1.目的

對公司生產和服務運行過程進行策劃和控制，確保產品生產過程處于受控狀態，保證生產正常運行和產品訂單的及時交付。

2.適用范圍

適用于公司產品生產運行過程的的控制管理。

3.職責

3.1 生產部負責生產和服務提供控制的歸口管理；

3.2 生產車間負責生產和服務過程的實施管理；

3.3 動力車間負責生產設備和校準管理；

3.4 技術部負責生產工藝運行的監督管理；

3.5 質檢部負責生產實現的檢驗和質量管理。

4.工作程序

4.1 生產訂單

4.1.1 生產訂單：經營部根據顧客需要，通過OA發布信息傳遞單，調度員根據傳送的信息結合生產實際將訂單分配給相應的生產車間；車間主任根據信息傳遞單安排生產，調度員跟進車間完成情況。

4.2工藝文件和配方管理

技術部制定工藝規程，確定發放范圍，經分管副總審核，總經理批準后，發布執行，生產部文件管理員組織生產部、生產車間工藝文件發放；生產車間組織實施，生產部負責監督執行。

4.3 生產計劃

4.3.1 生產計劃由調度員負責編制，生產總監審核，生產副總審批后發布執行。并通過OA分發給經營部、財務部、技術部、質檢部、生產部及生產部各車間等部門。

4.3.2 月度生產計劃編制。生產部按照公司經營目標，根據經營部的月份實際銷售情況，于每月28日制定發布下月月度生產計劃。月度生產計劃由調度員負責編制，生產總監審核，生產副總審批后發布執行。并通過OA分發給經營部、財務部、技術部、質檢部、生產部及各車間；

4.3.3 車間生產計劃的編制。生產車間根據生產部下達的生產計劃，由車間主任負責編制車間生產計劃，生產總監審批后，通過OA發布給調度員、工藝安全員車間各班班長，并監督各班組實施。

4.4 過程控制

4.4.1 生產過程分類

本公司的生產過程分關鍵過程、特殊過程和一般過程：

a.關鍵過程：抗氧劑系列產品的投料過程為關鍵過程；

b.特殊過程：加成反應過程、酯交換反應過程、酯化反應過程、烷化反應過程；

c.其他過程為一般過程。

4.4.2 過程控制要求

a.有表述特性要求、工藝參數要求等內容的《工藝規程》；

b.使用適宜的設備并定期維修保養，確保過程能力，測量設備經校準合格；

c.操作人員、生產管理人員經過技能培訓，考試合格；

d.特種作業、特種設備、工藝人員經過必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書；

e.操作人員嚴格執行工藝規程進行工藝參數監視和測量，依據有關規定認真填寫操作記錄，發現導常問題及時處理并上報車間管理人員；

f.操作人員、車間管理人員依據復核制度對操作過程中復核項進行復核、確認；

g.技術部、生產部工藝安全員定期對車間工藝執行情況進行監督檢查，確保工藝規程有效的執行。

4.4.3關鍵過程控制除了滿足以上要求，還要滿足以下兩點：

a.工藝規程文件中應加有“關鍵過程”標識；

b.定人定工藝；投料時，管理人員、操作人員應同時在場。檢驗人員首先驗證所有使用產品是否合格，確認合格后管理人員依據工藝規程規定的投料量，準確稱量，操作人員按要求投料，并作好記錄。

4.4.4 生產部對特殊過程應進行能力確認，滿足下列要求時方能持續運行：

a.工藝參數由技術部評審，制定相關工藝規程；

b.運行期間，每月對特殊過程設備進行保壓試驗，測量合格并由車間主任批準；

c.操作人員經過公司組織的特殊過程技能培訓考試合格取得資格，持證上崗；

d.過程控制形成了相應的記錄。

4.4.5特殊過程再確認的時機

每年或當出現原材料變更、設備大修、人員變動、產品參數變更時應對特殊過程進行再確認。

4.5 生產分析

4.5.1 生產部制定各個車間年度、月度質量目標；

4.5.2 各車間編制車間管理制度，并每月對產品質量、環境保護、安全職業健康管理、生產計劃、節能降耗、設備運行、人員管理等工作做全面分析；

4.5.3 生產部制定與生產運行有關的管理規定，并每月對產品質量、環境保護、安全職業健康管理、生產計劃、節能降耗、設備運行、人員管理等工作做全面分析；

4.5.4 質檢部及時分析產品的質量，并將結果及時錄入ERP系統，以便相關部門查閱。

4.5.5 當生產過程中出現產品質量不穩定，質檢部應組織相關部門進行評審，生產部、技術部、各車間負責針對不符合進行全面分析，制定整改方案消除不符合。

4.6 生產設備的配備

4.6.1 根據生產能力配備適宜充分的生產裝置；

4.6.2 新建項目由建設部編制設備采購計劃，經生產部、動力車間等相關部門審核后，由總工、分管副總審核，總經理批準后，經營部組織采購；設備到貨由建設部、生產部、動力車間共同驗收；

4.6.3 日常生產、檢修需要采購設備，動力車間負責按工藝要求選擇配置申購適當的生產設備，生產設備管理按照設備管理制度相關規定制定；

4.6.4 并制定設備月、年度檢、維修計劃，對設備進行必要的維護保養，以保證持續的生產能力，同時做好設備檢查及維修保養記錄；

4.7 監視、測量設備的配備

4.7.1 動力車間依據安全生產要求、工藝控制要求，申購適宜的監視和測量設備；

4.7.2 質檢部依據產品檢測要求，配備適宜的監視和測量設備；

4.7.3 監視和測量設備的管理、購買、維護、使用、校準按監視和測量按照測量設備管理相關規定執行。

4.8 產品標識

4.8.1 技術部負責策劃產品標識使其具和可追溯性及其狀態標識，并監督執行；

4.8.2 質檢部依據產品特點及其狀態，對采購產品、過程產品、最終產品進行分類標識。

4.8.3 車間負責對領用、生產過程中產生的產品、物資進行分類標識，并將其存放于指定位置。

4.8.4 相關部門負責本部門的標識的使用及管理

4.8.5 產品標識的分類及標準執行相關規定。

4.9 產品防護

在生產活動過程中，產品需要搬運、貯存時，各部門采用適宜的工具，同時做好相應的產品分類、標識、包裝，根據天氣進行遮蓋等防護措施，并貯存在規定位置。

4.10 產品的放行、交付

4.10.1 質檢部對主要生產領用原料、半成品、產品干燥前、成品入庫前分別進行檢驗或驗證，合格的通知轉序，不合格的按《不合格品控制》程序執行。并做好過程標識記錄。

4.10.2產品交付前，經營部依據合同要求，提前通知質檢人員和倉庫人員對庫存產品進行驗證。倉庫人員依據有關規定進行發貨，經營部應按合同規定期限按時交付產品。

4.10.3 產品交付后，經營部隨時與顧客溝通，了解顧客要求，并做好相關記錄。

4.10.4 用于周轉的單劑產品，嚴格執行入庫程序，使用車間按規定領用、標識、使用；

4.10.5 轉車間用的甲醇、甲苯等溶劑，質檢部質檢部進行檢驗或驗證，合格的通知轉序；

4.11 更改控制

4.11.1生產工藝和設備變更管理見《變更管理控制程序》。

4.11.2 人員變更

人員變更后，由人員使用部門將人員相關信息，通過OA經審批后傳遞給人力資源管理部門，各部門根據人員情況制定實習計劃；各車間根據頂崗培訓流程，經培訓考核合格后上崗；

5.相關文件和記錄

5.1 產品標準

5.2 工藝規程

5.3 安全操作規程

5.4 產品標識規定

5.5 設備管理制度

5.6 過程確認記錄、操作記錄等