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雙體系建設與安全管理理念

		點擊數：	更新時間： 2023年02月28日
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企業構建雙重預防機制落地執行培訓班
培訓時間：
培訓講師：

課程綱要
開場游戲體驗
重大傷亡事故預防新架構
雙重預防機制的概述
企業風險分級管控體系建設
隱患排查治理體系建設
最佳實踐安全管理經驗
安全管理變革與創新
自主安全管理
承包商安全管理

1
2
3
4
5
6
7
8
9

企業重大傷亡事故預防新架構
第一篇
zzzz
1.優秀企業安全管理最佳8個方法

基于零傷害
zzzz
2.為什么優秀的企業仍出現重大傷亡事故

一流企業的通病

傳統金字塔理論的缺陷

死亡事故
損失工時事故
工作受限事故
醫療處理事故
醫療急救
未遂急救
不安全狀態，不安全行為
1
2
3
后果
努力
你可以“控制”
只能依靠運氣和統計數據

傳統的安全三角形描述并不準確

21%有潛在風險
1.并不是所有的傷害事故都有發展成重大傷亡事件的潛在風險
2.位于三角形底部的事故減少并不等于等量的重大傷亡事故的減少

300個事故采樣中，有61例有進一步發展為重大傷亡事故的潛在風險。

為什么需要新的架構？

預防重大傷亡事故新架構

高風險事故

高風險聯合

高風險活動

未遂事故
意外
傷害
曝光事故

重大傷亡事故
前兆
高風險事件
結果

如何實施新架構
1.為員工進行有關重大傷亡事故新架構的培訓。
2.使重大傷亡事故制度化。
3.在現有安全體系下將從SIF研究中得到發現整合。
4.開發重大傷亡事故前兆的正在進行的鑒別和整治機制。
5.開發并驗證進入策略。

預防重大傷亡事故新架構的影響

1
2
3
4
更加注重防范重傷事故
更強大的安全文化
員工組織在安全方面參與度更高
更低的重傷事故率

雙重預防機制的概述
第二篇

隱患排查治理

風險分級管控

雙重預防機制

1、“雙重預防機制”來源
zzzz
 一、雙重預防機制概述

12015年8月12日，天津港“8·12”瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸事故發生后，從國家層面開始重新思考和定位當前的安全監管模式和企業事故預防水平問題。

2016年1月6日，習近平對全面加強安全生產工作提出明確要求，強調血的教訓警示我們，公共安全絕非小事，必須堅持安全發展，扎實落實安全生產責任制，堵塞各類安全漏洞，堅決遏制重特大事故頻發勢頭，確保人民生命財產安全。

必須堅決遏制重特大事故頻發勢頭，對易發重特大事故的行業領域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產關口前移，加強應急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產損失。

習近平強調，重特大突發事件，不論是自然災害還是責任事故，其中都不同程度存在主體責任不落實、隱患排查治理不徹底、法規標準不健全、安全監管執法不嚴格、監管體制機制不完善、安全基礎薄弱、應急救援能力不強等問題。

2、為什么開展“兩體系”建設？

為什么建立雙預防體系

1.“風險點”——指明安全管理關注點，如：伴隨風險的部位、設施、場所和區域，以及在特定部位、設施、場所和區域實施的伴隨風險的作業過程。
2.風險點所包含的“危險源”——指明了安全管理的細節，解決“想不到”問題。
3.風險點、危險源風險分級管控，通過管控責任劃分，解決“管不到”問題
4.以風險點、危險源為核心進行隱患分級排查、分級治理，解決“治不到”問題。
5.全員、全過程、全方位的綜合風險管控治理體系

3、政府安排部署，總體指導工作

構建雙體系，目的是要實現事故的雙重預防性工作機制，是“基于風險”的過程安全管理理念的具體實踐，是實現事故“縱深防御”和“關口前移”的有效手段。前者需要在政府引導下由企業落實主體責任，后者需要在企業落實主體責任的基礎上督導、監管和執法。二者是上下承接關系，前者是源頭，是預防事故的第一道防線，后者是預防事故的末端治理。

4、企業層面風險分級管控內容

排查風險點
確定風險等級
明確管控措施
風險公告預警
排查消除隱患
加強應急管理
防控職業危害

強化過程

定期更新

風險分級管控與隱患排查治理體系內在聯系
P
風險點識別
評估、分級
危險源辨識
風險評價
典型控制措施制定
分級管控
隱患排查
隱患治理
D
C
A
一級風險點
二級風險點
三級風險點
四級風險點
風險點
若干危險源
若干危險源
若干危險源
若干危險源
危險源分級排序制定控制措施
危險源分級排序制定控制措施
危險源分級排序制定控制措施
危險源分級排序制定控制措施
廠級、車間級、班組級、崗位級
工程措施、管理措施、個體防護、應急管理
廠級、車間級、班組級、崗位級
隱患分級排查
廠級、車間級、班組級、崗位級
隱患分級排查
安全管理結果很重要但過程更重要
零傷害

風險分級管控

隱患排查治理
落實責任

降低風險

消除隱患

雙體系

1
基于風險

2
事故事件預先控制

3
系統性

4
全員參與

5
行為
與態度

6
持續改進

雙體系核心思想與原則

關鍵環節
工具
氛圍
認識
能力
內容
方法

企業風險分級管控體系建設
第三篇
風險點

指伴隨風險的部位、設施、場所和區域，以及在特定部位、設施、場所和區域實施的伴隨風險的作業過程，或以上兩者的組合。
      例如，危險化學品罐區、液氨站、煤氣爐、木材倉庫、制冷裝置是風險點；在罐區進行的倒罐作業、防火區域內進行動火作業、高溫液態金屬的運輸過程等也是風險點。風險點有時亦稱為風險源。
zzzz
（一）風險點

風險分級管控

指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。

管控的基本原則

風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。
zzzz
（二）風險點識別與分級

每個風險點可按車間、班組
、崗位所管轄的區域，以區域內活動、過程及所包含的設施設備為內容對識別單元再進行細分，形成相對獨立的“模塊”單元。
1.風險點識別
（單元劃分）
根據特點確定劃分模式
根據特點確定劃分模式
作業活動
生產工
藝過程
動力輔
助設施
廠區內及周邊環境
場所
活動2
活動1
步驟2
步驟1
步驟2
設施2
設施1
場所2
場所1

2.  風險點的確定

根據以上系統的劃分，可明確到特定的部位、設施、場所和區域，以及在特定部位、設施、場所和區域實施的伴隨風險的作業過程，作為危險源辨識的基本單元，即確定的“風險點”。

注意事項
a. 從利于管控的角度出發，包含的內容不宜過大，也不宜過小 。
b. 具有相對的獨立性，如一套裝置、一項活動。
c. 至少應包含一類能量或危險有害物質。
d. 其風險應是企業需要管控的;低風險的活動或設備、裝置、區域等可忽略，如辦公活動、電腦。
e. 同類別的設備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并同類項”;如同一區域的車床（機加工設備）、不同區域不同型號的壓力容器，應考慮不同的位置、類型、危險程度等。

3.  風險點級別的確定

1
對排查出來的風險點進行分級，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。

2
參照（國務院令第493號），事故等級的劃分，把可能導致較大以上事故風險點確定為一級，一般事故為二級，輕傷事故或財產損失較輕的為三級，不損失工作日的傷害或輕微財產損失為四級。

3
根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2009)辨識出的重大危險源，其風險點直接確定為風險一級。

以后果為基礎風險點分級標準（建議）

一級風險
指該風險點一旦發生事故，可能導致較大以上事故，即指能造成3人以上死亡，或者10人以上重傷，或者1000萬元以上直接經濟損失的事故；

二級風險
指該風險點一旦發生發生事故，可能導致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。

三級風險
指該風險點一旦發生發生事故，可能導致輕傷事故（包括急性工業中毒，下同）或輕微經濟損失。

四級風險
指該風險點一旦發一事故，可能導致不損失工作日傷害。

4.  誘發事故類型確定

說明：在“事故類型”欄中說明危害類型，如“機械傷害、觸電”等。后果的表述應可能描述至傷害的具體部位或具體類型，運輸皮帶造成的機械傷害應描述至擠傷（手臂），起重傷害可描述至砸傷、碰傷等，以利于制定風險控制措施的針對性。

參照GB6441—1986《企業傷亡事故分類》 進行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20 類：  
1、物體打擊；2、車輛傷害；3、機械傷害；4、起重傷；5、觸電；6、淹溺；7、灼燙；8、火災；9、高處墜落；10、坍塌；11、冒頂片幫；12、透水；13、放炮；14、火藥爆炸；15、瓦斯爆炸；16、鍋爐爆炸；17、容器爆炸；18、其他爆炸；19、中毒和窒息；20、其他傷害

5.  風險責任部門與監管部門確定
風險分級管控基本原則是

風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。
安全風險監管部門與責任部門分工表

風險級別	監管責任	主責部門
一級風險點	公司（相關部門）	生產單位（相關部門）
二級風險點	生產單位（相關部門）	所屬車間
三級風險點	所屬車間	班組崗位
四級風險點	班組崗位	班組崗位
XXXXXXX公司風險點基本信息表
單位：		車間：		工序：		制表日期：	年	月
序號	風險點名稱	風險點位置	誘發事
故類型	傷亡/財產損失預測	風險等級	風險管控責任部門	典型控制措施	采取管控措施情況	存在隱患情況	責任單位
										
										
										
										
負責人：		評價人：		制表人：

生產經營單位安全生產風險點登記表
“一企一冊”下列表格：
風

險

點

基

本

情

況	風險點名稱			
風

險

點

基

本

情

況	風險點詳細位置			
風

險

點

基

本

情

況	誘發事故類型			
風

險

點

基

本

情

況	傷亡/財產損失預測			
風

險

點

基

本

情

況	風險等級	                          	                          	                          
風

險

點

基

本

情

況	風險管控責任部門		責任人	
風

險

點

基

本

情

況	風險管控責任部門		手機號碼	
風

險

點

基

本

情

況	采取管控措施情況			
風

險

點

基

本

情

況	存在隱患情況			
風

險

點

基

本

情

況	應急處置主要措施			
屬地監管政府	屬地監管政府		主管部門	
專業監管部門	專業監管部門			
zzzz
（三）危險源辨識

1.  危險源辨識的方法

詢問交談
查閱相關記錄
獲取外部信息
現場觀察
事故樹分析
危險與可操作性分析
安全檢查表
工作危害分析

危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。
根源:是指具有能量或產生、釋放能量的物理實體或有害物質。如運轉著的機械、易燃液體、爆炸品、噪聲源、粉塵源等。
狀態:是指不良的物的狀態和環境的狀態等。
行為:是指決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作業行為。
以生產工藝過程為主線進行危險源識別可選用“工作危害分析（JHA）法”
以動力輔助設施和廠區內及周邊環境為基礎單元進行危險源識別可選用”安全檢查表法”

a. 工作危害分析法（JHA） 
是把一項作業活動分解成幾個步驟，識別整個作業活動及每一步驟中的危險源(危險有害因素），進行控制和預防。

備注：37

JSA方法
工作安全分析

1
識別工作任務

2
工作任務分解成幾個關鍵的步驟

3
識別每一步驟的危害

4
評估每一危害的風險

5
研究消除或降低風險的措施

6
殘余風險是什么
OK?
N
Y
記錄和執行
作業安全分析樣表	作業安全分析樣表	作業安全分析樣表	作業安全分析樣表
作業名稱	作業地點	分析人員
XXX等	日      期
XX年XX月XX日
任務或步驟描述	潛在危害	危害控制措施	危害控制措施
			
			
			
			
			
審批人員簽字	審批人員職務	日    期	日    期

JSA的管理流程

要不要做JSA？
做JSA
所有作業人員溝通JSA內容
現場監控和應變
總結和文檔化
備注：40

b. 安全檢查表法
為了系統找出系統中的不安全因素，把系統加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審，這種表叫安全檢查表。
  注意：使用安全檢查表法識別危險源，首先應制定基礎單元內設備設施清單，在統計過程中注意相同或類似性能、功能的設備設施可以合并，但不同設施確保不能遺漏。

2.  危險源辨識的范圍

危險源辨識的范圍應覆蓋：
  1.常規和非常規活動；
  2.所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；
  3. 生產場所周邊環境的影響；
  4.在本單位工作場所所產生的危險源對相鄰單位及人員的不利影響；
  5.基礎設施、設備和材料；
  6.組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更；
  7.工作區域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序以及人的能力的適應性。

3.  第一類危險源辨識
第
一
類
危
險
源
第
一
類
危
險
源
產生、供給能量的裝置、設備（如供電設備、隧道窯、壓力容器等）
一旦失控可能產生巨大能量的裝置、設備、場所（如煤氣發生爐等
能量載體（如壓縮氣體、運轉的皮帶、運轉的球磨機等）
有毒、有害、易燃、易爆等危險物質（如煤氣、液氨、煤焦油等）
使人體或物體具有較高勢能的裝置設備場所（如人員高處作業、吊裝物等）

4.  第二類危險源辨識
第二類危險源
人的因素
人的失誤
物的因素 
物的故障
環境因素
作業條件
管理因素
管理缺陷
在識別第二類危險源前，可先判定第一類危險源可能導致的后果
如煤氣發生爐設備內維修或檢修，進入密閉空間，可能導致煤氣中毒，則第一類危險源為“煤氣”，后果是“煤氣中毒”，第二類危險源則是導致煤氣中毒的人的不安全行為或物的不安全狀態，可識別出以下第二類危險源：
a) 吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標；
b) 未攜帶一氧化碳和氧氣監測裝置；
c) 進入作業前未按要求進行有毒氣體監測；
d) 監測裝置未校準或失準未能準確監測有害氣體含量等第二類危險源。
危險源
危險源
危險源
第一類危險源
第二類危險源
能量
能量載體
人的不安全行為
物的不安全狀態
不良運行環境
物理環境
軟環境

5.  進行危險源辨識的工作要求

——對企業內各個生產單位的進行專業培訓和指導；——盡可能自下而上地開展；——必要的準備，包括有關安全法律法規、標準規范、事故案例等的資料收集和學習；    工作表格等工具的準備等；——案例引導；——及時對成果進行確認、指導、調整。
危險源辨識、風險評價與控制措施確定信息表
單位：		車間：		日期：          年	   月	日
序號	風險點	第一類危險源	第二類危險源	事故類型	典型控制措施	風險評估	風險評估	風險評估	風險評估	風險評估
序號	風險點	第一類危險源	第二類危險源	事故類型	典型控制措施	L	S		R	級別
										
										
										
										
										
										
										
負責人：		評價人：		制表人：
zzzz
（四）危險源風險評價與分級

常見的風險評價方法主要有危險指數法、危險性預先分析方法、故障假設分析方法、故障假設分析/檢查表分析方法、危險和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業條件危險性評價法、風險矩陣評價法等。
   其中，安全檢查表法、作業條件危險性評價法、風險矩陣評價法等較簡易的風險評價方法是在工商貿企業較常用的方法。從方便推廣和使用角度，可采用風險矩陣評價法或作業條件危險性評價法（LEC）。

1.  風險矩陣評價法

風險矩陣方法給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。根據實際經驗方法給出了2個自變量的各種不同情況的分數值，采取對所評價的對象根據情況進行“打分”的辦法，然后L與S相乘，計算出其危險性分數值，再按危險性分數值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業條件危險性的方法。
（風險：是指生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和后果的組合。
風險=可能性×嚴重性）

(1)確定危害事件發生的嚴重程度（S）
等級	人員傷害情況	財產損失、設備設施損壞	法律法規符合性	環境破壞	聲譽影響
1	一般無損傷	一次事故直接經濟損失在5000元以下	完全符合	基本無影響	本崗位或作業點
2	1至2 人輕傷	一次事故直接經濟損失5000元及以上，1萬元以下	不符合公司規章制度要求	設備、設施周圍受影響	沒有造成公眾影響
3	造成1至2人重傷3至6人輕傷	一次事故直接經濟損失在1萬元及以上，10萬元以下	不符合公司程序要求	作業點范圍內受影響	引起省級媒體報道，一定范圍內造成公眾影響
4	1至2人死亡3至6人重傷或嚴重職業病	一次事故直接經濟損失在10萬元及以上，100萬元以下	潛在不符合法律法規要求	造成作業區域內環境破壞	引起國家主流媒體報道
5	3人及以上死亡7人及以上重傷	一次事故直接經濟損失在100萬元及以上	違法	造成周邊環境破壞	引起國際主流媒體報道

a)嚴重程度的確定應充分考慮風險點的相關的風險類型和程度；
b)對照表從人員傷亡情況、財產損失、法律法規符合性、環境破壞和對企業聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值，S值的確定應與風險點的風險類型和風險程度相適應。
注意事項

(2)確認危害事件發生的可能性（L）
賦值	偏差發生頻率	安全檢查	操作規程	員工勝任程度（意識、技能、經驗）	控制措施（監控、聯鎖、報警、應急措施）
5	每次作業或每月發生	無檢查（作業）標準或不按標準檢查（作業）	無操作規程或從不執行操作規程	不勝任（無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能）	無任何監控措施或有措施從未投用；無應急措施。
4	每季度都有發生	檢查（作業）標準不全或很少按標準檢查（作業）	操作規程不全或很少執行操作規程	不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓、操作技能差）	有監控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應急措施但不完善或沒演練。
3	每年都有發生	發生變更后檢查（作業）標準未及時修訂或多數時候不按標準檢查（作業）	發生變更后未及時修訂操作規程或多數操作不執行操作規程	一般勝任（有上崗資格證、接受培訓、但經驗、技能不足，曾多次出錯）	監控措施能滿足控制要求，但經常被停用或發生變更后不能及時恢復；有應急措施但未根據變更及時修訂或作業人員不清楚。
2	每年都有發生或曾經發生過	標準完善但偶爾不按標準檢查、作業	操作規程齊全但偶爾不執行	勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經驗、技能較好，但偶爾出錯）	監控措施能滿足控制要求，但供電、聯鎖偶爾失電或誤動作；有應急措施但每年只演練一次。
1	從未發生過	標準完善、按標準進行檢查、作業	操作規程齊全，嚴格執行并有記錄	高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經驗豐富，技能、安全意識強）	監控措施能滿足控制要求，供電、聯鎖從未失電或誤動作；有應急措施每年至少演練二次。

a)確定事件發生的可能性的判定，主要依據第二類危險源確定。
b)判定可能性，要從固有風險、現實風險兩個角度判定。
      固有風險：指危險源客觀存在的，一旦發生事故將造成嚴重后果的屬性。 
      現實風險：是指實際控制狀態下，該危險源導致事故后果及可能性的組合。
      示例：皮帶輪無防護罩導致人員機械傷害。可能性是指：如果在沒有防護罩的情況下，發生事故的可能性。
c)對照上表從偏差發生頻率、安全檢查、操作規程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發生的可能性進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。
注意事項

(3)確定風險度（R）
嚴重性s
可能性L	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25
根據R的值的大小將風險級別分為以下五級：
R=L×S=17～25：關鍵風險（Ⅰ級），需要立即停止作業；	R=L×S=13～16：重要風險（Ⅱ級），需要消減的風險；
R=L×S=8～12：中度風險（Ⅲ級），需要特別控制的風險；	R=L×S=4～7：低度風險（Ⅳ級），需要關注的風險；
R=L×S=1～3：輕微風險（Ⅴ級），可接受或可容許風險。

2.  作業條件危險性評價法（LEC）

在具有潛在危險環境中作業的危險性，以所評價的環境與某些作為參考環境的對比為基礎，將作業條件的危險性作為因變量(D)，事故或危險事件發生的可能性(L)、暴露于危險環境的頻率(E)及危險嚴重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數式。
根據實際經驗他們給出了3 個自變量的各種不同情況的分數值，采取對所評價的對象根據情況進行“打分”的辦法，然后根據公式計算出其危險性分數值，再按危險性分數值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業條件危險性的方法。
方法介紹

D=L× E × C

L—發生事故的可能性大小
分數值	事故發生的可能性
10	完全可以預料
6	相當可能
3	可能，但不經常
1	可能性小，完全意外
0.5	很不可能，可以設想
0.2	極不可能
0.1	實際不可能

E—人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度
分數值	暴露于危險環境中的頻繁程度
10	連續暴露
6	每天工作時間內暴露
3	每周一次或偶然暴露
2	每月一次暴露
1	每年幾次暴露
0.5	非常罕見地暴露

C—發生事故產生的后果
分數值	發生事故產生的后果
100	大災難，許多人死亡
40	災難，數人死亡
15	非常嚴重，一人死亡
7	嚴重，重傷
3	重大，殘疾
1	引人注目，需要救護

D—危險性分值
分數值	危險程度
>320	極其危險，不能繼續作業
160-320	高度危險，要立即整改
70-160	顯著危險，需要整改
20-70	一般危險，需要注意
<20	稍有危險，可以接受

用LEC法對汽車吊裝作業進行評價
作業
活動	辨識
對象 	辨識內容
（危險因素） 	事故類型 	典型控制措施 	風險評價 	風險評價 	風險評價 	風險評價 	風險評價 
作業
活動	辨識
對象 	辨識內容
（危險因素） 	事故類型 	典型控制措施 	L 	E 	C 	R 	級別 
汽車吊吊裝作業	作業人員	汽車吊司機無證操作	起重傷害	必須按照規定取值，并按照規定實習三個月后方可作業	1	6	15	90	三
汽車吊吊裝作業	作業人員	汽車吊支持腿沒有放置枕木	起重傷害	汽車吊支持腿放置枕木	3	3	15	135	三
汽車吊吊裝作業	作業人員	絲索系掛方法不對，導致吊件墜落傷人	起重傷害	找好重心，確保平衡，無誤后，方可慢慢起吊。	3	3	15	135	三
汽車吊吊裝作業	汽車吊	汽車吊的吊鉤沒有防滑裝置，導致吊件落下	起重傷害	汽車吊的吊鉤安裝防滑裝置	3	3	7	63	四
汽車吊吊裝作業	汽車吊	汽車吊沒有排繩裝置，起吊過程鋼絲繩打絞斷裂，導致吊件落下	起重傷害	安裝排繩裝置	1	6	15	90	二
汽車吊吊裝作業	作業環境	沒有在起重機旋轉范圍內采取禁止入內措施，	起重傷害	設警戒線、欄桿等標識出禁止入內范圍	3	3	7	63	四
汽車吊吊裝作業	安全管理	高壓電線附近進行吊裝作業	觸電	設專門的監護，防止汽車吊在旋轉時碰到高壓線	3	3	15	135	四

3.  LEC 修正法（MES法）
該方法相對比較簡單，直觀，一線職工容易掌握

(1)控制措施的狀態（M）
分數值	控制措施(包括體系文件、防護措施、警示裝置等)
5	無控制措施
3	有減輕后果的應急措施，包括警報系統、個體防護用品等
1	有預防措施、控制文件，如機電防護裝置，但須保證有效

(2)人員暴露時間：（E）
分數值	E1（人身傷害和職業相關病癥）：
人員暴露于危險環境的頻繁程度	E2（財產損失和環境污染）：
危險狀態出現的頻次
10	連續暴露	常態
6	每天工作時間內暴露	每天工作時間出現
3	每周一次，或偶然暴露	每周一次或偶爾出現
2	每月一次暴露	每月一次出現
1	每年幾次暴露	每年幾次出現
0.5	更少的暴露	更少的出現
備注：E1、 E2兩種同時存在時，選取危害程度大的一個。

(3)事故的可能后果（S）
分數值	可能的后果	可能的后果	可能的后果	可能的后果
分數值	傷害	職業相關病癥	財產損失（元）	環境影響
10	有多人死亡		＞1千萬	有重大環境影響的不可控排放
8	有1人死亡或多人永久失能	職業病（多人）	100萬-1000萬	有中等環境影響的不可控排放
4	永久失能（1人）	職業病（1人）	10萬-100萬	有較輕環境影響的不可控排放
2	需醫院治理，缺工	職業性多發病	1萬-10萬	有局部環境影響的可控排放
1	輕微，近需急救	職業因素引起的身體不適	＜1萬	無環境影響
備注：四種情況同時存在時，選取危害程度大的一個

R的取值
R值	風險程度（等級）
>180	一級
90—150	二級
50—80	三級
20—48	四級
<18	五級

應急控制
個體防護控制
管理（行政）控制
工程控制
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（五）風險控制措施確定
風險管控措施

風險控制措施的原則是按以下順序考慮降低風險
a.消除
b.替代
c.工程技術控制措施
d.標志、警告和（或）管理控制措施
e.個體防護裝備
消除風險
降低風險
個體防護
個體防護
管理控制
工程技術控制
局限危害
隔離人員或危害
修改程序以減輕危害性
改使用危害性較低的物質
停止使用該危害性物質，或以無害物質代替

風險管控措施制定原則
排除危害
替換
將危害減至最低
工程管理
管理控制
個人防護用品
應急處置
徹底消除危害
用更安全的產品替換
降低事故發生的可能性
使用技術和設備控制
作業程序和過程控制
最后的防護
事故應急

方法

風險分級體系

工作開展步驟

（1）成立推動領導小組和工作小組

（2）編制實施推動工作方案

（3）階段性調度、督導及考核

（4）成果專家評審論證

（5）優化和固化成果，上報論證，申請立項評審

雙體系

風險分級管控工作實施方案

2.編制《事故隱患排查治理指南》
3.制定實施專項責任制度
4.制定實施考核標準
5.開展逐級安全專題培訓
6.崗位、車間典型示范
7.總結、固化、觀摩、推廣
8.全面展開、階段驗收、綜合評定
1.編制《風險分級管控體系實施指南》
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總結：風險分級管控過程
排查風險點
辨識危險源
風險評價
與分級
制定實施
風控措施

排查伴隨風險的部位、場所、設備、設施或區域。編制風險點排查清單。

按照人、物、環境和管理四個層面進行危險源辨識。編制危險源辨識清單。

對危險源進行風險評價，確定重大風險。編制風險評價
與分級管控信息表。

按照技術、管理、防護和應急處置邏輯順序制定實施完善的風險控制措施。
編制本單位的風險庫。
全面系統辨識
風險分級與管控

隱患排查治理體系建設
第四篇
zzzz
（一）風險分級管控與隱患排查治理兩體系關系

1.風險分級管控體系識別評價的 “風險點、危險源”即為隱患排查的對象，是隱患排查治理體系的“基礎”。
2.根據風險分級管控體系的要求，企業組織實施風險點識別、危險源辨識、風險評價、典型措施制定和風險分級，確定風險點、危險源為隱患排查的對象，即“排查點”。
3.通過隱患排查，可能發現新的風險點、危險源，進而對風險點和危險源信息進行補充和完善。

風險分級管控體系
隱患排查治理體系

1.  風險與隱患分級管控流程

風險點

危險源

確定排查點

分級排查

隱患

分級治理

驗收

隱患分級

隱患上報

2.  危險源與事故隱患的關系

隱患
隱患
危險源
1、危險源包括事故隱患；
2、事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患；
3、危險源的現實風險達到不可承受的程度，則構成隱患。

隱患排查治理的思維邏輯

（1）怎么排查隱患—編制隱患排查依據

（2）誰來查隱患—由不同層級、不同專業開展

（3）如何處置隱患—隱患原因分析、分級治理

（4）隱患治理原則—企業主體責任、法律約束

（5）隱患不治理的后果—導致事故、受到處罰

安全生產事故隱患分類

雙體系

隱患分類

基礎管理

現場管理

安全生產事故隱患分類

第二部分

隱患分類
根據隱患的分類原則，結合隱患排查實際工作情況，從現場操作方面對隱患進行分類，將隱患劃分為基礎管理和現場管理兩部分。同時為了兼顧隱患的統計分析工作，了解隱患的分布情況，以便更有針對性的開展安全生產管理工作，制定相應的對策措施，將基礎管理和現場管理又細分為24小類。

第二部分

一、隱患排查治理內容-----基礎管理類

基礎管理類隱患主要是針對生產經營單位資質證照、安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急救援、特種設備基礎管理、職業衛生基礎管理、相關方基礎管理、其他基礎管理等方面存在的缺陷。
 二、隱患排查治理內容-----現場管理類

現場管理類隱患主要是針對特種設備現場管理、生產設備設施、場所環境、從業人員操作行為、消防安全、用電安全、職業衛生現場安全、有限空間現場安全、輔助動力系統、相關方現場管理、其他現場管理等方面存在的缺陷。
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（二）隱患分級排查

1.  根據企業組織機構設置情況，隱患排查可以為

公司級
排查

專業級
排查

車間級
排查

崗位級
排查

班組級
排查
專門機構實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業可委托外部專業機構實施，如避雷系統檢測、特種設備檢測、煤氣報警儀校準等。

2.  分級隱患排查的內容

公司級

通常風險級別為一級風險點及其涵蓋危險源，兼顧二級以下風險點及所涵蓋危險源。

廠    級

通常風險級別為一級和二級的風險點及涵蓋危險源，兼顧三級以下風險點及所涵蓋危險源。 一級和I二級風險點通常應包括重大危險源，風險點所產生的后果嚴重、易產生重大隱患的風險點，或后果不嚴重、但發生概率較高的風險點所涉及的危險源。

專業級

專業管理直接管理或相關的活動、過程、裝置、設施、設備、物料等風險點及所涵蓋危險源，如供電專業的排查點可包括高壓線路、高壓配電、低壓配電、低壓固定線路、配電柜（箱）、接地系統、避雷系統、設備絕緣耐壓（電機、電焊機、手持電動工具等）、臨時用電、檢維（搶）修等活動等風險點中的危險源。

車間級

基層單位管轄范圍內所有的設施、設備、作業過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源可設為排查點，包括在本區域內的公司級、專業級排查點，除專業能力或設備能力不足導致無法實施排查的危險源（如設備接地是否良好需接地電阻檢測儀，可以由專業實施排查）外，可設為排查點。

班組級

除專業能力或設備能力不足導致無法實施排查的危險源，將本班組內所有的設施、設備、作業過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源可設為排查點。

崗位級

除專業能力或設備能力不足導致無法實施排查的風險點，將本崗位內所有的設施、設備、作業過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源應設為排查點。
I級風險點
II級風險點
III級風險點
IV級風險點

公司級

廠級

車間級
專業級

崗位級
班組級

3.  隱患排查的對象
“風險點、危險源”即為隱患排查的對象

a.根據《風險點基本信息表》、《危險源識別、分析、評價表》的“風險點”、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點”。
b.風險點明確了排查的方向，危險源明確排查的細節
c.該“排查點”是企業內分級排查和日常安全檢查的關注點，各級安監部門進行監督檢查時，也可參照企業上報的風險點、危險源，重點對一、二級風險點的控制情況進行監督檢查。

4.  隱患排查周期
根據風險點特性及危險源風險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），可能的周期包括
2小時1檢
每班一檢
每周一檢
每月一檢
每季一檢
等
隱患排查周期可根據安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。
涉及季節性、節假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現的風險點、危險源，可針對其特點制定專項排查表。

5.  隱患排查點分配的操作

如何將識別的風險點及危險源分配至公司級、專業級、車間、班組和崗位，形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用下表所列格式，使用Excel表格的篩選功能進行篩選后匯總，形成各級別隱患排查表。

具體步驟如下：
    將《危險源識別、評價、控制措施表》中的作業活動、設備設施等風險點、危險源、風險等級信息復制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專業組織排查”、“級排查”等欄，形成帶有風險點信息的表格式的Excel表，由體系建設工作小組成員組織相關層次人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應的風險（即：勾劃“√”）選出來，在相應的周期確定排查周期。關于Excel表格的篩選操作實施，參見附件7。企業也可采用其他手段，實施隱患排查點的分配。

6.  篩選后匯總，形成各級別隱患排查表
隱患排查點匯總

7.  隱患排查的種類

a.
日常隱患
排查

b.
綜合性隱患排查

c.
專業性隱患排查

d.
季節性隱患排查

e.
重大活動及節假日前隱患排查等
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（三）排查結果的處理

1.   隱患分級

按照隱患的危險程度，參照《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（安監總局令 第16號），可分為一般隱患、重大隱患兩個等級。

是指易導致傷害事故發生且整改難度較小，在發現后能夠立即整改排除的隱患。
一般事故隱患

是指可能導致較大以上事故，即可能造成3人以上死亡或者10人以上重傷或者1000萬元以上直接經濟損失的事故，且整改難度很大，應由公司協調或立項治理的隱患，或者需全部或核心生產部分停產停業，經過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
重大事故隱患
例子

2.  隱患的判定標準（參考)

是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否達到了企業“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面
違反法律、法規、規章、標準、規程、規范的要求；
不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；
不符合主管部門及各級安全監管部門提出的特定要求；
不符合企業制定和管理制度、操作規程的要求；
違反企業采取的且證明有效的安全和職業衛生管理措施；
企業在安全管理方面的追求；
其他

3.以下情況可直接判定為重大事故隱患

a)新建、改建、擴建建設項目的安全生產設施、職業病防治設施未按照依法批準的設計組織施工。
b) 生產部門超能力、超強度或者超定員組織生產。
c)風險評價出的不可承受的風險。
d)易燃、可燃液體、氣體儲罐未按規定設置固定滅火、冷卻設施。
e)同一區域有兩類以上特種設備、設施未按規定檢測、檢驗或兩種以上特種作業人員無證上崗。
f)國家淘汰、禁止使用工藝、設備。
g)重大危險源的主要設備及主要安全設施存在的隱患。
h)人員密集場所（9人以上）重要的安全設施的隱患。
i)因外部因素造成的難以整改的隱患。
g)市級以上主管部門檢查的隱患。

4.  隱患排查治理公示

公司應在廠區安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出的事故隱患進行公示，公示格式樣表參見下表。

×××××××（企業名稱）
（年、月）隱患排查治理公示牌		×××××××（企業名稱）
（年、月）隱患排查治理公示牌		×××××××（企業名稱）
（年、月）隱患排查治理公示牌		×××××××（企業名稱）
（年、月）隱患排查治理公示牌		×××××××（企業名稱）
（年、月）隱患排查治理公示牌		×××××××（企業名稱）
（年、月）隱患排查治理公示牌
序號	隱患內容	所在區域	整改要求	責任人	完成時間
					
					
					
					
					
zzzz
（四）隱患分級治理

1.  隱患治理實行分級治理

根據治理能力確定治理等級：

崗位糾正
班組治理
車間治理

專業治理
廠級治理
公司治理
由隱患發生單位確定治理責任人，如確認無能力實施治理，則應向公司申請實施專業治理或公司治理。

2.事故隱患治理原則與程序

遵循“三定四不推”的原則，即：“三定”：定整改措施、定完成時間、定整改負責人。“四不推”：查出的事故隱患，崗位不推到班組、班組不推到車間、車間不推到廠部、廠部不推到公司。
隱患治理的原則

遵循“發現→評估→確定治理責任單位→落實整改→整改反饋→組織驗證”的流程對事故隱患實施閉環管理。
隱患治理程序

3.一般事故隱患治理

一般事故隱患，被檢查單位應當立即整改。不能立即整改的，應當采取有效的安全防范和監控措施，限期整改，或者將整改計劃上報專業部門審批，按照批復意見進行整改。公司檢查發現一般事故隱患，對較為嚴重的下發《隱患整改指令書》（見附件1），對一般性問題下發《安全督查記錄》（見附件2）。廠、車間檢查發現隱患可采用其他方式通知整改。

4.  重大事故隱患的整改

重大事故隱患，各單位應當及時向公司專業主管部門和安全管理部門報告，并由單位主要負責人組織制定重大事故隱患整改治理方案，。公司主管部門和安全管理部門接到重大事故隱患報告后，應及時組織研討，確定治理方案，安排責任部門迅速整改實施，專業主管部門和安全管理部門負責實施監督。一般由檢查單位下發《重大事故隱患整改督辦令》。公司安全生產管理部門向政府安全監管部門報告。
針對不能立即整改，但有可能導致人身傷害或較大及以上事故經濟損失的隱患，應立即制定臨時防范措施和應急計劃，并報告上一級主管部門，同時按操作規程和事故應急預案等進行緊急處理，必要時應停機（停工、停產）撤人。
所有的隱患排查治理情況均要按要求進行登記，納入檔案管理。《事故隱患排查治理登記臺賬》

1)  治理的目標和任務；
2)  采取的方法和措施；
3)  經費和物資的落實；
4)  負責治理的單位和人員；
5)  治理的時限和要求；
6)　防止整改期間發生事故的安全措施。
重大事故隱患整改治理方案應包含以下內容：
對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。

4.  重大事故隱患的整改

對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任部門、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。
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（五）隱患治理驗收

1.  一般事故隱患整改的驗收

一般性事故隱患的效果驗證由產權單位負責驗收。公司下發《隱患整改指令書》或《安全督查記錄》的，單位整改后分別由單位主要負責人或安全部門負責人簽字復命，公司檢查人員負責驗證。公司和責任單位登記《事故隱患排查治理登記臺賬》。

2.  重大事故隱患的整改驗收

重大事故隱患由產權單位按照《重大事故隱患整改督辦令》的要求進行復命，并由隱患排查主管部門組織相關部門、廠、車間相關專業人員進行驗收，驗收合格經主要負責人簽字確認后向安全生產部備案。公司安全生產管理部門向政府安全監管部門報告隱患整改情況。
整改驗收所使用的表格，可延用原有的表格和程序，也可重新自行設計。
zzzz
（六）分析總結及結果處理

（1）評價本次隱患排查是否覆蓋了排查表風險點、危險源是否全面；
（2）做出本次隱患排查治理工作的結論，填寫隱患排查治理標準表格。
（3）確定本次隱患排查發現：包括確定隱患清單、隱患級別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點的分布、種類）等；
（4）向上級報送排查結果，最終應匯總到安全主管部門（公司）；
（5）對在隱患排查過程中，如發現的隱患所對應的排查點未在《隱患排查表》中體現（即未曾識別的“風險點、危險源”），應及時進行補充，并調整風險點、危險源信息，同時應調整《危險源識別、風險評價表》，增加、完善風險點、危險源信息，從而實現以隱患排查不斷完善風險點、危險源信息的良性循環。

PDCA循環不是停留在一個水平上的循環，不斷解決問題的過程就是水平逐步上升的過程。
階梯式上升

最佳實踐安全管理
第五篇
zzzz
一、個人微安全管理

自我5秒法

自我反思

微安全. 自行動

STOP 5秒

觀察
工作區域和周圍環境

思考
整個作業的步驟

評估
對自己和他人有什么危險及后果

計劃
對策采取、風險受控

目的
員工在工作前、作業中及工作后進行主動的觀察和思考，逐漸養成習慣，提高自主 安全意識。
“5秒”更應理解為有意識的短暫的思考和習慣，而不是簡單的“停一下”再去工作。

自我反思

你周圍其他人的作業是否安全？

有哪些隱患？

回想你的作業情況是否用危險經歷？

微安全 自行動

發現、解決
、報告

拍攝或記錄
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二、每日安全員
親情式安全管理
安全標語
1
安全承諾
2
安全宣誓
3
家庭安全活動日
4
親情寄語
5
作業現場
6
安全培訓、會議
7
融入安全文化
8
zzzz
三.什么是KYT

是針對生產特點和作業全過程，以危險因素為對象，以作業班組為團隊開展的一項安全教育和訓練活動，它是一種群眾性的“自主管理”活動，目的是控制作業過程中的危險，預測和預防可能出現的事故。
釋義
危險—不安全的狀態
預知—預先掌握
訓練—訓練有素
KYT
“O災害”的支柱。

（一）KYT活動導向

活動目的
提高員工對危險的感受性、對作業的注意力及解決問題的能力

活動對象
潛在的危險行為或危險因素

活動單元
班組或作業小組
活動原則

預防

先行
參與
1
2
3

發動員工積極參與現場安全改善，增強自覺意識和能力。
 發現問題、隱患立即解決，并建立持續改善的機制。
 將預防放在各項工作的首位，將技術措施置于預防的優先。

基本方法
——選定圖片或以工作中的某個情景，領導介紹內容,大家分析
導入 
排隊?報號?相互問候?健康確認
1R
2R
3R
4R
存在什么樣的潛在危險因素（掌握現狀） 
哪種危險是最主要的（追求根本） 
如果是你怎么做（找出對策） 
我們是這樣做的（設定目標） 
 評價 
定期對行動目標執行情況進行評價！

1R	掌握現狀：到底哪些是潛在的危險因素
——認為發現哪個地方比較危險，會出現什么事故，叫大家找出來。 
?叫大家舉手發言；
?假定一下將來可能出現什么樣的危險及可能的事故
 把危險因素通過大家發言列出；
?小組一般5-7人，每人提一條，輪流循環提。
表述為：“由于…原因，導致發生…的危險”，全部寫出。
——最好結合大家熟悉的或
崗位的危險源為對象
2R	追求根本：這才是主要危險的因素
⑴每人指出1-2條認為最危險的項目,在認為有問題的項目畫一個“○”。
⑵問題集中、重點化，最后形成大家公認的最危險的項目（合并為1-3個項目）；畫 “◎”的項目為主要的危險因素。
⑶列出集中化的1-3項。
3R	找出對策：如果是你怎么做?
——想對策，怎么解決問題，把最先解決的每一個人拿出一個措施。
 ?針對最危險的因素，每人提出1-2條具體可實施的對策措施。
 ?把對策措施合并為1-2項最可行的對策。
4R	設定目標：我們是這樣做的！
——想出對策后，每人設一目標，要是我怎么辦，要是你怎么辦。 
⑴合并為1-2項（帶標記的項目是重點實施項目）；
⑵設定團隊行動目標：“為了防止···，我們應該···”；
⑶唱和確認：用手指著關注對象喊口號
     班組長——喊一遍“…(干)好!”
     班組成員——喊兩遍

駕駛叉車的A員工，由于出庫過遲,急于要將材料搬出
在路線一邊的B員工正作業未注意來車

情景

題目:叉車作業
1. 因物品堆放過高,會擋住視線造成車禍
2. 因未戴安全帽,會被部品砸傷
3. 因車子速度快,會剎不住車而撞到人
4. 因在走道上作業,會被車撞到
5. 因載物過高,未倒退行駛,會撞到人及物.
6. 因料架未堆放好,會造成物品掉落傷人
1R: 有什么潛在危險？
1. 物品堆放不要超過視線
2. 車子裝設超速警報器
3. 輪子劃十字線目視管理
4. 物品超過視線時,倒退行駛
3R:樹立對策(假如是你該怎么辦?)
1R-1	1R-2	1R-3	1R-4	 1R-5
2R:危險的關鍵（紅字為重點）
3R-1	3R-2
4R我們要這么做
小組行動目標:
裝設報警器及高度標識
勿超高、超速，天天零災害
重點確認事項:
情景
某員工跨過了人字梯，使用電鉆在金屬棚架側面（從左至右）按照順序每隔 30cm鉆孔

在KYT開始時應注意:
⑴其實，人們對KY并不陌生，比如正常行駛的車輛
當前方出現視線不良的彎道時，司機往往
必要時鳴笛
遇路障、行人時便于處理
避讓對面可能行駛的車輛
告知前方人員有車輛駛入
車輛先減速
靠右側行駛
這實質上就是一次因預見危險而事先行動的過程
不同的是KYT借助了團隊的力量
⑵同樣的事，不同的人會有不同的看法，KYT需要依靠集體的力量，互相啟發才能達到共同提高。
⑶先要大家接受。實施時，每個人要講真話，要把自己多發言，不能有“自己說錯了怕別人說”的想法。
⑷要調動員工的積極性。開展KYT活動，首先應讓員工和有關參與者真心接受、理解，才能主動參與。 
⑸同一作業，識別結果不求一致，重點在R1。
⑹要多采用與作業內容相關的圖畫以加深員工印象。

其實，人們看到的只是自己期望看見的東西…
首先你看到的是什么

（二）如何推行KYT
1.實施方式：
作業前KY

▲目標：根據KY基本方法，作業前分析/確認
方式：設備保全/危險作業前的分析
KYT基礎訓練

▲目標：把握KY基本方法，培養危險識出能力
方式：危險點照片的情景分析
KYT定期訓練

▲目標：根據KY基本方法，挖掘作業場所危險
方式：自己作業場所的分析
推進方法:

⑴KYT試點期
⑵KYT展開期
⑶自主管理期
如何推進
第一階段:KYT試點期
制訂活動計劃書
1
示范班組培訓
2
4R練習展開
3
示范班組改善
4
示范班組總結
5
籌備、培訓、實施、跟蹤、指導、總結、交流
<工廠層>
作業文件的清點;勞動防護用品的清點;危險源的清點;實施計劃等
<班組層>
每個工廠選定20%安全基礎(組員安全生理、心理、品德、知識與技能素質較好的班組進行培訓

班組成員相互學習、有互保意識
從最基礎的做起，逐步深入作業崗位
重點:
現場隱患的改善;作業文件標準化;勞動防護用品標準化;班組安全建設改善
總結經驗;下階段準備示范班組安全活動發表會
；將可展現的成果看板化，便于員工學習及其它班組借鑒

目的
孕育具有展示力的活動元素，培養出有影響力的標桿班組 ,起示范作
做法
納入班組安全建設
第二階段:KYT展開期
——由點至面的進一步展開與深入
制訂活動計劃書
1
示范班組培訓
2
4R練習展開
3
示范班組改善
4
示范班組總結
5
班組長KYT培訓
通過小集團活動，找出作業場所潛在的危險，由全員一起做確認，提高每一個人的感受性。
危險預知事項是否做到舉一反三，同類的危險是否還在重復出現？深度與廣度有無進步?
“嚇一跳/冒冷汗”記錄：從虛驚事件中尋找危險因素；也可以記錄發現的某一實際危險因素(預測性)
關于對策：對策的實施是危險預知活動提升的節點，也是PDCA的關鍵環節，要檢查班組長的對策是否可行并實施盡可能采用治本的對策
各班組危險預知實施率、班組作業危險預知實施率、員工參與率是否達到100%？ 
對有代表性的預知事項或屬于普遍性的危險，班組長要公示于眾，將對策反饋給員工，并在班早會、班晚會、班安全活動會上作特別說明和對策解析
第三階段：自主管理期

形成
磨合
規范
執行
日常化
階段II
階段III
階段I
員工KY激情
時間/努力

安全管理變革與創新
第六篇
zzzz
一、安全管理變革

1.
樹立緊迫感

2.
組建團隊小組

3.
設計愿景和溝通

4.
善于授權賦能

5.
積累短期成績

6.
促進變革深入

7.
成果融入文化
zzzz
二、互聯網+安全
1）、全人思維：參與感、尊重感、成就感、體驗至上
2）、簡約思維：少即是多、
3）、迭代思維：小處著眼、微創新；精益管理、快速迭代
4）、平臺思維：開放、共享、重視安全數據
5）、鏈接思維：安全+

1、互聯網思維在安全管理的運用

2、互聯網+安全培訓

碎片化學習

虛擬學習

線上課程

線下面授

工作實踐

測評

3、互聯網+安全活動
時間		空間		主題		趣味		競爭
運營一個微信公眾號
zzzz
三、安全管理方法創新
積分制管理
預警管理
多樣性
績效考核

自主安全管理
第七篇
自主管理 ≠ 自己管自己
就人的本性而言
人其實不愿意被管理
人卻愿意被別人認可

安全自主管理
從要我安全	  到  我要安全

1.對自主管理的誤解
下屬自己管理自己
管理上的小兒科
領導不用操心了
員工就好主動參與
馬不揚鞭自奮蹄
解決不了多大問題
只能做些小事情
………
管理者為實現安全管理的終極目標，為員工精心搭建的、激勵員工主動參與、能充分展示員工聰明才智的管理平臺”。
一種高級管理智慧

企業安全管理的三種狀態
139
類別	角色定位	工作狀態	工作特征
被動符合	領導者：支持
安全員：主角
員工：    被動		  安全檢查
  隱患整改
  安全考核
  被動式培訓
主動改進	領導者：主角
安全員：促動
員工：   被動		 安全審核
 現場改善
 有感領導
 針對性培訓
自主管理	領導者：領隊
安全員：教練
員工：   主角		 自下而上
 行為觀察
 持續改進
 自主性培訓
LINE
不確定性
持續好轉
穩定可控

2.安全自主管理的三要素
管理者的精心計劃、設計、安排
有促使全員參與的一套活動方法
建立一個有效的促動的激勵機制
否則，班組自主管理只能自生自滅！

3.“內生動力”與“外在環境”

自主管理的內生動力是什么？【員工】
--存在感		--榮譽感		--自我價值體現

自主管理的外部環境是什么？【領導】
--三個機制：KPI機制、檢查機制、激勵機制
--一個通道：員工職業生涯成長通道
--三公環境：公開、公平、公正

4.安全自主管理16種方法

自主培訓
安全行動
安全自我提醒
主動關愛活動
安全行為觀察
防災應急演練
單點課程（OPL）
我來講一課
安全大講堂
改善提案發表

自己動手

視頻：規范班前班后會
視頻：作業安全分析
圖解：作業行為正誤集
看板：安全日歷活動

分享與反省
安全分享三分鐘 
“一口清”分享
“嚇一跳”事件分享
每日安全反省

5.安全自主管理18種常用工具
  看板
  成長樹
  擂臺賽
  改善提案
  發表會
  OPL
  安全日歷
  每周一題
  行為觀察卡
個人
團隊

安全檢查表
崗位點檢表
自我觀察表
安全確認表
 J  S  分析表
自我提醒
安全反省
掛牌上鎖
對口交接

6.安全自主管理要訣
活動程序
活動方式
活動內容
活動關鍵

計劃從班組提出
由上級部門批準

營造氛圍 激勵機制

輪值 互動 體驗

三自 關聯 興趣

安全改善

改善（KAIZAN）：改變現場不良狀態，使其情況變得更好。 
1986年，被公認為一種管理理念；
1993年《牛津》收入新詞條：一種企業管理理念，用以持續不斷地改進工作方法和人員效率。
---一種低成本的改進；
---一種低風險的改進；
---一種持續不斷改進；
---一種工程技術措施；
---一種現場工作方法。

什么是改善提案? 
改善對象：人、機、料、法、環、測；
為解決現場問題而提出的可行方案。
①消除現場浪費
②消除安全隱患
③降低成本、提高質量
④提高勞動效率
改善內容
改善內容
改善內容

改善案例的編寫方法
 簡單問題的改善4步法
1. 現場描述（數據）
2. 問題點（一句話）
3. 改善方案（圖示）
4. 改善效果（對比）

現場改善十律
拋開固有觀念
培養問題意識
找理由與想辦法
有問題立即改正
有困難才有智慧
“五個為什么”
少花錢多辦事
人人開動腦筋
數量勝于質量
改善無止境

承包商安全管理
第八篇

1.承包商安全管理現狀

事故多發
單位眾多，良莠不齊，競爭無序
層層分包、以包代管
管理力量薄弱，專業人員不足
資金不足，層層扣減、挪作他用
管理主體責任偏移
搶工期，冒險作業
疏于培訓和訓練，人員素質不高
缺乏事前計劃和風險分析
作業過程缺乏有效控制
施工裝備落后，缺乏正常維護保養

2.承包商安全管理對策
對策之：業主擔負起HSE的領導責任
對策之：承包商的選擇

項目的特點
過去承包商的表現
項目規模
兼顧管理難度和管理成本

項目承包商的組成
對策之：培養和訓練
1、緊密圍繞項目的進展和作業特點
2、分門別類，對照演示正確的做法
3、許可證、JHA、檢查表類的培訓要進行應用練習
4、充分討論
生產廠內的作業人員培訓更應強調針對性
用人部門、生產裝置應參與對承包商的培訓
應針對長期或短期承包商開展培訓
考慮采取老帶新的方案
作業負責人、許可證辦理人員、監護人等重點培訓
強調：針對性、時效性、持續性、計劃性
承包商HSE入場培訓主要內容：
IIF無事故無傷害；
安全零寬容政策；
基本安全規定；
作業控制；
危險化學品安全；
典型事故案例；
實操：安全帶穿戴。
訓練
要求熟悉操作標準和使用標準的內容應進行實地訓練
如：腳手架搭設
      吊裝作業
      受限空間作業
      個人防護用品的使用
      監護人員
      急救等

展示
對良好的做法進行展示，明確所期望的目標
在某項工作開始前展示
向表現不好的群體展示
就某一類作業進行展示
驗證培訓效果

考試

現場提問

現場觀察

事故/未遂事故分析

違章培訓
對策之：事前風險分析、控制和計劃
1、應有渠道了解新開始的工作及進展
2、應有風險分析的方法
3、充分討論風險控制的措施
4、剛開始作業時要觀察措施是否足夠/是否已執行
5、有條件的，可以進行良好做法的展示
6、對新到工地的工人特別關注
生產廠內應有更加嚴細的風險分級和分析程序
安全金規     每個人都有責任終止不安全的工作
作業許可證
能量隔離
動火作業
受限空間進入
高空作業
起重作業
車輛和行人安全
變更管理
個人防護用品PPE
化學品安全

有什么不同? What’s different?

變更管理

M.O.C.
對策之：考核和激勵
1、公正、合理的考核辦法
2、物質獎勵和精神獎勵并重
3、以獎勵為主，處罰為輔
4、與承包商的長期合作掛鉤
5、鼓勵每個人的參與
零寬容和寬容相結合
1、設定“高壓線”
2、給予改正的機會
3、給予承包商HSE人員一定的特權
4、多種處罰手段并舉
對策之：企業的理念和文化
一種每天都關心別人的需要
一種渴望每位工人都能平平安安的回家欲望
一種無法容許任何程度的傷害發生的態度

2.承包商安全管理流程

1.承包商的
選擇及預審

2.合約的
準備

3. 招標會議

4. 安全培訓

7.簽約后的
績效評估

6.現場管理
及監督

5. 工作前安全
檢查

承包商安全管理經驗措施
在制度設計和標準要求制定過程中，務必做到
四個注意：“簡潔，高效，好懂，易操作。”
五個問答：
第一問：安全責任清不清晰？
第二問：管理者的示范夠不夠？
第三問：要求、標準是否清晰、接地氣？
第四問：有沒有宣貫到位？
第五問：獎勵、處罰明不明確？
用感知與行動，讓身邊更安全！
謝謝

</班組層></工廠層>

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