??????? 4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系評(píng)價(jià)
??????????? 執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》
??????? 4.3改進(jìn)
??????????? 根據(jù)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的分析和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo),制定和實(shí)施糾正措施，跟蹤改進(jìn)效果；根據(jù)工程質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證采取預(yù)防措施的有效性。各部門提出的改進(jìn)措施由各部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，公司或相關(guān)部門提出的，管理類由計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，質(zhì)量、環(huán)境和安全類由工程管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，并將各自負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的改進(jìn)情況定期匯總，提交管理評(píng)審。
??????? 4.3.1糾正措施
??????? 4.3.1.1采取糾正措施的時(shí)機(jī)
??????? a)同一不規(guī)范行為連續(xù)發(fā)生三次以上；
??????? b)客戶的投訴；
??????? c)過程或體系運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不符合；
??????? d)審核出現(xiàn)不符合；
??????? e)管理評(píng)審出現(xiàn)的不符合；
??????? f)根據(jù)各部門的檢查與分析結(jié)果,為提高管理水平及施工技能等而確定的改進(jìn)要求
??????? 4.3.1.2審核出現(xiàn)的不合格依據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》處理。
??????? 4.3.1.3 在出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故后,由責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施。
??????? 4.3.1.4責(zé)任部門對反映的不合格狀況評(píng)審后進(jìn)行分析確定產(chǎn)生的原因。
??????? 4.3.1.5針對不符合現(xiàn)象和原因確認(rèn)是否采取糾正措施，或者將不規(guī)范行為控制在一定范圍內(nèi)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
??????? 4.3.1.6責(zé)任部門針對需要糾正的不合格、不規(guī)范行為提出糾正措施并組織實(shí)施。
??????? 4.3.1.7針對公司提出或職能部門需協(xié)調(diào)的改進(jìn)要求而實(shí)施的改進(jìn)措施,由管理者代表對糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審;各部門自行提出的,由各部門自行組織跟蹤驗(yàn)證有效性;主管部門提出的,由各主管部門驗(yàn)證.各部門采取的糾正措施及實(shí)施情況,按類別向主管部門匯報(bào),各主管部門匯總提交管理評(píng)審。
??????? 4.3.2 預(yù)防措施
??????? 4.3.2.1潛在不符合的識(shí)別
??????? a)通過對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法。
??????? b)通過客戶反饋的意見、市場分析和過程測量等方法。
??????? c)根據(jù)同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
??????? 4.3.2.2管理者代表針對潛在的不符合行為要求各主管部門填寫《改進(jìn)措施實(shí)施記錄》，并督促或組織責(zé)任部門處理。
??????? 4.3.2.3責(zé)任部門對潛在的不符合進(jìn)行分析確認(rèn)原因，進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)是否采取下一步的措施。
??????? 4.3.2.4針對需要采取措施的責(zé)任部門應(yīng)提出預(yù)防措施并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后落實(shí)相關(guān)措施。
??????? 4.3.2.5.管理者代表要求各主管部門對預(yù)防措施的有效性、適宜性組織進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審，以作出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。以上所有行動(dòng)應(yīng)記錄在《改進(jìn)措施實(shí)施記錄》上。
??????? 4.3.2.6各部門也可根據(jù)自已的實(shí)際情況,采取相應(yīng)原預(yù)防措施.
??????? 4.3.2.7預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證; 各部門自行提出的,由各部門自行組織跟蹤驗(yàn)證有效性;主管部門提出的,由各主管部門驗(yàn)證.各部門采取的糾正措施及實(shí)施情況,按類別向主管部門匯報(bào),各主管部門匯總提交管理評(píng)審。
??????? 4.4創(chuàng)新
??????? 根據(jù)國家法律法規(guī)的要求，結(jié)合在工作實(shí)際中的經(jīng)驗(yàn)和研究成果，在分析現(xiàn)有管理、技術(shù)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)員工積極開展技術(shù)和管理創(chuàng)新。通過向員工征求合理化建議、確定研究課題等方式，來實(shí)施創(chuàng)新。
??????? 對各部門、個(gè)人提出的新思路、新方案、新技術(shù)分三類，管理類由計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織評(píng)審，技術(shù)類、環(huán)境和安全類由工程管理部組織評(píng)審，并經(jīng)公司主管理領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行初試，分別由計(jì)劃經(jīng)營部、工程管理部部負(fù)責(zé)對效果進(jìn)行跟蹤，并組織相關(guān)部門對創(chuàng)新成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)，成熟后在公司范圍內(nèi)推廣。對提議部門及人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)木窈臀镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。
??????? 計(jì)劃經(jīng)營部、工程管理部部保持《創(chuàng)新項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、審批表》及相關(guān)資料。
??????? 5 相關(guān)文件
??????? 5.1《文件控制程序》????????????????????????????????????????????
??????? 5.2《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理控制程序》?????????????????????????????
??????? 5.3《內(nèi)審控制程序》????????????????????????????????
??????? 5.3《適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求控制程序》?????????????????
??????? 7 相關(guān)記錄
??????? 7.1法律法規(guī)變更摘要??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 7.2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范變化在公司的應(yīng)用???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 7.3改進(jìn)措施實(shí)施記錄???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 7.4創(chuàng)新項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、審批表????????????????????????????????????????????????????????????????
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