車間級

1.鑄鐵機大班長對砌罐廠家每天記錄的在線鐵水罐罐況不定時檢查一遍，并隨機查看在線鐵水罐，目測其罐嘴、扒渣嘴耐材，內部磚襯是否有脫落現象，并做好記錄。對新砌鐵水罐檢查（見附錄四），若符合要求，方可烘烤（烘烤要求見附錄一）。每周統計一次在線鐵水罐使用次數。對于使用次數達到400次的鐵水罐要加強關注（重點為內部磚襯是否有脫落現象），在使用過程中每天不定時檢查一次，達到報廢標準的（見附錄一第4條），立即下線停止使用。

2.白天由調車員目測在線鐵水罐磚襯是否有脫落，扒渣嘴及罐嘴耐材是否有變薄和脫落現象，并做好記錄。每天夜班的調車員在脫硫站，用測溫槍對鐵水罐罐皮進行測溫（160℃-260℃），并做好溫度記錄。

3.火車大班長每天對現場及調車員鐵水罐罐況記錄進行一次檢查，并做好記錄。機修、火車當班班長每班1次對鐵水罐外觀（罐嘴、罐箍、耳軸、耳軸擋環是否有脫焊）進行檢查。

4.車間主任每周一次查看現場及火車大班長、鑄鐵大班長、火車班長、機修工、砌罐廠家的記錄。

1.檢查過程中發現罐嘴、扒渣嘴耐材有脫落現象，立即由砌罐人員處理，能在線修補的在線修補（罐嘴未燒壞，但是耐材脫落），不能在線處理組織下線處理（罐嘴燒壞）。

2.測溫發現某個部分溫度較高（超過260℃），立即通知火車班長，由組長協調轉爐行車工罐內鐵折凈，然后下線由砌罐廠家查看原因。

3.鑄鐵大班長、火車大班長按照點巡檢標準中要求在檢查中發現異常，由鑄鐵大班長會同砌罐廠家對異常情況進行確認，若判定為重大隱患必須立即下線處理。

4.機修工若發現鐵水罐罐嘴、罐箍、耳軸、耳軸擋環有脫焊，立即通知火車班長組織下線，由機修工負責補焊。

5.車間主任在檢查中發現以上人員未按要求檢查，按違規考核，同時通知其整改。

 

 

 

罐況檢查記錄表、安全控制點記錄表、標準化違規臺賬、安全違規處罰單

砌罐外協、調車員→火車班長→鑄鐵大班長→車間主任

出事故后，按四不放過原因分析：

1.若因砌罐廠家檢查不到位原因造成事故，則砌罐廠家負主要責任；

2.若因調車員檢查不到位原因造成事故，則調車員負主要責任；

3.若因機修工及火車班長檢查整改不到位造成事故，則機修工及火車班長負主要責任；

4.若因鑄鐵機大班長或火車大班長檢查不到位或者督促整改不到位造成事故，則有鑄鐵機大班長或火車大班長負主要責任；

5.若因車間主任協調、處理不及時造成事故，則有車間主任負主要責任。

廠級

1.安全員每班一次對現場及運輸車間主任、火車大班長、鑄鐵大班長、火車組長、機修工、砌罐廠家的記錄進行抽查。對照記錄進行檢查核對真實性，并對處置情況及時性進行核實，將異常情況匯報至科室處理。

2.安環科長每周一次到現場檢查及對控制記錄抽查，填寫記錄。

3.分管廠長每月一次到現場查看罐況，并對車間及安全科人員對控制點記錄情況進行抽查。

分管廠長、安環科長、安全員發現異常立即下發隱患整改通知書限期（罐嘴、扒渣嘴耐材30分鐘內在線修墊，耳軸、擋環2個小時補焊完畢，罐箍、罐嘴30分鐘內下線處理）進行整改，按違規考核。

 

 

安全控制點檢查記錄

安全隱患整改通知書

安全違規處罰單

安全科長→安全員→車間主任

出事故后，按四不放過原因分析：

若因安全員、安全科長、分管廠長監管不到位造成事故負管理責任。

 

公司級

1.安環部安全督察員每周到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

2.安全管理科長每周到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

3.安環部部長每月到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

4.分管副總每季度對到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

分管副總、安環部長、安全管理科長、安全督察員發現不按程序執行的則責成相關責任人立即整改，并通報處理；

安全控制點檢查記錄

督察通報

安全督察員→管理科科長→安環部長

出事故后，按四不放過原因分析：

若因安全督察員、安全管理科科長、安環部長監管不到位造成事故負管理責任。

 

車間級

1.由修道工每天一次，對鐵路沿線明水情況進行檢查，做好記錄。

2.高爐倒罐調車員、老區高爐380機車調車員目測出鐵場地是否有明水，每天檢查2次，做好記錄。

3.當班火車組長每天對出鐵場地積水情況檢查一次，并對調車員的記錄檢查一次并做好記錄。

4.車間主任和火車大班長每周對出鐵場地是否有明水情況檢查一次，并對火車組長和修道工記錄檢查一次，做好記錄。

1.修道工對于發現有積水的地方，及時用河沙鋪墊。發現積水較多無法用鋪墊河沙完成的，及時用水泵抽凈，在用河沙鋪墊。

2.調車員在檢查中發現出鐵場地有明水的，及時用河沙和石渣鋪墊。發現積水較多，無法鋪墊處理的，及時上報車間和安全科協調處理。

3.車間主任及火車大班長在檢查中發現以上人員未按要求檢查，按違規考核，同時通知其整改。

安全控制點檢查記錄

標準化違規臺賬

調車員、修道工→火車班長→火車大班長→車間主任

出事故后，按四不放過原因分析：

1.若因修道工檢查不到位原因造成事故，則修道工負主要責任；

2.若因調車員檢查不到位原因造成事故，則調車員負主要責任；

3.若因火車班長檢查整改不到位造成事故，則火車班長負主要責任；

4.若因車間主任、火車大班長協調、處理不及時造成事故，則有車間主任、火車大班長負主要責任。

廠級

1.安全員每班一次對運輸車間主任、火車班長、調車員、修道工記錄抽查，對照記錄進行檢查核對真實性，并對處置情況及時性進行核實，將異常情況匯報至科室處理。

2.安環科長每周一次到現場檢查及對控制記錄抽查，填寫記錄。

3.分管廠長每月一次到現場查看積水情況，并對車間及安全科人員對控制點記錄情況進行抽查。

分管廠長、安環科長、安全員發現異常立即下發隱患整改通知書限期進行整改（30分鐘內處理完畢），按違規考核。

安全控制點檢查記錄

安全隱患整改通知書

安全違規處罰單

安全科長→安全員→車間主任

出事故后，按四不放過原因分析：

若因安全員、安全科長、分管廠長監管不到位造成事故負管理責任。

 

公司級

1.安環部安全督察員每周到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

2.安全管理科長每周到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

3.安環部部長每月到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

4.分管副總每季度對到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

分管副總、安環部長、安全管理科長、安全督察員發現不按程序執行的則責成相關責任人限期整改（30分鐘內處理完畢），并通報處理；

安全控制點檢查記錄

督察通報

安全督察員→管理科科長→安環部長

出事故后，按四不放過原因分析：

若因安全督察員、安全管理科科長、安環部長監管不到位造成事故負管理責任。

 

車間級

1.鐵水運輸過程中，非崗位人員不得操作，無論在何時何地停車調車員必須支好鐵鞋，機車過道口機車司機必須鳴笛3長聲（1長聲3秒）以上，通過道口時發現道口報警器出現異常，由調車員立即上報當班組長。

2.當班火車班長每天檢查一次是否有非崗位人員操作機車情況和道口報警器情況，每天不少于3次對鐵鞋支取情況的檢查。每天對員工所作記錄進行檢查，并做好記錄。

3.車間主任、火車大班長每周檢查一次是否有非本崗位人員操作機車情況、道口報警器情況、鐵鞋支取情況及員工的檢查記錄，做好記錄。

1.對于檢查過程中出現道口報警器出現的異常，有當班班長及時上報火車大班長，火車大班長及時聯系電工處理（一小時內處理完畢）。對于報警器不響的道口，調車員必須提前下車在道口監護，直至火車通過。

2.火車組長按照要求在檢查中發現非操作人員開動機車、停車未支鐵鞋，及時制止操作，并按違規考核。

3.車間主任在檢查中發現以上人員未按要求檢查，按違規考核，同時通知其整改。

安全控制點檢查記錄

標準化違規臺賬

調車員、修道工→火車班長→機修工→車間主任

出事故后，按四不放過原因分析：

1.若因調車員、機車司機發現不及時或者操作不當，造成事故的由調車員、機車司機負主要責任。

2.若因火車組長檢查、督促不到位原因造成事故，則火車組長負主要責任；

3.若因車間主任、火車大班長協調、處理不及時造成事故，則有車間主任、火車大班長負主要責任。

廠級

1.安全員每班一次對運輸車間主任、火車班長、調車員、修道工記錄抽查，對照記錄進行檢查核對真實性，并對處置情況及時性進行核實，將異常情況匯報至科室處理。

2.安環科長每周一次到現場檢查并對控制點抽查，填寫記錄。

3.分管廠長每月一次到現場查看并對控制點記錄情況進行抽查核對。

分管廠長、安環科長、安全員發現異常立即下發隱患整改通知書限期（發現不支鐵鞋和無關人員操作機車立即整改，報警器不響通知電工一小時內處理完畢）進行整改，按違規考核。

安全控制點檢查記錄

安全隱患整改通知書

安全違規處罰單

安全科長→安全員→車間主任

出事故后，按四不放過原因分析：

若因安全員、安全科長、分管廠長監管不到位造成事故負管理責任。

 

公司級

1.安環部安全督察員每周到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

2.安全管理科長每周到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

3.安環部部長每月到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

4.分管副總每季度對到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

分管副總、安環部長、安全管理科長、安全督察員發現不按程序執行的則責成相關責任人限期整改（發現不支鐵鞋和無關人員操作機車立即整改，報警器不響通知電工一小時內處理完畢），并通報處理；

安全控制點檢查記錄

督察通報

安全督察員→管理科科長→安環部長

出事故后，按四不放過原因分析：

若因安全督察員、安全管理科科長、安環部長監管不到位造成事故負管理責任。

 

車間級

1.鐵水運輸過程中，機車司機必須嚴格控制車速（見附錄五），并且嚴格按要求路段拉運鐵水罐，拉運重罐時不得超過3罐（380機車重罐不能超過2個），空罐時不得超過4個，防止機車負荷過大，損壞設備。

2.當班火車班長每天檢查不少于3次機車車速控制情況，每天不少一1次鐵水罐運輸情況，并做好記錄。

3.車間主任、火車大班長每天檢查一次員工車速控制情況及班組長記錄情況，做好記錄。

1.異常情況：鐵水積壓時向安環科申請，在高爐出鐵場地及轉爐至脫硫站區域1250機車可拉運不得超過7個鐵水罐。

2.對于檢查過程中出現車速超標的情況，及時要求降低車速。對于檢查發現的拉運超載現象，及時要求停車，合理安排分批拉運。

3.火車組長按照要求在檢查有超速、超載現象，及時制止操作，并按違規考核。

4.車間主任在檢查中發現以上人員未按要求檢查，按違規考核，同時通知其整改。

安全控制點檢查記錄

標準化違規臺賬

機車司機→火車班長→車間主任、火車大班長

出事故后，按四不放過原因分析：

1.若因調車員、機車司機發現不及時或者操作不當，造成事故的由調車員、機車司機負主要責任。

2.若因火車組長檢查、督促不到位原因造成事故，則火車組長負主要責任；

3.若因車間主任、火車大班長協調、處理不及時造成事故，則有車間主任、火車大班長負主要責任。

廠級

1.安全員每班一次對運輸車間主任、火車班長、調車員、修道工記錄抽查，對照記錄進行檢查核對真實性，并對處置情況及時性進行核實，將異常情況匯報至科室處理。

2.安環科長每周一次到現場檢查并對控制點抽查，填寫記錄。

3.分管廠長每月一次到現場查看并對控制點記錄情況進行現場抽查核對。

分管廠長、安環科長、安全員發現異常立即下發隱患整改通知書限期進行整改（立即整改），按違規考核。

安全控制點檢查記錄

安全隱患整改通知書

安全違規處罰單

安全科長→安全員→車間主任

出事故后，按四不放過原因分析：

若因安全員、安全科長、分管廠長監管不到位造成事故負管理責任。

 

公司級

1.安環部安全督察員每周到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

2.安全管理科長每周到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

3.安環部部長每月到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

4.分管副總每季度對到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

分管副總、安環部長、安全管理科長、安全督察員發現不按程序執行的則責成相關責任人限期整改（立即整改），并通報處理；

安全控制點檢查記錄

督察通報

安全督察員→管理科科長→安環部長

出事故后，按四不放過原因分析：

若因安全督察員、安全管理科科長、安環部長監管不到位造成事故負管理責任。

 

車間級

1.修道工每天對鐵路線進行全面檢查，包括夾板、鋼軌是否磨損、斷裂，軌距是否有變動，各類連接件螺絲是否松動，道岔是否正常使用，軌道是否有下沉現象，枕木是否斷裂，道口是否有雜物，鐵路沿線是否有積水、垃圾，并做好記錄。

2.車間主任、火車大班長每周檢查一次鐵路線鋼軌、道岔、枕木、橫拉桿、尖軌、軌道緊固螺絲等及修道工記錄情況，做好檢查記錄。

1.修道工對于檢查出的螺絲松動、鐵路沿線垃圾、道口雜物立即處理；夾板磨損、斷裂，軌距發生變動，軌道下沉半個工作日內整改完畢；對于鋼軌斷裂部分用夾板固定，枕木斷裂、及鋼軌磨損部分遇到休風機會予以更換。

2.車間主任、火車大班長在檢查中發現以上人員未按要求檢查，按違規考核，同時通知其立即整改。

安全控制點檢查記錄

標準化違規臺賬

修道工→車間主任

出事故后，按四不放過原因分析：

1.若因修道工檢查不到位或者整改不及時造成事故，則由修道工負主要責任；

2.若因車間主任、火車大班長協調、處理不及時造成事故，則有車間主任、火車大班長負主要責任。

廠級

1.安全員每班一次對運輸車間主任、火車班長、調車員、修道工記錄抽查，對照記錄進行檢查核對真實性，并對處置情況及時性進行核實，將異常情況匯報至科室處理。

2.安環科長每周一次到現場檢查并對控制點抽查，填寫記錄。

3.分管廠長每月一次到現場查看并對控制點記錄進行現場抽查核對。

分管廠長、安環科長、安全員發現異常立即下發隱患整改通知書限期進行整改（立即整改），按違規考核。

安全控制點檢查記錄

安全隱患整改通知書

安全違規處罰單

安全科長→安全員→車間主任

出事故后，按四不放過原因分析：

若因安全員、安全科長、分管廠長監管不到位造成事故負管理責任。

 

公司級

1.安環部安全督察員每周到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

2.安全管理科長每周到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

3.安環部部長每月到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

4.分管副總每季度對到現場對車間、分廠人員檢查維護記錄情況檢查一次，并現場隨機抽查與記錄情況進行核對。

分管副總、安環部長、安全管理科長、安全督察員發現不按程序執行的則責成相關責任人限期整改（立即整改），并通報處理；

安全控制點檢查記錄

督察通報

安全督察員→管理科科長→安環部長

出事故后，按四不放過原因分析：

若因安全督察員、安全管理科科長、安環部長監管不到位造成事故負管理責任。

 

罐號

上線溫度

（大于560℃）

砌罐廠家確認

（罐況有無異常）

車間確認（罐況及雜物情況）

安全科確認（烘烤時間、溫度記錄是否符合要求）

生產科確認

（跟蹤情況）

備注