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風險分級管控及隱患排查治理雙體系培訓

		點擊數：	更新時間： 2023年06月27日
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風險管控和隱患排查
雙體系培訓
企業安全生產標準化建設培訓之
主要內容

一、雙體系背景介紹

二、風險分級管控
三、隱患排查治理
四、雙體系驗收標準

相關文件
雙重體系
嚴峻形勢

一、雙體系背景介紹

（一）雙重體系
1、風險   分級   管控
2、隱患   排查   治理
風險      隱患      事故
失  控
客觀存在
必須消除
失  控
不能容忍
對雙體系的理解

（二）相關文件
       1.山東省人民政府辦公廳轉發省安監局《關于進一步做好安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設工作的意見的通知》魯政辦字〔2017〕194號。
        2.《關于印發沂南縣2018年安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案的通知》沂安發〔2018〕16號。
        3.《山東省企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準》魯安監函字﹝2018﹞46號。
1、企業對本單位風險點不清楚
2、對風險點、危險源未采取相應管控措施
3、隱患排查治理不能按制度進行
4、企業職工安全認知能力需待提高
（三）嚴峻形勢
為什么要進行雙重體系建設

二、風險分級管控

術語和定義
風險分級
管控
（一）術語和定義
生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和嚴重性的組合。
可能性，是指事故（事件）發生的概率。
嚴重性，是指事故（事件）一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。
風險=可能性×嚴重性。
什么是風險  ？
1

流星撞地球
嚴重性？
生物滅絕
可能性？
6500萬年前

電腦輻射
嚴重性？
脫發、頭暈、視力下降
可能性？
時時刻刻
措施：
無
措施：
防輻射膜、防輻射服、仙人球、多休息

重大風險？

可接受風險？
什么是危險源  ？
2
（一）術語和定義
可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。
根源，是指具有能量或產生、釋放能量的物理實體或有害物質。
行為，是指決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作業行為。
狀態，是指不良的物的狀態和環境的狀態等。
一個攜帶了SARS病毒的人，可能造成與其有過接觸的人患上SARS，因此攜帶了SARS病毒的人就是危險源。
帶電的導體，奔馳的車輛等等
備注：根源：如運轉著的機械、易燃液體、爆炸品、噪聲源、粉塵源等。
危險源應由三個要素構成：潛在危險性、存在條件和觸發因素。
備注：9
（一）術語和定義
什么是風險點  ？
3
風險伴隨的設施、部位、場所和區域，以及在設施、部位、場所和區域實施的伴隨風險的作業活動，或以上兩者的組合。
例如，危險化學品罐區、液氨站、煤氣爐、木材倉庫、制冷裝置是風險點；在罐區進行的倒罐作業、防火區域內進行動火作業、高溫液態金屬的運輸過程等也是風險點。
一個小區樓道里，堆放著的紙箱子。這些箱子本身不構成危險，因為它不是地雷，但是它是風險源，因為一旦樓道失火將會造成重大人身和財產損害。
備注：風險點有時亦稱為風險源。

備注：10
（一）術語和定義
危險源辨識和風險評價 ？
4
危險源辨識　識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。
風險評價 對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。
風險分級管控 ？
5
風險分級 指通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，根據評價結果劃分等級，進而實現分級管理。
風險管控 為有效管控風險，按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難以程度等因素而事先確定不同管控層級的風險管控方式。
備注：如果一個員工如果不能發現身邊的危險，就相當于與狼共舞

備注：11

評價風險

辨識危險源

劃分作業活動

風險分級

策劃風險控制措施

評審風險控制措施的適宜性
控制措施實施情況驗證
收集資料

確定辨識的方法和范圍

風險分級管控的步驟
備注：12
危險源辨識
辨識方法
1

安全檢查表
工作危害分析
現場觀察
查閱相關記錄
詢問交談
獲取外部信息
事故樹分析
危險與可操作性分析
以生產工藝過程為主線進行危險源識別可選用“工作危害分析（JHA）法”
以動力輔助設施和廠區內及周邊環境為基礎單元進行危險源識別可選用”安全檢查表法”
JHA辨識方法
        工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一種安全風險分析方法，適合于對作業活動中存在的風險進行分析，制定控制和改進措施，以達到控制風險、減少和杜絕事故的目標。
   
風險矩陣評價法（LS）
風險是發生特定危害事件的可能性及后果的結合。?
?L——可能性；S——后果嚴重性；R——風險度。?R=L?×S
危害事件發生的可能性（L）
判定可能性，可從兩個角度：
固有風險：指該危險源現實如果存在，該危險源導致后果發生的可能性。示例：皮帶輪無防護罩導致人員機械傷害。可能性是指：如果在沒有防護罩的情況下，發生事故的可能性。
現實風險：是指現場實際狀態下，該危險源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無防護罩這種現象存在的可能性。
風險評價與分級
賦值	偏差發生頻率	安全檢查	操作規程	員工勝任程度（意識、技能、經驗）	控制措施（監控、聯鎖、報警、應急措施）
5	每次作業或每月發生	無檢查（作業）標準或不按標準檢查（作業）	無操作規程或從不執行操作規程	不勝任（無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能）	無任何監控措施或有措施從未投用；無應急措施。
4	每季度都有發生	檢查（作業）標準不全或很少按標準檢查（作業）	操作規程不全或很少執行操作規程	不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓、操作技能差）	有監控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應急措施但不完善或沒演練。
3	每年都有發生	發生變更后檢查（作業）標準未及時修訂或多數時候不按標準檢查（作業）	發生變更后未及時修訂操作規程或多數操作不執行操作規程	一般勝任（有上崗資格證、接受培訓、但經驗、技能不足，曾多次出錯）	監控措施能滿足控制要求，但經常被停用或發生變更后不能及時恢復；有應急措施但未根據變更及時修訂或作業人員不清楚。
2	每年都有發生或曾經發生過	標準完善但偶爾不按標準檢查、作業	操作規程齊全但偶爾不執行	勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經驗、技能較好，但偶爾出錯）	監控措施能滿足控制要求，但供電、聯鎖偶爾失電或誤動作；有應急措施但每年只演練一次。
1	從未發生過	標準完善、按標準進行檢查、作業	操作規程齊全，嚴格執行并有記錄	高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經驗豐富，技能、安全意識強）	監控措施能滿足控制要求，供電、聯鎖從未失電或誤動作；有應急措施每年至少演練二次。
危害事件發生的可能性（L）
風險評價與分級
危害事件發生的嚴重程度（S）
等級	人員傷害情況	財產損失、設備設施損壞	法律法規符合性	環境破壞	聲譽影響
1	一般無損傷	一次事故直接經濟損失在5000元以下	完全符合	基本無影響	本崗位或作業點
2	1至2 人輕傷	一次事故直接經濟損失5000元及以上，1萬元以下	不符合公司規章制度要求	設備、設施周圍受影響	沒有造成公眾影響
3	造成1至2人重傷3至6人輕傷	一次事故直接經濟損失在1萬元及以上，10萬元以下	不符合公司程序要求	作業點范圍內受影響	引起省級媒體報道，一定范圍內造成公眾影響
4	1至2人死亡3至6人重傷或嚴重職業病	一次事故直接經濟損失在10萬元及以上，100萬元以下	潛在不符合法律法規要求	造成作業區域內環境破壞	引起國家主流媒體報道
5	3人及以上死亡7人及以上重傷	一次事故直接經濟損失在100萬元及以上	違法	造成周邊環境破壞	引起國際主流媒體報道
風險評價與分級
備注：17
風險度（R）
根據R的值的大小將風險級別分為以下五級：
R=L×S=17～25：關鍵風險（Ⅰ級），需要立即停止作業；
R=L×S=15～16：重要風險（Ⅱ級），需要消減的風險；
R=L×S=8～12：中度風險（Ⅲ級），需要特別控制的風險；
R=L×S=4～7：低度風險（Ⅳ級），需要關注的風險；
R=L×S=1～3：輕微風險（Ⅴ級），可接受或可容許風險。
風險評價與分級
風險度	等級	等級	色標	應采取的行動/控制措施	實施期限
20-25	巨大風險	一級	紅	在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估	立刻
15-16	重大風險	二級	橙	采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估	立即或近期整改
9-12	中等	三級	黃	可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通。	2年內治理
4-8	可接受	四級	藍	可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查	有條件、有經費時治理
1-3	輕微或可忽略的風險	五級	藍	無需采用控制措施，但需保存記錄	
風險評價與分級
風險評價與分級
后
果
等
級	5	輕度危險	顯著危險	高度危險	極其危險	極其危險
后
果
等
級	4	輕度危險	輕度危險	顯著危險	高度危險	極其危險
后
果
等
級	3	輕度危險	輕度危險	顯著危險	顯著危險	高度危險
后
果
等
級	2	稍有危險	輕度危險	輕度危險	輕度危險	顯著危險
后
果
等
級	1	稍有危險	稍有危險	輕度危險	輕度危險	輕度危險
?	?	1	2	3	4	5
將識別的危險源按照風險矩陣法或作業條件危險性評價法進行分級，將所有危險源按風險度分為I、II、III、IV、V級。
第Ⅴ級（輕微風險）為可接受或可容許風險，在風險分級管控體系運行中可以按IV。其他危險源則按評價出的I－IV級風險度，直接對應相應的I－IV風險等級（分別用紅橙黃藍四種顏色表示）。
風險評價與分級
風險管控
管理控制
工程技術措施
教育培訓
應急措施
個體防護
風險管控
風險越大，管控級別越高
上級負責管控的風險，下級必須負責管控
辨識步驟風險分級管控基本原則

一級、二級風險可由公司直接監管，風險點所在車間總體管控，班組、崗位負責責任范圍內容的危險源管控；
三、四級風險點可由車間級監管，班組、車間管控；
四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。 
風險管控
工程控制
消除或減弱危害——通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來實施；
密閉——對產生或導致危害的設施或場所進行密閉；
隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區域隔開；
移開或改變方向——如危險及有毒氣體的排放口。
風險管控
管理措施
制定實施作業程序、安全許可、安全操作規程等；
減少暴露時間（如異常溫度或有害環境）；
監測監控（尤其是使用高毒物料的使用）；
警報和警示信號；
安全互助體系；
培訓；
風險轉移（共擔）。
風險管控
培訓教育
新員工、轉崗員工的三級培訓；
公司級車間、班組級培訓；
特種作業人員培訓；
職業衛生培訓；
消防安全培訓；
應急培訓等。
風險管控
個體防護
個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；
當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施；
當處置異常或緊急情況時，應考慮佩戴防護用品；
當發生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品。
風險管控
應急控制
應急風險的控制屬于“現實風險”控制，是風險控制中難度最大的一類，關鍵原因在于“急”，“急”到無法進行充分的風險分析，“急”到人容易判斷和決策失誤；
做好應急風險的控制，重要的是對自身可能發生的應急事件進行事前的分析和應急準備；
編制應急預案的目的重在“防”。確認和提高應急事件所在位人員的應急能力；現場處置方案是應急預案體系中非常重要的環節。
風險管控
根據相關法規、規程要求，結合企業實際，風險控制措施的原則是按以下順序考慮降低風險：a) 消除；b) 替代；c) 工程技術控制措施；d) 標志、警告和（或）管理控制措施；e) 個體防護裝備。

三、隱患排查治理
術語和定義
1
2
3
4
隱患排查
隱患治理
驗收
備注：30
（一）術語和定義
什么是事故隱患  ？
1
企業違反安全生產、職業衛生法律、法規、規章、標準、規程和管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

風險點
事故

安全措施

安全措施失控狀態——隱患
危險源
危險源包括事故隱患；
事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患；
危險源的現實風險達到不可承受的程度，則構成隱患。
危險源
隱患
隱患
（一）術語和定義
什么是隱患排查  ？
2
（一）術語和定義
企業組織安全生產管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據國家法律法規、標準和企業管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。
什么是隱患治理？
3
消除或控制隱患的活動或過程。
隱患排查治理的步驟
風險點
危險源
確定排查點
分級排查
隱患
隱患上報
驗收
分級治理                      
隱患分級

（二）隱患排查
日常隱患排查
綜合性隱患排查
專業性隱患排查 
季節性隱患排查 
重大活動及節假日前隱患排查 
事故類比隱患排查
聘請專家隱患排查
各級主要負責人履職排查
隱患排查的方法
1
每一種檢查都要制定相應的安全檢查表（或檢查標準）及檢查頻次，各級負責人要制定履職清單。
備注：日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、 安全等專業技術人員的日常性檢查。
綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安 全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為 重點，由各關專業和部門共同參與的全面檢查。
專業隱患排查由歸口專業管理部門針對不同的設施設備、電氣、消防等事項定期或不定期進行的專業安全檢查。
（1）春季以防雷、防靜電、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；
（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、 防暑降溫為重點；
（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電為重點；
（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。

備注：35
（二）隱患排查
隱患排查的頻次
2
綜合性隱患排查    公司安委會每半年進行一次
專業性隱患排查    各專業委員會每季度進行一次
班組級隱患排查    班組要在班前、班中、交班前認真進行檢查巡查。
車間級隱患排查    可根據各自不同的生產工藝特點，在保證安全生產的前提下，每周進行一次；
分廠級隱患排查   至少每月一次，由廠長或分管廠領導帶隊進行一次隱患排查
（二）隱患排查
隱患排查的范圍
2
危險源即為隱患排查的對象，概括來說：
危及安全生產的不安全因素或重大險情。
可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。
建設、施工、檢修過程中可能發生的各種傷害。
停工、生產、開工時可能發生的泄露、火災、爆炸、中毒。
可能造成職業病，職業中毒的勞動環境和作業條件。
在敏感地區進行作業活動可能導致的重大污染。
丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設備的拆除、廢棄危險化學品的處理等）。
可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。
以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。

（二）隱患排查
隱患排查的內容
3
“危險源”即為隱患排查的對象。
企業組織實施風險點識別、危險源辨識、風險評價、典型措施制定和風險分級，確定風險點I－IV級風險點，形成了《危險源識別、分析、評價表》；
表中所列單元劃分、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點”，該“排查點”是企業內分級排查和日常安全檢查的關注點。
各級安監部門進行監督檢查時，也可參照企業上報的風險點，重點對I、II級風險點的控制情況進行監督檢查。 
（二）隱患排查
隱患判定的標準
4
是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否達到了企業“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面：
違反法律、法規、規章、標準、規程、規范的要求；
不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；
不符合主管部門及各級安全監管部門提出的特定要求；
不符合企業制定和管理制度、操作規程的要求；
違反企業采取的且證明有效的安全和職業衛生管理措施；
企業在安全管理方面的追求；
其他。
根據《工貿企業隱患排查治理體系建設實施指南(試用版) 》，可分為一般隱患和重大隱患二個等級。
（二）隱患排查
事故隱患分級
5
一般事故隱患，是指易導致傷害事故發生且整改難度較小，在發現后能夠立即整改排除的隱患。    
 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關行業可制定重大事故隱患目錄。
（三）隱患治理
隱患治理實行分級治理，主要包括：
崗位糾正、班組治理、車間治理、專業治理、公司治理。
由隱患發生單位確定治理責任人，如確認無能力實施治理，則應向公司申請實施專業治理或公司治理。
一般隱患的整改
1
隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發《隱患排查治理通知單》。由隱患整改責任單位負責人或班組立即組織整改，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內容。
（三）隱患治理
重大隱患的整改
2
對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任部門、車間應組織制定事故隱患治理方案，經論證后實施。重大事故隱患治理方案應包括：
治理的目標和任務；
采取的方法和措施；
經費和物資的落實；
負責治理的單位和人員；
 治理的時限和要求；
防止整改期間發生事故的安全措施。
對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。
（三）隱患治理
整改期間的防范要求
3
對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任部門、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。
（四）隱患治理驗收
一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責任部門、車間組織進行驗收，驗收合格后由向隱患排查主管部門提交《一般隱患登記及整改消號審批》，驗收人進行簽字確認，申請隱患驗收及關閉銷號。隱患排查主管部門對提交《一般隱患登記及整改消號審批》進行審查，并進行現場復驗后，進行隱患驗收及關閉銷號，復驗人進行簽字確認。
一般隱患整改的驗收
1
（四）隱患治理驗收
重大隱患整改的驗收
2
重大事故隱患治理完成后，由企業隱患排查主管部門組織相關部門、車間、人員進行驗收，驗收合格經企業主要負責人簽字確認后，向監管部門提交《重大隱患登記及整改消號審批表》，申請隱患驗收及關閉銷號重大事故隱患的整改驗收。

四、雙體系驗收標準

1
5
4
3
基本要求（80分）

風險分級管控體系建設（550分）
隱患排查治理體系(270分)
信息化管理（40分）
持續改進（60分）
備注：46
1、領導機構及職責領導機構及職責?
2、安全生產風險分級管控與隱患排查治理體系實施方案?
3、教育培訓記錄? 
4、安全風險分級管控指導書?
5、隱患排查治理指導書?
6、作業指導書培訓傳達記錄?
7、雙體系考核獎懲管理制度?
8、作業活動清單? 
9、工作危害分析（JHA）評價記錄?
10、作業活動風險分級管控清單?
11、設備設施清單?

所需檔案材料
12、安全檢查表分析（SCL）評價記錄?
13、設備設施風險分級管控清單?
14、風險告知培訓記錄?
15、安全生產風險崗位告知卡?
16、基礎管理類隱患排查項目清單?   
17、生產現場類隱患排查項目清單?
18、隱患排查計劃?
19、各類檢查表?
20、隱患治理臺賬?
21、職業病危害風險清單
所需檔案材料
雙體系驗收標準
山東省安全生產監督管理局下發：《山東省企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準》
雙體系驗收標準
山東省企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準：
  山東省企業雙體系建設驗收評定標準.docx
安全生產風險分級管控體系通則 DB37/T 2882-2016  2017.1.8實施
生產安全事故隱患排查治理體系通則 DB37/T 2883-2016  2017.1.8實施
工貿企業安全生產風險分級管控體系細則DB37/T 2974-2017  
     2017.7.23實施
工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則DB37/T 3011-2017  
     2017.11.10實施
考核要點
基本要求（80分）
組織機構（20分）
全員培訓（20分）

風險分級管控體系建設（550分）
風險點排查、確定（30分）
危險源辨識、分析（150分）
風險評價（80分）
控制措施（150分）
風險分級管控（90分）
風險分級管控清單（30分）
風險告知（20分）
體系文件（20分）
責任考核（20分）
考核要點
隱患排查治理體系（270分）
編制隱患排查清單（50）
確定排查計劃（20分）
隱患排查實施（100分）

信息化管理（40分）
信息系統應用（40分）
評審（20分）  更新（30分）  溝通（10分）
持續改進（60分）
一般事故隱患治理（50分）
重大事故隱患治理（50分）
考核要點——否決項
1
描述：未建立“雙體系”組織機構，明確企業主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員相關職責的，評定驗收不通過。
詢問：企業主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設基本要求及應履行的主要職責。
考核要點——否決項
2
描述：抽查10%的相關崗位人員，5人及以上未掌握企業“雙體系”建設培訓內容，驗收評定不予通過。
詢問：抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“雙體系”建設培訓內容，主要包括風險分級管控的內容與標準、工作程序、方法等，隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等。
考核要點——否決項
3
描述：未建立健全“雙體系”考核獎懲制度，或未有效落實的，評定驗收不通過。
抽查：1、“雙體系”考核獎懲制度
                2、“雙體系”考核獎懲記錄，相關財務文件。
考核要點——否決項
4
描述：根據相關記錄文件，抽查10%相關崗位人員進行詢問,5人及以上未參與相關危險源辨識、分析的，評定驗收不通過。
抽查：詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業病危害因素及其對健康的損害。
考核要點——否決項
5
描述：應判定為重大風險而未判定為重大風險，存在三項的，評定驗收不通過。
抽查：1、企業主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業重大風險相關內容。
2、相關崗位人員是否熟知風險評價規則并進行正確的評價。
考核要點——否決項
6
描述：根據相關記錄文件，核查控制措施，30%及以上控制措施與實際不相符或不具有可操作性，或未有效落實，評定驗收不通過。
抽查：核查崗位人員是否掌握自身崗位相關控制措施。
考核要點——否決項
7
描述：根據相關記錄文件，抽查10%相關崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應管控風險及相關控制措施的，驗收評定不予通過。
抽查：企業主要負責人、部門負責人、崗位人員是否清楚應管控的風險及相關控制措施。
考核要點——否決項
8
描述：30%及以上的風險分級管控清單中各風險點、危險源的控制措施未作為生產現場類隱患排查清單內的排查內容及標準的，驗收評定不予通過。
抽查：1、生產現場類隱患排查清單。
               2、基礎管理類隱患排查清單。
考核要點——否決項
9
描述：30%及以上隱患未按期整改且無正當理由的，驗收評定不予通過。
抽查： 1、隱患通報。
                 2、隱患整改通知單。
                 3、隱患排查治理臺賬。
考核要點——否決項
10
描述：根據相關標準，發現應定性為重大隱患而未定性的，驗收評定不予通過。
             重大隱患未按規定上報治理方案及治理結果的，驗收評定不予通過。
抽查：查看隱患治理情況及治理效果
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