環境管理體系評審報告

　　評論：　更新日期：2024年06月04日

評審目的	為評價廠環境管理體系運行的適宜性、充分性和有效性及年度方針目標的實現情況，使廠環境管理體系運行狀況得到持續改進。
評審范圍	廠產品設計、生產和服務的全過程以及涉及的區域范圍。
評審依據	1、GB/T24001－2004標準； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、管理手冊、程序文件及相關管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、適用的與環境、法律法規和相關標準 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、廠相關作業文件標準
評審時間	2013年3月16日	地? 點	會議室
參加人員	生產經理及各部門主管
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理評審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在本次管理評審會議前，內審中不符合項已整改20項，未完成2項：一般不符合項1項及嚴重不符合項1項，具體如下： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二、合規性評價結果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通過對識別的法律法規進行合規性評價，結果為公司生產、經營活動本符合法律法規要求，其中對重要法律法規的合規性評價結果如下： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、固體廢棄物嚴格按照《國家危險廢棄物名錄》分類、收集，統一處置，符合《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、公司生產工藝無工業廢水產生，排放污水均為生活廢水，廢水執行標準為《DB31/445-2009污水排入城鎮下水道水質標準》。符合與否需等獲得污水檢測報告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、燃氣熱水器廢氣排放各項指標均符合《鍋爐大氣污染物排放標準》，生產中涂膠廢氣及粉塵排放符合《大氣污染物綜合排放標準》。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、廠界噪聲排放經過噪聲工廠改造工程，能夠達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》Ⅲ類標準。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三、外部相關方 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、公司EHS：對公司EHS監督檢查，對部門主管及班組長進行培訓； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、公司保安：主要對廠治安、消防、車輛運輸綜合治理工作檢查； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、環保檢測單位對廠界環境、排污進行監測、檢查； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、對外部施工企業施加影響：入廠施工前均需要簽訂安全環保協議書； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、對供貨方和委托方進行嚴格資質審核。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?四、組織績效評價 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.????? ? 體系文件控制符合要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.????? ? 記錄控制基本符合； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.????? ? 公司建立了明確的目標、指標，完成情況較好； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 公司今年內未發生過環境污染、火災事故，廢水全部納管排放，廢氣檢測結果合格，廠界噪聲經工程改造后也能夠達到國家規定標準。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.????? ? 法律、法規識別情況較好，遵守較好，但也存在未完全按照法律法規執行的狀況：未能按照要求完成環境三同時竣工驗收； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.????? ? 應急準備和響應符合要求，5月26日實施了逃生演練，但存在未對化學品泄露應急預案進行演練的情況，應該在今后進行改進； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6.????? ? 按期對廠環境監測，對環境控制得較好，未發生污染事故及投訴事件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?五、目標和指標的實現程度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?截止5月15日，公司環境目標： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司今年內未發生過環境污染、火災事故，廢水全部納管排放，廢氣檢測結果合格，廠界噪聲經工程改造后也能夠達到國家規定標準。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?各部門目標、指標也均達到要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?六、糾正和預防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每季度召開廠安委會，總結上季度安全環保工作和布置下季度工作要求。廠安全環保部每周進行安全環保檢查，專業部室組織專項檢查，發現不符合或存在隱患，及時下達整改通知書，限期整改。預防措施方面，加強危險源識別，做好運行控制，針對重點危險源制定應急預案并組織專項演練。對內審和外審不符合項，要求各部門限期整改，并填寫糾正/糾正措施計劃表。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?七、改進建議及重點事項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、各部門負責人和廣大職工對貫徹環境管理體系的認識尚有差距，對標準、程序文件的學習不夠，理解不深，導致部分運行要素出現偏差。主要體現如下： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（1）、法律法規的獲取、識別和學習有待強化。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（2）、能力、意識和培訓方面有待改善。各單位對一般職工環境意識、安全意識教育與培訓普遍重視不夠。經常在檢查中發現垃圾錯誤投放，職工不使用或違規使用勞動防護用品、管理人員記錄不符合要求等現象。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、加強對固體廢棄物分類收集和處置。生產過程中存在將垃圾混裝、危險廢棄物隨意丟棄的現象。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.對遺留的危險廢棄物問題，與合同期內按照要求進行處置。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
管理評審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結論	通過對公司環境管理體系運行情況評審，廠管理文件能夠滿足標準要素要求，并對體系有效運行起到支撐作用。環境因素覆蓋廠所有產品、活動及服務行為。廠污染物排放、節能降耗基本受控，至今未發生相關方投訴及抱怨，未發生環境污染事故，經營活動基本符合國家法律法規要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?評審結論：公司環境管理體系運行基本適宜、充分、有效，能夠指導公司的環境管理作業。
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