīng)形成文件。起的風(fēng)險進行評估，變更應(yīng)形成文件。安委會安委會負(fù)責(zé)跟蹤變更的結(jié)果，并在管理評審中對變負(fù)責(zé)跟蹤變更的結(jié)果，并在管理評審中對變更的效果進行有效性的評價。更的效果進行有效性的評價。
6
6..55 施工技術(shù)的變更施工技術(shù)的變更
6.
6.55.1.1 當(dāng)在施工過程中，施工技術(shù)發(fā)生變化（可能涉及施工過程的再設(shè)計和再調(diào)整、當(dāng)在施工過程中，施工技術(shù)發(fā)生變化（可能涉及施工過程的再設(shè)計和再調(diào)整、施工程序的變更、應(yīng)用新技術(shù)等），應(yīng)由施工程序的變更、應(yīng)用新技術(shù)等），應(yīng)由裝置裝置項目部提出變更申請，項目部提出變更申請，安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部參與參與施施工管理部工管理部牽頭對該變更可能涉及的環(huán)境、職業(yè)健康與安全風(fēng)險進行識別、評價并建立控制牽頭對該變更可能涉及的環(huán)境、職業(yè)健康與安全風(fēng)險進行識別、評價并建立控制
HSE 變更管理程序 XJNY1-AHB-01011 0 版 7/8
措施計劃，依據(jù)
措施計劃，依據(jù)XJNY1XJNY1--AHBAHB--0100201002《《HSEHSE因素（危險源）識別、評價和控制管理程序因素（危險源）識別、評價和控制管理程序》。》。
6.
6.55.2.2 如變更涉及如變更涉及可能導(dǎo)致對項目管理體系將有較大的調(diào)整，局部的變更已經(jīng)無法滿可能導(dǎo)致對項目管理體系將有較大的調(diào)整，局部的變更已經(jīng)無法滿足管理的要求，公司應(yīng)針對該項變更的情況，建立專項的足管理的要求，公司應(yīng)針對該項變更的情況，建立專項的HSEHSE變更管理計劃變更管理計劃，并實施，并實施。。
6.
6.55.3.3 應(yīng)保存任何變更策劃、實施及效果驗證的記錄。應(yīng)保存任何變更策劃、實施及效果驗證的記錄。
6
6..66 法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的變更法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的變更
6.
6.66.1.1 當(dāng)法律、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時將信息反饋，當(dāng)法律、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時將信息反饋，行政部行政部應(yīng)及應(yīng)及時組織收集法律、法規(guī)的現(xiàn)行版本，并及時傳遞到相關(guān)單位。時組織收集法律、法規(guī)的現(xiàn)行版本，并及時傳遞到相關(guān)單位。
6.
6.66.2.2 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對法律、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)變化部分對公司的影響負(fù)責(zé)組織對法律、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)變化部分對公司的影響進進行行評價評價，，制定應(yīng)采取的措施，以文件或會議等其他方式傳遞到相關(guān)制定應(yīng)采取的措施，以文件或會議等其他方式傳遞到相關(guān)單位。單位。
6.
6.66..33 應(yīng)保存變更制定措施、信息傳遞及文件更改的記錄。應(yīng)保存變更制定措施、信息傳遞及文件更改的記錄。
7. 記錄記錄
HSE
HSE管理規(guī)定管理規(guī)定變更申請單變更申請單。。
8. 附錄附錄
附錄
附錄11 《《HSEHSE管理規(guī)定變更申請單》管理規(guī)定變更申請單》
HSE 變更管理程序 XJNY1-AHB-01011 0 版 8/8
附錄
附錄11
HSE
HSE管理規(guī)定變更申請單管理規(guī)定變更申請單
填報單位：（公章）
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變
變 更更 名名 稱稱
計劃實施期限
計劃實施期限
年
年 月月 日起日起
變更原因及必要性：
變更原因及必要性：
變更內(nèi)容：
變更內(nèi)容：
申報單位意見：
申報單位意見：
負(fù)責(zé)人：（雙簽）負(fù)責(zé)人：（雙簽）
安全健康環(huán)保部
安全健康環(huán)保部意見：意見：
負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：
公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：
公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：
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