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隱患排查治理系統(tǒng)應用及管理辦法

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上一篇：危險源辨識和事故隱患排查專題培訓

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中鐵一局城軌公司
二〇一七年八月
備注：1
目  錄
01
隱患系統(tǒng)管理辦法
啟動
試運行
正式運行
公司實施
集團公司2016年11月啟用了安全質量隱患排查治理系統(tǒng)
2017年元月所有二級風險在建項目陸續(xù)上線試運行
2017年二季度（3月26日起）開始對隱患排查治理工作情況正式考核
公司于2017年3月14日印發(fā)了《安全質量隱患排查治理工作管理實施辦法》 (中鐵一城安[2017]41號)

1
隱患系統(tǒng)管理辦法
02
局
01
項目部
03
是項目安全質量隱患排查治理工作的實施主體。保證隱患排查治理工作所需要人員、設備及相關費用，組織各崗位人員按照責任分工及有關要求開展隱患排查治理工作。
負責安全質量隱患排查治理全面工作，制定工作總體目標和任務，督促 、指導相關單位落實隱患排查治理工作，協(xié)調解決工作中遇到的重大問題。
是安全質量隱患排查治理工作的責任主體，負責全面掌握本單位隱患排查治理系統(tǒng)運行情況，保證排查系統(tǒng)在本單位有效運行。
公司各項目部是安全質量隱患排查治理工作的責任實施主體，設置一名信息管理員，項目部信息管理員由項目部安質部專人負責，負責掌握并跟進本項目部隱患排查治理系統(tǒng)內各項目信息錄入，保證排查系統(tǒng)在本項目的有效運行。
項目安全總監(jiān)對本單位的安全質量隱患排查治理工作體系的運轉負主管領導責任，必須清楚掌握本單位所管轄項目的安全質量隱患排查治理工作動態(tài)，及時對隱患流程予以響應，組織各崗位管理人員按規(guī)定頻次開展隱患排查工作，及時將隱患排查結果錄入排查系統(tǒng)。
項目部對各層級排查出的各級隱患均予以積極響應，并按規(guī)定對隱患進行整改、驗證和閉合等工作。
收到外單位檢查記錄2天內上傳至排查系統(tǒng)。應上傳的外單位檢查記錄包括：股份公司、地方安（質）監(jiān)部門等外部單位檢查后下發(fā)的書面文件，以及建設單位下發(fā)的情況通報等關于安全、質量、工期的文件。項目應積極落實整改，并將整改回復一并上傳至排查系統(tǒng)，確保整改的及時性及完整性。
項目信息管理員負責及時更新項目基本信息。項目信息管理中的動態(tài)信息按每周更新一次。
隱患系統(tǒng)管理辦法

2
系統(tǒng)自動對施工狀態(tài)為“在建”的項目推送排查任務。冬休、停工、收尾、交工狀態(tài)的項目不推送排查任務。
規(guī)定了每周/月最低排查頻次。
同一天在系統(tǒng)內錄入有關排查記錄的計為一次。
相關人員如休假、出差等特殊情況，需在系統(tǒng)平臺請假。
高風險時段內給項目經理增加1次排查任務；監(jiān)控量測時段內總工每日有1次排查任務。
隱患系統(tǒng)管理辦法

3
在建工程項目隱患實行分級管理，為便于隱患分級響應和分級管理，根據隱患可能導致的人員傷亡、經濟損失、社會影響程度及發(fā)生的概率，將隱患按照嚴重程度從高到低定性劃分為Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級、Ⅳ級共四個等級，其中Ⅰ級為重大隱患，Ⅱ級為較大隱患，Ⅲ級和Ⅳ級為一般隱患（Ⅳ級為立即能夠整改消除的隱患）。

（一）
隱患系統(tǒng)管理辦法

4
項目部排查人員上報的Ⅰ、Ⅱ級隱患，均由項目經理響應，安排自行治理或請求公司幫扶。公司信息員收到幫扶請求后，對于Ⅱ級隱患，確定主輔責部門，并傳遞至相關職能部門信息員，由職能部門制定整改措施反饋至項目經理。對于Ⅰ級隱患，公司信息員收到幫扶請求后，首先傳遞至公司主管領導，由主管領導確定是否由公司解決，如由公司幫扶治理則同Ⅱ級隱患處理流程；如需集團公司幫扶則傳遞至集團公司信息員。
隱患系統(tǒng)管理辦法

（二）

4
所有排查人員上報的Ⅲ、Ⅳ級隱患，均直接流轉至項目部分管領導，由項目部分管領導安排治理。
隱患整改完成后，由排查人員負責對其錄入的隱患整改情況進行閉合確認。
隱患系統(tǒng)管理辦法

（三）

4
各級排查人員在隱患排查完成后12小時內，將排查結果錄入排查系統(tǒng)。
項目部對各層級上傳的隱患各個環(huán)節(jié)的響應時限：由項目經理對Ⅰ級、Ⅱ級隱患于6 小時內在排查系統(tǒng)上予以響應；項目部相關人員對各級隱患于12 小時內在排查系統(tǒng)上予以響應。
系統(tǒng)設置下午6點至第二天早上8點不計入流程響應時限，但各級人員應盡早對流程予以響應。
一般響應出現(xiàn)扣分情況是：項目領導響應超時
隱患系統(tǒng)管理辦法

（一）

（二）
Ⅰ級隱患整改期限為10天，Ⅱ級隱患整改期限為7天，Ⅲ、Ⅳ級隱患整改期限為3天。
特殊情況下不能按期整改的，需說明理由申請延長整改時限。項目部的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級隱患整改延期申請由上一級公司分管領導審批；所有項目部的I級隱患整改延期申請由集團公司職能部門負責人或片區(qū)稽查隊隊長審批。
隱患系統(tǒng)管理辦法

（三）

5
公司對安全質量隱患排查治理工作采取計分制考核，每個考核周期內各單位、個人的基礎分數均為100分。
考核對象：各項目部及項目領導班子、項目有排查任務的人員。
考核周期：公司每季度對各項目領導班子的隱患排查治理工作考核一次。一個考核周期內，項目在建狀態(tài)時間不足60天時，不參予當期考核。
個人最終得分=100分－個人扣分之和+個人加分之和。項目部最終得分=100分－項目部扣分之和+項目部加分之和。（個人得分和項目得分均是系統(tǒng)自動生成）
公司各項目每季度根據得分統(tǒng)一排名，排名前三位的項目依次獎勵5萬元、3萬元、2萬元，但得分90分以下的不予獎勵，最終得分倒數后三位的依次處罰5萬元、3萬元、2萬元，但得分90分以上的不予處罰。此外，考核得分80-90分（不含90分）的追加處罰2萬，考核得分75-80分（不含80分）的追加處罰5萬元，考核得分75分以下的（不含75分）的追加處罰8萬元。
隱患系統(tǒng)管理辦法

6
現(xiàn)集團公司有400多個項目在上線，公司各項目必須保證所有項目考核必須進入集團公司前三分之一，未進入集團公司排名前三分之一的項目每季度考核追加罰款2萬元。進入集團公司后三分之一的項目每季度考核追加罰款5萬元。
項目部各排查人員個人得分不得低于98分，對低于98分的，罰款200元/分，按照季度得分情況進行考核。
隱患整治中作假，整改前后照片明顯不是同一位置、同一部位，或者整改結果不合格的，除了扣分外，發(fā)現(xiàn)一起罰款5萬元。其他弄虛作假行為根據實際情況，酌情處以2-10萬元罰款。
每發(fā)現(xiàn)一次項目部領導讓他人在系統(tǒng)中代辦各項目事務的，除扣分外，發(fā)現(xiàn)一次對項目領導處罰10000元。
隱患系統(tǒng)管理辦法

6
“基本信息一”、“基本信息二”不完善，動態(tài)信息每周五未更新或更新不及時的，除扣分外，發(fā)現(xiàn)一次對項目信息管理員處罰200元。
兩天內未將外部單位檢查記錄，以及建設單位下發(fā)的情況通報等關于安全、質量、工期的獎懲文件上傳至排查系統(tǒng)中，除扣分外，每發(fā)現(xiàn)一次對項目負責領導處罰500元。
每發(fā)現(xiàn)一個未有效運行本排查系統(tǒng)的項目部或項目開工后未及時上報公司安質部建立系統(tǒng)的項目部罰款10萬元。
在每季度末考核中，若公司受到集團公司處罰，罰款將由公司各項目排名后10名的項目平均分攤。
隱患系統(tǒng)管理辦法

6
對于安全質量隱患排查治理系統(tǒng)罰款，各單位應在安全質量簡報或專項通報發(fā)布之日起，30天內向公司財務部上繳罰款（含個人罰款），罰款轉入公司安全質量專項獎勵基金。罰款上繳后，3天內向公司安質部、紀委監(jiān)察部上報罰款繳納承諾書。逾期未上繳者，由公司財務部直接實施扣繳，不予進行年度安全質量獎勵兌現(xiàn)；不予批準相關項目的安全質量獎金發(fā)放申請，并在公司生產會上予以通報。
對于安全質量隱患排查治理系統(tǒng)獎勵，每年年終考核兌現(xiàn)。各單位應按照收支兩條線的財務原則，首先向公司財務部上繳相關隱患排查治理罰款，剩余獎金按照公司有關獎金發(fā)放文件規(guī)定執(zhí)行，獎勵費從公司安全質量專項獎勵基金中列支。
隱患系統(tǒng)管理辦法

6
隱患系統(tǒng)管理辦法
項目完工交驗后，獨立項目部在系統(tǒng)中提出銷號申請，經公司審批后方可銷號。

7
02
隱患系統(tǒng)的應用

新中標項目在組織機構設定后，將右表角色人員信息、項目全稱、工程概況、項目地址等信息上報公司，由公司管理員在系統(tǒng)中建立項目機構信息。
隱患系統(tǒng)的應用

（一）
“項目基本信息→項目信息管理→選擇項目→基本信息一→基本信息二”
填寫項目基本信息、五方參建單位、合同工期、車站隧道等具體工程量等。
隱患系統(tǒng)的應用

（一）
在基本信息一中關于“風險等級”和“風險分級依據”填寫，根據集團公司《中鐵一局集團有限公司工程項目風險管控辦法》（中鐵一施[2015]172號文）中的“特級、一級、二級、三級”風險分類來確定項目的風險等級，或者參照集團公司每季度在建工程項目風險清單。
隱患系統(tǒng)的應用

（一）
如果項目部未安裝第二代防火墻，則需要先安裝VPN，通過VPN登錄。登錄VPN后，集團公司業(yè)務系統(tǒng)資源組中從安全質量隱患排查系統(tǒng)中輸入系統(tǒng)帳號和密碼登錄。
隱患系統(tǒng)的應用

（二）
備注：23
位于界面左側的菜單導航欄為系統(tǒng)的功能操作模塊，分個人工作室、機構用戶管理、項目基本信息、隱患排查治理、查詢統(tǒng)計、考核管理、通知公告、文檔管理、流程管理、隱患條目、系統(tǒng)管理共11個模塊（角色不同出來的功能模塊不同）。
隱患系統(tǒng)的應用

（三）
個人工作室中包括排查任務、待辦事項、消息列表、請假申請、已辦事項共5個功能模塊（角色不同出來的模塊不同）。
隱患系統(tǒng)的應用

（四）
排查任務：按固定頻次排查的角色，生成的排查任務時間是以日為頻次的，每日0點后生成排查任務，以周為頻次的，每周一0點后生成排查任務。

1
隱患系統(tǒng)的應用
選中任務并點擊“排查并上報”，選擇已排查的隱患條目，選擇“安全”或者“有隱患”，若選擇“安全”點擊提交即可完成本次頻次任務，若選擇“有隱患”提交排查記錄時，系統(tǒng)會根據有隱患的條目自動生成隱患草稿（排查任務提交后，首先排查狀態(tài)變?yōu)椤耙驯４妗保[患草稿需修改并上報或者刪除，此次排查任務狀態(tài)變?yōu)椤耙雅挪椤辈潘阃瓿桑。吕瓭L動條，選中草稿，點擊“修改并上報”，上報人修改完善隱患排查描述、上傳隱患照片并提交走上報治理流程，需繼續(xù)下拉窗口滾動條，點擊“修改并上報”，添加描述，或者上傳隱患附件，點擊提交，選擇下一步流程處理人，點擊確定，完成本次頻次任務上傳隱患第一步，在“待辦事項”等待后續(xù)流程處理。

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隱患系統(tǒng)的應用
隱患系統(tǒng)的應用

1
隱患系統(tǒng)的應用

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隱患系統(tǒng)的應用
隱患排查內容描述：應包括工點名稱、排查項目、存在隱患等，照片需清晰反映工程地點、存在隱患。
【例1】1號塔樓19層臨邊防護不到位，材料臨邊堆放，存在高空墜落風險和墜物傷人風險。

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隱患系統(tǒng)的應用
整改措施：填寫整改內容、整改方法等。
【例1】將1號塔樓19層臨邊防護缺的部分，按要求增加上，臨邊的材料清至安全的地方。
治理記錄：填寫落實整改措施的過程及結果，整改前后照片齊全、清晰、部位一致，整改結果合格。 
【例1】1號塔樓19層東側結構臨邊堆放的黑色水管和臨邊存在空隙的洞口已經安排工人進行轉移和鋪設，截止今天早上9:00點，臨邊處黑色水管已全部轉移至室內，臨邊洞口空隙已全部鋪設方木模板及肚兜網，并加固完成，至此全部整改完畢！

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提醒：
在隱患上報中，在隱患條目后慎選“安全”，應該選擇“有隱患”。
若在隱患上報過程中，出現(xiàn)操作錯誤或者其他需要撤銷的隱患，應及時和公司管理員聯(lián)系，將該隱患進行撤銷，慎用“自行退回”的誤操作。
隱患上報中上傳的照片必須和整改后的照片是同角度、同部位。
在選擇隱患條目中，針對我單位應在通用管理要求、地鐵工程（暗挖、盾構區(qū)間）、深基坑3種隱患分類下選擇隱患的條目，其他隱患分類不適應我單位。
為確保上傳隱患及時響應和有效整改，隱患排查應遵守“誰上傳、誰負責；上一步提醒下一步”的原則。
隱患系統(tǒng)的應用

1
待辦事項是系統(tǒng)中的用戶需要處理的工作內容的一個顯示功能，在界面的右下角處設置“待辦事項”快捷鍵，此處可以實時顯示需要處理待辦事項的數量。點擊此處“待辦事項”功能鍵，可以進入待辦事項操作區(qū)域，查看待辦事項內容并處理待辦事項。也可以點擊“查看流程圖”，查看流程圖。
紅色框：待辦事項。綠色框：已辦事項。
隱患系統(tǒng)的應用

2
Ⅲ、Ⅳ級隱患：
項目分管領導響應：一般點擊“處理”，彈出分管領導響應命令框。
不同流程，不同待辦事項，不同處理方式。
隱患系統(tǒng)的應用

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Ⅲ
Ⅳ
級
隱
患
或者指定整改措施，上傳整改措施附件
隱患系統(tǒng)的應用

2
指定治理主責部門和責任人，點擊提交。流程轉指下一步。
隱患系統(tǒng)的應用
Ⅲ
Ⅳ
級
隱
患

2
項目經理響應并判斷是否幫扶：選中待辦事項，點擊處理。①選擇“項目自行處理”；②“請公司幫扶”。
可添加其他說明，點擊提交，選擇下一步流程處理人，并確定。轉至公司安質部響應。
隱患系統(tǒng)的應用
Ⅰ
Ⅱ
級
隱
患

2
公司安質部響應：選擇待辦事項，點擊處理，選擇整改主輔責部門（公司相關職能部門），可添加其他說明，點擊提交，選擇下一步流程處理人，并確定。
隱患系統(tǒng)的應用
Ⅰ
Ⅱ
級
隱
患

2
公司職能部門響應（制定整改措施）：選擇待辦事項，點擊處理，填寫整改措施，點擊提交，選擇下一步流程處理人（項目經理），并確定。
隱患系統(tǒng)的應用

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項目經理響應（根據公司制定措施確定治理主輔責部門）：選擇待辦事項，點擊處理，選擇治理主輔責部門，可添加其他說明，點擊提交，選下一步流程處理人，并確定。
隱患系統(tǒng)的應用

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項目整改部門響應（填報治理記錄）：選擇待辦事項，點擊處理，填寫治理記錄 ，點擊提交，選擇下一步流程處理人（排查人員或者制定整改措施部門—公司職能部門），并確定。
隱患系統(tǒng)的應用

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公司職能部門響應（驗證）：選擇待辦事項，點擊處理，查看治理記錄，判斷選擇是否閉合，點擊提交，閉合或者選擇下一步流程處理人，并確定。
隱患系統(tǒng)的應用

2
上報隱患人員響應（消除）：選擇待辦事項，點擊處理，查看治理記錄，點擊提交，完成本次排查任務。
隱患系統(tǒng)的應用

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消息列表：在消息列表中用戶可以接收到系統(tǒng) 或系統(tǒng)內其他人員發(fā)的實時消息。在首頁界面左上角處有消息快捷標志，隨時可以查看是否有消息通知。收到“督辦”消息，進入待辦事項進行流程處理。
隱患系統(tǒng)的應用

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點擊“添加并提交申請”進行請假申請，點擊“查看流程圖”可查看請假申請流程圖。
請假申請通過后，在請假期間系統(tǒng)不生成排查任務。
項目部人員請假由項目經理審批；項目經理請假由公司分管領導審批。
注意：在系統(tǒng)上請假，必須將代辦事項完成，同時請假時間要在休假之前。
隱患系統(tǒng)的應用

4
已辦事項是用戶在系統(tǒng)中對隱患上報、響應、治理、消除操作的實時記錄，在已辦事項中輸入關鍵字可查詢。點擊“查看流程圖”查看事項處理流程圖。
如果發(fā)現(xiàn)自己內容填寫錯誤，可以在已辦事項中撤回自己處理過的代辦事項（在下一步流程人未處理之前才能使用此功能。）
隱患系統(tǒng)的應用

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機構用戶管理包括用戶管理、單位用戶查詢、用戶角色查詢、機構管理、機構角色和工程添加6個功能模塊（項目信息管理員可顯示，其他角色人員無該模塊）
注意：在該模塊中，公司要求各項目信息員不要隨意操作，機構建立和管理權限由公司統(tǒng)一管理。項目在日常系統(tǒng)管理中可使用用戶管理中的重置密碼功能，其他功能未經公司同意不得隨意使用，更不允許項目在用戶管理中隨意建立個人帳號等。
隱患系統(tǒng)的應用

（五）
“項目管理”中系統(tǒng)內用戶可以查看到局內所有施工項目的基本情況。其分為項目信息管理、按項目狀態(tài)查詢、按風險專業(yè)查詢、按工程類型查詢、按風險專業(yè)查詢（銷號）和按工程類型查詢（銷號）6種（項目信息管理員可顯示），其他人員顯示前4種。
此模塊其他人員不常用，項目信息管理員一般只使用項目信息管理模塊。
隱患系統(tǒng)的應用

（六）
“項目信息管理”中系統(tǒng)用戶可以查看所在公司在建項目的基本情況，選擇公司下級所屬項目部，點擊所要查詢的項目名稱，進行項目部的基本信息查詢。信息查詢分為基本信息一、基本信息二、動態(tài)信息。項目管理員可根據項目特點添加基本信息一、基本信息二、動態(tài)信息的內容。
項目管理員維護項目基本信息，其他用戶按分類查看。
未卡開工或停工的項目在這里設置工程狀態(tài) ，狀態(tài)不是“在建”的項目，不生成排查任務。
隱患系統(tǒng)的應用

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“基本信息一”、“基本信息二”中由項目管理員在公司將項目機構建立后填寫。在項目工程狀態(tài)改為“在建”系統(tǒng)運行時，對基本信息予以完善。
注意：填寫項目基本信息時必須填寫準確和完整，填寫完成后要點擊保存按鈕。
隱患系統(tǒng)的應用

1
“動態(tài)信息”是項目信息管理的重點，由項目管理員定期進行維護。
“高風險時段”：開始時間、結束時間為高風險工序、工程段落的起止施工時間；“內容描述”填寫高風險工序或工程段落、風險因素。
【例1】XX隧道DK23+560～DK23+580段穿越XX斷層，圍巖級別為Ⅴ級，節(jié)理裂隙發(fā)育，富水，存在坍塌風險。
高風險時段內給項目經理增加1次排查任務。
隱患系統(tǒng)的應用

1
“監(jiān)控量測時段”：開始時間、結束時間為監(jiān)控量測起止時間；“內容描述”填寫需加強監(jiān)控量測的工序或工程段落、監(jiān)控量測項目。
【例1】盾構XX區(qū)間下行線487環(huán)至495環(huán)穿越XX建筑物，穿越時間段2017年1月8日至2017年1月11日。監(jiān)控量測項目包括：地表沉降、拱頂沉降、水平收斂。
【例2】XX車站臨近XX建筑物段，基坑第三層開挖及支護，預計施工時間為2017年01月09日～2017年01月15日。監(jiān)控量測項目包括：地表沉降、鋼支撐軸力等。
監(jiān)控量測時段內總工每日有1次排查任務，該任務針對監(jiān)控量測項目。
隱患系統(tǒng)的應用

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“施工進展”：格式統(tǒng)一采用宋體、字號14px、1.5倍行距；內容應包括：1、截止時間；2、工程實體完成量、完成百分比及剩余量；3、工程產值完成情況。
施工進展更新每周必須更新。
隱患系統(tǒng)的應用

1
“外單位檢查”：填寫外部單位（建設單位、質安站等）檢查信息、檢查記錄和回復記錄。
在回復完檢查記錄之后2日內上傳。
隱患系統(tǒng)的應用

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“公司排查”：填寫公司檢查信息、檢查記錄和回復記錄。
在回復完檢查記錄之后2日內上傳。
隱患系統(tǒng)的應用

1
“局排查”：填寫股份公司、巡視組、局檢查信息、檢查記錄和回復記錄。
在回復完檢查記錄之后2日內上傳。
隱患系統(tǒng)的應用

1
隱患排查治理是隱患系統(tǒng)中核心功能模塊，主要包含隱患排查上報、個人排查任務、單位排查任務、個人隱患查查詢、單位隱患查詢、單位上報隱患查詢、單位超時隱患查詢、上傳通報批評、撤銷隱患查詢共9個功能模塊。（項目信息管理員可顯示，其他角色人員顯示前5個模塊）
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（七）
在排查頻次以外的隱患上報，可直接在“隱患排查上報”中操作。
隱患系統(tǒng)的應用

（七）

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個人排查記錄中可顯示排查狀態(tài)，分為已排查、未排查和超時未排查3種。
隱患系統(tǒng)的應用

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在單位排查記錄中可以看到本項目部的所有用戶按頻次排查隱患具體情況，即是否排查、超時未排查。
系統(tǒng)管理員可以選中未排查的任務點擊“提醒”，系統(tǒng)會自動手機推送信息給排查人員提醒其排查。
隱患系統(tǒng)的應用

3
修改并上報：這個按鈕可以把“草稿”狀態(tài)的隱患（包括按頻次排查上報的隱患、不定期排查上報的隱患和不上傳排查記錄直接上報的隱患）提交上報。
延期申請：如隱患不能按照管理辦法整改時限完成，可選中此條治理中的隱
患，申請整改延期。
隱患系統(tǒng)的應用

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信息管理員中刪除：“草稿”狀態(tài)的隱患可以刪除。
督辦：僅可對狀態(tài)為“治理中”的隱患事項進行選擇點擊，點擊后系統(tǒng)會自動向待辦人發(fā)信息提醒其隱患排查系統(tǒng)有流程需及時處理。
更改代辦人：可更改當前隱患流程待辦人。
延期申請：如隱患不能按照管理辦法整改時限完成，可選中此條治理中的隱患，申請整改延期。
撤銷隱患：可以對報錯發(fā)錯的隱患進行撤銷，項目部管理員可以撤銷Ⅲ、Ⅳ級隱患
隱患系統(tǒng)的應用

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“查詢統(tǒng)計”分考核周期對比、項目存在隱患、隱患明細、公司排查覆蓋、隱患扣分明確、隱患數量統(tǒng)計、排查頻率統(tǒng)計、運行情況統(tǒng)計以及請假記錄查詢9個功能模塊。
項目常用模塊是隱患扣分明細。
隱患系統(tǒng)的應用

（八）
“考核管理”分本人得分、個人得分、單位得分（局考核）、單位得分（公司內考核）、單位得分曲線、個人得分曲線、單位得分排名、個人得分排名以及手工扣分9 個功能模塊。
隱患系統(tǒng)的應用

（八）
本人得分功能模塊中分：未按頻次排查、響應超時、整改超時、虛假閉合、被局發(fā)現(xiàn)隱患、被公司發(fā)現(xiàn)隱患、被外單位發(fā)現(xiàn)隱患、手工扣分以及加分項共9 類扣分條件。系統(tǒng)會按照管理辦法中的扣分標準對個人進行扣分，并自動生成扣分記錄，供用戶查看。
隱患系統(tǒng)的應用

（八）

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項目管理員可在個人得分查看本單位每個人的得分情況。
隱患系統(tǒng)的應用

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系統(tǒng)會按照管理辦法中的扣分標準對單位進行扣分，并自動生成扣分記錄，供用戶查看。
隱患系統(tǒng)的應用

3
通過“單位得分排名”可以查看公司、項目部在局內的排名。
隱患系統(tǒng)的應用

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局可通過手動扣分對子分公司、項目部進行扣分處理。可進行手動扣分錄入添加，手動扣分錄入表修改以及手動扣分錄入表刪除。
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在公告發(fā)布中下載局、公司的公告。也可以在首頁查看內容。
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（九）
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打開隱患排查系統(tǒng)登錄頁面。
用移動設備（手機、平板電腦等）“微信”或者“移動QQ”掃描頁面右上角二維碼。

（一）
進入掃描后頁面，點擊右上角按鈕，再點擊“在瀏覽器中打開”。
進入瀏覽器打開的頁面后，點擊“下載安裝四局隱患排查安卓版APP”進行下載，下載后進行安裝即可。
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進入掃描后頁面，點擊右上角按鈕，再點擊“在Safari 中打開”
進入瀏覽器打開的頁面后，點擊“下載安裝四局隱患排查蘋果版APP”進行下載，下載后進行安裝即可。
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（二）
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點擊“隱患上報”，進入“隱患信息”頁面。
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點擊“項目(分)部”空白框處，進入“選擇機構“頁面，選擇所在項目分部后，后點“確
定”。
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點擊“隱患分類”空白框處，進入“選擇條目”頁面，選擇對應隱患條目。
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“隱患分類”框選擇完成后，排查類別等信息自動生成，需下拉，完成剩余部分信息（里程、部位、排查內容描述等內容）填寫，填寫完成后點擊“提交”。
若想先將所填信息進行保存為草稿先不提交，可點擊“保存”，該草稿可在主頁面點擊“個人隱患”進行查看，點擊操作后會再次進入“隱患信息”然后再進行修改提交。
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提交選擇下一步流程待辦人
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2
點擊“排查任務”進入頁面，可查看自己未排查的任務
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選擇待辦事項，在待辦事項內分別處理項目經理響應并判斷幫扶、確定整改措施主輔責部門、制定整改措施、確定治理主輔責部門、填報治理記錄、驗證、驗證并消除隱患、消除等不同流程。具體操作同PC端流程。
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點擊“個人隱患”進入“個人隱患記錄”頁面，可查看各種狀態(tài)（治理中、已消除、草稿）的個人隱患記錄。
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5
點擊“考核”可看到公司、項目得分排名情況。
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進入離線頁面后，可在沒有網絡的情況下保存要上報的隱患，點擊“離線保存“。選擇要上傳的隱患附件以及隱患條目。點擊保存，提示保存成功，點擊確定。
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這條記錄被保存在了自己本地手機端了，進入離線頁面，會看到有一條未上報狀態(tài)的數據.
在有網絡的情況下，點擊離線保存的記錄，對離線保存的隱患上報。點擊提交，選擇下一步流程響應人，點擊確定，提示上報成功。上報成功后，離線保存的記錄已變?yōu)橐焉蠄蟆?
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03
本期隱患系統(tǒng)排查情況
1.7%
39%
49.2%
9.4%
本期（6.26-8.26）各項目隱患排查總體較好，共45個項目上線，其中在建項目35個，收尾項目7個（已完工，待交驗），未開工項目3個。截至2017年8月26日二季度各單位共排查安全質量隱患4977個，開累13430個。其中：Ⅰ級185條，Ⅱ級隱患1953條，Ⅲ級隱患2472條，Ⅳ級隱患467條。所排查的安全質量隱患其中Ⅰ級隱患占1.7%，Ⅱ級隱患占39%，Ⅲ級隱患占49.2%，Ⅳ級隱患占9.4%。

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本期有5個項目隱患排查上傳實際隱患數量過少，而完成系統(tǒng)生成任務時選擇無隱患的現(xiàn)象突出，不能真實的反映項目的日常安全質量隱患情況。本期排查隱患數占系統(tǒng)生成任務數量的比例是：南昌3-6標（9%）、武漢BT3分部（53%）、上海18-5標（31%）、武漢2號線南延線6標（21%）、青島1號線1標（54%）。
本期大部分項目排查Ⅱ級以上隱患數占比過大，未按“實事求是”的原則排查施工現(xiàn)場安全質量隱患。過分追求加分，而失去了隱患排查的真實目的，排查的隱患也不能反映我公司各項目安全質量管理的真實狀態(tài)。占比超過50%的項目有南昌3-6標、武漢8號線2期2標、寧波海晏北路站、西安4-3標、武漢BT2分部、西安9-1標、廈門2133標、寧波4015標、蘇州3-15標。
本期隱患系統(tǒng)排查情況

1
本期有5個項目隱患排查上傳實際隱患數量過少，而在排查過程選擇無隱患的現(xiàn)象突出，不能真實的反映項目的日常安全質量隱患情況。本期排查隱患數占隱患任務數的比例是：南昌3-6標（9%）、武漢BT3分部（53%）、上海18-5標（31%）、武漢2號線南延線6標（21%）、青島1號線1標（54%）。
本期隱患系統(tǒng)排查情況

1
本期隱患系統(tǒng)排查情況

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集團公司規(guī)定，每期考核集團公司和公司不定期對安全質量隱患排查系統(tǒng)運行進行檢查，對不符合辦法規(guī)定的手動扣分，扣分標準見管理辦法。
本期隱患系統(tǒng)排查情況

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截至8月25日未更新“基本信息一”、“基本信息二”及動態(tài)信息的項目：
本期隱患系統(tǒng)排查情況

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排查內容、整改措施、整改前后照片不對應、，手動扣分1分。
本期隱患系統(tǒng)排查情況

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集團公司將在三季度隱患排查治理系統(tǒng)運行中，重點檢查安全質量管理主體履責情況（子分公司領導、職能部門隱患角色建立、排查任務完成情況、系統(tǒng)管理員檢查本單位項目部隱患排查治理工作情況）、高風險管理模塊深入應用情況、關鍵工序排查覆蓋情況、隱患排查治理記錄完善情況、當前存在的主要問題改進情況等，結合二季度公司各單位隱患排查治理工作情況，公司要求如下：
各單位要明確責任分工，切實落實全員安全生產責任制，嚴禁將隱患排查治理工作中的流程響應全部安排給專職安質人員盯控，非安質人員不關注自己的工作流程的情況。
各單位要重視隱患排查治理的時效性，項目信息管理員每日至少登錄隱患排查系統(tǒng)3次，對各個角色任務排查、任務響應、整改閉合等情況要及時督促提醒，確保任務閉合的及時性。
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各單位信息管理員每周更新動態(tài)信息中的形象進度，上傳外部單位及內部單位檢查資料，按時開展隱患排查，如實填報隱患情況，及時整治隱患，形成閉環(huán)管理。三季度公司將對此項工作進行重點檢查。
項目在上傳隱患時必須附隱患的照片，同時閉合時也必須上傳同角度、同部位的整改后照片。
本季度隱患排查系統(tǒng)運行中各單位部長以上人員排查任務不及時、不積極主動，每次考核期快結束時匆匆上傳隱患，存在弄虛作假的現(xiàn)象。三季度公司將對該情形進行重點排查和考核，嚴禁杜絕此類情況的出現(xiàn)。
本期隱患系統(tǒng)排查情況

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上半年的隱患排查系統(tǒng)運行中，公司各單位共上傳文明施工不到位的任務1059條，占上傳比例的13%，要求各單位切實排查施工區(qū)域的安全質量隱患，使隱患排查治理系統(tǒng)落地生根。
各單位將安全質量基本制度落實情況納入隱患排查范圍，包括《職業(yè)健康安全監(jiān)督管理辦法》中規(guī)定的安全生產責任制、班前講話與宣誓制、周一安全活動日、安全技術規(guī)劃制等十二項基本制度落實情況，以及《工程質量監(jiān)督管理辦法》中規(guī)定的工程質量責任制、持證上崗培訓制、開工報告制、測量雙檢制、技術交底制等十三項基本制度落實情況。
本期隱患系統(tǒng)排查情況

謝謝!

中鐵一局集團

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