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安全管理勞動(dòng)安全和作業(yè)環(huán)境管理

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第一部分 安全管理
序號(hào)	評(píng)價(jià)項(xiàng)目	標(biāo)準(zhǔn)分	查證方法	扣分條款	扣分標(biāo)準(zhǔn)	扣分	查評(píng)依據(jù)	備注
	安全管理	1200						
1	安全目標(biāo)	40	查閱企業(yè)制定的安全目標(biāo)、保證措施、安全工作計(jì)劃文件和實(shí)施情況記錄，查閱企業(yè)簽訂的年度“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”文本，抽查4個(gè)部門(mén)（車(chē)間）和4個(gè)班組	①	企業(yè)未制定年度安全目標(biāo)、保證措施、安全工作計(jì)劃	40		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第11、12條
	未以紅頭文件下發(fā)視為未制定
				②	企業(yè)制定的保證措施無(wú)針對(duì)性和可操 作性	5/項(xiàng)			
				③	企業(yè)年度安全工作計(jì)劃未結(jié)合安全目標(biāo)和保證措施制定	10			
				④	年度安全工作計(jì)劃未下發(fā)到部門(mén)（車(chē)間）、班組	2/部門(mén)或班組			
				⑤	企業(yè)制定的年度安全工作計(jì)劃無(wú)具體的實(shí)施資料	2/項(xiàng)			
				⑥	企業(yè)、部門(mén)（車(chē)間）、班組、個(gè)人的安全目標(biāo)不符合四級(jí)控制的要求	1/項(xiàng)			
				⑦	部門(mén)（車(chē)間）或班組未制定年度安全目標(biāo)及保證措施或安全目標(biāo)及保證措施未履行編、審、批手續(xù)	2/部門(mén)或班組			
				⑧	部門(mén)（車(chē)間）或班組制定的保證措施無(wú)針對(duì)性和可操作性	1/部門(mén)			
				⑨	部門(mén)（車(chē)間）未根據(jù)企業(yè)年度安全工作計(jì)劃，結(jié)合本部門(mén)（車(chē)間）安全目標(biāo)保證措施制定本部門(mén)（車(chē)間）年度安全工作計(jì)劃，安全工作計(jì)劃未履行編、審、批手續(xù)	1/部門(mén)			
				⑩	班組未根據(jù)部門(mén)（車(chē)間）年度安全工作計(jì)劃，結(jié)合本班組安全目標(biāo)保證措施制定本班組年度安全工作計(jì)劃，或安全工作計(jì)劃未經(jīng)過(guò)編、審、批手續(xù)	1/班組			
				?	部門(mén)（車(chē)間）或班組制定的年度安全工作計(jì)劃沒(méi)有具體的實(shí)施資料	1/項(xiàng)			
				?	目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)年度內(nèi)企業(yè)安全	5/項(xiàng)			
2	安全生產(chǎn)責(zé)任制	140						
2.1	安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定	40	查閱企業(yè)責(zé)任制文本	①	企業(yè)未制定各部門(mén)（車(chē)間）、各崗位安全職責(zé)	40		1.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第13~20、57、58條
2.《中國(guó)華電集團(tuán)電力生產(chǎn)安全工作獎(jiǎng)懲管理辦法（A版）》第2、3、6、14、37條
3.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第十七條
4.《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》第六條
5.《電力安全生產(chǎn)監(jiān)管辦法》（電監(jiān)會(huì)令第2號(hào)）第九條
6.《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào)）第二條	
				②	任一部門(mén)（車(chē)間）、崗位人員無(wú)明確的安全職責(zé)	2/崗位（部門(mén)）			
				③	企業(yè)未與部門(mén)（車(chē)間）簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”	5/部門(mén)			
				④	企業(yè)與部門(mén)（車(chē)間）簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”沒(méi)有明確雙方責(zé)任及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)辦法	5			
				⑤	部門(mén)（車(chē)間）未與班組簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”	5/班組			
				⑥	部門(mén)（車(chē)間）與班組簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”未明確雙方責(zé)任及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)辦法	5			
				⑦	班組未與職工個(gè)人簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”	5/人			
				⑧	班組與個(gè)人簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”未明確雙方責(zé)任及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)辦法	5			
				⑨	企業(yè)、部門(mén)（車(chē)間）、班組未按安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲	2/部門(mén)或班組			
2.2	安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)	100						
2.2.1	企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任者	30	查閱安全文件，查閱安全例會(huì)記錄，查閱“兩措”計(jì)劃	①	未批閱處上級(jí)安全文件	5/次		1.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）
2.《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào)）	
				②	職代會(huì)資料中無(wú)安全工作總結(jié)和任務(wù)的內(nèi)容	5/次			
				③	未主持召開(kāi)年度安全工作會(huì)議和月度安全分析例會(huì)	5/次			
				④	未定期參加班組安全活動(dòng)	5/次			
				⑤	未確保安全生產(chǎn)措施費(fèi)用的落實(shí)	5			
				⑥	未配備合格的安全監(jiān)督人員	10			
				⑦	安全監(jiān)督人員的崗級(jí)低于同等生產(chǎn)技術(shù)人員	5/人			
2.2.2	部門(mén)（車(chē)間）安全生產(chǎn)第一責(zé)任者	20	查閱安全文件，查閱安全分析會(huì)記錄，查閱“兩措”計(jì)劃，查閱班組安全活動(dòng)記錄，查閱安全大檢查及不安全事件資料	①	未閱處上級(jí)安全文件，未按照上級(jí)批閱組織貫徹落實(shí)或無(wú)落實(shí)的支持性材料	5/次		1.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）
2.《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào)）	
				②	未主持召開(kāi)本部門(mén)（車(chē)間）月度安全分析例會(huì)	10/月			
				③	車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)未組織制定本部門(mén)（車(chē)間）“兩措”計(jì)劃，并落實(shí)廠部（公司）下發(fā)的“兩措”計(jì)劃	2/天			
				④	未按規(guī)定參加班組安全活動(dòng)并對(duì)班組安全活動(dòng)情況提出意見(jiàn)	2/次			
				⑤	對(duì)危險(xiǎn)性較大的工作，未組織制定“安全措施、組織措施、技術(shù)措施”并落實(shí)工作	2/次			
				⑥	未組織制定本部門(mén)（車(chē)間）有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度	2/次			
				⑦	本部門(mén)（車(chē)間）發(fā)生的不安全事件未做到“四不放過(guò)”，或未組織吸取其他單位不安全事件的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)	2/次			
				⑧	抽查車(chē)間安全第一責(zé)任者不清楚自己的崗位安全職責(zé)	2/人			
				⑨	未組織開(kāi)展和檢查本部門(mén)（車(chē)間）危險(xiǎn)點(diǎn)分析和防范措施的制定、落實(shí)工作	2/次			
2.2.3	班組長(zhǎng)	20	至少抽查5個(gè)（5個(gè)及以下全查）班組日志，查閱危險(xiǎn)點(diǎn)分析記錄，查班組安全活動(dòng)記錄，查閱安全大檢查資料，抽查考問(wèn)5名班組長(zhǎng)	①	未按照規(guī)定組織召開(kāi)班前會(huì)、班后會(huì)	2/次		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）	
				②	班前會(huì)未進(jìn)行“交清工作任務(wù)，交清安全措施”的“兩交清”工作，班后會(huì)未對(duì)當(dāng)日工作和安全情況進(jìn)行小結(jié)	2/次			
				③	未組織開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)分析和防范措施的制定、落實(shí)工作	2/次			
				④	危險(xiǎn)點(diǎn)分析不認(rèn)真、防范措施未落實(shí)	2/次			
				⑤	未主持召開(kāi)安全日活動(dòng)	2/次			
				⑥	抽查班組長(zhǎng)不清楚自己的崗位安全 職責(zé)	2/人			
2.2.4	生產(chǎn)副職（總工程師）	30	查閱有關(guān)文件、規(guī)程	①	未審批工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人以及單獨(dú)巡視高壓設(shè)備人員名單	10		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）	
				②	未及時(shí)組織本企業(yè)負(fù)責(zé)的不安全事件的調(diào)查分析、防范措施的制定和落實(shí)	5/次			
				③	未組織制定“兩措”計(jì)劃，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理	5/次			
				④	未及時(shí)組織制定或修訂運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程等安全生產(chǎn)規(guī)程制度	10			
				⑤	每月未做到至少參加一個(gè)班組的安全 活動(dòng)	5/次			
3	安全生產(chǎn)管理體系	80						
3.1	安全生產(chǎn)保證體系（生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)，運(yùn)行、檢修部門(mén)等）	30	查閱有關(guān)文件、制度和記錄	①	未按照上級(jí)要求制定、落實(shí)“兩措”計(jì)劃，并按季度進(jìn)行總結(jié)	10		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第二十六、三十六~三十八條	
				②	未及時(shí)組織設(shè)備異常運(yùn)行、隱患的分析，提出改進(jìn)措施	5/次			
				③	未組織、參與不安全事件調(diào)查，未組織防范措施的落實(shí)或沒(méi)有相關(guān)記錄	5/次			
				④	未及時(shí)組織制定、修訂運(yùn)行、檢修規(guī)程和生產(chǎn)管理制度	5/次			
				⑤	對(duì)危險(xiǎn)性較大的工作未制定保證安全的措施或措施不完善	5/次			
				⑥	未對(duì)“兩票”進(jìn)行抽查、統(tǒng)計(jì)、分析、考核或沒(méi)有相關(guān)記錄	5/月專(zhuān)業(yè)			
				⑦	未按照上級(jí)公司要求開(kāi)展反事故措施、事故通報(bào)防范措施的制定、落實(shí)工作	5/次			
3.2	安全生產(chǎn)監(jiān)督體系	50						
3.2.1	安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)	20	查閱有關(guān)文件、記錄	①	企業(yè)未設(shè)立獨(dú)立的安全監(jiān)督部門(mén)	10		1.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第二十一~二十八、三十九~四十二條
2. 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第十九~二十一條
3. 《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》（2009）第七~十一條
4. 《中國(guó)華電集團(tuán)公司安全監(jiān)督規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2006〕1152號(hào)）第九~十八條	
				②	企業(yè)安全監(jiān)督部門(mén)未由行政正職主管	10			
				③	專(zhuān)職安全監(jiān)督人員的數(shù)量、素質(zhì)和工作裝備不滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)需要	5/項(xiàng)			
				④	主要生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間）未配專(zhuān)職安監(jiān)人員，其他部門(mén)（車(chē)間）未配兼職安全監(jiān)督人員	10/車(chē)間			
				⑤	生產(chǎn)班組未配專(zhuān)（兼）職安全員	5/班組			
				⑥	未建立三級(jí)安全網(wǎng)或安全網(wǎng)人員不符合要求	10			
				⑦	安全監(jiān)督人員未經(jīng)過(guò)上級(jí)或地方政府組織的培訓(xùn)，未持證上崗	5/人			
3.2.2	安全監(jiān)督工作	30	查閱有關(guān)文件、制度和記錄	①	未組織編制“安措”計(jì)劃	10		1.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）
2. 《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2010〕611號(hào)）
3.《中國(guó)華電集團(tuán)公司安全工器具管理規(guī)定（A版）》
4. 《中國(guó)華電集團(tuán)公司工作票和操作票管理使用規(guī)定（試行）》（中國(guó)華電生制〔2008〕1613號(hào)）	
				②	未對(duì)“安措”計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并按季度進(jìn)行總結(jié)	5			
				③	未參與“反措”計(jì)劃的編制審查	5			
				④	部門(mén)（車(chē)間）安全監(jiān)督人員未每月對(duì)100%的班組安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并提出評(píng)價(jià)和改進(jìn)意見(jiàn)	5/次			
				⑤	未嚴(yán)格按照“四不放過(guò)”原則對(duì)不安全事件進(jìn)行調(diào)查處理，或未按照上級(jí)公司要求開(kāi)展事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)吸取工作	10/次			
				⑥	未每月對(duì)“兩票”進(jìn)行抽查、考核	5/月			
				⑦	未按要求組織開(kāi)展季節(jié)性、重要節(jié)日、專(zhuān)項(xiàng)等安全大檢查活動(dòng)	5/項(xiàng)			
				⑧	未監(jiān)督安全檢查活動(dòng)的閉環(huán)管理工作	3/項(xiàng)			
				⑨	未組織開(kāi)展工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人以及單獨(dú)巡視高壓設(shè)備人員資格公布工作	5			
				⑩	未對(duì)安全工器具、起重機(jī)具、登高用具、特種設(shè)備的定期檢測(cè)、試驗(yàn)工作進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督或無(wú)記錄（漏檢數(shù)量超過(guò)該項(xiàng)器具的30%）	2/項(xiàng)			
				?	未對(duì)安全工器具的購(gòu)置、發(fā)放、使用、報(bào)廢進(jìn)行監(jiān)督檢查（不符合項(xiàng)超過(guò)總數(shù)的20%）	3/次			
4	規(guī)程制度	50	查閱企業(yè)提供的安全文件和班組存放文件情況	①	企業(yè)未根據(jù)上級(jí)安全生產(chǎn)文件要求及時(shí)制定并發(fā)布本企業(yè)的管理制度	3/項(xiàng)		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第二十九~三十五條	
				②	企業(yè)未每年公布有效的規(guī)程制度清單	5			正式文件
				③	各部門(mén)、各崗位配備的規(guī)程、制度不全，實(shí)際配備與清單（企業(yè)每年公布的有效的規(guī)程制度清單）不符	2/項(xiàng)			
				④	現(xiàn)場(chǎng)存放失效的安全法律、法規(guī)、文件、規(guī)程、制度	1/項(xiàng)			
				⑤	未按照要求每年對(duì)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程進(jìn)行復(fù)查（補(bǔ)充）修訂，并書(shū)面通知有關(guān)人員（不需修訂的也應(yīng)出具經(jīng)復(fù)查人、批準(zhǔn)人簽名的“可繼續(xù)執(zhí)行”的書(shū)面文件，并書(shū)面通知有關(guān)人員）	5			
				⑥	未每隔3～5年對(duì)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂	15			
				⑦	規(guī)程、制度的補(bǔ)充修訂未履行編、審批手續(xù)	5/份			
				⑧	規(guī)章制度中有不符合上級(jí)規(guī)定或相互矛盾的條款	1/處			
5	兩票三制	80	查閱制度文本，抽查2個(gè)車(chē)間、4個(gè)班組	①	企業(yè)未按上級(jí)文件要求根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況制定“兩票”實(shí)施細(xì)則（辦法）	50		1.《中國(guó)華電集團(tuán)公司工作票和操作票管理使用規(guī)定（試行）》（中國(guó)華電生制〔2008〕1613號(hào)）第一章
2. 中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生制〔2010〕611號(hào)）第3.2~3.9條	
				②	企業(yè)制定的“兩票”實(shí)施細(xì)則（辦法）有不符合上級(jí)要求的內(nèi)容	5/處			
				③	企業(yè)未制定設(shè)備定期輪換、交接班、巡回檢查制度（簡(jiǎn)稱(chēng)“三制”）	40			
				④	企業(yè)未制定危險(xiǎn)點(diǎn)分析制度	30			
				⑤	未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析和制定相應(yīng)的防范措施，或危險(xiǎn)點(diǎn)分析不全面、措施不完善	5/份			
				⑥	工作票、操作票填寫(xiě)不規(guī)范、錯(cuò)誤，或電子票回填不及時(shí)	5/份			
				⑦	“兩票”中的措施未落實(shí)	10/項(xiàng)			
				⑧	“兩票”保存時(shí)間少于6個(gè)月	5			
				⑨	存在沒(méi)有資格人員辦理工作票現(xiàn)象	20/次			
				⑩	存在無(wú)票作業(yè)現(xiàn)象	40/次			
				?	行文公布的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人未進(jìn)行安全規(guī)程制度培訓(xùn)并考試合格	10/人			
				?	制定的設(shè)備定期輪換、交接班、巡回檢查制度未執(zhí)行或執(zhí)行不嚴(yán)，特殊情況未進(jìn)行時(shí)不執(zhí)行規(guī)定	20/次			
				?	設(shè)備定期輪換制、交接班制、巡回檢查制執(zhí)行無(wú)記錄或記錄不及時(shí)	3/份			
				?	未行文公布單獨(dú)巡視高壓設(shè)備人員	10			
				?	單獨(dú)巡視高壓設(shè)備人員未經(jīng)培訓(xùn)合格	3/人			
6	應(yīng)急管理	30	查閱制定的應(yīng)急預(yù)案文本和定期演練、培訓(xùn)計(jì)劃等有關(guān)記錄	①	企業(yè)未制定應(yīng)急管理制度	10		1.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第十五章
2.《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故經(jīng)營(yíng)預(yù)案編制導(dǎo)則》AQ9002-2006第4條
3.《電力企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則(試行)》國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)第4、5條
4.《電力企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則(試行)》國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)第5~10條
5.《電力企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)處置方案編制導(dǎo)則(試行)》國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)第3、4條
6.《電力突發(fā)事件應(yīng)急演練導(dǎo)則(試行)》國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)第5~10條
7.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第33、36、45、47、50、68~77條
	
				②	應(yīng)急預(yù)案不全面，缺少綜合、自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、社會(huì)安全、人身事故、設(shè)備事故、火災(zāi)事故、環(huán)境事故、網(wǎng)絡(luò)與信息、重大危險(xiǎn)源、危化品、供熱、黑啟動(dòng)等預(yù)案，沒(méi)有按照國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)電力企業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則中的目錄編制	5/種			
				③	應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合規(guī)定和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況	5/種			
				④	未對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期培訓(xùn)、演練，未對(duì)演練情況進(jìn)行總結(jié)	5/種			
				⑤	企業(yè)未根據(jù)國(guó)家、上級(jí)要求和演練情況及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂	5/種			
				⑥	應(yīng)急物資、設(shè)備沒(méi)有做到專(zhuān)項(xiàng)管理和專(zhuān)項(xiàng)使用	5			
				⑦	應(yīng)急物資、設(shè)備未建立臺(tái)賬，缺少使用情況記錄和試驗(yàn)記錄，存在未按規(guī)定使用現(xiàn)象	5/種			
				⑧	應(yīng)急物資及設(shè)備賬、卡、物不相符	5/項(xiàng)			
7	反違章管理	50	查閱資料	①	企業(yè)未制定反違章管理辦法（含處罰規(guī)定）并成立反違章組織機(jī)構(gòu)	30		1.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第十一章
2.《中國(guó)華電集團(tuán)公司反違章管理指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)華電生制〔2005〕512號(hào)）第一章	
				②	企業(yè)制定的反違章管理辦法不符合上級(jí)公司的有關(guān)要求	2/項(xiàng)			
				③	未建立企業(yè)、部門(mén)（車(chē)間）、班組三級(jí)違章檔案	8			
				④	三級(jí)違章檔案記錄不全	1/人			
				⑤	企業(yè)、部門(mén)（車(chē)間）、班組未按要求定期開(kāi)展裝置性違章檢查	5/次			
				⑥	發(fā)生違章，未進(jìn)行通報(bào)（曝光）	5/次			
				⑦	發(fā)生違章，未分析違章原因、制定整改措施	5/次			
				⑧	防范措施未落實(shí)	5/項(xiàng)			
				⑨	違章責(zé)任人未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理	2/人			
				⑩	未對(duì)違章責(zé)任人進(jìn)行教育、培訓(xùn)	5/人			
			現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)違章	5/處			
				②	未按上級(jí)反違章工作要求開(kāi)展相應(yīng)活動(dòng)	5/次			
8	外包工程、租賃、臨時(shí)                                               用工及外來(lái)人員管理	80	檢查工程項(xiàng)目合同，查閱資質(zhì)審查資料	①	企業(yè)未制定發(fā)（承）包工程、勞務(wù)派遣工、其他形式用工及外來(lái)人員管理制度或制度不符合上級(jí)要求	15或2/處		1.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第十一章
2. 《中國(guó)華電集團(tuán)公司發(fā)（承）包和臨時(shí)用工安全管理規(guī)定（試行）》（中國(guó)華電生制〔2007〕1213號(hào)）第一章
3. 中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生制〔2010〕611號(hào)）第2.1.6~2.1.8條	
				②	未對(duì)承包隊(duì)伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司進(jìn)行資質(zhì)審查，或存在資質(zhì)不合格隊(duì)伍施工現(xiàn)象	20/次			
				③	工程開(kāi)工前沒(méi)有對(duì)承包隊(duì)伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司，以及售后服務(wù)、廠家技術(shù)指導(dǎo)、安裝調(diào)試、試驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)和技術(shù)交底或培訓(xùn)、交底沒(méi)有記錄	20/次			
				④	發(fā)（承）包工程項(xiàng)目、租賃項(xiàng)目未簽訂安全協(xié)議	40/次			
				⑤	未簽訂正式的工程、勞務(wù)承包商務(wù)合同	10/次			
				⑥	有危險(xiǎn)性的生產(chǎn)區(qū)域和工程項(xiàng)目，未制定專(zhuān)項(xiàng)的安全技術(shù)措施并經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核，未對(duì)承包方進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)的安全技術(shù)交底	20/次			
				⑦	對(duì)承包方及其有關(guān)人員，未建立其施工簡(jiǎn)歷，登記施工人員有關(guān)簡(jiǎn)況，如文化程度、體檢證明、安全考試成績(jī)、違規(guī)記錄等	5/次			
				⑧	工程項(xiàng)目的承包方存在違法分包、轉(zhuǎn)包和掛靠資質(zhì)、無(wú)資質(zhì)、假冒資質(zhì)和借用資質(zhì)施工現(xiàn)象	20/次			
				⑨	安全交底存在代簽名現(xiàn)象，安全培訓(xùn)考試存在代答試卷和閱卷不認(rèn)真現(xiàn)象	5/人			
				⑩	承包隊(duì)伍施工人員未經(jīng)安全、技術(shù)培訓(xùn)上崗	20/人			
				?	勞務(wù)派遣工及外來(lái)人員從事有危險(xiǎn)的工作無(wú)監(jiān)護(hù)人	20/次			
				?	承包隊(duì)伍施工人員、勞務(wù)派遣工及外來(lái)人員未持證或佩戴標(biāo)志上崗	5/人			
				?	勞務(wù)派遣工及外來(lái)人員日常安全管理、培訓(xùn)教育未與正式員工同等對(duì)待，如參加班會(huì)、安全活動(dòng)等	5/人			
				?	發(fā)（承）包工程項(xiàng)目施工單位未執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度（繳費(fèi)額執(zhí)行合同規(guī)定）	5/次			
9	安全例行工作	310						
9.1	安全檢查	120	查閱有個(gè)文件和記錄	①	企業(yè)未按要求組織開(kāi)展安全大檢查	20/次		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第八章	
				②	安全大檢查未按要求落實(shí)班組自查、部門(mén)（車(chē)間）復(fù)查、廠部抽查的要求或檢查無(wú)記錄	10/次或20項(xiàng)			
				③	企業(yè)、部門(mén)（車(chē)間）、班組未按要求逐級(jí)制定檢查計(jì)劃、檢查表、檢查卡，并經(jīng)過(guò)審批	50			
				④	制定的安全檢查計(jì)劃、檢查表、檢查卡不符合企業(yè)、部門(mén)（車(chē)間）、班組實(shí)際情況	5/項(xiàng)			
				⑤	工作中未按檢查表、檢查卡逐項(xiàng)落實(shí)檢查工作	5/項(xiàng)			
				⑥	企業(yè)、部門(mén)（車(chē)間）未按要求逐級(jí)制定安全大檢查整改措施、計(jì)劃	10/次			
				⑦	整改措施計(jì)劃未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理	5/項(xiàng)			
				⑧	安全大檢查無(wú)總結(jié)	5/次			
9.2	安全例會(huì)	50	查閱制度、記錄	①	未制定安全生產(chǎn)分析會(huì)相關(guān)制度	20		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第八章	
				②	企業(yè)、部門(mén)（車(chē)間）未每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)分析會(huì)	5/月			
				③	安全生產(chǎn)分析會(huì)未形成會(huì)議紀(jì)要（記錄），會(huì)議紀(jì)要未下發(fā)到部門(mén)（車(chē)間）、班組貫徹落實(shí)	5/次			
				④	安全生產(chǎn)分析會(huì)部署的工作未閉環(huán)	5/項(xiàng)			
				⑤	安全分析會(huì)議未實(shí)行簽到制度或制度執(zhí)行不嚴(yán)格	10/次或1/人			
9.3	安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)	30	查閱例會(huì)記錄	①	未每月召開(kāi)一次安全網(wǎng)例會(huì)	5/次		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第八章	
				②	安全網(wǎng)例會(huì)無(wú)記錄				
				③	會(huì)議未按規(guī)定簽到	1/人5/次			
9.4	班組安全活動(dòng)	70	查閱班組安全活動(dòng)記錄，抽查4車(chē)間，6個(gè)班組	①	班組安全活動(dòng)不能保證每周或每個(gè)輪 值2h	5/次		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第八章	
				②	企業(yè)、部門(mén)（車(chē)間）未提前布置安全活動(dòng)內(nèi)容	5/次			
				③	班組安全活動(dòng)內(nèi)容不符合要求或記錄不規(guī)范	5/次			
				④	各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員未按照規(guī)定參加班組安全活動(dòng)	5/人次			
				⑤	部門(mén)（車(chē)間）領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定抽查班組安全活動(dòng)記錄，并提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)和要求	5/次			
				⑥	安全活動(dòng)未實(shí)行簽到制度，或簽字不及時(shí)或存在代簽名現(xiàn)象，或者未參加學(xué)習(xí)人員沒(méi)有補(bǔ)學(xué)記錄	10或5/人次			
9.5	月報(bào)簡(jiǎn)報(bào)	40	查閱月報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)	①	未做到每月編制、下發(fā)一期安全情況  簡(jiǎn)報(bào)	5/月		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第八章	
				②	未及時(shí)對(duì)上級(jí)的安全快報(bào)、通報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、周報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)等進(jìn)行組織學(xué)習(xí)	5/次			
				③	未按時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)出日常報(bào)表和不安全情況匯報(bào)	5/次			
				④	部門(mén)（車(chē)間）、班組未組織學(xué)習(xí)安全周報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)或沒(méi)有學(xué)習(xí)記錄	5/次			
10	重大危險(xiǎn)源管理	30	查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	企業(yè)未建立重大危險(xiǎn)源安全管理制度，或制定的管理制度不符合上級(jí)要求	10或1/處		1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第28、30~33、56、83、85條
2.《關(guān)于規(guī)范重大危險(xiǎn)源監(jiān)督與管理工作的通知》安監(jiān)總協(xié)調(diào)字〔2005〕125號(hào)）第1~24條
3．《危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)（OHSAS18000）》第4、10、15~25、34~36、47、48、51條
4.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》
5. 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB 18218-2009）第4條
6. 《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第十四章	
				②	未按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估	2/項(xiàng)			
				③	企業(yè)未在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志	5/處			
				④	未建立重大危險(xiǎn)源檔案，且未按要求向政府和上級(jí)備案	2/項(xiàng)			
				⑤	未對(duì)重大危險(xiǎn)源制訂預(yù)控措施，或者措施未落實(shí)	2/項(xiàng)			
				⑥	未對(duì)員工進(jìn)行重大危險(xiǎn)源知識(shí)的安全教育和培訓(xùn)	1/人			
11	反事故錯(cuò)事和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃（簡(jiǎn)稱(chēng)“兩措”計(jì)劃）	40	查閱“兩措”計(jì)劃、大小修和月度工作計(jì)劃	①	“兩措”計(jì)劃未履行編、審批手續(xù)	20		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第六章	
				②	“兩措”計(jì)劃未列入大修、技改工程計(jì)劃，未做到資金、人力、設(shè)備材料三落實(shí)（“兩措計(jì)劃”項(xiàng)目已列入批準(zhǔn)的檢修等可執(zhí)行計(jì)劃，物資等相關(guān)部門(mén)已作出工作部署，即認(rèn)為三落實(shí)）	2/項(xiàng)			
				③	“兩措”計(jì)劃未分解列入月度工作計(jì)劃中落實(shí)	2/項(xiàng)			
				④	未按季對(duì)“兩措”計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)、總結(jié)	5/次			
				⑤	“兩措”計(jì)劃項(xiàng)目完成率不足100%，未按計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目無(wú)審批手續(xù)	2/項(xiàng)			
				⑥	“兩措”計(jì)劃項(xiàng)目完成后無(wú)情況反饋和驗(yàn)收簽字記錄，缺少效果評(píng)價(jià)	2/項(xiàng)			
				⑦	“反措”計(jì)劃未從改善設(shè)備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設(shè)備缺陷、防止設(shè)備事故、環(huán)境事故等方面編制，項(xiàng)目?jī)?nèi)容不具體，無(wú)針對(duì)性和可操作性	5			
				⑧	“安措”計(jì)劃未從改進(jìn)管理方法、改善勞動(dòng)條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面編制，項(xiàng)目?jī)?nèi)容不具體，無(wú)針對(duì)性和可操作性	5			
12	安全教育培訓(xùn)	100						
12.1	培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施	30	查閱企業(yè)、車(chē)間、班組培訓(xùn)文件、計(jì)劃文本和分解修訂資料	①	企業(yè)、部門(mén)（車(chē)間）、班組未制定年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃	10		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第七章	
				②	年度培訓(xùn)計(jì)劃未按月進(jìn)行分解并實(shí)施	5/項(xiàng)			
				③	每年未至少進(jìn)行1次現(xiàn)場(chǎng)急救、消防  培訓(xùn)	5/項(xiàng)			
				④	存在未閱卷或閱卷不認(rèn)真現(xiàn)象	1/份			
				⑤	未按上級(jí)要求開(kāi)展相應(yīng)培訓(xùn)工作	5/次			
				⑥	未按要求參加上級(jí)公司組織的安全培訓(xùn)活動(dòng)	10/次			
				⑦	培訓(xùn)活動(dòng)無(wú)記錄	5/次			
				⑧	培訓(xùn)活動(dòng)未簽到	1/人			
				⑨	年度培訓(xùn)未總結(jié)	5/次			
12.2	新員工入廠教育	20	查閱新員工入廠教育的有關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、考試資料	①	新員工入廠（含實(shí)習(xí)人員、代培人員、勞務(wù)派遣工）未進(jìn)行三級(jí)安全教育并培訓(xùn)合格	5/人		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第七章	
				②	三級(jí)安全教育執(zhí)行不嚴(yán)格，閱卷不認(rèn)真或未閱卷	5/人			
12.3	員工上崗培訓(xùn)	20	抽查2個(gè)檢修部門(mén)（車(chē)間）、1個(gè)運(yùn)行部門(mén)（車(chē)間）新員工上崗的培訓(xùn)計(jì)劃、考試資料	①	運(yùn)行、檢修人員未經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)合格即上崗	5/人		1.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第七章
2.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》〔2009〕第三十八、三十九條
3.《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全總局令第30號(hào)）	
				②	特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員未取得地方政府有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的操作合格證書(shū)	5/人			
				③	集控運(yùn)行人員未按規(guī)定取得仿真機(jī)操作合格證書(shū)	5/人			
				④	工作人員各類(lèi)操作證書(shū)、資格證書(shū)存在超期現(xiàn)象	3/人			
				⑤	企業(yè)、部門(mén)（車(chē)間）未建立特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員清冊(cè)	3/人			
12.4	在崗生產(chǎn)人員培訓(xùn)	30	抽查2個(gè)檢修部門(mén)（車(chē)間）、1個(gè)運(yùn)行部門(mén)（車(chē)間）有關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃和考試資料，抽查4個(gè)班組現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)、技術(shù)問(wèn)答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)情況，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)	①	班組未組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)、技術(shù)問(wèn)答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)活動(dòng)	15		《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第七章
	
				②	在崗生產(chǎn)人員未按規(guī)定接受現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)、技術(shù)問(wèn)答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)	5/人			
				③	現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)、技術(shù)問(wèn)答中無(wú)安全方面的內(nèi)容	5/項(xiàng)			
				④	離開(kāi)工作崗位連續(xù)3個(gè)月及以上的運(yùn)行人員重新上崗前未經(jīng)跟班實(shí)習(xí)和安全考試合格，離開(kāi)工作崗位連續(xù)3個(gè)月及以上的檢修維護(hù)人員重新上崗前未經(jīng)安全考試合格	5/人			
				⑤	生產(chǎn)人員調(diào)換崗位未經(jīng)適應(yīng)新崗位的安全、技術(shù)培訓(xùn)和考試合格	5/人			
				⑥	抽查生產(chǎn)人員未掌握觸電現(xiàn)場(chǎng)急救方法、消防器材使用方法	2/人			
				⑦	工作人員在使用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備前未經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)合格	2/人			
			對(duì)照事故通報(bào)、違章通報(bào)抽查	⑧	事故責(zé)任者、違章者再次上崗前未進(jìn)行規(guī)程制度培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)和考試合格	5/人			
			查閱有關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃和考試資料	⑨	新聘任的生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)人員未經(jīng)有關(guān)安全工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程制度和崗位安全職責(zé)的學(xué)習(xí)考試	5/人			
13	安全生產(chǎn)考核與獎(jiǎng)勵(lì)	30	查閱有關(guān)制度、記錄	①	企業(yè)未制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法，或辦法不符合上級(jí)要求	20或2/處		1.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第十九章
2.《中國(guó)華電集團(tuán)電力生產(chǎn)安全工作獎(jiǎng)懲管理辦法（A版）》第一章	
				②	部門(mén)（車(chē)間）未制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法，或辦法不符合上級(jí)要求	10或2/處			
14		30	查閱當(dāng)年發(fā)生的各類(lèi)不安全事件，檢查“四不放過(guò)”落實(shí)情況	①	未對(duì)不安全事件原因進(jìn)行分析	10/次		1.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第十八章
2.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全事故調(diào)查規(guī)程（試行）》（中國(guó)華電生制〔2010〕576號(hào)）第一~四條	
				②	原因分析不清楚	5/次			
				③	未對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行處理	5/次			
				④	未根據(jù)原因分析制定整改措施	10/次			
				⑤	整改措施未落實(shí)	10/項(xiàng)			
				⑥	未對(duì)責(zé)任人員和有關(guān)人員進(jìn)行教育	10/次			
				⑦	不安全事件“四不放過(guò)”資料不齊全	3/次			
15	安全性評(píng)價(jià)	80	查閱有關(guān)安全性評(píng)價(jià)文件、資料	①	企業(yè)未每年開(kāi)展一次自查評(píng)工作	20		1.《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第六十四條
2.《中國(guó)華電集團(tuán)發(fā)電企業(yè)安全性評(píng)價(jià)工作管理規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2004〕460號(hào)）第二、三、五~十三、三十二條	
				②	查評(píng)工作存在漏項(xiàng)現(xiàn)象	5/項(xiàng)			
				③	未對(duì)查評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析	5/項(xiàng)			
				④	未針對(duì)存在的問(wèn)題制定整改和預(yù)防 措施	5/項(xiàng)			
				⑤	未把預(yù)防措施列入整改計(jì)劃或“兩措”計(jì)劃	2/項(xiàng)			
				⑥	查評(píng)結(jié)束后未寫(xiě)出各專(zhuān)業(yè)和總體書(shū)面查評(píng)報(bào)告	5			
				⑦	整改計(jì)劃完成率：一般問(wèn)題不足100%，涉及設(shè)備改造的重大問(wèn)題不足80%	10			
				⑧	對(duì)未完成的重大問(wèn)題未采取防止擴(kuò)大的措施	10/項(xiàng)			
				⑨	未按時(shí)實(shí)施的整改項(xiàng)目無(wú)審批手續(xù)	5/項(xiàng)			
				⑩	整改項(xiàng)目完成后無(wú)情況反饋和驗(yàn)收簽字記錄	5/項(xiàng)			
16	企業(yè)安全文化建設(shè)	30	查閱資料	①	企業(yè)未按上級(jí)要求組織開(kāi)展安全文化建設(shè)工作	10		1.《關(guān)于開(kāi)展安全文化建設(shè)示范企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總政法）〔2010〕5號(hào)）第一、二條
2.《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004-2008）第5、6條
3. 《中國(guó)華電集團(tuán)電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國(guó)華電生制〔2011〕113號(hào)）第七十三~七十六條
4. 《中國(guó)華電集團(tuán)公司安全文化建設(shè)示范企業(yè)（發(fā)電）創(chuàng)建活動(dòng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》（中國(guó)華電生制〔2010〕507號(hào)）第一、二條
5.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）第4、5條	
				②	企業(yè)未制定安全文化實(shí)施方案	10			
				③	制定的安全文化實(shí)施方案不符合上級(jí)要求	2/處			
				④	無(wú)執(zhí)行實(shí)施方案的資料	5/項(xiàng)			
				⑤	部門(mén)（車(chē)間）、班組未按照要求開(kāi)展  工作	5/項(xiàng)

第二部分 勞動(dòng)安全和作業(yè)環(huán)境
序號(hào)	評(píng)價(jià)項(xiàng)目	標(biāo)準(zhǔn)分	查證方法	扣分條款	扣分標(biāo)準(zhǔn)	扣分	查評(píng)依據(jù)	備注
	勞動(dòng)安全和作業(yè)環(huán)境	900						
1	勞動(dòng)安全                   	670						
1.1	電氣安全	220						
1.1.1	電氣安全用具	60						
1.1.1.1	電氣安全用具購(gòu)置	10	抽查1個(gè)部門(mén)電氣安全用具的產(chǎn)品許可證、出廠試驗(yàn)合格證、產(chǎn)品鑒定合格證和使用說(shuō)明書(shū)	電氣安全用具無(wú)“三證一書(shū)”	5/件			2004年以后購(gòu)置的必須有
1.1．1.2	絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗(yàn)電器	15	檢查運(yùn)行和檢修各2個(gè)班組，按照清冊(cè)全數(shù)查評(píng)	①	班組、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)清冊(cè)（臺(tái)賬）	5		1.《中國(guó)華電集團(tuán)公司安全工器具管理規(guī)定（A版）》第二十二~二十四、二十八~四十二條
2. 中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生制〔2010〕611號(hào)）第19.2條
3.《帶電作業(yè)用絕緣手套》（GB 17622-2008）第5條
4.《足部防護(hù)電絕緣鞋條件》（GB 12011-2009）第3.1、4.2、7條
5.《電容型驗(yàn)電器》（DL 740-2000）第4、5條
6.《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》國(guó)電發(fā)〔2000〕589號(hào)）
7.《交流電氣裝置的接地》（DL/T 621-1997）第C.1、C.2條
8.《帶電作業(yè)用便攜式接地和接地短路裝置》（DL/T 879-2004）第4、5條	
				②	清冊(cè)（臺(tái)賬）與實(shí)際不符	2/件			
				③	無(wú)試驗(yàn)合格證或超過(guò)有效期使用	5/件			
				④	現(xiàn)場(chǎng)放置的工器具中有報(bào)廢品	5/件			
				⑤	驗(yàn)電器的自檢功能不正常	2/件			
				⑥	存放環(huán)境差，未做到定置管理	1/件			
				⑦	絕緣手套漏氣、有機(jī)械損傷、絕緣靴  老化現(xiàn)象	5/件			
				⑧	絕緣桿絕緣部分表面有裂紋、破損或 污跡	5/件			
				⑨	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
1.1.1.3	攜帶型短路接地線(xiàn)	15	抽查運(yùn)行部門(mén)及2個(gè)班組，檢查現(xiàn)場(chǎng)接地線(xiàn)使用情況	①	班組、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)清冊(cè)	5			
				②	清冊(cè)與實(shí)際不符	3/條			
				③	無(wú)試驗(yàn)合格證、超有效期使用	5/條			
				④	編號(hào)不齊全、不清晰，編號(hào)安裝不牢固	2/條			
				⑤	存放位置無(wú)編號(hào)，存放位置與編號(hào)不 對(duì)應(yīng)	2/條			
				⑥	使用中的接地線(xiàn)模擬圖板標(biāo)示、工作票（操作票）、裝設(shè)地點(diǎn)三處編號(hào)不一致	5/條			
				⑦	接地線(xiàn)絕緣部分表面有裂紋、破損	5/條			
				⑧	現(xiàn)場(chǎng)使用接地線(xiàn)截面小于25mm2	5/條			
				⑨	攜帶型接地線(xiàn)導(dǎo)線(xiàn)、線(xiàn)卡、連接部分不牢固、導(dǎo)線(xiàn)斷股、螺絲松動(dòng)	3/處			
				⑩	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
1.1.1.4		10	現(xiàn)場(chǎng)抽查拷問(wèn)5名工作人員	①	被抽查人員未完全掌握使用方法	2/人			
				②	現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用或使用方法不正確	2/處			
1.1.1.5		10	抽查兩個(gè)班組定期檢查和試驗(yàn)記錄	①	未制定定期檢查和試驗(yàn)制度	5			
				②	檢查試驗(yàn)無(wú)記錄或記錄不全	2/件			
				③	未按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)或檢查方法不正確	2/件			
1.1.2	手持電動(dòng)工具	40						
1.1.2.1	手持電動(dòng)工具（手電鉆、手砂輪等）	20	抽查不同部門(mén)的4個(gè)班組，按照清冊(cè)全數(shù)查評(píng)	①	班組無(wú)清冊(cè)	5/班		1.《手持式電動(dòng)工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》（GB/T3787-2006）第3~5條
2. 中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生制〔2010〕611號(hào)）第19.3~19.5條
3.《可移動(dòng)式電動(dòng)工具的安全 第1部分 一般要求》（GB 13960.1-2008）第8.12.1.1條	
				②	清冊(cè)與實(shí)際不符	2/處			
				③	絕緣電阻不符合要求	5/臺(tái)			
				④	無(wú)試驗(yàn)記錄（報(bào)告）或試驗(yàn)記錄（報(bào)告）不正確	2/臺(tái)			
				⑤	無(wú)借用記錄或記錄不齊全	2/班			
				⑥	機(jī)械防護(hù)部分不完整	5/臺(tái)			
				⑦	無(wú)規(guī)范的存放點(diǎn)或放置混亂	2/班			
				⑧	保護(hù)接地（零）連接不正確、不牢固、不可靠	5/處			
				⑨	電源線(xiàn)未使用多股銅芯橡皮護(hù)套軟電纜或護(hù)套軟線(xiàn)。未按Ⅰ類(lèi)工具有關(guān)要求單相設(shè)備采用三芯電纜，三相設(shè)備采用四芯電纜	3/臺(tái)			
				⑩	外殼及手柄有裂紋、破損，無(wú)手柄	3/臺(tái)			
				?	插頭、電源線(xiàn)不完整、有破損	2/臺(tái)			
1.1.2.2	手持電動(dòng)工具安全操作規(guī)程	10	抽查2個(gè)部門(mén)、班組制度文本	①	未制定本單位手持電動(dòng)工具安全操作規(guī)程	10			
				②	無(wú)隨機(jī)同行手持電動(dòng)工具安全操作規(guī)程	2/臺(tái)			
1.1.2.3	手持電動(dòng)工具正確使用	10	現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)不少于5人	①	不完全掌握手持電動(dòng)工具正確使用方法	2/人			
				②	現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)工作人員未能正確使用	2/處			
1.1.3	移動(dòng)式電動(dòng)工具	30						
1.1.3.1	抽水泵、砂輪鋸、空氣壓縮機(jī)、切割機(jī)等	10	檢查4個(gè)有個(gè)部門(mén)、班組	①	清冊(cè)編號(hào)與實(shí)際不符	2/臺(tái)		1.《手持式電動(dòng)工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》（GB/T3787-2006）第3~5條
2. 中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生制〔2010〕611號(hào)）第19.3~19.5條
3.《可移動(dòng)式電動(dòng)工具的安全 第1部分 一般要求》（GB 13960.1-2008）第8.12.1.1條	
				②	無(wú)試驗(yàn)合格證，超過(guò)有效期使用	5/臺(tái)			
				③	絕緣電阻不符合要求，無(wú)試驗(yàn)記錄或記錄不規(guī)范	2/臺(tái)			
				④	無(wú)借用記錄或記錄不全	1/臺(tái)			
				⑤	機(jī)械防護(hù)部分不完整	5/臺(tái)			
				⑥	無(wú)規(guī)范的存放點(diǎn)或放置混亂	2/臺(tái)			
				⑦	保護(hù)接地（零）連接不正確、不牢固、不可靠	5/臺(tái)			
				⑧	外殼及手柄有裂紋、破損，無(wú)手柄	3/臺(tái)			
				⑨	電源線(xiàn)未使用多股銅芯橡皮護(hù)套軟電纜或護(hù)套軟線(xiàn)。未按Ⅰ類(lèi)工具有關(guān)要求單項(xiàng)設(shè)備采用三芯電纜，三項(xiàng)設(shè)備采用四芯電纜	3/臺(tái)			
				⑩	插頭、電源線(xiàn)不完整，有破損	2/臺(tái)			
1.1.3.2	移動(dòng)式電動(dòng)工具安全操作規(guī)程	10	抽查2個(gè)部門(mén)、班組制度文本	①	未制定本單位移動(dòng)式電動(dòng)工具安全操作規(guī)程	5			
				②	無(wú)隨機(jī)同行的本單位制定的安全操作規(guī)程	2/臺(tái)			
1.1.3.3	移動(dòng)式電動(dòng)工具正確使用方法的掌握	10	現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)工作人員3人以上	①	不完全掌握電動(dòng)工具正確使用方法	2/人			
				②	現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不正確使用（如切線(xiàn)方向?qū)χ恕⒂蒙拜喥膫?cè)面等）	2/處			
1.1.4	漏電保護(hù)器	30						
1.1.4.1	漏電保護(hù)器的制度	10	檢查有關(guān)部門(mén)或班組制度文本	①	未制定本單位漏電保護(hù)器現(xiàn)場(chǎng)安裝和使用管理規(guī)定	5		《剩余電流動(dòng)作保護(hù)裝置安裝和運(yùn)行》（GB 13955-2005）第1、4~7條	
				②	漏電保護(hù)器動(dòng)作參數(shù)選擇不符合要求	3/臺(tái)			
				③	漏電保護(hù)器沒(méi)有國(guó)家認(rèn)證標(biāo)志	2/臺(tái)			
1.1．4.2	漏電保護(hù)器安裝	10	現(xiàn)場(chǎng)檢查安裝情況	①	電動(dòng)工器具沒(méi)有安裝、使用漏電保護(hù)器	5/臺(tái)			
				②	漏電保護(hù)器安裝接線(xiàn)不正確	6/臺(tái)			
1.1.4.3	漏電保護(hù)器的運(yùn)行和管理	10	抽查5臺(tái)漏電保護(hù)器的記錄	①	漏電保護(hù)器無(wú)定期檢查試驗(yàn)記錄	2/臺(tái)			
				②	現(xiàn)場(chǎng)抽查漏電保護(hù)器失靈	2/臺(tái)			
1.1.5	檢修電源箱、照明配電箱	10	檢查臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)檢查動(dòng)力箱、照明箱不少于10個(gè)	①	用非保險(xiǎn)材料代替熔絲（管）	10/處			扣分可累加扣母分
				②	現(xiàn)場(chǎng)配電箱無(wú)標(biāo)志或標(biāo)志與實(shí)際不符	2/處			
				③	未建立臺(tái)賬或定期檢驗(yàn)記錄	2/處			
				④	熔絲（片）容量不符合規(guī)程要求	3/處			
				⑤	各路配線(xiàn)負(fù)荷標(biāo)志不清晰	2/處			
				⑥	保護(hù)接地（零）系統(tǒng)連接不符合安全要求，箱體未接入接地網(wǎng)，單獨(dú)接地的接地電阻大于4Ω	5/處			扣分可累加扣母分
				⑦	未做到一只開(kāi)關(guān)只能接帶一臺(tái)設(shè)備	5/處			
				⑧	箱體下部穿線(xiàn)孔無(wú)保護(hù)膠圈，電纜直接與箱體接觸	2/處			
				⑨	箱門(mén)不完好，內(nèi)部有雜物、積水	2/處			
				⑩	室外電源箱未設(shè)防雨設(shè)施或不完整	5/處			
				?	箱內(nèi)中性線(xiàn)、相線(xiàn)接線(xiàn)端子標(biāo)志不清楚	2/處			
				?	箱內(nèi)開(kāi)關(guān)外殼消弧罩不齊全	2/處			
				?	內(nèi)部器件安裝及配線(xiàn)工藝不符合安全要求	2/處			
				?	將臨時(shí)線(xiàn)接在隔離開(kāi)關(guān)或開(kāi)關(guān)上口	10/處			扣分可累加扣母分
				?	檢修電源箱未安裝符合要求的漏電保護(hù)器	2/處			
1.1.6	保護(hù)接地及接零	20						
1.1.6.1	生產(chǎn)及非生產(chǎn)用電動(dòng)機(jī)、電氣設(shè)備等應(yīng)接零或接地的部分應(yīng)有可靠的保護(hù)接零或接地	10	現(xiàn)場(chǎng)查評(píng)	①	電動(dòng)機(jī)、電氣設(shè)備未接地	5/處		《系統(tǒng)接地的型式及安全技術(shù)要求》（GB 14050-2008）第1、4、5條	
				②	電動(dòng)機(jī)、電氣設(shè)備接地不規(guī)范	2/處			
1.1.6.2	現(xiàn)場(chǎng)電氣設(shè)備接地、接零保護(hù)規(guī)定	10	查閱生技部、電氣專(zhuān)業(yè)制度文本和執(zhí)行情況	①	未制定本單位的電氣設(shè)備接地、接零保護(hù)管理規(guī)定	10			
				②	現(xiàn)場(chǎng)存在與規(guī)定不符的現(xiàn)象	2/處			
1.1.7	施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)電源	15	查閱制度文本，現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查3處以上臨時(shí)電源	①	無(wú)管理制度文本	15		中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（電氣部分（試行））》中國(guó)華電生制〔2010〕611號(hào)）第2、7條	扣分可累加扣母分
				②	在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所架設(shè)臨時(shí)電源，未采取安全措施	15/處			
				③	臨時(shí)增加的檢修電源箱無(wú)手續(xù)，無(wú)記錄	5/處			
				④	臨時(shí)電源線(xiàn)室內(nèi)架空高度小于2.5m，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（指最大弧垂）	3/處			
				⑤	臨時(shí)電源線(xiàn)室內(nèi)架空高度小于2.5m，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（指最大弧垂）	3/處			
				⑥	將臨時(shí)電源線(xiàn)纏繞在護(hù)欄、管道及腳手架上，或不臨時(shí)電源開(kāi)關(guān)、保護(hù)設(shè)備外殼不完整，無(wú)漏電保護(hù)器加絕緣子捆綁在護(hù)欄、管道及腳手架上	3/處			
				⑦	地面敷設(shè)的臨時(shí)電源無(wú)保護(hù)措施	3/處			
				⑧	電源箱未采取固定措施或防雨措施	3/處			
				⑨	存在其他問(wèn)題	1/處			
1.1.8	人員掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法情況	15	查閱培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查10人	①	無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃或一年未舉辦急救培訓(xùn)班	5/次		中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（電氣部分（試行））》中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）第1、3條	
				②	抽查1人未掌握	3/人			
				③	急救培訓(xùn)班沒(méi)有經(jīng)過(guò)模擬人培訓(xùn)	5/次			
				④	無(wú)培訓(xùn)記錄	3/次			
1.2	高處作業(yè)安全	100						
1.2.1	安全帶	20						
1.2.1.1	安全帶保管、存放	10	抽查2個(gè)部門(mén)（車(chē)間），4個(gè)班組的八條安全帶	①	部門(mén)（車(chē)間）、班組無(wú)安全帶清冊(cè)，清冊(cè)與實(shí)際不符	3/處		1.《安全帶》（GB　6095-2009）第5、6條
2．《安全帶測(cè)試方法》（GB／T　6096-2009）第4條
3. 中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）
 4.《中國(guó)華電集團(tuán)公司安全工器具管理規(guī)定（A版）》第一、第二、二十二~二十四、二十八~三十九條	
				②	安全帶超期使用	5/條			
				③	無(wú)編號(hào)，無(wú)“三證”，無(wú)檢查試驗(yàn)記錄	3/處			
				④	安全帶組件不完整、不齊全，有破損	3/條			
				⑤	繩索、編織帶脆裂、斷股或扭結(jié)	2/條			
				⑥	皮革配件不完整、不齊全，有破損	2/條			
				⑦	金屬配件有裂紋，嚴(yán)重銹蝕	2/條			
				⑧	掛鉤的鉤舌咬口不平整、錯(cuò)位，保險(xiǎn)裝置不完整、不可靠	2/條			
				⑨	活梁卡子不靈活，表面滾花磨損嚴(yán)重	2/條			
				⑩	鉚釘明顯偏位，表面不平整	2/條			
				?	無(wú)定期試驗(yàn)記錄、無(wú)合格證，超期   使用	5/條			
				?	存放不規(guī)范				
				?	防墜器制動(dòng)不可靠	5/條			
.2.1.2	安全帶的使用	10	考問(wèn)5人以上現(xiàn)場(chǎng)檢查使用情況	①	一年內(nèi)發(fā)生因不系安全帶造成不安全事件	5/次			
				②	一年內(nèi)發(fā)生因不系安全帶造成高處墜落不安全事件后措施未落實(shí)	10/次			扣分可累加扣母分
				③	殊要求的未使用專(zhuān)用安全帶	5/條			
				④	場(chǎng)發(fā)現(xiàn)違章使用安全帶現(xiàn)象	5/人			
				⑤	作人員未掌握安全帶使用方法	4/人			
1.2.2	防墜器	10						
1.2.2.1	防墜器管理	5	抽查2個(gè)部門(mén)（車(chē)間），4個(gè)班組的八條防墜器	①	部門(mén)（車(chē)間）或班組無(wú)清冊(cè)、無(wú)編號(hào)或統(tǒng)計(jì)與實(shí)際不符	2/處		1.《安全帶》（GB　6095-2009）第5、6條
2．《安全帶測(cè)試方法》（GB／T　6096-2009）第4條
3. 中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）
 4.《中國(guó)華電集團(tuán)公司安全工器具管理規(guī)定（A版）》第22~24、28~29條	
				②	無(wú)“三證”及驗(yàn)收記錄	2/處			2004年以后購(gòu)置的必須有
				③	無(wú)定期檢查記錄或者超期使用	2/處			
				④	防墜器、附件及連接繩存在缺陷	2/處			
				⑤	存放環(huán)境不良，存在銹蝕現(xiàn)象	2/處			
				⑥	現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)不合格	2/處			
				⑦	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
1.2.2.2	防墜器使用		考問(wèn)5人以上現(xiàn)場(chǎng)檢查使用情況	①	一年內(nèi)發(fā)生因防墜器使用或檢查不到位或使用不當(dāng)造成不安全事件	5			
				②	年內(nèi)發(fā)生因防墜器使用或檢查不到位或使用不當(dāng)造成不安全事件后防范措施未落實(shí)	5/次			扣分可累加扣母分
				③	不會(huì)正確使用防墜器	2/人			
				④	不掌握防墜器日常檢查內(nèi)容	2/人			
				⑤	工作中未按規(guī)定使用防墜器	5/次			扣分可累加扣母分
1.2.3	腳扣	10

參見(jiàn)《國(guó)家電網(wǎng)公司電力安全工器具管理規(guī)定（試行）》（國(guó)家電網(wǎng)安監(jiān)（2005）516號(hào)）第二十八條	
	腳扣保管、存放	5	抽樣檢查不少于5副，不足5副全數(shù)查評(píng)，對(duì)庫(kù)存為發(fā)放用品全數(shù)檢查	①	部門(mén)（車(chē)間）或班組無(wú)清冊(cè)、無(wú)編號(hào)或統(tǒng)計(jì)與實(shí)際不符	2/處			
1.2.3.1				②	無(wú)“三證”及驗(yàn)收記錄	③無(wú)定期檢查記錄或者超期使用	2/處			
				③	無(wú)定期檢查記錄或者超期使用	2/副			2004年以后購(gòu)置的必須有
				④	橡膠防滑不完整，有破損	2/副			
				⑤	皮帶有裂縫、霉變或嚴(yán)重變形	2/副			
				⑥	腳扣金屬母材及焊縫有裂紋及可目測(cè)的變形	2/副			
				⑦	小爪連接不牢固，活動(dòng)不靈活	2/副			
				⑧	存放混亂或存放地點(diǎn)環(huán)境惡劣，存放、保管不符合要求	2/副			
				⑨	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
1.2.3.2	腳扣的使用	5	了解有關(guān)人員，現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)2人	①	一年內(nèi)發(fā)生因腳扣使用或檢查不到位或使用不當(dāng)造成不安全事件	5			
				②	內(nèi)發(fā)生因腳扣使用或檢查不到位或使用不當(dāng)造成不安全事件后防范措施未  落實(shí)	5/次			扣分可累加母分
				③	會(huì)正確使用腳扣	2/人			
				④	掌握腳扣日常檢查內(nèi)容	2/人			
1.2.4	腳手架及安全網(wǎng)	40						
1.2.4.1	腳手架組件［木質(zhì)或竹質(zhì)腳手桿（管）、腳手板、扣件、吊架等在用品］及安全網(wǎng)保管、存放	15	每組組件抽查5%，不少于20個(gè)，少于20個(gè)全數(shù)檢查	①	在用品中混有應(yīng)報(bào)廢品	2/處		1.《安全網(wǎng)》（GB 5725-2009）第5~7條
2.《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ130-2001）第3、4、8、9條
3. 中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）第22.3~22.6條
4.《電力建設(shè)安全工作規(guī)程 第1部分：火力發(fā)電廠》（DL 5009.1-2002）第9條
5.《中國(guó)華電集團(tuán)公司安全工器具管理規(guī)定（A版）》	
		15		②	存放混亂或存放地點(diǎn)環(huán)境惡劣	2/處			
				③	現(xiàn)場(chǎng)木、竹制構(gòu)件有腐蝕、折裂、枯節(jié)、嚴(yán)重化學(xué)或機(jī)械損傷	2/處			
				④	金屬扣件有裂紋，嚴(yán)重腐蝕，嚴(yán)重變形，螺紋部分損傷	2/處			
				⑤	木竹制腳手板厚度小于4cm（斜道板及跳板為5cm）	2/處			
				⑥	金屬管有彎曲、壓扁或裂縫現(xiàn)象	2/處			
				⑦	安全網(wǎng)、安全繩有斷繩、未按期試驗(yàn)合格，超期使用	2/處			
1.2.4.2	現(xiàn)場(chǎng)搭設(shè)的腳手架和安全網(wǎng)使用	15	現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查	①	腳手架（含依靠的支持物）整體固定不牢固，有傾倒、塌落危險(xiǎn)，用管道或護(hù)欄作支撐物	2/處			
				②	腳手架上有單板、浮板、探頭板，組件不合格	2/處			
				③	在電氣線(xiàn)路及設(shè)備附近搭設(shè)的腳手架未采取安全措施，安全距離不符合公司《電力安全工作規(guī)程（試行）》要求	2/處			
				④	施工腳手架上堆放材料過(guò)多，其重量超過(guò)計(jì)算載重	2/處			
				⑤	施工腳手架未設(shè)工作人員上下的梯子或通道	2/處			
				⑥	利用腳手架起吊或懸掛重物，腳手架的構(gòu)件與起吊重物裝置相連接	2/處			
				⑦	腳手架工作面的外側(cè)未設(shè)1050mm高的護(hù)欄或下部未設(shè)180mm高的護(hù)板	2/處			
				⑧	安裝在進(jìn)水口、調(diào)壓井等處的腳手架未經(jīng)專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)和總工批準(zhǔn)	2/處			
				⑨	使用前腳手架未進(jìn)行驗(yàn)收合格并懸掛驗(yàn)收合格證明，超期使用	5/處		1.《安全網(wǎng)》（GB 5725-2009）第5~7條
2.《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ130-2001）第3、4、8、9條
3. 中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）第22.3~22.6條
4.《電力建設(shè)安全工作規(guī)程 第1部分：火力發(fā)電廠》（DL 5009.1-2002）第9條
5.《中國(guó)華電集團(tuán)公司安全工器具管理規(guī)定（A版）》	
				⑩	安全警示裝置不齊全	2/處			
				?	現(xiàn)場(chǎng)不使用的腳手架和安全網(wǎng)未及時(shí)拆除	2/處			
				?	無(wú)掃地桿、工作面外側(cè)無(wú)腰欄	2/處			
				?	對(duì)腳手架材質(zhì)有特殊要求的場(chǎng)所使用不符合要求材質(zhì)（在腳手架進(jìn)行焊接等動(dòng)火作業(yè)時(shí)，腳手板禁止使用竹制架板等易燃 材質(zhì)）	5/處			
				?	  高處作業(yè)面下方未按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)	5/處			
1.2.4.3	腳手架制度	10	查閱制度文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	沒(méi)有制定腳手架使用管理制度	10			
				②	一年內(nèi)發(fā)生因腳手架搭設(shè)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生不安全事件	5/次			
				③	一年內(nèi)發(fā)生因腳手架搭設(shè)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生不安全事件而防范措施未落實(shí)	10			
				④	制度條款未落實(shí)	2/處			
1.2.5	移動(dòng)梯、臺(tái)	20						
1.2.5.1	保管存放、使用（爐內(nèi)檢修平臺(tái)，組合式腳手架，電動(dòng)、手動(dòng)升降平臺(tái)）	10	抽查4個(gè)班組，現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	部門(mén)（車(chē)間）或班組無(wú)清冊(cè)，清冊(cè)、編號(hào)與實(shí)際不符	2/處		中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）第22.3~22.6條
	
				②	新購(gòu)置的沒(méi)有“三證”和驗(yàn)收簽字	2/處			
				③	無(wú)試驗(yàn)合格證，超過(guò)有效期使用或無(wú)定期檢查試驗(yàn)記錄	2/處			
				④	電氣部分絕緣電阻不合格，未裝設(shè)可靠的漏電保護(hù)裝置	5/處			
				⑤	保管存放不符合要求	2/處			
				⑥	防滑、鎖緊裝置不完整，不可靠	3/處			
				⑦	移動(dòng)式平臺(tái)四周無(wú)欄桿，或欄桿高度低于1050mm	2/處			
				⑧	升降機(jī)構(gòu)不牢固、不完整，升降不靈活	2/處			
				⑨	組裝時(shí)缺少部件，金屬組件連接不牢固，腐蝕變形	2/處			
				⑩	安全裝置未安裝或存在缺陷	2/處			
				?	液壓操作機(jī)構(gòu)有缺陷、滲油	2/處			
				?	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
1.2.5.2	管理制度及執(zhí)行情況	10	檢查制度文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	未制定管理制度	10			
				②	制度條款未落實(shí)	2/處			
				③	現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)人員登在距梯頂少于1000mm的梯蹬上工作	2/處			
				④	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
1.3	起重作業(yè)安全	130						
1.3.1	各式起重機(jī)（門(mén)式、橋式、汽車(chē)、斗臂車(chē)和其他流動(dòng)式起重機(jī)）	25	根據(jù)清冊(cè)隨機(jī)抽樣檢查不少于5臺(tái)，總數(shù)少于5臺(tái)全數(shù)查評(píng)	①	未經(jīng)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)部門(mén)檢驗(yàn)合格，無(wú)檢驗(yàn)記錄及資料，超過(guò)檢驗(yàn)周期使用	5/處		1.	中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）第21條
2.	《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令2006年第92號(hào)）第四章
3.	《起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-橋式起重機(jī)》（TSGQ 0002-2008）第六十七~八十一條	
				②	司機(jī)室未裝設(shè)調(diào)溫設(shè)備，室內(nèi)未鋪絕緣墊，配置的滅火器少于2臺(tái)	3/處			
				③	警鈴失效，室外設(shè)備的電氣裝置無(wú)防雨設(shè)施	3/處			
				④	起重機(jī)未裝設(shè)起重量限制器	3/臺(tái)			
				⑤	用卡子固定的鋼絲繩（升端）卡子數(shù)少于3個(gè)，壓板未在長(zhǎng)繩（負(fù)荷）側(cè)	3/處			
				⑥	鋼絲繩有扭結(jié)、有灼傷或明顯的散股、斷絲、缺油	3/處			
				⑦	各式起重機(jī)卷筒上固定的鋼絲繩，當(dāng)?shù)蹉^在最低位置時(shí)，卷筒上少于5圈	3/處			
				⑧	起重設(shè)備吊鉤有裂紋、危險(xiǎn)斷面磨損超過(guò)原高度的10%	3/處			
				⑨	吊鉤扭轉(zhuǎn)變形超過(guò)10、危險(xiǎn)斷面及吊鉤頸部產(chǎn)生塑性變形	3/處			
				⑩	鋼絲繩與電線(xiàn)（含電焊線(xiàn)）相接觸	3/處			
				?	吊鉤補(bǔ)焊、鉆孔、無(wú)防脫鉤裝置	3/處			
				?	滑輪輪緣有裂紋、嚴(yán)重磨損，滑輪直徑與鋼絲繩直徑不匹配；通過(guò)滑輪或卷筒的鋼絲繩有接頭	3/處			
				?	各種應(yīng)有的保險(xiǎn)裝置、限位開(kāi)關(guān)、閉鎖裝置功能不正常，隨意解除	3/處			
				?	電氣設(shè)備金屬外殼及金屬結(jié)構(gòu)無(wú)可靠的接地（零）				
				?	電氣設(shè)備保護(hù)裝置及開(kāi)關(guān)設(shè)備不完整	3/處			
				?	卷筒的直徑小于鋼絲繩直徑的20倍，隨意改動(dòng)卷筒的固定方式	3/處			
				?	液壓系統(tǒng)嚴(yán)重滲漏	3/處			
				?	剎車(chē)及控制系統(tǒng)不靈活、不可靠	5/處			
				?	軌道終端的行程開(kāi)關(guān)和緩沖器不完整	5/處			
				?	轉(zhuǎn)動(dòng)部分及易發(fā)生擠傷部分防護(hù)罩（遮攔）不完整，固定不牢固或存在其他一般問(wèn)題	3/處			
1.3.2	各式電動(dòng)葫蘆、電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)、垂直升降機(jī)（載物、助力）	10	現(xiàn)場(chǎng)檢查不少于10臺(tái)，總數(shù)少于10臺(tái)的全數(shù)查評(píng)	①	未建立清冊(cè)，記錄不詳細(xì)	2/處		1.中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）第21條
2.《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令2006年第92號(hào)）第四章
3.《起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-橋式起重機(jī)》（TSGQ 0002-2008）第六十七~八十一條	
				②	垂直升降機(jī)（載物）未設(shè)防墜裝置	2/處			
				③	不定期檢驗(yàn)、無(wú)試驗(yàn)報(bào)告或記錄不齊全，超期使用	2/處			
				④	按鈕連鎖裝置功能不可靠，起重機(jī)未裝設(shè)起重量限制器	2/處			
				⑤	軌道上的止擋器不好或失效	2/處			
				⑥	車(chē)輪踏面和輪緣有明顯的磨損痕跡	2/處			
				⑦	電氣設(shè)備系統(tǒng)絕緣電阻小于0.5M，無(wú)定期測(cè)量記錄，超期使用	2/處			
				⑧	電氣部分無(wú)可靠的保護(hù)接地（零）	2/處			
				⑨	卷?yè)P(yáng)機(jī)固定不牢固，鋼絲繩與其他物體有明顯摩擦痕跡，鋼絲繩沒(méi)有防護(hù)措施	2/處			
				⑩	電動(dòng)葫蘆的盤(pán)繩器不齊全、失效	2/處			
				?	額定起重負(fù)荷標(biāo)志不清晰	2/處			
				?	起升限位器動(dòng)作不靈敏、不可靠，上極限位置距離卷筒小于50cm	2/處			
				?	制動(dòng)器及控制系統(tǒng)功能不可靠，動(dòng)作 遲緩	2/處			
				?	輔助攀登設(shè)備存在缺陷	2/處			
1.3.3	手動(dòng)葫蘆（倒鏈）、千斤頂、手搖絞車(chē)等	10	抽查3個(gè)班組，檢查不少于10臺(tái)，總數(shù)少于10臺(tái)的全數(shù)查評(píng)，現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)工作人員	①	未建立清冊(cè)、未進(jìn)行試驗(yàn)、未作好記錄	5/班		1.《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令2006年第92號(hào)）第四章
2.中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）第21條
	
				②	吊鉤有裂紋，有明顯變形和損傷	2/處			
				③	環(huán)鏈有裂紋，有明顯變形，節(jié)距伸長(zhǎng)或直徑磨損，防護(hù)罩不全、缺失，改變    結(jié)構(gòu)	2/處			
				④	千斤頂?shù)鬃黄秸⒉粓?jiān)固、不完整，螺紋、齒條及其承力部件有明顯磨損或裂紋等缺陷	2/處			
				⑤	缺少或沒(méi)有防脫鉤卡子	2/處			
				⑥	手動(dòng)葫蘆（倒鏈）銘牌上制造廠家、制造年月不清楚，額定負(fù)荷標(biāo)志不清晰	2/處			
				⑦	液壓工具液壓缸部分有滲油或漏油	2/處			
				⑧	使用人員不熟悉工具性能，超限使用	2/處			
				⑨	無(wú)負(fù)荷上升運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)棘爪聲，下降時(shí)制動(dòng)不正常	2/處			
				⑩	存在其他一般問(wèn)題	2/處			
1.3.4	起重用鋼絲繩、纖維繩（麻繩、棕繩、棉紗繩、吊帶）、吊鉤、夾頭、卡環(huán)、吊環(huán)等	15	抽查3個(gè)班組的實(shí)物，查閱檢查、試驗(yàn)記錄	①	未建立臺(tái)賬	3/處			
				②	未編號(hào)使用、存放	2/處 			
				③	實(shí)驗(yàn)記錄不齊全	2/處			
				④	無(wú)出廠合格證（纖維繩、麻繩、棕繩、棕紗繩除外）	2/處			
				⑤	存放、使用不規(guī)范	1/處			
				⑥	存放混亂	2/處			
				⑦	存在其他一般問(wèn)題	10/部門(mén)			
1.3.5	起重機(jī)械、機(jī)具	25	查閱2個(gè)部門(mén)（車(chē)間）制度及責(zé)任制文本，查閱4個(gè)班組定期檢查維護(hù)記錄	①	無(wú)管理制度或無(wú)責(zé)任制	2/處			
				②	未按規(guī)定定期檢驗(yàn)	2/處			
				③	無(wú)出廠合格證	2/處			
				④	未建立臺(tái)賬	2/處			
				⑤	日常維護(hù)檢查未進(jìn)行或檢查后無(wú)記錄	2/處			
				⑥	專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢驗(yàn)后存在問(wèn)題未及時(shí)整改	2/處			
1.3.6	電梯（生產(chǎn)用載人、載物）	25	現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)驗(yàn)，全數(shù)查評(píng)	①	安全防護(hù)裝置功能失常	10		1.	中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分（試行））》中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）第21.4條
2.	《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國(guó)務(wù)院第549號(hào)）第五、八、二十三~四十條	
				②	電梯操作人員沒(méi)有持證上崗	2/人			
				③	檢修后和日常未定期經(jīng)地方專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)合格，未張貼合格證	5/臺(tái)			
				④	層門(mén)、轎廂門(mén)的機(jī)械或電氣連鎖裝置功能不正常、不可靠	5/臺(tái)			
				⑤	電氣設(shè)備無(wú)可靠的接地（零）保護(hù)	3/臺(tái)			
				⑥	電梯井道燈（每10m 1個(gè)）不正常	2/臺(tái)			
				⑦	電梯中的照明損壞	2/臺(tái)			
				⑧	層站呼喚按鈕、指層燈缺損，功能   失常	3/處			
				⑨	載人電梯無(wú)通信設(shè)施或緊急呼救裝置或失效	10/臺(tái)			
				⑩	電梯內(nèi)未張貼緊急呼叫電話(huà)號(hào)碼	2/臺(tái)			
1.3.7	電梯管理制度	10	查閱制度文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	無(wú)管理制度、維修責(zé)任制	10			
				②	未定期進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)	3/次			
				③	維護(hù)無(wú)記錄	2/處			
				④	維修單位沒(méi)有相應(yīng)資質(zhì)	5			
1.3.8	電梯技術(shù)管理	10	查閱有關(guān)規(guī)定、技術(shù)臺(tái)賬、資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	無(wú)技術(shù)資料、臺(tái)賬、檢驗(yàn)報(bào)告	2/處			
				②	技術(shù)資料、臺(tái)賬及檢驗(yàn)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告不  完善	2/處			
				③	無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理工作	2/處			
				④	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
1.4	焊接安全	50						
1.4.1	交、直流電焊機(jī)	20	抽查有關(guān)部門(mén)（車(chē)間）、班組不少于10臺(tái)，總數(shù)少于10臺(tái)的全數(shù)查評(píng)	①	未建立臺(tái)賬	2/處		1.《焊接與切割安全》（GB 9448-1999）第3~13條
2.中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分）（試行）》（中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）第23條	
				②	臺(tái)賬與實(shí)際不符	2/處			
				③	焊機(jī)一、二次接線(xiàn)端子無(wú)屏蔽罩，二次線(xiàn)沒(méi)有采用多股軟銅電纜	2/處			
				④	無(wú)檢驗(yàn)記錄或超期使用	2/處			
				⑤	未經(jīng)檢驗(yàn)合格，并張貼合格證	2/處			
				⑥	室外使用的電焊機(jī)沒(méi)有防雨雪措施	2/處			
				⑦	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
1.4.2	電焊機(jī)管理制度	10	查閱電焊機(jī)使用管理、定期檢查實(shí)驗(yàn)規(guī)定及責(zé)任制文本	⑧	無(wú)電焊機(jī)使用管理有關(guān)規(guī)定	5			
				⑨	無(wú)維護(hù)責(zé)任制	5			
1.4.3	電焊機(jī)使用情況	20	現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	電焊機(jī)工作環(huán)境不符合規(guī)定且未采取防范措施	10/臺(tái)		1.《焊接與切割安全》（GB 9448-1999）第3~13條
2.中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分）（試行）》（中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）第23條	
				②	焊接場(chǎng)所與易燃、易爆物品距離少于10m，未采取可靠的安全措施	15/臺(tái)			
				③	高處焊接作業(yè)時(shí)，下方未設(shè)警示區(qū)，未采取防止火花下落措施	15/處			
				④	電焊機(jī)未做到一機(jī)一閘	5/處			
				⑤	電焊機(jī)本身無(wú)開(kāi)關(guān)時(shí)一次電源線(xiàn)長(zhǎng)度超過(guò)3m	5/處			
				⑥	電焊機(jī)外殼未接地或接地線(xiàn)不規(guī)范或接地電阻大于4	5/處			
				⑦	電焊機(jī)外殼未接地或接地線(xiàn)不規(guī)范或接地電阻大于4	3/處			
				⑧	二次線(xiàn)未采用雙線(xiàn)制	3/處			
1.5	機(jī)械安全	70						
1.5.1	主要木工機(jī)械（圓鋸、刨床）	10	檢查分管部門(mén)，按清冊(cè)隨機(jī)抽樣檢查不少于4臺(tái)	①	無(wú)臺(tái)賬和清冊(cè)或清冊(cè)與實(shí)際不符	3/處		1.	中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分）（試行）》（中國(guó)華電生〔2010〕611號(hào)）第23條
2.	《機(jī)械安全-避免人體各部位擠壓的最小間距》（GB 12265.3-1997）第3、4條	
				②	設(shè)備臺(tái)賬不完善	2/處			
				③	電氣設(shè)備外殼無(wú)保護(hù)接地	5/處			
				④	限位裝置失靈	5/處			
				⑤	各轉(zhuǎn)動(dòng)部分的防護(hù)罩存在不完整	3/處			
				⑥	鋸條、鋸片及其他刃具有裂紋、傷痕或其他變形缺陷	3/處			
				⑦	夾緊裝置不完整、不可靠	3/處			
				⑧	未清楚標(biāo)出主軸或刀具的旋轉(zhuǎn)、運(yùn)動(dòng) 方向	2/處			
				⑨	設(shè)備上或附近未張貼安全操作要求	2/處			
				⑩	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
1.5.2	臺(tái)鉆、固定式砂輪機(jī)等	10	抽查相關(guān)部門(mén)不少于5臺(tái)	①	無(wú)臺(tái)賬或清冊(cè)，清冊(cè)與實(shí)際不符	2/處			
				②	無(wú)安全防護(hù)設(shè)施	5/處			
				③	設(shè)備外殼未接地	5/處			
				④	設(shè)備上或附近未張貼安全操作要求	2/處			
				⑤	臺(tái)鉆卡頭有缺陷	2/處			
				⑥	臺(tái)鉆未備有清除切屑的專(zhuān)用工具	2/處			
				⑦	臺(tái)鉆未采用安全電壓照明燈具	5/處			
				⑧	存在其他一般問(wèn)題：砂輪機(jī)砂輪有裂紋。砂輪機(jī)運(yùn)行時(shí)有明顯跳動(dòng)，砂輪機(jī)防護(hù)罩安裝不牢固，砂輪機(jī)擋屑板不完好	1/處			
1.5.3	各類(lèi)機(jī)加工設(shè)備（沖、剪、壓機(jī)械，車(chē)床、銑床、磨床等）	10	按清冊(cè)全數(shù)查評(píng)	①	無(wú)設(shè)備臺(tái)賬或清冊(cè)，清冊(cè)與實(shí)際不符	2/處			
				②	安全防護(hù)裝置及安全保護(hù)控制裝置 失效	5/處			
				③	制動(dòng)器不靈活、不可靠	5/處			
				④	緊急停止按鈕失效	5/處			
				⑤	設(shè)備外殼未接地	5/處			
				⑥	照明燈未采用安全電壓	5/處			
				⑦	踏腳板無(wú)防滑裝置	2/處			
				⑧	離合器動(dòng)作不靈活、不可靠	2/處			
				⑨	防夾具脫落裝置失效	2/處			
				⑩	限位、連鎖、操作手柄不靈敏、不    可靠	5/處			
				?					
				?	設(shè)備上或附近無(wú)明顯的安全操作  要求	2/處			
				?	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
1.5.4	機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分安全護(hù)罩、遮欄等安全要求	20	現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	安全護(hù)罩、遮欄不完整	5/處			
				②	無(wú)轉(zhuǎn)動(dòng)方向標(biāo)志	2/處			
				③	安全防護(hù)罩、遮攔臨時(shí)拆除后、恢復(fù)前未安裝可靠的防護(hù)措施	5/處			
1.5.5	各類(lèi)機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)使用情況	20	查閱制度文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)	⑨	無(wú)規(guī)定或規(guī)定不完善	15或2/處			
				⑩	工作人員違規(guī)操作	10/次			
				?	工作人員不熟悉掌握安全操作規(guī)程	5/人			
1.6	移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)	40						
1.6.1	空氣壓縮機(jī)	20	查臺(tái)賬，查現(xiàn)場(chǎng)，全數(shù)查評(píng)	①	無(wú)清冊(cè)或設(shè)備臺(tái)賬	3/處 		中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分）（試行）》第19.4條	
				②	貯氣罐未定期檢驗(yàn)，無(wú)記錄，超過(guò)檢驗(yàn)周期內(nèi)使用	3/處			
				③	安全閥、壓力表不可靠、未定期檢驗(yàn)	3/處			
				④	自動(dòng)裝置動(dòng)作不可靠	3/處			
				⑤	防護(hù)裝置不牢固、不完整	3/處			
				⑥	電動(dòng)機(jī)外殼未接地		5/處			
				⑦	運(yùn)行中有劇烈振動(dòng)現(xiàn)象	2/處			
				⑧	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
1.6.2	壓力容器及空氣壓縮機(jī)管理使用規(guī)定	20	查閱規(guī)定文本，現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)有關(guān)人員5人以上	①	無(wú)管理制度	10			
				②	有規(guī)定，但有不符合規(guī)定的情況，且沒(méi)有防范措施	3/處			
				③	現(xiàn)場(chǎng)抽查對(duì)安全規(guī)定不熟悉	2/人			
1.7	安全防護(hù)	45						
1.7.1	勞動(dòng)保護(hù)及個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放和使用	15	查閱規(guī)定文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	未制定防護(hù)用品發(fā)放和使用管理規(guī)定	10		  1.《個(gè)人防護(hù)裝備選用規(guī)范》（安監(jiān)總局）（GBT 11651-2008）第4~6條
  2.《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局2005）第三章
  3.《勞動(dòng)防護(hù)用品廣利規(guī)定》（勞部發(fā)〔1996〕138號(hào)）第四章
4《安全帽》（GB 2811-2007）第4條
  5.《中國(guó)華電集團(tuán)公司安全工器具管理規(guī)定(A版)》	
				②	規(guī)定不符合國(guó)家要求、未按規(guī)定落實(shí)	5/處			
				③	職工在現(xiàn)場(chǎng)未能正確使用保護(hù)用品	5/人			
				④	工作服不符合工種的要求	5/項(xiàng)			
				⑤	勞動(dòng)保護(hù)及個(gè)體防護(hù)用品不是由具有生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)	5/項(xiàng)			
				⑥	勞保用品不按安全規(guī)程有關(guān)規(guī)定配備發(fā)放，從事特種作業(yè)的，沒(méi)按特種作業(yè)的規(guī)定配發(fā)	5/項(xiàng)			
				⑦	勞保用品沒(méi)有出廠合格證書(shū)	5/項(xiàng)			
				⑧	特種作業(yè)場(chǎng)所未按規(guī)定配備特種防護(hù)用品或裝備	3/項(xiàng)			
				⑨	特種防護(hù)用品或裝備存在缺陷	3/項(xiàng)			
				⑩	存在其他一般問(wèn)題	2/項(xiàng)			
1.7.2	安全帽	15	檢查總數(shù)不少于20項(xiàng)	①	安全帽為無(wú)資質(zhì)廠家產(chǎn)品，或未經(jīng)過(guò)安全技術(shù)檢驗(yàn)并貼有安檢標(biāo)志	10			
				②	5頂以上有明顯老化，但還沒(méi)有更新 計(jì)劃	10			
				③	帽箍、頂襯、后箍、下額帶等組件有   缺陷	2/項(xiàng)			
				④	頂部緩沖空間小于20～50mm	2/項(xiàng)			
				⑤	超期使用	2/項(xiàng)			
				⑥	其他一般問(wèn)題	1/處			
1.7.3	正壓式空氣呼吸器及防毒面具	10	查閱制度文本及定期檢查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查拷問(wèn)有關(guān)人員2人以上	①	無(wú)管理制度	10		1.《自給開(kāi)路式壓縮空氣呼吸器》（GBT 16556-2007）第5.3.5~5.3.13條
	
				②	現(xiàn)場(chǎng)配備的正壓式空氣呼吸器數(shù)量不符合要求	5/處			
				③	未定期檢查或檢查無(wú)記錄	3/次			
				④	無(wú)培訓(xùn)或記錄不及時(shí)	3/次			
				⑤	未存放在顯著位置，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)明顯標(biāo)志和使用說(shuō)明	5/處			
				⑥	氣瓶沒(méi)有壓力或有缺陷	4/處			
				⑦	現(xiàn)場(chǎng)抽查不會(huì)使用	3/人			
1.8	特殊危險(xiǎn)作業(yè)	15						
1.8.1	特殊危險(xiǎn)作業(yè)	15	查閱規(guī)定文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	未建立特殊危險(xiǎn)作業(yè)相關(guān)規(guī)定	10		1.	《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第35條
2.	《民法通則》
3.	《六氟化硫電氣設(shè)備運(yùn)行試驗(yàn)及檢修人員安全防護(hù)細(xì)則》（DL/T 639-1997）第4、5條
4.	《缺氧危險(xiǎn)作業(yè)安全規(guī)程》（GB 8958-2006）第4~8條	
				②	特殊危險(xiǎn)作業(yè)未制定專(zhuān)項(xiàng)的安全措施	10			
				③	風(fēng)機(jī)機(jī)艙內(nèi)、現(xiàn)場(chǎng)工作車(chē)輛等場(chǎng)所未配備急救箱	3/處			
				④	風(fēng)機(jī)機(jī)艙內(nèi)無(wú)逃生裝置或有缺陷	3/處			
				⑤	船只存在缺陷，未保持適航狀態(tài)	3/處			
				⑥	值班室未配備SF6等有害氣體濃度測(cè)試儀，儀器未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)	3/處			
				⑦	SF6配電室通風(fēng)系統(tǒng)不正常	3/處			
				⑧	封閉檢修場(chǎng)所未采取有效通風(fēng)、防塵、防毒措施	3/處			
2	環(huán)境作業(yè)	230						
2.1	生產(chǎn)區(qū)域照明	60	現(xiàn)場(chǎng)檢查，盡可能夜巡	①	照明設(shè)施有缺陷或燈不亮	2/處		1.	中國(guó)華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）第2、3、12條
2.	《火力發(fā)電廠和變電所照明設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》（DL/T 5390-2007）第5條
	
				②	主要、重要的生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備、表計(jì)處未按照《火力發(fā)電廠和變電所照明設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》安裝事故照明	10/處			
				③	火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)區(qū)照明未設(shè)置防爆型燈具、開(kāi)關(guān)	5/處			
				④	事故照明未定期進(jìn)行切換試驗(yàn)，或未及時(shí)記錄	2/處			
				⑤	道路臨時(shí)開(kāi)挖未設(shè)置臨時(shí)圍欄、警示紅燈等防護(hù)措施	5/處			
2.2	生產(chǎn)區(qū)域梯臺(tái)	45						
2.2.1	鋼斜梯	15	現(xiàn)場(chǎng)抽查	①	梯寬小于600mm 或大于1100mm	2/處		《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 第2部分 鋼斜梯》（GB 4053.2-2009）第5.1~5.6條	
				②	梯高大于5m時(shí)，梯間未設(shè)平臺(tái)，未分段設(shè)梯	2/處			
				③	梯體未全部采用焊接連接，有開(kāi)焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象	2/處			
				④	梯體不完整，嚴(yán)重銹蝕	2/處			
2.2.2	鋼直梯	15	現(xiàn)場(chǎng)抽查	①	梯梁材料使用小于50mm×50mm×5mm角鋼或60mm×10mm扁鋼	2/處		《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 第1部分 鋼直梯》（GB 4053.1-2009）第5.1~5.7條	
				②	踏棍材料使用小于20的圓鋼、間距大于225mm、不等距離分布	2/處			
				③	梯段高度大于3000mm時(shí)，未設(shè)護(hù)籠或護(hù)籠少于5根豎筋	2/處			
				④	梯體未全部采用焊接連接，有開(kāi)焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象v	2/處			
				⑤	梯體不完整，嚴(yán)重銹蝕	2/處			
2.2.3	鋼平臺(tái)（含步道）	15		①	20m以下平臺(tái)邊緣未設(shè)置安全防護(hù)欄桿或欄桿低于1050 mm，20m以上平臺(tái)邊緣未設(shè)置安全防護(hù)欄桿或欄桿低于1200 mm	2/處		《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 第3部分 鋼斜梯》（GB 4053.3-2009）第4~6條	
				②	欄桿立柱間隙大于1000mm，橫桿與上下構(gòu)件凈間距大于500mm，平臺(tái)底部未設(shè)100mm×2mm及以上鋼護(hù)板	2/處			
				③	平臺(tái)支架不牢固，支撐結(jié)構(gòu)有缺陷	2/處			
				④	平臺(tái)鋼梁、鋪板有斜扭、翹曲缺陷	2/處			
				⑤	平臺(tái)未全部采用焊接連接，有開(kāi)焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象	2/處			
				⑥	平臺(tái)不完整，嚴(yán)重銹蝕	2/處			
2.3	生產(chǎn)區(qū)域樓板、地面	45						
2.3.1	樓板、地面	30	現(xiàn)場(chǎng)抽查	①	在樓板、結(jié)構(gòu)上打孔洞未履行審批  手續(xù)	2/處		1.	中國(guó)華電集團(tuán)公司電力安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）第2.3、2.4條
2.	《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB 50187-1993）第5.3.5條
3.	電力設(shè)備典型消防規(guī)程》（DL 5027-1993）第6.2.6、7.1.4條
4.	《中華人民共和國(guó)消防法》（2008年修訂）第16、28條	
				②	臨時(shí)打的孔、洞工作結(jié)束后，未及時(shí)恢復(fù)原狀	2/處			
				③	現(xiàn)場(chǎng)臨空面高度據(jù)基準(zhǔn)面高度小于20 m，欄桿高度低于1050 mm	2/處			
				④	欄桿立柱間隙大于1000mm，橫桿與上下構(gòu)件凈間距大于500mm，底部未設(shè) 100mm×2mm鋼護(hù)板	2/處			
				⑤	現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)的蓋板未設(shè)臨時(shí)圍欄，工作結(jié)束后，未及時(shí)恢復(fù)原狀	2/處			
				⑥	在離地高度等于或大于20m的平臺(tái)、通道及作業(yè)場(chǎng)所的防護(hù)欄桿低于1200mm	2/處			
				⑦	通道上臨時(shí)放有容易使人絆跌的物件未設(shè)置明顯的警告標(biāo)志	2/處			
				⑧	地面上有灰漿、泥污、油跡，未及時(shí)   清除	2/處			
				⑨	溝道缺少井蓋、蓋板	2/處			
				⑩	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
2.3.2		廠內(nèi)車(chē)道、消防通道、人行道	15		①	廠內(nèi)車(chē)道、消防通道不暢通	2/處			
				②	廠內(nèi)車(chē)道、消防通道有易碰傷人員、影響車(chē)輛通行的障礙物、工業(yè)垃圾等	2/處			
				③	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
2.4	構(gòu)筑物管理	40	現(xiàn)場(chǎng)抽查	①	易燃易爆設(shè)施、危險(xiǎn)品庫(kù)房與辦公樓、宿舍樓等人員密集場(chǎng)所的防火距離不符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定要求	2/處		1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第34條
2.《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB 50187-1993）第2.0.7~2.0.10條第三章
3.《中華人民共和國(guó)消防法》（2008年修訂）第15條
  4.《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》2001年（公安部61號(hào)令）第16條
  5.火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)規(guī)范（DL 5000-2000）第16.3條	
				②	員工宿舍在生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)	10/處			
				③	建（構(gòu)）筑物的裝飾板、墻面板存在脫落危險(xiǎn)	2/處			
				④	落水管脫落或存在脫落隱患	2/處			
				⑤	主要構(gòu)筑物頂部存在積水、積物、積雪、積冰、積灰等問(wèn)題，作為通道和場(chǎng)地時(shí)存在超限使用現(xiàn)象	2/處			
				⑥	屋面平臺(tái)四周沒(méi)有安裝防護(hù)欄桿，女兒墻的高度不符合要求	2/處			
				⑦	屋面存在漏水問(wèn)題	2/處			
				⑧	人員聚集場(chǎng)所通道、應(yīng)急照明、指示不符合要求	2/處			
				⑨	構(gòu)建筑物沉降觀測(cè)點(diǎn)損壞，或無(wú)防護(hù)	2/處			
			查閱資料	⑩	構(gòu)建筑物沉降觀測(cè)沒(méi)有記錄，或有超標(biāo)問(wèn)題	2/處			
2.5	安全標(biāo)志、安全遮攔及警示線(xiàn)	40						
2.5.1	15	15	現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)名稱(chēng)、安全標(biāo)志缺損	2/處		1.《安全色》（GB 2893-2008）第4條
2.《安全標(biāo)志及其應(yīng)用導(dǎo)則》（GB2894-2008）第4~10條
  3.《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設(shè)施配置》（DL/T1123-2009）
  4.《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》（GB 12801-2008）di 4/5條
  5.《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》（GB 12801-2008）第4、5條
  6.《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》第22、25、26條
  7.《中國(guó)華電集團(tuán)公司電力安全工作規(guī)程》熱力和機(jī)械部分）第2.3.1~2.3.3、2.3.9、4.8.4、4.8.6條	
				②	生產(chǎn)廠房各入口處安全標(biāo)志缺損	3/處			
				③	重點(diǎn)防火部位等處安全標(biāo)志缺損	3/處			
				④	未按要求裝設(shè)臨時(shí)遮攔	2/處			
				⑤	未在易產(chǎn)生職業(yè)病危害的場(chǎng)所設(shè)置公告欄	2/處			
				⑥	未在易產(chǎn)生職業(yè)病危害作業(yè)崗位的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明	2/處			
				⑦	存在其他問(wèn)題	1/處			
2.5.2	廠區(qū)車(chē)道限速標(biāo)志	10		①	廠內(nèi)道路未按照《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》要求安裝限速標(biāo)志	3/處			
				②	限定速度不符合實(shí)際情況	2/處			
2.5.3	安全警示線(xiàn)	15		①	在地下設(shè)施入口蓋板上、在滅火器存放處、在廠房通道旁邊的配電室、倉(cāng)庫(kù)門(mén)口，未標(biāo)注“禁止阻塞線(xiàn)”	2/處			
				②	發(fā)電機(jī)組周?chē)⒙涞匕惭b的轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械周?chē)⒖刂票P(pán)（臺(tái)）前、配電盤(pán)（屏）前，未標(biāo)注“安全警戒線(xiàn)”并符合配置規(guī)范要求	2/處			
				③	在樓梯第一級(jí)臺(tái)階上、在人行通道高差300mm以上的邊緣處，未標(biāo)注“防止踏空線(xiàn)”并符合配置規(guī)范要求	2/處			
				④	在人行通道高度不足1800mm的障礙物上，未標(biāo)注“防止碰頭線(xiàn)”并符合配置規(guī)范要求	2/處			
				⑤	在人行通道地面上高差300mm以上的管線(xiàn)或其他障礙物上，未標(biāo)注“防止絆跤線(xiàn)”并符合配置規(guī)范要求	2/處

第三部分 專(zhuān)項(xiàng)管理
序號(hào)	評(píng)價(jià)項(xiàng)目	標(biāo)準(zhǔn)分	查證方法	扣分條款	扣分標(biāo)準(zhǔn)	扣分	查評(píng)依據(jù)	備注
	專(zhuān)項(xiàng)管理	500						
1	危化品（炸藥、放射源）管理	40						
1.1	危化品（炸藥、放射源）管理	20	查閱資料	①	未制定危險(xiǎn)化學(xué)品、放射源使用的安全管理制度	10		1.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第二章
2. 《中國(guó)華電集團(tuán)公司電力安全工作規(guī)程》熱力和機(jī)械部分）第14,15條
3.防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》（國(guó)電發(fā)〔2000〕589號(hào)）第25條
4.《電離輻射防護(hù)與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn)》（GB 18871-2002）
	
				②	管理、使用危險(xiǎn)化學(xué)品、放射源人員，未受過(guò)有關(guān)法律、專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格	5/項(xiàng)			
				③	未按規(guī)定對(duì)劇毒化學(xué)品和其他危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存裝置進(jìn)行安全評(píng)價(jià)	5/項(xiàng)			
				④	處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品、放射源，未依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行				
				⑤	未按規(guī)定使用危險(xiǎn)化學(xué)品、放射源	5/項(xiàng)			
				⑥	現(xiàn)場(chǎng)使用放射源時(shí)未設(shè)置警戒區(qū)并提前公告	5/項(xiàng)			
1.2	危化品（炸藥、放射源）存放	20	現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	危險(xiǎn)化學(xué)品、放射源未儲(chǔ)存在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，未根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類(lèi)、特性，在部門(mén)（車(chē)間）、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施	5/項(xiàng)			
				②	劇毒化學(xué)品、放射源未在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度	10/項(xiàng)			
				③	危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)，未進(jìn)行核查登記	5/項(xiàng)			
				④	庫(kù)存危險(xiǎn)化學(xué)品未定期檢查	5/項(xiàng)			
2	職業(yè)健康管理	40						
2.1	技術(shù)管理	20	查閱資料	①	企業(yè)未建立有關(guān)職業(yè)健康管理制度和成立相關(guān)的管理組織	5		1.《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》第3~7、13~48條
2.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ 1-2002）第3~7條
3.工業(yè)場(chǎng)所化學(xué)有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ 2.1-2007）第4條
4.《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB 5803-1999）第6.6~6.10條
5.《火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》（DL 5000-2000）第19.5.1~19.5.5條
6.《工業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》（GBZ 158-2003）第3~12條
7. 《電離輻射防護(hù)與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn)》（GB 18871-2002）第3.3.2、3.4條
	
				②	企業(yè)未建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案	3			
				③	企業(yè)建立的職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案不完整	1/項(xiàng)			
				④	企業(yè)未組織開(kāi)展宣傳教育、職業(yè)健康檢查，開(kāi)展對(duì)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)工作	5/項(xiàng)			
				⑤	接觸粉塵、噪聲、輻射、危險(xiǎn)化學(xué)品、毒物的工作人員（包括勞務(wù)派遣人員）勞動(dòng)保護(hù)措施不符合要求	5/項(xiàng)			
				⑥	企業(yè)未定期公布工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果	2/項(xiàng)			
				⑦	未定期組織在崗員工進(jìn)行健康檢查	2/項(xiàng)			
2.2	設(shè)備管理	20	現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	輸煤系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)空氣中煤塵含量不符合GBZ2—2002	2/處			
				②	輸煤系統(tǒng)未安裝除塵裝置，或不能正常投運(yùn)	2/處			
				③	設(shè)備產(chǎn)生的噪聲不符合GBZ1—2002	2/處			
				④	加氯、加氨系統(tǒng)泄氯報(bào)警裝置和氯氣吸收裝置等防護(hù)設(shè)施不符合DL 5053—1996要求	2/處			
				⑤	SF6開(kāi)關(guān)室及SF6高壓開(kāi)關(guān)檢修室通風(fēng)不良，室內(nèi)空氣中SF6含量超過(guò)6000mg/m3；未制定運(yùn)行中防護(hù)措施	2/處			
				⑥	SF6開(kāi)關(guān)室未安裝檢測(cè)裝置	5			
				⑦	電離輻射工作室及放射源庫(kù)防護(hù)設(shè)施不符合（DL 5053—1996）規(guī)程要求	2/處			
				⑧	易產(chǎn)生有毒、有害氣體、高溫、窒息的房間、受限空間內(nèi)未設(shè)置通風(fēng)措施，或者通風(fēng)設(shè)施有缺陷，工作時(shí)未采取可靠地安全、檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)措施	5/處			
				⑨	通風(fēng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)未處于安全區(qū)域	2/處			
				⑩	有人值班場(chǎng)所、特種設(shè)備、斗輪機(jī)、卸船機(jī)操作室等無(wú)溫度調(diào)控設(shè)施，或設(shè)備不能正常運(yùn)行	2/處			
				?	酸、堿等有腐蝕性、有毒物質(zhì)的生產(chǎn)場(chǎng)所未設(shè)置緊急洗眼裝置及噴淋裝置	2/處			
3	交通安全	110						
3.1	機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理	80						
3.1.1	各類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛（含廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)）安全要求	60	  按清冊(cè)隨機(jī)抽樣檢測(cè)不少于10輛	①	企業(yè)未建立各類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛（含電瓶車(chē)、叉車(chē)、鏟車(chē)等）清冊(cè)	10		  1.《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》（GB　4387-2008）第4～7條
　2.《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》（2007年修訂）第8、19、21、22、27、50、51條
  3.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（2009年修正）第5、15、23~28條
  4. 《中國(guó)華電集團(tuán)公司電力安全工作規(guī)程》熱力和機(jī)械部分）第10.2~10.3條
  5.《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》（國(guó)電發(fā)〔2000〕589號(hào)）第24條
  6.《廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全檢驗(yàn)技術(shù)要求》（GBT 16178-1996）第3~7條	
				②	評(píng)價(jià)期內(nèi)發(fā)生了因車(chē)輛問(wèn)題造成的交通事故而防范措施未落實(shí)	40			
				③	轉(zhuǎn)動(dòng)裝置調(diào)整不當(dāng)，操作不便、不靈活不可靠	2/輛			
				④	離合器分離不徹底，結(jié)合不平穩(wěn)可靠，有異常響聲	2/輛			
				⑤	燃油、機(jī)油有滲漏現(xiàn)象	1/輛			
				⑥	喇叭、燈光、雨刷和后視鏡不齊全或失效，儀器、儀表信號(hào)失靈，性能不良	2/輛			
				⑦	未經(jīng)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)部門(mén)檢測(cè)合格，超檢測(cè)周期使用	5/輛			
				⑧	液化氣、油罐車(chē)無(wú)防靜電接地鏈，槽、罐無(wú)防火標(biāo)志，專(zhuān)用槽車(chē)排氣管未裝在車(chē)前	15/輛			
				⑨	手、腳制動(dòng)器調(diào)整不當(dāng)，制動(dòng)距離不符合要求	5/輛			
				⑩	存在超速及人貨混裝現(xiàn)象	5/輛			
3.1.2	機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理制度（含外包施工單位在廠區(qū)內(nèi)行駛的廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)）	20	查閱文本，現(xiàn)場(chǎng)抽查機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)藛T	①	無(wú)機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理制度	20			
				②	未建立并執(zhí)行準(zhǔn)駕證制度	10			
				③	無(wú)證駕駛和駕駛不符合準(zhǔn)駕車(chē)型	10/人			
3.2	廠屬鐵路管理           	20						
3.2.1	廠內(nèi)鐵路安全設(shè)施	10	現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	道口未設(shè)置“小心火車(chē)”等警示標(biāo)志	5/處		《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》（GB　4387-2008）	
				②	道口無(wú)鳴笛標(biāo)志和照明設(shè)施	5/處			
				③	交叉地點(diǎn)為交通要道，未設(shè)攔路設(shè)施和音響警示裝置	5/處			
3.2.2	道口及接卸車(chē)輛管理制度	10	查閱文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	未建立管理制度	10			
				②	內(nèi)容不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定	5			
3.3	廠屬庫(kù)區(qū)碼頭、船只管理	10	查閱文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	未建立管理制度	3/項(xiàng)		  1. 《中國(guó)華電集團(tuán)公司電力安全工作規(guī)程》熱力和機(jī)械部分）（試行）第21.7、21.8條
  2. 《中國(guó)華電集團(tuán)公司電力安全工作規(guī)程》水力機(jī)械部）（試行）第9.7、9.8條
  3.中華人民共和國(guó)海上交通安全法》第三~五章	
				②	庫(kù)區(qū)、碼頭安全防護(hù)設(shè)施不全	3/處			
				③	船舶超載裝貨	3/次			
				④	船舶未配備救生設(shè)備、消防設(shè)備和堵漏材料	3/項(xiàng)			
				⑤	碼頭未配備救生設(shè)施和消防器材，或者沒(méi)有放在明顯位置	3/項(xiàng)			
				⑥	船舶、碼頭通信、照明存在缺陷	2/項(xiàng)			
4	消防管理	190						
4.1	消防規(guī)章制度落實(shí)	50						
4.1.1	消防組織	10	查閱文件及培訓(xùn)記錄	①	未成立防火安全委員會(huì)	10		1.《中華人民共和國(guó)消防法》（2008年修訂）第1、2、5、15~17條
2.《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》（DL 5027-1993）第2.0、3.0條
3. 《火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》（DL 5000-2000）第20.2.6、20.2.8、20.3、20.4條
4.《發(fā)電廠生活、消防給水和排水設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》（DLGJ 24-1991）第2.5.15、2.5.16條
5.《火力發(fā)電廠與變電所設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB 50229-2006）第3、4、6條	
				②	未按規(guī)定配備消防人員	5			
				③	專(zhuān)職消防人員沒(méi)有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格	2/人			
4.1.2	防火責(zé)任制	10	查閱制度文本，對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行檢查	①	未建立消防責(zé)任制	10			
				②	責(zé)任制落實(shí)不到位	3/處			
4.1.3	群眾性消防組織	10	查閱有關(guān)資料現(xiàn)場(chǎng)抽查	①	群眾性消防組織不健全、未開(kāi)展活動(dòng)	3			
				②	未開(kāi)展消防培訓(xùn)活動(dòng)	3			
				③	抽查工作人員不會(huì)使用消防器材	5/人			
4.1.4	禁火區(qū)管理制度	10	查閱制度文本及動(dòng)火工作票的執(zhí)行情況，現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	禁火區(qū)無(wú)票動(dòng)火	5/次			
				②	動(dòng)火工作票填寫(xiě)錯(cuò)誤或者不規(guī)范	5/份			
				③	動(dòng)火作業(yè)票措施不規(guī)范或落實(shí)不到位	5/份			
4.1.5	防火檔案和滅火預(yù)案	10		①	無(wú)防火檔案	10			
				②	無(wú)滅火方案	10			
4.2	消防器材管理	80						
4.2.1	消防器材配備	10	查閱有關(guān)資料并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)	①	無(wú)消防器材清冊(cè)或配置不符合要求	5/處		1.《中華人民共和國(guó)消防法》（2008年修訂）第1、2、5、15~17條
2.《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》（DL 5027-1993）第2.0、3.0條
3. 《火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》（DL 5000-2000）第20.2.6、20.2.8、20.3、20.4條
4. 《火力發(fā)電廠生活、消防給水和排水設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》（DLGJ 24-1991）第2.5.15、2.5.16條
5.《火力發(fā)電廠與變電所設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB 50229-2006）第3、4、6條	
				②	定期檢查無(wú)記錄或無(wú)標(biāo)志	2/處			
				③	現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備與清冊(cè)不符		2/處			
				④	現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)消防器材定檢過(guò)期或失效、  損壞	2/具			
				⑤	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
4.2.2	消防泵	20	查閱制度文本、輪換記錄、試驗(yàn)記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)驗(yàn)	①	無(wú)遠(yuǎn)方啟動(dòng)裝置	10			
				②	無(wú)定期試驗(yàn)制度	10			
				③	消防水系統(tǒng)無(wú)防凍措施	5			
				④	備用泵未進(jìn)行定期切換或切換無(wú)記錄	3/處			
				⑤	存在全廠停電情況下中斷消防水問(wèn)題	10/項(xiàng)			
				⑥	未經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)使用消防水	5/次			
				⑦	存在影響消防水系統(tǒng)運(yùn)行的缺陷或退出運(yùn)行、備用狀態(tài)	2/項(xiàng)或5			
				⑧	存在其他一般問(wèn)題	1/項(xiàng)			
4.2.3	消防水系統(tǒng)、設(shè)施（含高位水箱）	10	現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱有關(guān)圖紙資料	①	消防給水管網(wǎng)未設(shè)成環(huán)網(wǎng)、進(jìn)環(huán)網(wǎng)的輸水管少于兩條	5/處			
				②	設(shè)高位水箱的未投入	3/處			
				③	消防水壓力不能滿(mǎn)足需要［一般不低于10L/（min·m2）］	5			
				④	電氣設(shè)備、電纜、油系統(tǒng)、運(yùn)煤系統(tǒng)等未設(shè)置符合本專(zhuān)業(yè)要求的專(zhuān)用消防裝置	3/處			
				⑤	存在其他一般問(wèn)題	1/處			
4.2.4	火災(zāi)報(bào)警及自動(dòng)滅火、隔離系統(tǒng)	20	現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱有關(guān)文件、記錄	①	未建立管理制度文本和責(zé)任制文本	15			
				②	自動(dòng)報(bào)警裝置未投入或存在缺陷	10或2/處			
				③	自動(dòng)滅火系統(tǒng)未正常投入運(yùn)行	5/處			
				④	無(wú)臺(tái)賬，無(wú)檢修、檢查試驗(yàn)記錄	3/處			
4.2.5	重點(diǎn)防火部位（主控室、制氫站、燃油泵房及油灌區(qū)、電纜間及隧道、機(jī)爐房油系統(tǒng)、通信機(jī)房、計(jì)算機(jī)房等）消防器材配置	20	現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱有關(guān)文件、記錄	①	無(wú)重點(diǎn)防火部位管理規(guī)定，未在現(xiàn)場(chǎng)張貼	2/處		1.《中華人民共和國(guó)消防法》（2008年修訂）第1、2、5、15~17條
2.《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》（DL 5027-1993）第2.0、3.0條
3. 《火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》（DL 5000-2000）第20.2.6、20.2.8、20.3、20.4條
4. 《火力發(fā)電廠生活、消防給水和排水設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》（DLGJ 24-1991）第2.5.15、2.5.16條
5.《火力發(fā)電廠與變電所設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB 50229-2006）第3、4、6條	
				②	未明確重點(diǎn)防火部位或無(wú)明顯標(biāo)示	2/處			
				③	重點(diǎn)防火部位消防器材配置不齊全，數(shù)量未按要求配置	2/處			
				④	消防器材未定期檢驗(yàn)，超期使用	2/處			
				⑤	沒(méi)有檢查、檢驗(yàn)記錄	2/處			
				⑥	出入管理不嚴(yán)	5/處			
4.3	防火、防爆           	60						
4.3.1	易燃、易爆物品的管理	10	查閱制度文本，現(xiàn)場(chǎng)核查	①	未建立消防及防火防爆管理制度	10		  1. 《火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》（DL 5000-2000）第20條
  2.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB 50016-2006第3、4條
  3《石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB 50074-2002）第5、6條
  4.《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》（公安部令〔1994〕第22號(hào)）第6~8條、第三章
  5. 《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》（DL 5027-1993）附錄E
  6.《焊接與切割安全》（GB 9448-1999）第6條
  7. 《中國(guó)華電集團(tuán)公司電力安全工作規(guī)程》熱力和機(jī)械部分）第23條
8.《動(dòng)火作業(yè)安全管理規(guī)定（試運(yùn)）》（中國(guó)華電生〔2006〕1447號(hào)）第6~35條
9.《氣瓶安全檢查規(guī)定》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2003）第43~47條	
				②	管理制度未落實(shí)	5/處			
4.3.2	易燃、易爆物品區(qū)，建筑設(shè)施防雷、防靜電系統(tǒng)	20	現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱有關(guān)記錄	①	安全間距、建筑防火等級(jí)不夠	3/處			
				②	防雷系統(tǒng)不符合要求、防雷系統(tǒng)未經(jīng)定期檢測(cè)	5/處			
				③	存放易燃、易爆物品庫(kù)房不符合防火、防爆等級(jí)要求	3/處			
				④	易燃、易爆氣體未分開(kāi)存放在庫(kù)房?jī)?nèi)	2/處			
				⑤	易燃易爆區(qū)未裝設(shè)可靠的靜電釋放裝置，未定期進(jìn)行檢驗(yàn)，或接地電阻不合格	2/處			
				⑥	系統(tǒng)法蘭無(wú)防靜電跨接線(xiàn)	2/處			
				⑦	存在其他問(wèn)題	1處			
4.3.3	高壓氣瓶	10	現(xiàn)場(chǎng)檢查，判定（重點(diǎn)檢查氧氣、乙炔、氫氣、六氟化硫氣瓶的使用	①	未定期檢驗(yàn)，超過(guò)檢驗(yàn)周期	2/瓶			
				②	自備氣瓶未經(jīng)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，無(wú)檢驗(yàn)標(biāo)志	2/瓶			
				③	有嚴(yán)重腐蝕或嚴(yán)重?fù)p傷	2/瓶			
				④	無(wú)明顯、正確的漆色和標(biāo)志	2/瓶			
				⑤	空瓶剩余壓力小于０.1～0.2MPa	2/瓶			
				⑥	氣瓶安全裝置不齊全	1/處			
				⑦	氧氣瓶、乙炔氣瓶、氫氣瓶同時(shí)混裝運(yùn)輸或存放	5/次			
				⑧	氣瓶在存放和運(yùn)輸過(guò)程中未佩戴防護(hù)帽，防震膠圈不齊全	1/處			
				⑨	在用的乙炔氣瓶未裝設(shè)防止回火器；氧氣瓶與有機(jī)油脂接觸	2/處 			
				⑩	膠皮管存在漏氣、龜裂和綁扎不牢固問(wèn)題	2/處			
4.3.4	有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性	10	現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)，核查	①	工作人員對(duì)氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫等氣體特性不熟悉	3/人			
				②	氫氣、燃?xì)獾瓤扇細(xì)怏w、六氟化硫、氨氣等有毒有害氣體區(qū)域無(wú)固定檢測(cè)裝置（或未配置便攜式測(cè)量?jī)x器）	2/處			
				③	固定檢測(cè)裝置或配置便攜式測(cè)量?jī)x器未定期（每年一次）檢驗(yàn)、標(biāo)定、維護(hù)	2/處			
				④	現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)固定檢測(cè)裝置或配置的便攜式測(cè)量?jī)x器失效	2/處			
4.3.5	蓄電池室、油罐室、油處理室、氫油站等重點(diǎn)防火部位	10	現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	不符合要求或未配備防爆工具	5/處			
				②	未采用符合規(guī)范的照明和通風(fēng)設(shè)備	5/處			
5	防災(zāi)減災(zāi)	90						
5.1	防汛、防臺(tái)風(fēng)、防泥石流等自然災(zāi)害管理	50					  1.《中華人名共和國(guó)防汛條例》（2005年修訂）第13、15、21、25~29條
  2.《中國(guó)華電集團(tuán)公司防汛管理辦法》（中國(guó)華電生〔2007〕200號(hào)）第8~10、13~17條
  3.《中華人民共和國(guó)防洪法》第6、7、17、43、44條
  4. 《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》（國(guó)電發(fā)〔2000〕589號(hào)）第21條	
5.1.1	準(zhǔn)備工作	15	查閱有關(guān)文件，現(xiàn)場(chǎng)查詢(xún)	①	未制定防災(zāi)工作管理辦法	15			
				②	未制定防災(zāi)預(yù)案，或預(yù)案與本單位實(shí)際不符合	5/項(xiàng)			
				③	防災(zāi)管理辦法未落實(shí)	10			
				④	季節(jié)性防災(zāi)工作沒(méi)有對(duì)影響單位安全生產(chǎn)的環(huán)境進(jìn)行檢查的內(nèi)容（如滑坡、泥石流、防汛泄洪、防臺(tái)風(fēng)、風(fēng)暴潮等）	2/項(xiàng)			
				⑤	季節(jié)性防災(zāi)工作檢查無(wú)記錄、無(wú)整改計(jì)劃	2/項(xiàng)			
				⑥	查出問(wèn)題未整改或無(wú)相應(yīng)防范措施	2/項(xiàng)			
5.1.2	防災(zāi)器材管理、維護(hù)責(zé)任制	10	現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解	①	未制定防災(zāi)器材、物資管理制度	10			
				②	防災(zāi)器材物資管理不完善，有丟失、損壞現(xiàn)象	5/項(xiàng)			
				③	未建立防災(zāi)物資、器材臺(tái)賬，或記錄不規(guī)范	5/項(xiàng)			
5.1.3	供水泵房、廠房、零米以下部位等永久性防汛設(shè)施	15	現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解	①	供水泵房、廠房、零米以下部位等永久性防汛設(shè)施存在一般缺陷	5/項(xiàng)			
				②	防汛設(shè)施未投運(yùn)	10			
5.1.4	防汛防臺(tái)風(fēng)方案	15	查閱文件	①	未制訂防汛防臺(tái)風(fēng)方案	15			
				②	制定的方案不切合實(shí)際	5			
				③	對(duì)6級(jí)以上季（大）風(fēng)或臺(tái)風(fēng)期間，對(duì)建筑物門(mén)、窗、戶(hù)外棚架、起重裝卸機(jī)械、戶(hù)外式升壓站、臨江（海）的泵房等沒(méi)有明確的防風(fēng)措施和要求；戶(hù)外臨時(shí)堆場(chǎng)未加固或封蓋	5/項(xiàng)			
5.2	抗震	40						
5.2.1	抗震鑒定	10	查閱有關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查	主要廠房、建筑物及構(gòu)筑物沒(méi)有進(jìn)行抗震鑒定	10		  1.《能源部電力企事業(yè)單位抗震防災(zāi)工作規(guī)定》〔1991〕第3、11~13條
  2.《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB 50011-2010）第1.0.1~1.0.3條
  3.《工業(yè)設(shè)備抗震簽訂標(biāo)準(zhǔn)》（國(guó)家基本建設(shè)委員會(huì)（78）減法抗字第539號(hào)）第93~142條
  4. 《中國(guó)華電集團(tuán)公司電力安全工作規(guī)程》熱力和機(jī)械部分）第2.2.7條
  5.《國(guó)家自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》
  6.《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》第34~39、44~46條	
5.2.2	抗震鑒定不合格建筑物	20		①	沒(méi)有制定抗震措施	5/項(xiàng)			
				②	未對(duì)主要建筑物采取防震措施	5/項(xiàng)			
				③	老舊廠房未檢測(cè)、維修，存在隱患	5/項(xiàng)			
				④	廠房房頂有雜物	5/項(xiàng)			
5.2.3	主變壓器、蓄電池及其他有關(guān)設(shè)備采取抗震措施	10	查閱有關(guān)資料、文件及現(xiàn)場(chǎng)檢查	未根據(jù)地震預(yù)報(bào)及有關(guān)部門(mén)要求對(duì)主變壓器、蓄電池及其他有關(guān)設(shè)備采取抗震措施	5/處			
6	企業(yè)治安保衛(wèi)管理           	30	檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查	①	企業(yè)未制定治安保衛(wèi)的總體方案	5		  1.《中華人民共和國(guó)電力法》（1995年）第52~55條
  2.《電力設(shè)施保護(hù)條例》（國(guó)務(wù)院1998第239令）第3、8、9、10、13~18條
  3.《電力設(shè)施保護(hù)條例實(shí)施細(xì)則》（公安部1999）第3~14條	
				②	未組織開(kāi)展治安保衛(wèi)相關(guān)預(yù)案演練	5			
				③	未與地方政府建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制	5			
				④	企業(yè)未建立治安保衛(wèi)責(zé)任制，或未  落實(shí)	5			
				⑤	企業(yè)未建立出入管理制度和進(jìn)出物品的檢查制度	5			
				⑥	人員隨意出入廠區(qū)，廠房無(wú)人管理	5/人			
				⑦	廠區(qū)大門(mén)、重要生產(chǎn)區(qū)域、要害部位未建立監(jiān)控系統(tǒng)	5/處			
				⑧	監(jiān)控系統(tǒng)無(wú)管理制度或管理不到位	5

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